Aufgliederung der Investitionsausgaben (in Mio. €)
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )
1 UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude
VHK 521 Sanierung der Tiefgarage am Hinteren Perlachberg Ausgaben
9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung 937 650 936 000 - 1 650 Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 936 000
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2016
2 UA 11010 Bürgeramt
VHK 914 Umbauarbeiten im Bürgerbüro Haunstetten Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 115 380 92 379 - 23 001
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 2 772 2 772 +/- 0
Summen: 118 152 95 151 - 23 001
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 95 151
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2011-2013
3 UA 21010 Grund- und Hauptschulen
VHK 816 Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne
Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 649 000 601 441 - 47 559 9352.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbew. 129 000 129 000 +/- 0
9401.00 Hochbauherstellung 20 392 353 20 393 132 + 779
Summen: 21 170 353 21 123 573 - 46 780
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )
Lfd.
Nr.
Unterabschnitt (UA) Vorhabenskennziffer (VHK) Gruppierungsziffern
Vergleich (in Euro)
Rechnungs-ergebnis (in Euro) fortgeschr.
Haushaltssoll (in Euro)
Einnahmen
3409.00 Rückzahlung von Bauausgaben 750 000 750 000 +/- 0
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 306 000 306 000 +/- 0
3611.00 Investitionsförderung vom Land 4 660 000 4 985 000 + 325 000
3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen 6 000 000 6 000 000 +/- 0 Summen: 11 716 000 12 041 000 + 325 000
Eigenfinanzierungsanteil 9 082 573
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2009-2012,2015
Einnahmen 2009-2013,'15,'16
4 UA 22210 Agnes-Bernauer-Schule / Städt. Realschule f. Mädchen VHK 910 Offene Ganztagsschule Agnes-Bernauer-Realschule
Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 20 000 19 998 - 2
9401.00 Hochbauherstellung 206 333 138 653 - 67 680
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 7 100 6 717 - 383
Summen: 233 433 165 368 - 68 065
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 51 000 51 000 +/- 0
Eigenfinanzierungsanteil 114 368
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2011-2013
Einnahmen 2015
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
5 UA 27010 Förderschulen
VHK 910 Martinschule: gebundene Ganztagsschule / Umbau ehem.
Pesstalozzi-GS Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 262 000 252 919 - 9 081
9401.00 Hochbauherstellung 3 100 000 3 140 568 + 40 568
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 59 033 59 033 +/- 0
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 21 302 21 302 +/- 0
Summen: 3 442 335 3 473 822 + 31 487
Einnahmen
3409.00 Rückzahlung von Bauausgaben 0 1 695 + 1 695
3611.00 Investitionsförderung vom Land 600 000 931 000 + 331 000
Summen: 600 000 932 695 + 332 695
Eigenfinanzierungsanteil 2 541 127
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2009-2016
Einnahmen 2012,'13,'15,'16
6 UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus VHK 811 Erneuerungen in der Toskanischen Säulenhalle
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 271 000 260 698 - 10 302
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 26 070 26 070 +/- 0
Summen: 297 070 286 768 - 10 302
Einnahmen
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 0 20 613 + 20 613
3657.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen 150 000 150 000 +/- 0
Summen: 150 000 170 613 + 20 613
Eigenfinanzierungsanteil 116 155
(Ausgaben abzügl. Einnahmen)
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )
Lfd.
Nr.
Unterabschnitt (UA) Vorhabenskennziffer (VHK) Gruppierungsziffern
Vergleich (in Euro)
Rechnungs-ergebnis (in Euro) fortgeschr.
