Generalsanierung Käthe-Kollwitz-Gymnasium und Neubau Sporthalle

(1)

Sanierung Puschkinschule als Mittelschule mit Ganztagsangebot

Angaben in EURO (ehemalige Pestalozzischule)

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle Plan 2006 AO-Soll 2006 2007 2008 2009 gesamt

22500.36120 Zuwendung vom Land 0 675.000 0 675.000

22500.36131 Zuwendung vom Land (Ausstattung) 105.422 105.422

HER (150.726)

22530.36120 Zuwendung vom Land 1.175.000 588.000 1.763.000

Einnahmen gesamt (150.726) 105.422 675.000 1.175.000 588.000 2.543.422

22500.93500 Ausstattung Ganztagsschule 251.071 253.521

HAR (306.875) 2.450

22500.94120 Sanierung Puschkinschule (250.000) 1.350.000 1.837.831

üpl. (238.000) 485.079

HAR 2.752

22530.94120 Sanierung Puschkinschule 2.350.000 1.176.000 3.526.000

22500.94121 Planungsleistungen

apl. (40.000) 36.000 40.000

HAR 4.000

22500.95120 Gestaltung Außenanlagen (204.000) 20.448 172.000

üpl. (-32.000)

HAR 151.552

Ausgaben gesamt (1.006.875)) 541.527 1.508.304 2.350.000 1.176.000 5.829.352

erforderlicher Eigenanteil der Stadt 3.285.930 Planung

13 a

(2)

Sanierung Humboldtschule 2006 - 2008

Angaben in EURO vorgesehene Finanzierung:

HHStelle Plan 2006 AO-Soll 2006 2007 2008 gesamt

22500.36110 Zuwendung vom Land (100.000) 0 282.000 0 282.000

22550.36110 Zuwendung vom Land 135.500 135.500

Einnahmen gesamt (100.000) 0 282.000 135.500 417.500

22500.94110 Komplexe Sanierung (200.190) 46.630 564.000 0 701.310

HAR (29.806) 83.366

üpl. 7.314

22550.94110 Komplexe Sanierung 271.000 271.000

Ausgaben gesamt (229.996) 46.630 654.680 271.000 972.310

erforderlicher Eigenanteil der Stadt 554.810 Planung

(3)

Sanierung Flügel C und D Clara-Wieck-Gymnasium

Angaben in EURO

vorgesehene Finanzierung:

AO-Soll AO-Soll

HHStelle bis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folgejahre gesamt

23110.36120 Zuwendung vom Land 684.000 675.000 1.275.000 1.500.000 1.856.250 5.990.250

23110.36120 Anschubfinanzierung 200.000 200.000

Einnahmen gesamt 0 884.000 675.000 1.275.000 1.500.000 1.856.250 6.190.250

23100.94121 Planungsleistungen 240.054 63.845 304.520

HAR 621

23100.94120 vorbereitende Maßnahmen 25.000 25.000

VE

23110.94120 Sanierung Flügel C und D 912.000 900.000 1.700.000 2.000.000 2.475.000 7.987.000

Ausgaben gesamt 240.054 63.845 25.621 912.000 900.000 1.700.000 2.000.000 2.475.000 8.316.520 erforderlicher Eigenanteil der Stadt 2.126.270

Planung

15 a

(4)

Generalsanierung Käthe-Kollwitz-Gymnasium und Neubau Sporthalle

Angaben in EURO vorgesehene Finanzierung:

HHStelle 2007 2008 2009 2010 gesamt

23100.36110 Zuwendung vom Land 750.000 0 750.000

23120.36110 Zuwendung vom Land 800.000 800.000

Generalsanierung

23120.36111 Zuwendung vom Land 750.000 1.161.000 825.000 2.736.000

Neubau Sporthalle

Einnahmen gesamt 750.000 1.550.000 1.161.000 825.000 4.286.000

23100.94110 Baumaßnahmen 1.500.000 1.684.736

HAR 232.503

üpl. -47.767

23120.94110 Generalsanierung KKG 1.700.000 1.700.000

23120.94111 Neubau Sporthalle 1.000.000 1.548.000 1.100.000 3.648.000

Ausgaben gesamt 1.684.736 2.700.000 1.548.000 1.100.000 7.032.736

erforderliche Eigenanteile der Stadt 2.746.736 Planung

(5)

Sanierung und Erweiterungsbau Förderschule für Geistigbehinderte

Angaben in EUR vorgesehene Finanzierung:

Vorjahre

HHStelle AO-Soll 2008 2009 2010 gesamt

27200.36120 Inv. Zuwendung des Landes 900.000 2.025.000 1.136.250 4.061.250

27200.36199 Anschubfinanzierung 300.000 300.000

Einnahmen gesamt 1.200.000 2.025.000 1.136.250 4.361.250

27200.94280 Planungsleistungen 134.401 134.401

27200.94120 Sanierung und Erweiterungsbau 1.200.000 2.700.000 1.515.000 5.415.000 einschl. Außenanlagen

Ausgaben gesamt 134.401 1.200.000 2.700.000 1.515.000 5.549.401

17 a

(6)

Sanierung R.-Schumann-Konservatorium

in EUR vorgesehene Finanzierung:

voraussichtl.

