KVZST140 (STEUERUNGEN/FIRMENDATEN
ALLGEMEIN/FUNKTIONEN CDP BASIS/F1 - ONLINE- HILFE/CDP/DE)
STEUERUNGEN
PFLEGE STEUERUNGEN LÄNDERFUNKTIONEN - VZST140
F19->Zurück zum Bildschirmformat VZST130 (Pflege Steuerungen Allgemeine Parameter - Rechnungsdruck)
F20->Weiter zum Bildschirmformat VZST150 (Pflege Steuerungen Allgemeine Parameter - Währung)
Rechnungslegung Ungarn 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Rechnungslegung lt. ungarischer Gesetze erfolgt.
In diesem Fall gelten folgende Einschränkungen:
- Der Schalter 'Mehrwertsteuerformat' hat keine Auswirkung
- Bei Neu- und Vorführfahrzeugen werden die Preise der Einzelpositionen und der Rabatt immer gedruckt,
die Schalter 'Fahrzeug + Optionen Einzelpreise', 'Zubehör Einzelpreise' und 'Fahrzeug + Optionen Nachlaß drucken' haben keine Auswirkung
- Korrekturfaktura für Werkstattaufträge kann eingeschaltet werden
Die Layouts der Ungarischen Fakturen sind im Kapitel Auftragspapiere bzw. Verschiedene Handelsfahrzeug-Belege beschrieben.
Rechnungslegung Polen 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Rechnungslegung lt. polnischer Gesetze erfolgt.
In diesem Fall gelten folgende Einschränkungen:
- Die Auspreisung von Teilen kann nicht geändert werden - Gesamtrabatt kann nicht separat ausgewiesen werden - Auf Teile und Arbeiten gibt es keinen Endrabatt
- Arbeiten können nicht in Summe ausgepreist werden.
- Eine Faktura-VAT darf nicht MWSt-frei sein
- Fakturierung ist nur möglich wenn alle Materialscheine gedruckt worden sind
- Fakturierte Aufträge können nicht reaktiviert werden (Rechnungsstorno nicht möglich) - Für fakturierte Handelsfahrzeuge kann am selben Tag kein Fakturenstorno durchgeführt werden, es muss eine Fakturengutschrift erstellt werden
- Korrekturfaktura muss aktiviert werden
Folgende zusätzliche Daten sind erforderlich und werden geprüft:
- In Teile und Arbeitspositionen muss die Statistische Warennummer eingegeben werden.
- Der Fakturenübernehmer muss angegeben werden
- Bei einer Korrekturfaktura muss die Ursache für die Korrektur angegeben werden Die Layouts der Polnischen Fakturen sind im Kapitel Auftragspapiere beschrieben
Rechnungslegung Kroatien 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Rechnungslegung lt. kroatischer Gesetze erfolgt:
- auf Retail-Rechnungen (E-Aufträge, Barverkauf) an der ersten Stelle der Belegnummer ein 'R' gedruckt.
- auf allen Auftragspapieren wird die Mengeneinheit angedruckt
- auf Handelsfahrzeugbelegen wird eine Zwischensumme (Summe Fahrzeug + Optionen) gedruckt, wenn Optionen vorhanden sind und einzeln ausgepreist werden.
Als Text wird dafür der in den Belegtexten definierte Text mit der Textart '000300' verwendet.
Weiters wird eine Zwischensumme für den Rechnungsbetrag exkl. gedruckt.
Als Text wird dafür der in den Belegtexten definierte Text mit der Textart '000301' verwendet.
Rechnungslegung Slowenien 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Rechnungslegung lt. slowenischer Gesetze erfolgt:
- auf allen Auftragspapieren und auf der Fahrzeughandelsrechnung wird der Rechnungslegungsort aus den Firmenangaben oberhalb der Rechnungsnummer gedruckt - es werden nur Rechnungen, die den Zahlungscode Bar haben, lt. Einstellungen in den Währungen gerundet
- auf allen Auftragspapieren und auf der Fahrzeughandelsrechnung wird die Mengeneinheit gedruckt.
Das gilt auch für den Grosshandelsmaterialschein und den Grosshandelslieferschein.