Haushaltssoll (in Euro)
Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2016
Einnahmen 2013-2015
7 UA 36110 Türme und Tore
VHK 211 Brandschutzmaßnahmen Oblatterwallturm Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 176 100 142 053 - 34 047
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 4 215 4 215 +/- 0
Summen: 180 315 146 268 - 34 047
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 146 268
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2015
8 UA 36210 Denkmäler, Brunnen und sonst. bauliche Heimatpflege VHK 212 Wiederaufbau Manzubrunnen nach Umbau Königsplatz
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 530 000 469 010 - 60 990
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 15 700 15 700 +/- 0
Summen: 545 700 484 710 - 60 990
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 484 710
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2012-2016
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
9 UA 36210 Denkmäler, Brunnen und sonst. bauliche Heimatpflege VHK 219 Stadtmauer und Wehrgang entlang der Riedlerstraße
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 136 000 127 031 - 8 969
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 12 703 12 703 +/- 0
Summen: 148 703 139 734 - 8 969
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 16 000 21 000 + 5 000
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 4 350 4 350 +/- 0
Summen: 20 350 25 350 + 5 000
Eigenfinanzierungsanteil 114 384
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2014
Einnahmen 2015-2016
10 UA 36210 Denkmäler, Brunnen und sonst. bauliche Heimatpflege VHK 313 Sanierung des Schüle'schen Gitters am Fronhof
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 140 730 145 468 + 4 738
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 14 547 14 547 +/- 0
Summen: 155 277 160 015 + 4 738
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 15 000 31 350 + 16 350
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 114 116 114 116 +/- 0
Summen: 129 116 145 466 + 16 350
Eigenfinanzierungsanteil 14 549
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2014
Einnahmen 2014-2015
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
11 UA 36210 Denkmäler, Brunnen und sonst. bauliche Heimatpflege VHK 318 Stadtmauer beim Lueginsland
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 95 000 94 974 - 26
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 2 815 2 815 +/- 0
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 9 385 9 385 +/- 0
Summen: 107 200 107 174 - 26
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 9 000 9 000 +/- 0
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 2 850 2 850 +/- 0
3686.00 Spenden von übrigen Bereichen 15 000 15 000 +/- 0
Summen: 26 850 26 850 +/- 0
Eigenfinanzierungsanteil 80 324
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2015
Einnahmen 2014, 2016
12 UA 36210 Denkmäler, Brunnen und sonst. bauliche Heimatpflege VHK 320 Sanierung Kesterbrunnen
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 22 700 16 987 - 5 713
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 2 300 1 699 - 601
Summen: 25 000 18 686 - 6 314
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 2 000 2 000 +/- 0
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 9 986 9 986 +/- 0
3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 5 000 5 000 +/- 0
Summen: 16 986 16 986 +/- 0
Eigenfinanzierungsanteil 1 700
(Ausgaben abzügl. Einnahmen)
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
13 UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen
VHK 811 Neubau Juze Kosmos / Mittags- u. Ganztagsbetreuung Bleriot-VS
Ausgaben
9321.00 Grunderwerb (hier: Kanalherstellungsbeitrag) 10 392 10 392 +/- 0
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 100 000 100 000 +/- 0 9352.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbew. 50 000 48 988 - 1 012
9401.00 Hochbauherstellung * 2 829 000 2 722 556 - 106 444
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 14 000 14 000 +/- 0
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 12 000 12 000 +/- 0
Summen: 3 015 392 2 907 936 - 107 456 Einnahmen
3451.02 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung * 0 100 000 + 100 000
3611.00 Investitionsförderung vom Land 535 000 535 000 +/- 0
3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 372 500 372 516 + 16
3686.00 Spenden von übrigen Bereichen * 200 000 0 - 200 000
Summen: 1 107 500 1 007 516 - 99 984
* Hinweis: Die Spenden wurden direkt an den Betreiber des Jugend-zentrums bzw. an die mit dem Bau beauftragte AGS gezahlt.
Dies führte zu Wenigerausgaben bei der Hochbauherstellung bzw. zur Rückzahlung der bereits ausgezahlten Mittel für die Beschaffung der Ausstattung.
