Bilanzanalyse Stadt Kassel
IV. Ertragslage / Aufwandslage Steuerquote
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen des Bundes oder Landes.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 41,3%
Zielwert:……….………..>50,0%
ordentliche Erträge Anlagevermögen
Eigenkapital + Sopo + langfr. Verb. x 100
Steuererträge x 100
34%
36%
38%
40%
42%
44%
RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013 Steuerquote 38,80% 41,07% 38,41% 43,44% 42,36% 41,45% 41,33%
Steuerquote 0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
RE 2006
RE 2007
RE 2008
RE 2009
RE 2010
RE 2011
RE 2012 Anlagendeckungsgrad II 120,97% 134,98% 142,68% 89,38% 85,83% 82,86% 65,97%
Anlagendeckungsgrad II
Definition / Formel Kommentar Zuwendungsquote I
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 21,8%
Zielwert:……….………..
---Zuwendungsquote II
Die Zuwendungsquote II stellt den Anteil der Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine, private Institutionen, Träger freier Kultur- und Sozialeinrichtungen usw. an den Gesamtaufwendungen dar.
Der Anstieg ab 2012 erklärt sich durch steigende
Betriebskostenzuschüsse an freie Kitaträger aufgrund des U3-Ausbaus.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 10,2%
Zielwert:……….……….. ---Zuwendungen an Dritte x 100
ordentliche Aufwendungen Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013 Zuwendungsquote 31,69% 27,47% 26,60% 19,60% 18,53% 21,19% 21,76%
Zuwendungsquote I
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
RE 2007
RE 2008
RE 2009
RE 2010
RE 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013 Zuwendungsquote II 7,47% 7,99% 6,85% 7,21% 7,01% 9,83% 10,19%
Zuwendungsquote II
Definition / Formel Kommentar Transferaufwandsquote
Mit der Transferaufwandsquote lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Leistungsempfänger erfolgen (Sozialtransfer). Das Ziel sollte sein, die Quote möglichst zu halten bzw. im Laufe der Jahre zu senken.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 24,4%
Zielwert:……….…………..
---Personalintensität I
Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die
Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen
ausmacht. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der
Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Zielwerte für Kommunen liegen noch nicht vor.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 19,9%
Zielwert:……….………….. ---Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen x 100
22,0%
23,0%
24,0%
25,0%
26,0%
27,0%
28,0%
RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013 Transferaufwandsquote 26,31% 26,70% 27,96% 26,44% 25,62% 24,60% 24,40%
Transferaufwandsquote
18%
19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
22%
RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013 Personalintensität 19,72% 19,55% 19,89% 20,22% 21,72% 20,14% 19,92%
Personalintensität
Definition / Formel Kommentar Sach- und Dienstleistungsintensität
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheiden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrige dafür, dass wenig outgesourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität I immer im Zusammenhang zu betrachten.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 23,8%
Zielwert:……….…………..
---Zinslastquote
Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.
Wert lt. HH-Plan 2013:………… 5,4%
Zielwert:……….………….. ---Finanzaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen
20,0%
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013 Sach- und Dienstleistungsintensität 21,95% 21,77% 21,47% 21,78% 22,83% 21,86% 22,36% 23,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
RE 2006
RE 2007
RE 2008
RE 2009
RE 2010
RE 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013 Zinslastquote 4,88% 4,73% 6,21% 5,71% 5,36% 4,94% 3,97% 5,38%
Zinslastquote
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt
€
2008 2.403.950 €
2009 0 € 1.728.800 €
2010 2.945.000 € 450.000 € 28.352.000 €
2011 13.035.000 € 1.100.000 € 400.000 € 14.535.000 €
2012 24.515.000 € 1.860.000 € 535.000 € 26.910.000 €
2013 12.185.000 € 3.000.000 € 0 € 15.185.000 €
2014 15.622.750 € 3.675.000 € 0 € 19.297.750 €
Summe: 15.980.000 € 26.065.000 € 14.445.000 € 19.157.750 € 3.675.000 € 0 € 108.412.500 € Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:
voraussichtlich fällige Auszahlungen in:
Investitionsprogramm
Inv.-Gruppe Beschreibung 2014
100 Hauptamt 1.319.000
110 Personal- und Organisationsamt 293.500
140 Revisionsamt 360
160 Büro der Stadtverordnetenversammlung 0
200 Kämmerei 25.000
230 Liegenschaftsamt 6.154.700
300 Rechtsamt 150
320 Ordnungsamt 243.050
330 Bürgeramt 500
360 Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt) 0
370 Feuerwehr 1.732.000
400 Schulverwaltungsamt 6.490.660
410 Kulturamt 2.530.060
500 Sozialamt 25.500
510 Jugendamt 2.466.240
515 Auguste Förster 15.000
520 Sportamt 816.100
530 Gesundheitsamt 8.500
560 Jobcenter 0
600 Bauverwaltungsamt 1.000
620 Vermessung und Geoinformation 84.000
630 Stadtplanung und Bauaufsicht 728.100
640 Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt) 0
650 Hochbau und Gebäudewirtschaft 190.000
660 Straßenverkehrsamt 8.623.500
670 Umwelt- und Gartenamt 711.200
803 Frauenbüro 500
805 Stadtverordnetenversammlung 25.000
900 Allg. Finanzverwaltung 409.970
Gesamtsumme Investitionen 32.893.590
(Auszahlungen und Einzahlungen saldiert)
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-1004000300 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,000,000,000,000,000,000,00241.000,00241.000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände08600000177.190,5585.000,00105.000,0060.000,0060.000,0060.000,000,001.185.900,001.005.900,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.924,240,000,000,000,000,000,000,000,00 1004000300Summe Investition79.114,7985.000,00105.000,000,0060.000,0060.000,0060.000,001.246.900,001.426.900,00 Erläuterungen1004000300Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen- zu Sachkonto 086000001: 60.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung Büromöbel über 1.000 €, Umrüstung von Schreibtischen mit neuen Platten, Beamer für Bürgersaal und Portable Beschallungsanlage (Bürgerversammlungen) Planungskonzepte / Wettbewerbe Innenstadt zum Dem.1004010100 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände086000001537,920,000,000,000,000,000,000,000,00 1004010100Summe Investition537,920,000,000,000,000,000,000,000,00 Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten-1004600100 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,000,000,0010.000,0010.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000014.614,720,000,000,000,000,000,00120.000,00120.000,00 1004600100Summe Investition4.614,720,000,000,000,000,000,00130.000,00130.000,00
Investitionsgruppe 100 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Haupt- und Bürgeramt -GWG-1008000800 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000011.513,970,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001240.325,45209.000,00209.000,00209.000,00209.000,00209.000,000,001.863.180,001.236.180,00 1008000800Summe Investition241.839,42209.000,00209.000,000,00209.000,00209.000,00209.000,001.236.180,001.863.180,00 Rathaus, Baukosten (OBR 01)6500005100 Zugänge Schulgebäude05301000119.736,630,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Verwaltungsgebäude05410000132.695,901.582.000,00140.000,0060.000,0060.000,00372.000,000,003.519.000,003.027.000,00 6500005100Summe Investition52.432,531.582.000,00140.000,000,0060.000,0060.000,00372.000,003.027.000,003.519.000,00 Erläuterungen6500005100Rathaus, Baukosten (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Umbau Bürgerbüro, Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern, Zentrale Gebäudeleittechnik Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)6500005200 Zugänge Schulgebäude0530100016.305,410,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder0533000011.201,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Verwaltungsgebäude05410000117.425,97572.500,00708.000,00695.000,00640.000,0026.935.000,000,0037.798.920,009.528.920,00 6500005200Summe Investition24.932,38572.500,00708.000,000,00695.000,00640.000,0026.935.000,009.528.920,0037.798.920,00 Erläuterungen6500005200Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Flursanierung, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)6500005201 Zugänge Verwaltungsgebäude0541000010,00120.000,0080.000,0060.000,0060.000,0060.000,000,001.865.000,001.685.000,00
Investitionsgruppe 100 Haushaltsjahr 2014
3SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000011.649,810,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Gebäudeeinrichtungen0570000012.858,080,000,000,000,000,000,000,000,00 6500005201Summe Investition4.507,89120.000,0080.000,000,0060.000,0060.000,0060.000,001.685.000,001.865.000,00 Erläuterungen6500005201Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Verkabelung und Telekommunikationsanlage Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)6500030200 Zugänge Verwaltungsgebäude0541000010,000,0077.000,000,000,000,000,001.312.000,001.312.000,00 6500030200Summe Investition0,000,0077.000,000,000,000,000,001.312.000,001.312.000,00 Erläuterungen6500030200Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Baukonstruktion, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Einrichtung (Umkleide) Gesamtsumme Investitionen407.979,6547.915.000,0018.166.000,0027.636.000,001.029.000,001.084.000,000,001.319.000,002.568.500,00
Investitionsgruppe 100 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-1104006300 Zugänge Lizenzen02410000171.228,40199.600,00132.500,0072.500,0072.500,0072.500,000,002.215.615,001.998.115,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.08510000113.654,0657.000,0056.000,0056.000,0056.000,0056.000,000,001.191.645,001.023.645,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000130.301,15135.000,00105.000,0075.000,0075.000,0075.000,000,001.797.850,001.572.850,00 1104006300Summe Investition115.183,61391.600,00293.500,000,00203.500,00203.500,00203.500,004.594.610,005.205.110,00 Erläuterungen1104006300Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- zu Sachkonto 024100001: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware zu Sachkonto 085100001: Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen. zu Sachkonto 089000001: Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware. Personal- und Organisationsamt -GWG-1108000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,00400,000,000,000,000,000,004.400,004.400,00 1108000800Summe Investition0,00400,000,000,000,000,000,004.400,004.400,00 Gesamtsumme Investitionen115.183,615.209.510,004.599.010,00203.500,00203.500,00203.500,000,00293.500,00392.000,00
Investitionsgruppe 110 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt1408000800 Zugänge Lizenzen0241000010,000,00160,000,000,000,000,00160,00160,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,000,00200,000,000,000,000,00200,00200,00 1408000800Summe Investition0,000,00360,000,000,000,000,00360,00360,00 Gesamtsumme Investitionen0,00360,00360,000,000,000,000,00360,000,00
Investitionsgruppe 140 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-2004004300 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,000,00290.000,00215.000,00 2004004300Summe Investition0,0025.000,0025.000,000,0025.000,0025.000,0025.000,00215.000,00290.000,00 Erläuterungen2004004300Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- Ersatzbeschaffung Büroausstattung Kleinmarkthalle (OBR 01)6501345200 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,000,000,000,000,000,000,002.180.000,002.180.000,00 Zugänge Anlagen im Bau0950001011.575,240,000,000,000,000,000,000,000,00 6501345200Summe Investition1.575,240,000,000,000,000,000,002.180.000,002.180.000,00 Gesamtsumme Investitionen1.575,242.470.000,002.395.000,0025.000,0025.000,0025.000,000,0025.000,0025.000,00