Das Layout der Slowenischen Faktura ist im Kapitel Verschiedene Handelsfahrzeug- Belege beschrieben.
Rechnungslegung Slowakei 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Rechnungslegung lt. slowakischer Gesetze erfolgt:
- Die neue Verordnung zur Rundung von Mehrwertsteuerbeträgen wird berücksichtigt.
Sprachcode Belegtextwartung 2 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie den Sprachcode eintragen, für den Sie Belegtexte warten wollen.
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Fiskalkassa Werkstatt 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = Keine Überleitung an eine Fiskalkassa für Werkstattbelege
1 = Fiskalkassa für alle "nicht-Kredit"-Rechnungen mit den Zahlungscodes Bar 2 = Fiskalkassa für alle Rechnungen
Wenn die Überleitung an die Fiskalkassa aktiviert ist, können im Auftragsabschluss keine Endrabatte eingegeben werden !
ACHTUNG: Beachten Sie die Hinweise zum Feld "Mehrwertsteuer in Positionen runden" ! Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern verwendet.
HINWEIS:
Fiskalkassa Fahrzeughandel 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = Keine Überleitung an eine Fiskalkassa für Belege aus Fahrzeughandel 1 = Fiskalkassa für alle "nicht-Kredit"-Rechnungen mit den Zahlungscodes Bar 2 = Fiskalkassa für alle Rechnungen
HINWEIS: Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern verwendet.
Fiskalkassa Version 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Standardversion der Schnittstelle 1 = neue Version der Schnittstelle für Polen
Fiskalkassa abhängig vorm Werkstattbereich 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Die Überleitung der Werkstattbelege an eine Fiskalkassa ist nicht vom Werkstattbereich abhängig
1 = Die Überleitung an die Fiskalkassa ist abhängig vom Werkstattbereich.
In den Stammdaten zu den Werkstattbereichen muss definiet werden, ob eine Überleitung an eine Fiskaldassa erfolgen soll oder nicht.
HINWEIS: Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern verwendet.
Vorname nach Familienname 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob der Vorname vor oder nach dem Familiennamen eingegeben werden soll.
Je nach Eingabe wird auch die automatische Matchcode- und Briefanredegenerierung gesteuert.
LEER = Vorname wird vor dem Familiennamen eingegeben.
1 = Vorname wird nach dem Familiennamen eingegeben (geänderte Generierungsroutinen für Matchcode und Briefanrede).
Briefanrede zweiteilig 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Briefanrede zweiteilig, d.h. vor und nach dem Namen 1 gedruckt werden soll.
LEER = Briefanrede wird vor dem Namen 1 gedruckt.
1 = Briefanrede wird zweiteilig vor und nach dem Namen 1 gedruckt.
Beispiel: Sehr geehrter Meier Alois Herr
Kundenkategorie bei Fakturierung erfassen 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Keine Prüfung der Kundenkategorie
1 = Die Kundenkategorie des Rechnungsempfängers muss belegt sein.
Bei Fakturierung wird die Kundenkategorie des Rechnungsempfängers angezeigt und kann geändert werden.
2 = Die Kundenkategorie kann nur dann erfasst werden, wenn das Feld leer ist.
Kunden Preisfindung ET bei Sondercode I 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A
In diesem Feld kann das Preisfindungskennzeichen für Ersatzteile für Interne Kunden definiert werden.
Wenn hier ein gültiges Preiskennzeichen angegeben wird, kann bei Kunden mit Sondercode1 'I' nur dieses Preiskennzeichen erfasst werden.
Korrekturfaktura Werkstatt 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = Keine Korrekturfaktura
1 = Korrekturfaktura ist möglich aber nicht zwingend vorgeschrieben 2 = Korrekturfaktura ist zwingend - Rechnungsstornos sind nicht erlaubt
Nur bei Rechnungslegung Polen und Ungarn ist hier eine Eingabe zulässig. Bei Rechnungslegung Polen ist der Wert '2' zwingend
Korrekturfaktura Handelsfahrzeug 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = Keine Korrekturfaktura
1 = Korrekturfaktura ist möglich aber nicht zwingend vorgeschrieben 2 = Korrekturfaktura ist zwingend - Rechnungsstornos sind nicht erlaubt
Nur bei Rechnungslegung Polen ist hier eine Eingabe zulässig. Bei Rechnungslegung Polen ist der Wert '2' zwingend
Korrekturfaktura Positionsauswahl 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
Dieses Feld steuert die Vorbelegung des Auswahlfeldes in der Positionsübersicht, die bei Erstellung einer Korrekturfaktura angezeigt wird.