Eigenfinanzierungsanteil 1 900 420
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2008-2012,2015
Einnahmen 2011-2012,2014
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
14 UA 46400 Kindertagesstätten
VHK 020 Errichtung einer Kinderkrippe im Anwesen Neißestraße 2 Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 40 000 19 110 - 20 890
9401.00 Hochbauherstellung 298 000 263 500 - 34 500
Summen: 338 000 282 610 - 55 390
Einnahmen
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 183 250 183 250 +/- 0
Eigenfinanzierungsanteil 99 360
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2011-2013
Einnahmen 2015
15 UA 46400 Kindertagesstätten
VHK 122 Neubau Kita Zollernstraße - Neuordnung Umfeld W.-Egk-VS Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 150 000 67 742 - 82 258
9401.00 Hochbauherstellung 3 480 400 3 257 577 - 222 823
Summen: 3 630 400 3 325 319 - 305 081 Einnahmen
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 303 800 300 767 - 3 033
3611.00 Investitionsförderung vom Land 982 338 982 338 +/- 0
Summen: 1 286 138 1 283 105 - 3 033
Eigenfinanzierungsanteil 2 042 214
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2011-2015
Einnahmen 2015-2016
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
16 UA 46400 Kindertagesstätten
VHK 225 Umbau Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 27 700 27 054 - 646
9401.00 Hochbauherstellung 352 939 352 814 - 125
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 414 414 +/- 0
9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 20 000 10 110 - 9 890
Summen: 401 053 390 392 - 10 661
Einnahmen
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 62 252 62 252 +/- 0
3611.00 Investitionsförderung vom Land 43 000 64 000 + 21 000
Summen: 105 252 126 252 + 21 000
Eigenfinanzierungsanteil 264 140
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2012-2015
Einnahmen 2015
17 UA 46400 Kindertagesstätten
VHK 811 Erweiterung Kindertagesstätte Josef-Felder-Straße Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 107 000 104 291 - 2 709
9401.00 Hochbauherstellung 1 855 893 1 884 677 + 28 784
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 44 171 44 171 +/- 0
Summen: 2 007 064 2 033 139 + 26 075
Einnahmen
3601.00 Investitionsförderung vom Bund 306 000 306 000 +/- 0
3611.00 Investitionsförderung vom Land 175 000 273 000 + 98 000
Summen: 481 000 579 000 + 98 000
Eigenfinanzierungsanteil 1 454 139
(Ausgaben abzügl. Einnahmen)
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
18 UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädtische Kitas VHK 416 Verbindungsbrücke Kita Spatzennest
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 140 000 140 001 + 1
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 140 001
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2014-2016
19 UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
VHK 257 Neubau Kinderspielplatz u. Grünanlage "Am Schiffmacherweg"
Ausgaben
9601.00 Sonstige Bauten 264 646 167 761 - 96 885
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 167 761
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2012-2015
20 UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
VHK 329 Neubau Spielplatz östlich der Philipp-Scheidemann-Str.
Ausgaben
9601.00 Sonstige Bauten 146 800 93 247 - 53 553
9601.03 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten 2 000 2 000 +/- 0
Summen: 148 800 95 247 - 53 553
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )
Lfd.
Nr.
Unterabschnitt (UA) Vorhabenskennziffer (VHK) Gruppierungsziffern
Vergleich (in Euro)
Rechnungs-ergebnis (in Euro) fortgeschr.