Investitionsgruppe 200 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-2304005300 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,003.700,003.700,003.700,003.700,003.700,000,0052.000,0040.900,00 2304005300Summe Investition0,003.700,003.700,000,003.700,003.700,003.700,0040.900,0052.000,00 Erläuterungen2304005300Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- Ersatzbeschaffungen für technische Geräte Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge2304800500 Zugänge unbebaute Grundstücke05001100116.257.092,493.500.000,006.750.000,003.500.000,003.000.000,002.500.000,000,0046.650.000,0037.650.000,00 Abgänge unbebaute Grundstücke050011002-1.558.434,75-800.000,00-600.000,00-1.000.000,00-800.000,00-3.400.000,000,00-14.620.000,00-9.420.000,00 Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke05130000138.638,350,000,000,000,000,000,00160.000,00160.000,00 Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke051300002-60.098,680,000,000,000,000,000,00-250.000,00-250.000,00 Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000020,000,000,000,000,000,000,00-1.480.000,00-1.480.000,00 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,000,000,000,000,000,000,0050.000,0050.000,00 Abgänge andere Bauten0551000020,000,000,000,000,000,000,00-740.000,00-740.000,00 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens061000101289.671,210,000,000,000,000,000,003.300.000,003.300.000,00 Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens061000102-68.659,210,000,000,000,000,000,00-180.000,00-180.000,00
Investitionsgruppe 230 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto 2304800500Summe Investition14.898.209,412.700.000,006.150.000,000,002.500.000,002.200.000,00-900.000,0029.090.000,0032.890.000,00 Erläuterungen2304800500Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge zu Sachkonto 050 011 001: Kosten für den Erwerb von Grundstücken zu Sachkonto 050 011 002: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen zu Sachkonto 061 000 101: Kosten für den Erwerb von Grundstücken, Infrastrukturvermögen zu Sachkonto 061 000 102: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen, Infrastrukturvermögen Liegenschaftsamt -GWG's-2308000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,006.500,003.500,00 2308000800Summe Investition0,001.000,001.000,000,001.000,001.000,001.000,003.500,006.500,00 Erläuterungen2308000800Liegenschaftsamt -GWG's- Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's) Gesamtsumme Investitionen14.898.209,4132.948.500,0029.134.400,00-895.300,002.204.700,002.504.700,000,006.154.700,002.704.700,00
Investitionsgruppe 230 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt3008000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,000,00150,00150,00150,00150,000,00600,00150,00 3008000800Summe Investition0,000,00150,000,00150,00150,00150,00150,00600,00 Gesamtsumme Investitionen0,00600,00150,00150,00150,00150,000,00150,000,00
Investitionsgruppe 300 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Ordnungsamt3205100300 Zugänge Lizenzen0241000010,000,000,000,000,000,000,00117.000,00117.000,00 Zugänge Schrankenanlagen0619100010,000,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,00 Zugänge Fuhrpark081000001981,930,000,000,000,000,000,001.000,001.000,00 Zugänge PKW0811000010,000,000,000,000,000,000,0025.000,0025.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,000,000,001.500,001.500,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,000,000,000,000,000,000,0064.100,0064.100,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000010,000,000,000,000,000,000,003.200,003.200,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000189,901.500,00500,00800,001.300,001.300,000,0018.800,0015.400,00 3205100300Summe Investition1.071,831.500,00500,000,00800,001.300,001.300,00242.200,00245.600,00 Hilfspolizei3205110300 Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder0613052010,000,000,000,000,000,000,003.000,003.000,00 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen0619000010,000,00100.000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,000,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,00
Investitionsgruppe 320 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.0801000010,000,0050.000,000,000,000,000,00139.300,00139.300,00 Zugänge PKW0811000010,000,0030.000,000,000,000,000,00370.000,00370.000,00 Zugänge Sonstige Transportmittel0813000010,007.500,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung08400000110.444,6310.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,000,00227.500,00197.500,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,000,000,000,000,000,000,00211.600,00211.600,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000010,000,000,000,000,000,000,005.000,005.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001360,614.000,004.000,004.000,004.000,004.000,000,0042.000,0030.000,00 3205110300Summe Investition10.805,2421.500,00194.000,000,0014.000,0014.000,0014.000,001.086.400,001.128.400,00 KFZ-Zulassungsstelle3205130300 Zugänge Lizenzen0241000010,000,000,000,000,000,000,0040.000,0040.000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,0020.000,000,000,000,000,000,0028.000,0028.000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000010,006.500,006.500,006.500,006.500,006.500,000,00114.500,0095.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001594,954.000,004.000,004.000,004.000,004.000,000,0044.000,0032.000,00 Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeind3622000010,00-16.250,00-6.250,00-6.250,00-5.250,00-5.250,000,00-57.250,00-40.500,00 So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund3650100000,000,000,000,000,000,000,00-4.500,00-4.500,00 So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. v.G./GVerb.3650120000,000,000,000,000,000,000,00-57.500,00-57.500,00 3205130300Summe Investition594,9514.250,004.250,000,004.250,005.250,005.250,0092.500,00107.250,00
Investitionsgruppe 320 Haushaltsjahr 2014
3SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Ausländerbehörde, bewegliches Vermögen3205140300 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001131,730,000,000,000,000,000,000,000,00 3205140300Summe Investition131,730,000,000,000,000,000,000,000,00 Verbraucherschutz u. Tiergesundheit3205150300 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,0015.000,0015.000,000,000,000,000,0030.000,0030.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,003.300,003.300,003.300,003.300,003.300,000,0016.500,006.600,00 3205150300Summe Investition0,0018.300,0018.300,000,003.300,003.300,003.300,0036.600,0046.500,00 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.6500040200 Zugänge Verwaltungsgebäude0541000010,000,0026.000,000,000,0049.000,000,0075.000,0026.000,00 6500040200Summe Investition0,000,0026.000,000,000,000,0049.000,0026.000,0075.000,00 Gesamtsumme Investitionen12.603,751.602.750,001.483.700,0072.850,0023.850,0022.350,000,00243.050,0055.550,00
Investitionsgruppe 320 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto GWG -Bürgeramt-3308000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,000,00500,00500,00500,00500,000,002.600,001.100,00 3308000800Summe Investition0,000,00500,000,00500,00500,00500,001.100,002.600,00 Gesamtsumme Investitionen0,002.600,001.100,00500,00500,00500,000,00500,000,00
Investitionsgruppe 330 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Veterinäramt, Bewegl. Vermögen3605300300 Zugänge PKW0811000010,000,000,000,000,000,000,0020.000,0020.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000019.591,400,000,000,000,000,000,0018.450,0018.450,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000010,000,000,000,000,000,000,00-3.000,00-3.000,00 3605300300Summe Investition9.591,400,000,000,000,000,000,0035.450,0035.450,00 Veterinäramt -GWG's-3608000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.115,640,000,000,000,000,000,0016.800,0016.800,00 3608000800Summe Investition1.115,640,000,000,000,000,000,0016.800,0016.800,00 Erläuterungen3608000800Veterinäramt -GWG's- Gesamtsumme Investitionen10.707,0452.250,0052.250,000,000,000,000,000,000,00
Investitionsgruppe 360 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Berufsfeuerwehr (OBR 11)3705200300 Zugänge Lizenzen02410000132.038,820,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,0060.000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile07750000144.484,87145.000,00145.000,00145.000,00155.000,00155.000,000,003.519.750,003.064.750,00 Zugänge Fuhrpark08100000148.492,17450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00500.000,000,004.350.000,002.950.000,00 Zugänge LKW0812000012.023,590,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000016.230,3319.750,0020.000,0020.000,0025.000,0025.000,000,00529.750,00459.750,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.085100001156.845,50930.000,0080.000,0080.000,0080.000,0090.000,000,001.540.000,001.290.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001-632,1515.250,0015.000,0015.000,0015.000,0020.000,000,0080.250,0030.250,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-130.000,000,000,000,000,000,00-130.000,00-130.000,00 3705200300Summe Investition289.483,131.490.000,00710.000,000,00710.000,00725.000,00790.000,007.724.750,009.949.750,00 Erläuterungen3705200300Berufsfeuerwehr (OBR 11) zu Sachkonto 077500001: Feuerwehrtechnische Geräte zu Sachkonto 081000001: Feuerwehrfahrzeuge
Investitionsgruppe 370 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Rettungsdienste (OBR 11)3705220300 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile077500001925,8222.000,005.000,005.000,005.000,005.000,000,00457.000,00442.000,00 Zugänge Fuhrpark08100000175.451,25144.000,00170.000,0085.000,000,00130.000,000,00859.000,00644.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,001.500,002.000,002.000,002.000,003.000,000,0010.500,003.500,00 3705220300Summe Investition76.377,07167.500,00177.000,000,0092.000,007.000,00138.000,001.089.500,001.326.500,00 Erläuterungen3705220300Rettungsdienste (OBR 11) zu Sachkonto 081000001: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug / Rettungswagen Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11)3708000800 Zugänge Fuhrpark081000001236,160,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000131.215,660,000,000,000,000,000,00137.050,00137.050,00 3708000800Summe Investition31.451,820,000,000,000,000,000,00137.050,00137.050,00 Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11)3708001800 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile077500001591,320,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000012.254,760,000,000,000,000,000,0016.000,0016.000,00 3708001800Summe Investition2.846,080,000,000,000,000,000,0016.000,0016.000,00 Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)6500115101 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen053600001713.016,712.790.000,00800.000,00170.000,00100.000,00100.000,000,0010.264.000,009.894.000,00 Zugänge Verwaltungsgebäude05410000150.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Investitionsgruppe 370 Haushaltsjahr 2014
3SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge sonstige Betriebsausstattung084000001761,600,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000142.995,700,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge AiB Hochbau für Schulen09511000122.598,220,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche09530000122.703,810,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)360200001-40.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6500115101Summe Investition812.076,042.790.000,00800.000,000,00170.000,00100.000,00100.000,009.894.000,0010.264.000,00 Erläuterungen6500115101Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11) zu Sachkonto 053600001: Sanierung Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)6500120100 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,00350.000,00500.000,00450.000,000,001.500.000,00200.000,00 6500120100Summe Investition0,000,000,000,00350.000,00500.000,00450.000,00200.000,001.500.000,00 Erläuterungen6500120100Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07) zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung (Neubau) Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)6500120200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,00170.000,00100.000,000,000,00270.000,000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,0025.000,000,000,000,0025.000,000,00 6500120200Summe Investition0,000,000,000,00195.000,00100.000,000,000,00295.000,00 Erläuterungen6500120200Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07) zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung
Investitionsgruppe 370 Haushaltsjahr 2014
4SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)6500125200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,0010.000,000,000,000,0041.000,0031.000,00 6500125200Summe Investition0,000,000,000,0010.000,000,000,0031.000,0041.000,00 Erläuterungen6500125200Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08) zu Sachkonto 053600001: Bodenbelagserneuerung Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)6500130200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,0020.000,000,000,000,000,0020.000,0020.000,00 6500130200Summe Investition0,000,0020.000,000,000,000,000,0020.000,0020.000,00 Erläuterungen6500130200Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17) zu Sachkonto 053600001: Garagentore und Außentüren Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)6500135200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,000,0030.000,000,000,0051.000,0021.000,00 6500135200Summe Investition0,000,000,000,000,0030.000,000,0021.000,0051.000,00 Erläuterungen6500135200Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19) zu Sachkonto: 053600001: Fassadensanierung Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)6500145200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,0025.000,000,000,000,000,0035.000,0035.000,00 6500145200Summe Investition0,000,0025.000,000,000,000,000,0035.000,0035.000,00 Erläuterungen6500145200Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20) zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung
Investitionsgruppe 370 Haushaltsjahr 2014
5SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)6500150200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,000,0040.000,000,000,0063.000,0023.000,00 6500150200Summe Investition0,000,000,000,000,0040.000,000,0023.000,0063.000,00 Erläuterungen6500150200Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18) zu Sachkonto 053600001: Garagentore Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)6500155200 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen0536000010,000,000,000,0030.000,000,000,0030.000,000,00 6500155200Summe Investition0,000,000,000,000,0030.000,000,000,0030.000,00 Erläuterungen6500155200Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15) zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung Gesamtsumme Investitionen1.212.234,1423.728.300,0019.191.300,001.478.000,001.532.000,001.527.000,000,001.732.000,004.447.500,00
Investitionsgruppe 370 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)4000400900 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile0775000010,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,000,0095.000,0080.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,000,000,0020.000,0020.000,00 4000400900Summe Investition0,005.000,005.000,000,005.000,005.000,005.000,00100.000,00115.000,00 Erläuterungen4000400900Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14) Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen Schule Gem. Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung dürfen die ausgewiesenen Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, in dem im Ergebnishaushalt auf eine entsprechende Mittelverwendung verzichtet wird. Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)4000592400 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV0352000010,000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,000,0080.000,0020.000,00 4000592400Summe Investition0,000,0020.000,000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0080.000,00 Erläuterungen4000592400Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel Schulen (alle), bewegliches Vermögen4004200300 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,000,000,0025.000,0025.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001-2.295,520,000,000,000,000,000,000,000,00 4004200300Summe Investition-2.295,520,000,000,000,000,000,0025.000,0025.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen4004210300 Zugänge Lizenzen0241000010,0012.600,008.300,008.300,008.300,008.300,000,00101.240,0076.340,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile07750000112.718,66210.000,00176.300,00176.300,00176.300,00176.300,000,001.998.240,001.469.340,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung084000001-33.821,96193.050,00199.060,00199.060,00199.060,00199.060,000,001.140.190,00543.010,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,0016.600,0016.600,0016.600,0016.600,0016.600,000,00194.000,00144.200,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-112.936,79-58.630,00-58.000,00-58.000,00-58.000,00-58.000,000,00-350.630,00-176.630,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich360400001-2.129,800,000,000,000,000,000,000,000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-143.250,00-143.250,00 4004210300Summe Investition-136.169,89373.620,00342.260,000,00342.260,00342.260,00342.260,001.913.010,002.939.790,00 Erläuterungen4004210300Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft Gymnasien, bewegliches Vermögen4004211300 Zugänge Lizenzen0241000010,004.620,004.620,004.620,004.620,004.620,000,0058.150,0044.290,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile077500001-1,2387.490,0087.490,0087.490,0087.490,0087.490,000,00929.410,00666.940,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000013.617,6021.800,0023.800,0023.800,0023.800,0023.800,000,00289.990,00218.590,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,009.200,009.200,009.200,009.200,009.200,000,00115.000,0087.400,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
3SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,000,00-125.000,00-65.000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-32.400,00-32.400,00 4004211300Summe Investition3.616,37103.110,00105.110,000,00105.110,00105.110,00105.110,00919.820,001.235.150,00 Erläuterungen4004211300Gymnasien, bewegliches Vermögen zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft Berufsschulen, bewegliches Vermögen4004212300 Zugänge Lizenzen0241000017.289,3127.710,0027.710,0027.710,0027.710,0027.710,000,00285.410,00202.280,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile077500001123.195,67358.600,00328.600,00328.600,00328.600,00328.600,000,004.159.200,003.173.400,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung08400000185.411,4123.310,0073.300,0073.300,0073.300,0073.300,000,00556.760,00336.860,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,0055.500,0055.500,0055.500,0055.500,0055.500,000,00550.470,00383.970,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-187.849,730,000,000,000,000,000,000,000,00 So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.3650010000,000,000,000,000,000,000,00-63.510,00-63.510,00 4004212300Summe Investition28.046,66465.120,00485.110,000,00485.110,00485.110,00485.110,004.033.000,005.488.330,00 Erläuterungen4004212300Berufsschulen, bewegliches Vermögen zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
4SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Förderschulen, bewegliches Vermögen4004213300 Zugänge Lizenzen0241000010,002.410,002.410,002.410,002.410,002.410,000,0027.800,0020.570,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile0775000011.343,1250.200,0050.200,0050.200,0050.200,0050.200,000,00630.080,00479.480,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung084000001-2.619,927.100,007.100,007.100,007.100,007.100,000,0075.900,0054.600,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,004.700,004.700,004.700,004.700,004.700,000,0054.610,0040.510,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,000,00-95.000,00-50.000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-43.200,00-43.200,00 4004213300Summe Investition-1.276,8049.410,0049.410,000,0049.410,0049.410,0049.410,00501.960,00650.190,00 Erläuterungen4004213300Förderschulen, bewegliches Vermögen zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft Gesamtschulen, bewegliches Vermögen4004214300 Zugänge Lizenzen0241000010,005.920,005.920,005.920,005.920,005.920,000,0062.860,0045.100,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile0775000011.974,61121.300,00111.300,00111.300,00111.300,00111.300,000,001.153.960,00820.060,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung084000001-1.409,3657.400,0077.400,0077.400,0077.400,0077.400,000,00676.500,00444.300,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,0011.600,0011.600,0011.600,0011.600,0011.600,000,00119.980,0085.180,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,000,00-130.000,00-70.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
5SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-32.400,00-32.400,00 4004214300Summe Investition565,25176.220,00186.220,000,00186.220,00186.220,00186.220,001.292.240,001.850.900,00 Erläuterungen4004214300Gesamtschulen, bewegliches Vermögen zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)4004215300 Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.0760000010,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,000,00159.000,00114.000,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile07750000117.648,6010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,000,0050.000,0020.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,006.500,006.500,006.500,006.500,006.500,000,0032.500,0013.000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,000,0042.000,0031.500,00 Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)3602000010,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,000,00-69.400,00-39.400,00 So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. v.G./GVerb.3650120000,000,000,000,000,000,000,00-28.500,00-28.500,00 4004215300Summe Investition17.648,6025.000,0025.000,000,0025.000,0025.000,0025.000,00110.600,00185.600,00 Erläuterungen4004215300Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01) zu Sachkonto 076000001: Ersatzbeschaffung und Ergänzung vorhandener elektr. Aufnahme- u. Wiedergabegeräte + EDV-Ausstattung zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für das Medienzentrum zu Sachkonto 360200001: Zuweisung vom Landkreis Kassel
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
6SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt4008000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001548.331,09176.050,00176.050,00176.050,00176.050,00176.050,000,001.847.580,001.319.430,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich360400001-1.181,860,000,000,000,000,000,000,000,00 4008000800Summe Investition547.149,23176.050,00176.050,000,00176.050,00176.050,00176.050,001.319.430,001.847.580,00 Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)6500175200 Zugänge Schulgebäude0530100019.525,820,00188.500,000,000,00840.000,000,001.199.000,00359.000,00 6500175200Summe Investition9.525,820,00188.500,000,000,000,00840.000,00359.000,001.199.000,00 Erläuterungen6500175200Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02) Dachsanierung, Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Beleuchtung, Elektroinstallationen Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)6500180200 Zugänge Schulgebäude05301000140.963,230,000,000,00166.000,00991.000,000,001.303.000,00146.000,00 6500180200Summe Investition40.963,230,000,000,000,00166.000,00991.000,00146.000,001.303.000,00 Erläuterungen6500180200Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11) Sanierung Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)6500185200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,003.117.000,000,003.135.000,0018.000,00 6500185200Summe Investition0,000,000,000,000,000,003.117.000,0018.000,003.135.000,00 Erläuterungen6500185200Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19) Generalsanierung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
7SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)6500190200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0030.000,000,000,00153.000,000,00183.000,0030.000,00 6500190200Summe Investition0,000,0030.000,000,000,000,00153.000,0030.000,00183.000,00 Erläuterungen6500190200Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08) 2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2017: Elektroinstallationen Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)6500191200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0057.000,000,0057.000,000,00 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder0533000010,000,000,0025.000,000,000,000,0025.000,000,00 6500191200Summe Investition0,000,000,000,0025.000,000,0057.000,000,0082.000,00 Erläuterungen6500191200Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15) 2015: Prallschutzerneuerung, 2017: Sanierputzarbeiten Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)6500195200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00310.000,000,00691.100,00381.100,00 6500195200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00310.000,00381.100,00691.100,00 Erläuterungen6500195200Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) Gefahrenmeldeanlage, Rückbau nasse Feuerlöschleitungen, Klassensanierungen, Fenstererneuerung Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)6500200200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0052.000,00241.000,0042.000,002.307.000,000,002.832.000,00242.000,00 6500200200Summe Investition0,000,0052.000,000,00241.000,0042.000,002.307.000,00242.000,002.832.000,00 Erläuterungen6500200200Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07) Sanierung und Sicherheit
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
8SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)6500205100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0055.000,000,000,001.298.000,000,001.530.000,00232.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00210.000,000,00210.000,000,00 6500205100Summe Investition0,000,0055.000,000,000,000,001.508.000,00232.000,001.740.000,00 Erläuterungen6500205100Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02) zu Sachkonto 053010001: Umnutzung Naturwissenschaften, behindertengerechter Aufzug im Hauptgebäude und Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Neugestaltung Schulhof Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)6500205200 Zugänge Schulgebäude05301000150.432,410,00104.000,00292.000,000,00928.000,000,001.763.000,00543.000,00 6500205200Summe Investition50.432,410,00104.000,000,00292.000,000,00928.000,00543.000,001.763.000,00 Erläuterungen6500205200Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02) 2014: Sicherheit und Brandschutz, 2015: Fenster und Brandschutz, 2017: Elektroarbeiten Herkulesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)6500225200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,0030.000,0032.000,000,0062.000,000,00 6500225200Summe Investition0,000,000,000,000,0030.000,0032.000,000,0062.000,00 Erläuterungen6500225200Herkulesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)6500230100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0012.000,000,0048.050,0036.050,00 6500230100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0012.000,0036.050,0048.050,00 Erläuterungen6500230100Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
9SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)6500230200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00160.000,000,0040.000,00545.000,000,001.320.000,00735.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00547.000,000,00547.000,000,00 6500230200Summe Investition0,000,00160.000,000,000,0040.000,001.092.000,00735.000,001.867.000,00 Erläuterungen6500230200Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04) zu Sachkonto 053010001: 2014: Toilettensanierung Pavillons, 2016 und 2017: Sanierungen im Bereich der Umkleiden, Lehrschwimmbad, Pavillon zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Sanierung der Pavilloninnenhöfe Losseschule, Baukosten (OBR 16)6500235100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0055.000,000,000,000,000,0055.000,0055.000,00 6500235100Summe Investition0,000,0055.000,000,000,000,000,0055.000,0055.000,00 Erläuterungen6500235100Losseschule, Baukosten (OBR 16) Einbau von 2 Schülertoiletten Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)6500235200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00441.000,000,00441.000,000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00592.000,000,00592.000,000,00 6500235200Summe Investition0,000,000,000,000,000,001.033.000,000,001.033.000,00 Erläuterungen6500235200Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16) zu Sachkonto 053010001: Toilettensanierung, Sanierung Hauptgebäude und Werkraum zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung Luisenschule, Baukosten (OBR 03)6500240100 Zugänge Schulgebäude05301000111.840,400,000,000,000,000,000,00190.000,00190.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
10SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto 6500240100Summe Investition11.840,400,000,000,000,000,000,00190.000,00190.000,00 Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)6500240200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,001.550.000,000,001.565.000,0015.000,00 6500240200Summe Investition0,000,000,000,000,000,001.550.000,0015.000,001.565.000,00 Erläuterungen6500240200Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) Sanierung und Sicherheit 6. und 7. Bauabschnitt Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)6500245100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00200.000,000,001.503.550,001.303.550,00 6500245100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00200.000,001.303.550,001.503.550,00 Erläuterungen6500245100Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05) Motorbetriebene Türöffner Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)6500245200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00558.000,000,00558.000,000,00 6500245200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00558.000,000,00558.000,00 Erläuterungen6500245200Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05) Sanierung und Sicherheit Altgebäude Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)6500250200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00230.000,000,000,00326.700,000,00556.700,00230.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00246.000,000,00246.000,000,00 6500250200Summe Investition0,000,00230.000,000,000,000,00572.700,00230.000,00802.700,00 Erläuterungen6500250200Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05) zu Sachkonto 053010001: 2014: Fassaden- und Fenstererneuerung, 2017: Sanierung Hauptgebäude inkl. Lehrertoiletten
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
11SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17)6500255100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00364.000,000,00364.000,000,00 6500255100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00364.000,000,00364.000,00 Erläuterungen6500255100Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17) Umbau Verwaltung Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)6500255200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,00150.000,00125.000,00623.000,000,00910.400,0012.400,00 6500255200Summe Investition0,000,000,000,00150.000,00125.000,00623.000,0012.400,00910.400,00 Erläuterungen6500255200Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17) 2015: Brandschutz, 2016 und 2017: Sanierung Klassenräume, Heizung, Trinkwasserbereitung Turnhalle Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)6500260200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,0015.000,000,00521.000,000,001.472.510,00936.510,00 6500260200Summe Investition0,000,000,000,0015.000,000,00521.000,00936.510,001.472.510,00 Erläuterungen6500260200Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14) 2015: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, 2017: Klassenraumsanierungen und Heizung Turnhalle, Sicherheitsbeleuchtung Hauptgebäude Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)6500265200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00155.000,000,00165.000,00125.000,000,00644.000,00354.000,00 6500265200Summe Investition0,000,00155.000,000,000,00165.000,00125.000,00354.000,00644.000,00 Erläuterungen6500265200Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12) 2014: Fenstererneuerung, Dachüberstand, 2016 und 2017: Turnhallensanierung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
12SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)6500270100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0010.000,000,0010.000,000,00 6500270100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0010.000,000,0010.000,00 Erläuterungen6500270100Schule Bossental, Baukosten (OBR 13) Einbau Lehrerdusche in Turnhalle Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)6500270200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,00236.000,000,00371.000,000,00707.000,00100.000,00 6500270200Summe Investition0,000,000,000,00236.000,000,00371.000,00100.000,00707.000,00 Erläuterungen6500270200Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) 2015: Toilettensanierungen, 2017: Toilettensanierungen, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sonnenschutz Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)6500275100 Zugänge Schulgebäude0530100010,00950.000,001.070.000,000,000,000,000,002.120.000,002.120.000,00 6500275100Summe Investition0,00950.000,001.070.000,000,000,000,000,002.120.000,002.120.000,00 Erläuterungen6500275100Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21) 2014: Neubau Mensa Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)6500275200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,00647.000,000,001.902.000,00280.000,002.549.000,000,00 6500275200Summe Investition0,000,000,00280.000,00647.000,000,001.902.000,000,002.549.000,00 Erläuterungen6500275200Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21) Sanierung und Sicherheit
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
13SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)6500280200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,00127.000,0026.000,000,00153.000,000,00 6500280200Summe Investition0,000,000,000,000,00127.000,0026.000,000,00153.000,00 Erläuterungen6500280200Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16) Toilettensanierung, Holzfenstersanierung, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)6500285200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00285.000,000,00103.000,00777.000,000,001.257.700,00377.700,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00174.000,000,00174.000,000,00 6500285200Summe Investition0,000,00285.000,000,000,00103.000,00951.000,00377.700,001.431.700,00 Erläuterungen6500285200Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08) zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung, Kanalsanierung Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)6500290200 Zugänge Schulgebäude0530100010,0020.000,0080.000,00160.000,00112.000,00644.000,000,001.016.000,00100.000,00 6500290200Summe Investition0,0020.000,0080.000,000,00160.000,00112.000,00644.000,00100.000,001.016.000,00 Erläuterungen6500290200Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22) 2014: Fluchtwegsicherung Turnhalle und Hort-Pavillon, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)6500295200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0095.000,000,000,00405.000,000,00614.000,00209.000,00 6500295200Summe Investition0,000,0095.000,000,000,000,00405.000,00209.000,00614.000,00 Erläuterungen6500295200Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03) Sanierung und Beleuchtung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
14SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)6500300200 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00505.000,000,00505.000,000,00 6500300200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00505.000,000,00505.000,00 Erläuterungen6500300200Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09) Grundlegende Schulhofsanierung Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)6500305200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0050.000,000,000,001.401.000,000,001.451.000,0050.000,00 6500305200Summe Investition0,000,0050.000,000,000,000,001.401.000,0050.000,001.451.000,00 Erläuterungen6500305200Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20) 2014: Feuerhemmende Türen, 2017: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)6500310200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00110.000,000,00140.000,0030.000,00 6500310200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00110.000,0030.000,00140.000,00 Erläuterungen6500310200Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23) Toilettensanierung, Giebelsanierung Hauptgebäude, Pavillonsanierung Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)6500320200 Zugänge Schulgebäude0530100010,0030.000,0080.000,000,0032.000,003.479.000,000,003.681.000,00170.000,00 6500320200Summe Investition0,0030.000,0080.000,000,000,0032.000,003.479.000,00170.000,003.681.000,00 Erläuterungen6500320200Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) 2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2016: Erneuerung Trennvorhänge, 2017: Sanierung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
15SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Valentin-Traudt-Schule, Baukosten (OBR 10)6500325100 Zugänge Schulgebäude05301000129.047,610,000,000,000,000,000,0051.000,0051.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000014.171,270,000,000,000,000,000,000,000,00 6500325100Summe Investition33.218,880,000,000,000,000,000,0051.000,0051.000,00 Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)6500325200 Zugänge Schulgebäude0530100010,0030.000,000,000,000,00348.000,000,00378.000,0030.000,00 6500325200Summe Investition0,0030.000,000,000,000,000,00348.000,0030.000,00378.000,00 Erläuterungen6500325200Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10) 2017: Sanierung Hauptgebäude und Erweiterungsbau Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)6500330200 Zugänge Schulgebäude053010001504.890,552.150.000,000,000,000,000,000,005.677.000,005.677.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00135.000,000,00135.000,000,00 Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile07750000123.473,940,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000188.297,140,000,000,000,000,000,000,000,00 6500330200Summe Investition616.661,632.150.000,000,000,000,000,00135.000,005.677.000,005.812.000,00 Erläuterungen6500330200Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)6500335100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0079.000,000,0079.000,000,00 6500335100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0079.000,000,0079.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
16SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Erläuterungen6500335100Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01) Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)6500335200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,00252.000,000,00642.000,000,00894.000,000,00 6500335200Summe Investition0,000,000,000,00252.000,000,00642.000,000,00894.000,00 Erläuterungen6500335200Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)6500340200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00125.000,000,000,001.074.000,000,001.199.000,00125.000,00 6500340200Summe Investition0,000,00125.000,000,000,000,001.074.000,00125.000,001.199.000,00 Erläuterungen6500340200Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14) 2014: Sicherheit und Brandschutz, 2017: Sanierung Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)6500345200 Zugänge Schulgebäude0530100012.338,060,000,001.018.000,001.101.000,002.261.000,00150.000,004.799.900,00419.900,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00162.000,000,00162.000,000,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund3600100010,000,000,000,000,000,000,00-1.900,00-1.900,00 6500345200Summe Investition2.338,060,000,00150.000,001.018.000,001.101.000,002.423.000,00418.000,004.960.000,00 Erläuterungen6500345200Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
17SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)6500355200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00880.000,000,00880.000,000,00 6500355200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00880.000,000,00880.000,00 Erläuterungen6500355200Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)6500360100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00331.000,000,00331.000,000,00 6500360100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00331.000,000,00331.000,00 Erläuterungen6500360100Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05) Umnutzung Gymnastikraum Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)6500360200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,0080.000,000,00932.000,000,001.722.000,00710.000,00 6500360200Summe Investition0,000,000,000,0080.000,000,00932.000,00710.000,001.722.000,00 Erläuterungen6500360200Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05) 2015: Sanierung Lehrschwimmbad, 2017: Sanierung und Sicherheit Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)6500370100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00235.000,000,00250.000,0015.000,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich360400001-134.143,750,000,000,000,000,000,000,000,00 6500370100Summe Investition-134.143,750,000,000,000,000,00235.000,0015.000,00250.000,00 Erläuterungen6500370100Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09) Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
18SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)6500370200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0020.000,000,000,00158.000,000,00178.000,0020.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00121.000,000,00121.000,000,00 6500370200Summe Investition0,000,0020.000,000,000,000,00279.000,0020.000,00299.000,00 Erläuterungen6500370200Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09) zu Sachkonto 053010001: 2014: Feuerhemmende Türen Hauptgebäude, 2017: Brandschutz und Sanierung Hauptgebäude zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)6500375200 Zugänge Schulgebäude0530100010,00130.000,00100.000,00156.000,00349.000,004.904.000,00100.000,005.809.000,00400.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00190.000,000,00190.000,000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung08400000163.924,250,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000125.464,050,000,000,000,000,000,000,000,00 6500375200Summe Investition89.388,30130.000,00100.000,00100.000,00156.000,00349.000,005.094.000,00500.000,006.099.000,00 Erläuterungen6500375200Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) zu Sachkonto 053010001: Brandschutzmaßnahmen, in 2017 zusätzlich: Generalsanierung zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Parkplatzsanierung Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)6500385200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0091.000,000,000,007.660.000,000,007.751.000,0091.000,00 6500385200Summe Investition0,000,0091.000,000,000,000,007.660.000,0091.000,007.751.000,00 Erläuterungen6500385200Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11) 2. Bauabschnitt der Generalsanierung, zusätzlich: Erneuerung Heizungsregelung, Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
19SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)6500390200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00643.000,000,00643.000,000,00 6500390200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00643.000,000,00643.000,00 Erläuterungen6500390200Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11) Toilettensanierung, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Akustik Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)6500394100 Zugänge Schulgebäude0530100016.494,650,000,000,000,00377.000,000,004.266.900,003.889.900,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000012.961,910,000,000,000,00335.000,000,00335.000,000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,000,000,001.313.900,001.313.900,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000015.319,580,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich360400001-96.930,310,000,000,000,000,000,000,000,00 6500394100Summe Investition-82.154,170,000,000,000,000,00712.000,005.203.800,005.915.800,00 Erläuterungen6500394100Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14) zu Sachkonto 053010001: Glasbausteine, Dachsanierung zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)6500405100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00844.000,000,00844.000,000,00 6500405100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00844.000,000,00844.000,00 Erläuterungen6500405100Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) Umbau großes und kleines Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
20SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)6500405200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00205.000,00200.000,000,001.010.000,000,001.415.000,00205.000,00 6500405200Summe Investition0,000,00205.000,000,00200.000,000,001.010.000,00205.000,001.415.000,00 Erläuterungen6500405200Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) Sanierung und Sicherheit Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)6500410200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0025.000,000,000,00178.000,000,00203.000,0025.000,00 6500410200Summe Investition0,000,0025.000,000,000,000,00178.000,0025.000,00203.000,00 Erläuterungen6500410200Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11) 2014: Erneuerung Außentüren, 2017: Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)6500415100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00132.000,000,001.032.000,00900.000,00 6500415100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00132.000,00900.000,001.032.000,00 Erläuterungen6500415100Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11) Behindertengerechter Umbau des Pavillon, Funktionsverbessernde Maßnahmen Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)6500415200 Zugänge Schulgebäude0530100010,0040.000,00360.000,00600.000,00725.000,001.818.000,001.175.000,003.543.000,00400.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00128.000,000,00128.000,000,00 6500415200Summe Investition0,0040.000,00360.000,001.175.000,00600.000,00725.000,001.946.000,00400.000,003.671.000,00 Erläuterungen6500415200Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandmeldeanlage und Sanierung Geschossrippendecken, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
21SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)6500440100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00260.000,000,00307.500,0047.500,00 6500440100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00260.000,0047.500,00307.500,00 Erläuterungen6500440100Osterholzschule, Baukosten (OBR 16) Barrierefreier Innnenaufzug Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)6500440200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,0011.000,000,000,000,0011.000,000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00285.000,000,00285.000,000,00 So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.365001000794,880,000,000,000,000,000,000,000,00 6500440200Summe Investition794,880,000,000,0011.000,000,00285.000,000,00296.000,00 Erläuterungen6500440200Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16) zu Sachkonto 053010001: Sicherheitsbeleuchtung zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)6500445200 Zugänge Schulgebäude0530100013.454,9795.000,0095.000,0066.000,000,00956.000,000,001.398.000,00376.000,00 6500445200Summe Investition3.454,9795.000,0095.000,000,0066.000,000,00956.000,00376.000,001.398.000,00 Erläuterungen6500445200Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15) 2014: Sanierung Schülertoiletten, 2015: Automatiktüranlage, Malerarbeiten Außenfenster, 2017: Sanierung und Sicherheit Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)6500450100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00113.000,000,00113.000,000,00 6500450100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00113.000,000,00113.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
22SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Erläuterungen6500450100Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04) Umbau Lehrerzimmer Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)6500450200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00382.000,000,00382.000,000,00 6500450200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00382.000,000,00382.000,00 Erläuterungen6500450200Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Sanierung und Sicherheit Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04)6500450300 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,0045.000,000,0045.000,000,00 6500450300Summe Investition0,000,000,000,000,000,0045.000,000,0045.000,00 Erläuterungen6500450300Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17)6500460100 Abgänge Schulgebäude0530100020,000,00-700.000,000,000,000,000,00-700.000,00-700.000,00 6500460100Summe Investition0,000,00-700.000,000,000,000,000,00-700.000,00-700.000,00 Erläuterungen6500460100ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17) Der Verkaufserlös für das Schulgebäude darf nach Abstimmung mit dem RP erst für Sondermaßnahmen im Bereich der Schulsanierung verwendet werden, wenn dieser auch tatsächlich gesichert ist. Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)6500465200 Zugänge Schulgebäude05301000149.691,900,000,000,000,00419.000,000,00519.000,00100.000,00 6500465200Summe Investition49.691,900,000,000,000,000,00419.000,00100.000,00519.000,00 Erläuterungen6500465200Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten, Erneuerung Hauptwasserverteilung
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
23SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)6500470100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00152.000,000,00207.000,0055.000,00 6500470100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00152.000,0055.000,00207.000,00 Erläuterungen6500470100Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20) Umnutzung Hausmeisterwohnung, Funktionsverbesserende Maßnahmen - Computerraum Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)6500470200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,001.107.000,000,001.317.370,00210.370,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00178.000,000,00178.000,000,00 6500470200Summe Investition0,000,000,000,000,000,001.285.000,00210.370,001.495.370,00 Erläuterungen6500470200Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit, Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)6500475200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00116.000,000,00116.000,000,00 6500475200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00116.000,000,00116.000,00 Erläuterungen6500475200August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Holzfenstersanierung Südwest- und Nordwestfassade Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)6500480200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00573.000,000,00573.000,000,00 6500480200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00573.000,000,00573.000,00 Erläuterungen6500480200Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Maler- und Putzerarbeiten, Fenstererneuerung, Brandschutz, Sonnenschutz
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
24SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)6500490100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0085.000,000,001.129.310,001.044.310,00 6500490100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0085.000,001.044.310,001.129.310,00 Erläuterungen6500490100Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14) Planungskosten für Erweiterung Cafeteria, Umnutzung Toiletten und Raum 217 Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)6500490200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,00100.000,001.032.000,000,001.132.000,000,00 6500490200Summe Investition0,000,000,000,000,00100.000,001.032.000,000,001.132.000,00 Erläuterungen6500490200Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14) Sanierung Chemie- und Physikräume, Foyer und Hauptgebäude Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)6500491200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00525.000,000,000,000,000,00525.000,00525.000,00 6500491200Summe Investition0,000,00525.000,000,000,000,000,00525.000,00525.000,00 Erläuterungen6500491200Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheit, Brandschutz und Dachsanierung Hauptgebäude Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)6500495200 Zugänge Schulgebäude053010001148.590,00430.000,00748.000,000,000,003.535.000,000,005.195.000,001.660.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00842.000,000,00842.000,000,00 6500495200Summe Investition148.590,00430.000,00748.000,000,000,000,004.377.000,001.660.000,006.037.000,00 Erläuterungen6500495200Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz Hauptgebäude zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Ruhehof
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
25SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)6500500100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,00127.000,000,00127.000,000,00 6500500100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00127.000,000,00127.000,00 Erläuterungen6500500100Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18) Umnutzung Druckerei und Rückbau Schulpsychologie, Umnutzung Büchermagazin, Umnutzung Bibliothek Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)6500500200 Zugänge Schulgebäude05301000172.696,3918.000,000,00179.000,00261.000,003.829.000,000,004.287.000,0018.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,0087.000,000,0087.000,000,00 6500500200Summe Investition72.696,3918.000,000,000,00179.000,00261.000,003.916.000,0018.000,004.374.000,00 Erläuterungen6500500200Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Sanierung Fettabscheider Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)6500505200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,001.456.000,000,002.006.000,00550.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00388.000,000,00388.000,000,00 6500505200Summe Investition0,000,000,000,000,000,001.844.000,00550.000,002.394.000,00 Erläuterungen6500505200Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheitsbeleuchtung zu Sachkonto 056100001: Grundsanierung Schulhof und Gebäudeneubau Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)6500510200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0015.179.000,000,0015.179.000,000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
26SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto 6500510200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0015.179.000,000,0015.179.000,00 Erläuterungen6500510200Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16) Generalsanierung und Sicherheit Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)6500515100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,00100.000,001.352.000,000,001.452.000,000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00120.000,000,00120.000,000,00 6500515100Summe Investition0,000,000,000,000,00100.000,001.472.000,000,001.572.000,00 Erläuterungen6500515100Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19) zu Sachkonto 053010001: Umbau Naturwissenschaften, Umbau Klassenraum zur Nutzung als Cafeteria zu Sachkonto 056100001: Fahrradabstellbereich Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)6500515200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,0020.000,00300.000,002.991.000,000,003.978.060,00667.060,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00451.000,000,00451.000,000,00 6500515200Summe Investition0,000,000,000,0020.000,00300.000,003.442.000,00667.060,004.429.060,00 Erläuterungen6500515200Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19) zu Sachkonto 053010001: 2015: Brandmeldeanlage, 2016 und 2017: Sanierung und Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Generalerneuerung der Außenanlagen Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)6500520200 Zugänge Schulgebäude0530100010,0017.500,00283.000,000,0028.000,001.483.000,000,001.811.500,00300.500,00 6500520200Summe Investition0,0017.500,00283.000,000,000,0028.000,001.483.000,00300.500,001.811.500,00 Erläuterungen6500520200Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11) 2014: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung (u. a. Toiletten, Fluchtwege)
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
27SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)6500530200 Zugänge Schulgebäude0530100010,006.000,000,000,000,0043.000,000,0049.000,006.000,00 6500530200Summe Investition0,006.000,000,000,000,000,0043.000,006.000,0049.000,00 Erläuterungen6500530200Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05) Dachsanierung und Blitzschutz Alle Schulformen, Baukosten6504201100 Zugänge Schulgebäude0530100015.399,7980.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,000,00974.050,00614.050,00 Zugänge Gebäudeeinrichtungen0570000017.333,160,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,000,000,000,000,000,000,0030.000,0030.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001772,490,000,000,000,000,000,000,000,00 6504201100Summe Investition13.505,4480.000,00120.000,000,00120.000,00120.000,00120.000,00644.050,001.004.050,00 Erläuterungen6504201100Alle Schulformen, Baukosten Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzylinder Alle Schulformen, Vernetzung Schulen6504201101 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,000,000,00300.000,00300.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000012.367,14100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,000,001.300.000,00900.000,00 Zugänge Gebäudeeinrichtungen0570000013.114,290,000,000,000,000,000,000,000,00 6504201101Summe Investition5.481,43100.000,00100.000,000,00100.000,00100.000,00200.000,001.200.000,001.600.000,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
28SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Grund-Haupt-Realschulen/Baul.Verbesserungen6504201200 Zugänge Schulgebäude05301000128.258,980,000,000,000,00224.000,000,002.288.340,002.064.340,00 6504201200Summe Investition28.258,980,000,000,000,000,00224.000,002.064.340,002.288.340,00 Gymnasien/Bauliche Verbesserungen6504202200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,000,000,000,0030.000,000,002.405.670,002.375.670,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund3600100010,000,000,000,000,000,000,00-38.000,00-38.000,00 6504202200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0030.000,002.337.670,002.367.670,00 Erläuterungen6504202200Gymnasien/Bauliche Verbesserungen Gefahrenmeldeanlage Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen6504203200 Zugänge Schulgebäude05301000162.555,3970.000,0040.000,0040.000,0040.000,00105.000,000,002.519.470,002.334.470,00 6504203200Summe Investition62.555,3970.000,0040.000,000,0040.000,0040.000,00105.000,002.334.470,002.519.470,00 Erläuterungen6504203200Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen Änderung Treppengeländer Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen6504205200 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,0030.000,0030.000,0030.000,0075.000,000,001.736.010,001.601.010,00 6504205200Summe Investition0,000,0030.000,000,0030.000,0030.000,0075.000,001.601.010,001.736.010,00 Erläuterungen6504205200Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen Änderung Treppengeländer
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
29SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte Finanzplan 20172016FinanzplanFinanzplan 2015VE2014AnsatzAnsatz 2013Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten6504210100 Zugänge Schulgebäude0530100010,000,00240.000,00290.000,00300.000,005.248.000,00200.000,009.789.900,003.951.900,00 So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. v.G./GVerb.3650120000,000,000,000,000,000,000,00-375.000,00-375.000,00 6504210100Summe Investition0,000,00240.000,00200.000,00290.000,00300.000,005.248.000,003.576.900,009.414.900,00 Erläuterungen6504210100GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten Ausbau von Ganztagsschulen, insbesondere Hupfeldschule Gesamtsumme Investitionen1.480.384,09161.668.530,0052.199.350,0097.256.860,005.890.160,006.322.160,001.905.000,006.490.660,005.540.030,00