LEER = das Auswahlfeld wird mit '1' vorbelegt (die Position wird für die Korrekturfaktura ausgewählt)
1 = das Auswahlfeld ist leer
Vorausbezahlte Gebühren MWSCD/Eingriff 2 Stellen alphanumerisch Zulässige Werte für Mehrwertsteuercode: LEER, 1 bis 49
Zulässige Werte für Eingriff: LEER, 2 bis 98, B bis Z
In diesen Feldern können Sie einen Eingriff und einen Mehrwertsteuersatz für im Voraus bezahlte Gebühren, die an den Kunden weiterverrechnet werden, definieren.
Der Eingriff, den Sie hier angeben, wird auf der Werkstattrechnung erst nach dem Summenblock mit einer zusätzlichen Endsumme gedruckt.
Der Eingriff darf nur Fremdleistungen mit dem hier definierten Mehrwertsteuercode enthalten. Der Mehrwertsteuercode muss in der Definition der MWSt-Sätze mit 0%
angelegt sein.
Die Funktion ist nur bei ungarischer Rechnungslegung verfügbar.
Land zwingend 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
Hier kann definiert werden, ob die Eingabe des Landes immer zwingend ist.
LEER = Land darf leer bleiben 1 = Land darf nicht leer bleiben.
Dabei gilt aber folgende Ausnahme: wenn auch die Felder Postleitzahl und Ort LEER sind, dann darf auch das Land LEER bleiben
HINWEIS: Bei Eingabe eines Landes muss dieses auch im Programm 'Länder' angelegt sein.
Für die Funktionen der automatischen Erkennung eines Ortsnamens oder die UID- Nummernprüfung ist die Angabe eines Landes erforderlich.
Die Prüfung des Landes wird für Kunden und Personen aber auch für HINWEIS:
Lieferanten durchgeführt. Die Prüfung erfolgt auch im Auftragswesen und in den Handelsfahrzeugdaten.
Geteilter Zahlungsmechanismus/ab Betrag 1 Stelle alphanumerisch + 7 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2 LEER = nein
1 = Auftragswesen (Belegtext 148)
2 = Auftragswesen + Handelsfahrzeuge (Belegtext 000209)
Hier kann definiert werden, ob ein zusätzlich Belegtext nach dem Druck des Textes aus der Zahlungskondition gedruckt werden soll.
Dabei gelten folgende Voraussetzungen:
Proberechnung bzw. Rechnung
Rechnungsempfänger ist eine Firma (siehe Anredecode)
der Rechnungsbetrag inkl.Steuer muss über dem Wert im Feld 'ab Betrag' liegen Auftragswesen: auf der Rechnung muss ein Ersatzteil vorhanden sein
Fahrzeughandel: auf der Rechnung muss eine Option, Zubehör oder sonstige Position mit Preis ausgewiesen werden
HINWEIS: Diese Funktion steht nur für Polen zur Verfügung
Fiskalisierung 'FP' bei Korrekturrechnung 1 Stelle alphanumerisch Zulässige Werte: LEER, 1
Hier kann definiert werden, wie der Zusatztext 'FP' bei Korrekturrechnungen in die Schnittstelle S8 abgestellt werden sollen. (polnische Fiskalkassa JPK)
LEER = Korrekturen zu einer Rechnung erfolgen analog der Originalrechnung (Markierung
"FP" in der S8-Datei), unabhängig ob die Korrektur dieser Rechnung (plus oder minus) in der S8-Datei die Markierung "FP" haben.
1 = wenn die Originalrechnung fiskalisiert war (Markierung "FP" in der S8-Datei), dann sollte jede Korrektur dieser Rechnung (plus oder minus) keine "FP"-Markierung in der S8- Datei haben.