Haushaltssoll (in Euro)
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 95 247
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2015
21 UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen VHK 332 Neubau Kinderspielplatz in der Heinestraße
Ausgaben
9601.00 Sonstige Bauten 73 700 43 422 - 30 278
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 43 422
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2014-2016
22 UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hbf VHK 807 Ideenwettbewerb und weitere Planungen Innenstadt
Ausgaben
9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen 1 130 000 866 102 - 263 898 Einnahmen
3611.06 Investitionsförderung vom Land / StBauFG 200 000 199 400 - 600
Eigenfinanzierungsanteil 666 702
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2008-2015
Einnahmen 2008-2010
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
23 UA 63110 Gemeindestraßen
VHK 773 Ausbau der Kurt-Schumacher-Straße Ausgaben
9501.00 Tiefbauherstellung/Straßenbau 2 600 000 2 001 090 - 598 910
9501.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung/Straßenbau 260 000 260 000 +/- 0
9503.00 Tiefbauherstellung/Staßenbeleuchtung 350 000 210 149 - 139 851
Summen: 3 210 000 2 471 239 - 738 761 Einnahmen
3501.00 Erschließungsbeiträge 2 700 000 814 066 - 1 885 934
Eigenfinanzierungsanteil 1 657 173
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2007-2015
Einnahmen 2008-2009
24 UA 69110 Wasserbau
VHK 819 Umbau des Umleitungswerkes am Hochablaß Ausgaben
9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau 1 537 000 1 391 894 - 145 106
9505.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung/Wasserbau 67 000 67 000 +/- 0 Summen: 1 604 000 1 458 894 - 145 106 Einnahmen
3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen 250 000 250 000 +/- 0 3672.00 Investitionsförderung von privaten Unternehmen 250 000 250 000 +/- 0
Summen: 500 000 500 000 +/- 0
Eigenfinanzierungsanteil 958 894
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2008-13, 2015
Einnahmen 2008, 2010
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
25 UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung
VHK 601 Beteiligung an einer Startkapital-Fonds Augsburg GmbH Ausgaben
9301.00 Erwerb von Kapital 129 058 129 058 +/- 0
Einnahmen
3301.00 Rückflüsse von Kapitaleinlagen 38 500 64 755 + 26 255
Eigenfinanzierungsanteil 64 303
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 1997,00-01,04
Einnahmen 2015
26 79140 Förderung des Verkehrs VHK 207 Sanierung der "Osram-Brücke"
Ausgaben
9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen 310 000 310 000 +/- 0
Einnahmen keine
Eigenfinanzierungsanteil 310 000
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2013-2015
27 UA 79160 Neue Messehalle
VHK 910 Finanzierung und Betrieb der neuen Messehalle Ausgaben
9251.00 Darlehen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen 10 300 000 10 300 000 +/- 0 Einnahmen
3251.00 Darlehens- u. andere Rückflüsse v. kom. Sonderr. 147 500 0 - 147 500 3251.01 Darlehens- u. and. Rückflüsse v. kom. Sonderr. - Sonderbew. 1 389 008 1 400 000 + 10 992 Summen: 1 536 508 1 400 000 - 136 508
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
Eigenfinanzierungsanteil 8 900 000
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2009
Einnahmen 2009,2011-2012
28 UA 88110 Allgemeine Grunderwerbungen VHK 020 Sanierung Ballenhaus
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 1 400 000 1 399 644 - 356
Einnahmen
3409.00 Rückzahlung von Bauausgaben 84 683 84 684 + 1
3611.00 Investitionsförderung vom Land 40 000 37 500 - 2 500
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbände 2 250 2 250 +/- 0
Summen: 126 933 124 434 - 2 499
Eigenfinanzierungsanteil 1 275 210
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2010-2012
Einnahmen 2012,2014-2015
29 UA 88110 Allgemeine Grunderwerbungen
VHK 313 Sanierung Schornstein am Kesselhaus / Glaspalast Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 276 400 278 102 + 1 702
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 8 292 8 292 +/- 0
Summen: 284 692 286 394 + 1 702
Einnahmen
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeindeverbände 80 550 80 550 +/- 0 3672.00 Investitionsförderung von privaten Unternehmen 24 000 27 000 + 3 000
Summen: 104 550 107 550 + 3 000
8. Abgeschlossene Vorhaben 2018 - Verzeichnis
( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )
Lfd.
Nr.
Unterabschnitt (UA) Vorhabenskennziffer (VHK) Gruppierungsziffern
Vergleich (in Euro)
Rechnungs-ergebnis (in Euro) fortgeschr.
Haushaltssoll (in Euro)
Eigenfinanzierungsanteil 178 844
(Ausgaben abzügl. Einnahmen) Zeitraum der Durchführung
Ausgaben 2014
Einnahmen 2015-2016