Investitionsgruppe 400 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Musikakademie (OBR 01)4100426300 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,0038.500,0038.500,0038.500,0038.500,0038.500,000,00464.000,00348.500,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.001,831.500,001.500,001.500,001.500,001.500,000,0012.000,007.500,00 4100426300Summe Investition1.001,8340.000,0040.000,000,0040.000,0040.000,0040.000,00356.000,00476.000,00 Erläuterungen4100426300Musikakademie (OBR 01) zu Sachkonto 080000101: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)4100540300 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,0034.880,0034.880,00 Zugänge Bücher, Sammlungen0621010013.496,7130.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,000,00394.000,00304.000,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,0017.500,0017.500,0017.500,0010.000,0010.000,000,00337.140,00299.640,00 Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt080000102-7.309,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,002.500,002.500,00500,00500,00500,000,0016.250,0014.750,00 4100540300Summe Investition-3.812,2950.000,0050.000,000,0048.000,0040.500,0040.500,00653.270,00782.270,00 Erläuterungen4100540300Brüder-Grimm-Museum (OBR 01) zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Naturkundemuseum (OBR 01)4100545300 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,0040.110,0040.110,00 Zugänge Bücher, Sammlungen06210100143.543,3944.110,0044.110,0044.110,0044.110,0044.110,000,00485.210,00352.880,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt08000010112.067,9615.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,000,00175.000,00130.000,00 Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt080000102-3.342,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000013.094,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000012.837,424.490,004.490,004.490,004.490,004.490,000,0035.920,0022.450,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-21.600,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4100545300Summe Investition36.600,7763.600,0063.600,000,0063.600,0063.600,0063.600,00545.440,00736.240,00 Erläuterungen4100545300Naturkundemuseum (OBR 01) zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Stadtarchiv (OBR 01)4100550300 Zugänge Bücher, Sammlungen062101001433,706.000,006.000,006.000,006.000,006.000,000,0063.090,0045.090,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,006.850,006.850,006.850,006.850,006.850,000,00290.250,00269.700,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000014.950,950,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001378,47600,00600,00600,00600,00600,000,004.350,002.550,00 4100550300Summe Investition5.763,1213.450,0013.450,000,0013.450,0013.450,0013.450,00317.340,00357.690,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
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Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Stadtmuseum (OBR 01)4100555300 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,0017.920,0017.920,00 Zugänge Bücher, Sammlungen06210100120.790,0022.960,0022.960,0022.960,0022.960,0022.960,000,00252.560,00183.680,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001017.723,4120.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,000,00140.000,0080.000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000014.265,560,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.867,092.000,002.000,002.000,002.000,002.000,000,0016.750,0010.750,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-17.700,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4100555300Summe Investition16.946,0644.960,0044.960,000,0044.960,0044.960,0044.960,00292.350,00427.230,00 Erläuterungen4100555300Stadtmuseum (OBR 01) zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)4100560300 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt080000101954,584.000,004.000,004.000,004.000,004.000,000,0076.000,0064.000,00 Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte080010001603,500,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000015.584,050,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.165,991.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,008.000,005.000,00 4100560300Summe Investition8.308,125.000,005.000,000,005.000,005.000,005.000,0069.000,0084.000,00 Erläuterungen4100560300Kulturhaus Dock 4 (OBR 01) zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
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Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)4100592400 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV0352000010,0020.000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,00 4100592400Summe Investition0,0020.000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,00 Erläuterungen4100592400Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) Investitionskostenanteil der Stadt an Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen der Volkshochschule Region Kassel Die fachliche Zuständigkeit wurde vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen. Ab 2014 erfolgt die Mittelanmeldung auf der Investitionsnummer 400059240 Stadtbibliothek (OBR 01)4100595300 Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun0700100010,000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001015.242,5627.000,0027.000,0027.000,0027.000,0027.000,000,00283.000,00202.000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände08600000116.590,030,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000019.983,454.660,004.660,004.660,004.660,004.660,000,0037.280,0023.300,00 4100595300Summe Investition31.816,0431.660,0031.660,000,0031.660,0031.660,0031.660,00285.300,00380.280,00 Erläuterungen4100595300Stadtbibliothek (OBR 01) zu Sachkonto 080000101: Ausstattung und Einrichtung Kulturamt, allgemein4104300300 Zugänge Lizenzen0241000010,000,000,000,000,000,000,0025.000,0025.000,00 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche035800001559,300,000,000,000,000,000,00583.160,00583.160,00 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001010,000,000,000,000,000,000,0069.000,0069.000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände086000001232,890,000,000,000,000,000,000,000,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
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Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001311,252.510,002.510,002.510,002.510,002.510,000,0013.770,006.240,00 Zugänge Anlagen im Bau095000101-559,300,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen361700001-5.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen361800001-240.540,140,000,000,000,000,000,000,000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-286.460,00-286.460,00 So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.365018000559,300,000,000,000,000,000,000,000,00 4104300300Summe Investition-244.436,702.510,002.510,000,002.510,002.510,002.510,00396.940,00404.470,00 Staatstheater (OBR 01)4104302400 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land035100001370.000,0060.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,000,005.572.600,004.672.600,00 4104302400Summe Investition370.000,0060.000,00300.000,000,00300.000,00300.000,00300.000,004.672.600,005.572.600,00 Kunstsammlungen (OBR 01)4104303300 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land0351000010,000,000,000,000,000,000,00110.130,00110.130,00 Zugänge Kunstsammlungen062103001215.510,00116.670,00117.830,00119.010,00120.200,00221.400,000,001.573.730,001.113.120,00 4104303300Summe Investition215.510,00116.670,00117.830,000,00119.010,00120.200,00221.400,001.223.250,001.683.860,00 Erläuterungen4104303300Kunstsammlungen (OBR 01) Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land documenta-Archiv (OBR 01)4104304300 Zugänge Bücher, Sammlungen06210100140.924,9637.000,0037.000,0037.000,0037.000,0037.000,000,00470.370,00359.370,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
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AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001011.790,245.700,005.000,005.000,005.000,005.000,000,0091.370,0076.370,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände086000001915,700,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001855,99600,001.300,001.300,001.300,001.300,000,008.100,004.200,00 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen361800001-3.025,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4104304300Summe Investition41.461,8943.300,0043.300,000,0043.300,0043.300,0043.300,00439.940,00569.840,00 Erläuterungen4104304300documenta-Archiv (OBR 01) zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlungen zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen4104311300 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt0800001013.114,787.000,007.000,007.000,007.000,007.000,000,0081.000,0060.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000012.590,870,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000011.215,910,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001358,98750,00750,00750,00750,00750,000,006.000,003.750,00 4104311300Summe Investition7.280,547.750,007.750,000,007.750,007.750,007.750,0063.750,0087.000,00 Musikschule, Baukosten (OBR 02)6500427100 Zugänge Schulgebäude0530100010,00150.000,00152.000,00190.000,000,000,00190.000,00642.000,00452.000,00 6500427100Summe Investition0,00150.000,00152.000,00190.000,00190.000,000,000,00452.000,00642.000,00 Erläuterungen6500427100Musikschule, Baukosten (OBR 02) Umbau für Musikschule
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
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AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)6500540100 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,0038.000,00670.000,000,000,000,000,00746.000,00746.000,00 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,008.000.000,008.000.000,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-670.000,000,000,000,000,000,00-670.000,00-670.000,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich3604000010,000,000,000,000,000,000,00-1.750.000,00-1.750.000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-2.250.000,00-2.250.000,00 6500540100Summe Investition0,00-632.000,00670.000,000,000,000,000,004.076.000,004.076.000,00 Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)6500545100 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,000,000,000,000,0080.000,000,0080.000,000,00 6500545100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0080.000,000,0080.000,00 Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)6500545200 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,000,000,000,000,0080.000,000,0080.000,000,00 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,005.000,005.000,00 6500545200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0080.000,005.000,0085.000,00 BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)6500549100 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,006.800.000,002.190.000,000,000,000,000,0013.190.000,0013.190.000,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-65.535,21-2.000.000,000,000,000,000,000,00-2.000.000,00-2.000.000,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
8SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich3604000010,00-1.000.000,00-1.300.000,000,000,000,000,00-2.875.000,00-2.875.000,00 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen3618000010,000,000,000,000,000,000,00-250.000,00-250.000,00 6500549100Summe Investition-65.535,213.800.000,00890.000,000,000,000,000,008.065.000,008.065.000,00 Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)6500551200 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,000,000,000,000,001.710.000,000,001.710.000,000,00 Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich3604000010,000,000,000,000,00-1.710.000,000,00-1.710.000,000,00 6500551200Summe Investition0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)6500555100 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude0539000010,00700.000,000,000,000,000,000,003.850.000,003.850.000,00 Zugänge Kulturgüter0621000010,000,000,000,000,000,000,003.105.000,003.105.000,00 Zugänge Anlagen im Bau095000101175.330,720,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-700.000,000,000,000,000,000,00-700.000,00-700.000,00 6500555100Summe Investition175.330,720,000,000,000,000,000,006.255.000,006.255.000,00 Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)6500560100 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,00134.900,000,00134.900,000,00 6500560100Summe Investition0,000,000,000,000,000,00134.900,000,00134.900,00 Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)6500560200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken053500001145,060,000,000,000,003.746.000,000,003.894.000,00148.000,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
9SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto 6500560200Summe Investition145,060,000,000,000,000,003.746.000,00148.000,003.894.000,00 Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen6500595200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0021.000,000,0051.790,0030.790,00 6500595200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0021.000,0030.790,0051.790,00 Zehntscheune (OBR 18)6500641200 Zugänge andere Bauten0551000010,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00580.000,000,001.000.000,00280.000,00 Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche09530000162.906,470,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land3601000010,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-165.715,000,00-285.715,00-80.000,00 6500641200Summe Investition62.906,4750.000,0050.000,000,0050.000,0050.000,00414.285,00200.000,00714.285,00 Erläuterungen6500641200Zehntscheune (OBR 18) Grundlegende Gebäudesanierung Olof-Palme-Haus, Baukosten (OBR 07)6501190100 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0061.000,000,00101.000,0040.000,00 6501190100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0061.000,0040.000,00101.000,00 Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)6501190200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,0018.000,000,00270.000,00382.000,000,00881.000,00229.000,00 Zugänge Grundstückseinrichtungen0561000010,000,000,000,000,00175.000,000,00175.000,000,00 6501190200Summe Investition0,000,0018.000,000,000,00270.000,00557.000,00229.000,001.056.000,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
10SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Philipp-Scheidemann-Haus, Baukosten (OBR 11)6501195100 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0012.000,000,0012.000,000,00 6501195100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0012.000,000,0012.000,00 Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)6501195200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,00715.000,000,00453.000,00650.000,001.348.000,00180.000,00 6501195200Summe Investition0,000,000,00650.000,00715.000,000,00453.000,00180.000,001.348.000,00 Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)6501200200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,00112.000,000,00172.000,0060.000,00 6501200200Summe Investition0,000,000,000,000,000,00112.000,0060.000,00172.000,00 Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbesserungen (OBR13)6501205200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0026.000,000,0026.000,000,00 6501205200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0026.000,000,0026.000,00 Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)6501215200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0012.000,000,0012.000,000,00 6501215200Summe Investition0,000,000,000,000,000,0012.000,000,0012.000,00 Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)6501220200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken05350000137.213,700,000,000,000,00319.000,000,00361.000,0042.000,00 6501220200Summe Investition37.213,700,000,000,000,000,00319.000,0042.000,00361.000,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
11SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)6501230100 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken0535000010,000,000,000,000,0030.000,000,0030.000,000,00 6501230100Summe Investition0,000,000,000,000,000,0030.000,000,0030.000,00 Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)6501230200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken05350000126.300,170,0030.000,000,000,00285.000,000,00741.000,00456.000,00 Zugänge Anlagen im Bau09500010111.551,610,000,000,000,000,000,000,000,00 6501230200Summe Investition37.851,780,0030.000,000,000,000,00285.000,00456.000,00741.000,00 Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)6501235200 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken05350000158.850,420,000,000,000,0032.000,000,0090.000,0058.000,00 6501235200Summe Investition58.850,420,000,000,000,000,0032.000,0058.000,0090.000,00 Gesamtsumme Investitionen793.202,3239.568.455,0029.671.970,007.189.315,001.032.930,001.674.240,00840.000,002.530.060,003.866.900,00
Investitionsgruppe 410 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Sozialamt -Bewegl. Vermögen-5004400300 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,006.100,006.100,006.100,006.100,006.100,000,0066.600,0048.300,00 5004400300Summe Investition0,006.100,006.100,000,006.100,006.100,006.100,0048.300,0066.600,00 Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen-5004401600 Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt1610010020,000,00-100,00-100,00-100,00-100,000,00-400,00-100,00 Darlehen1620000000,000,000,000,000,000,000,00-4.000,00-4.000,00 Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich1638010000,00-100,000,000,000,000,000,00-2.200,00-2.200,00 5004401600Summe Investition0,00-100,00-100,000,00-100,00-100,00-100,00-6.300,00-6.600,00 Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss5004403400 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche0358000010,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,000,00180.000,00150.000,00 So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land3650110000,000,000,000,000,000,000,00-20.000,00-20.000,00 5004403400Summe Investition0,0020.000,0010.000,000,0010.000,0010.000,0010.000,00130.000,00160.000,00 Bildung und Teilhabe, investive Maßnahmen5004405300 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund360010001-25.150,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5004405300Summe Investition-25.150,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Investitionsgruppe 500 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Sozialamt - GWGs-5008000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001574,039.500,009.500,009.500,009.500,009.500,000,00119.600,0091.100,00 5008000800Summe Investition574,039.500,009.500,000,009.500,009.500,009.500,0091.100,00119.600,00 Gesamtsumme Investitionen-24.575,97339.600,00263.100,0025.500,0025.500,0025.500,000,0025.500,0035.500,00
Investitionsgruppe 500 Haushaltsjahr 2014
1SeiteKassel documenta Stadt Investitionsprogramm NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23)5100750300 Zugänge Lizenzen0241000010,0012.000,000,000,000,000,000,0012.000,0012.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,000,0089.000,0044.000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.085100001639,002.500,000,000,000,000,000,002.500,002.500,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000013.556,652.800,002.800,002.800,002.800,002.800,000,0041.800,0033.400,00 5100750300Summe Investition4.195,6532.300,0017.800,000,0017.800,0017.800,0017.800,0091.900,00145.300,00 Jugendamt, allgemein5104410300 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000010,00500,00500,00500,00500,00500,000,002.500,001.000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,00500,00500,00500,00500,00500,000,002.500,001.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000010,001.300,001.300,001.300,001.300,001.300,000,006.500,002.600,00 5104410300Summe Investition0,002.300,002.300,000,002.300,002.300,002.300,004.600,0011.500,00 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege5104411400 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche03580000131.393,4115.340,0015.340,0015.340,0015.340,0015.340,000,00184.080,00138.060,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund360010001-16.053,410,000,000,000,000,000,000,000,00 5104411400Summe Investition15.340,0015.340,0015.340,000,0015.340,0015.340,0015.340,00138.060,00184.080,00
Investitionsgruppe 510 Haushaltsjahr 2014
2SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Schulsozialarbeit5104413300 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000012.360,1319.200,0019.200,0019.200,0019.200,0019.200,000,00156.500,0098.900,00 Abgänge sonstige Betriebsausstattung084000002-776,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.08510000112.728,240,000,000,000,000,000,000,000,00 Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.085100002-1.326,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG0890000011.289,062.600,002.600,002.600,002.600,002.600,000,0029.800,0022.000,00 5104413300Summe Investition14.275,4321.800,0021.800,000,0021.800,0021.800,0021.800,00120.900,00186.300,00 Häuser der offenen Tür5104414300 Zugänge Lizenzen0241000010,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,006.000,003.000,00 Zugänge sonstige Betriebsausstattung0840000017.107,9253.200,0053.200,0053.200,0053.200,0053.200,000,00432.900,00273.300,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000012.998,771.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,006.000,003.000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG08900000112.277,227.300,007.300,007.300,007.300,007.300,000,0090.500,0068.600,00 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land360100001-1.813,110,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen361800001-1.365,840,000,000,000,000,000,000,000,00 5104414300Summe Investition19.204,9662.500,0062.500,000,0062.500,0062.500,0062.500,00347.900,00535.400,00 Kindertagesstätten, allgemein5104436300 Zugänge Lizenzen0241000010,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,006.000,003.000,00
Investitionsgruppe 510 Haushaltsjahr 2014
3SeiteKassel documenta Stadt NameInvestitionsnr. Gesamt- InvestitionenBisher bereitgestellte
Finanzplan 20172016
FinanzplanFinanzplan 2015VE2014
AnsatzAnsatz 2013
Ergebnis 2012BezeichnungSachkonto Zugänge sonstige Betriebsausstattung08400000160.613,1975.750,0075.750,0075.750,0075.750,0075.750,000,00717.950,00490.700,00 Abgänge sonstige Betriebsausstattung084000002-811,040,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.0851000010,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,006.000,003.000,00 Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.085100002-97,260,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände0860000012.412,870,000,000,000,000,000,000,000,00 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001119.450,3448.000,0048.000,0048.000,0048.000,0048.000,000,00676.200,00532.200,00 Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen361700001-895,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen361800001-13.168,470,000,000,000,000,000,000,000,00 5104436300Summe Investition167.504,63125.750,00125.750,000,00125.750,00125.750,00125.750,001.028.900,001.406.150,00 Förderung von Kindertagesstätten5104437400 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche035800001111.358,231.000.000,00500.000,00500.000,00250.000,00250.000,000,004.097.300,003.097.300,00 5104437400Summe Investition111.358,231.000.000,00500.000,000,00500.000,00250.000,00250.000,003.097.300,004.097.300,00 Jugendamt -GWG's-5108000800 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG089000001452,200,000,000,000,000,000,00180.000,00180.000,00 5108000800Summe Investition452,200,000,000,000,000,000,00180.000,00180.000,00 Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)6500705200 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.0531000010,000,000,000,000,0038.000,000,0074.000,0036.000,00
Investitionsgruppe 510 Haushaltsjahr 2014