HHStelle 2007 AO-Soll 2008 2009 2010 2011 gesamt

33510.36199 Inv.-Zuweisung des Landes 100.000 975.000 620.000 805.000 2.500.000

Anschubfinanzierung i. R. Gebietsreform 61522.36100 Invest. Zuwendung des Landes

Histor. Stadtkern/ Städtebaul. Denkmalschutz

- darunter R.-Schumann-Konservatorium (224.000) 40.000 40.000 340.000 464.000 316.000 1.200.000

Einnahmen gesamt 0 40.000 140.000 1.315.000 1.084.000 1.121.000 3.700.000

33510.94110 Sanierung Gebäudekomplex

R.-Schumann-Konservatorium 100.000 975.000 620.000 805.000 2.500.000

61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles

- darunter R.-Schumann-Konservatorium (280.000) 50.000 50.000 425.000 580.000 395.000 1.500.000

Ausgaben gesamt 0 50.000 150.000 1.400.000 1.200.000 1.200.000 4.000.000

Planung

(7)

Kita-Sonderprogramm

^{in EUR}

vorgesehene Finanzierung der Einzelmaßnahmen

HHStelle 2008 2009 2010 2011 gesamt

46490.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (Kita-Sonderprogramm) darunter:

- Neubau Kita Pölbitz 470.000 500.000 970.000

- Kita Regenbogenland 157.000 80.000 195.000 27.500 459.500

- Kita St. J. Nepomuk 90.000 90.000 75.000 255.000

- Kita Hegelstraße 18.000 18.000

- sonstige Maßnahmen 60.000 430.000 672.500 1.162.500

Einnahmen gesamt 735.000 730.000 700.000 700.000 2.865.000

46490.94431 Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm darunter:

- Neubau Kita Pölbitz (Stefan-Roth-Str.) 1.190.000 1.300.000 2.490.000

- Kita Regenbogenland 265.000 160.000 390.000 55.000 870.000

- Kita St. J. Nepomuk 100.000 110.000 150.000 360.000

- Kita Hegelstraße 20.000 20.000

- sonstige Maßnahmen 70.000 670.000 1.195.000 1.935.000

Ausgaben gesamt 1.575.000 1.640.000 1.210.000 1.250.000 4.425.000

29 a

(8)

Sanierungsgebiet: Nordvorstadt Maßnahmen 2008

Programm: Städtebauliche Erneuerung (SEP) 2/3 Förderung Bund und Land

HHST Ausgaben HHST Einnahmen

61511.94853 Sanierungsmaßnahmen 61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus 1.557.000 €*

- Moritzstr. 1. BA 314.500 € Grundstücksverkäufen

- Bosestr. 1. BA 647.360 €

- Planungsleistungen 49.740 € 61511.34010 Einnahmen aus Grundstückserlösen 943.000 € **

1.011.600 €

61511.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Er- 25.000 € höhung der Bodenwerte

61511.94854 Leistungen Sanierungsträger 80.000 € 61511.36100 Zuwendung vom Land (2/3)-SEP 0 € 61511.98800 Invest. Zuschuss übrige Bereiche

Moritzkirche 146.400 € 61511.36800 Invest. Zuschuss v. übrigen Bereich 34.160 €

sonstige Maßnahmen 15.000 € (Kirchgemeinde)

161.400 €

Ausgaben gesamt 1.253.000 € Einnahmen gesamt 2.559.160 €

* sanierungsbedingte Einnahmen im Sanierungsgebiet - Verwendung innerhalb 2-Monatsfrist erforderlich

davon Verwendung für Tilgung Darlehen Nordvorstadt (EPL 9) 379 TEUR

** keine sanierungsbedingten Einnahmen

- Verwendung im Rahmen des Gesamthaushaltes

48 a

(9)

Sanierungsgebiet: Bahnhofsvorstadt Maßnahmen 2008

Programm: Städtebauliche Erneuerung (SEP) 2/3 Förderung Bund und Land

61517.94853 Sanierungsmaßnahmen 61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus 117.000 €

- Bachstr. / Brunnenstr. 2. BA 620.000 € Grundstücksverkäufen

- Lutherpark 1. BA (Eigenanteil) 400.000 €

- R.-Müller/R.-Blum-Str. 450.000 € 61517.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Er- 25.000 €

- Planung Lutherstraße 70.000 € höhung der Bodenwerte

Bewirtschaftungsdefizite 60.000 €

1.600.000 € 61517.36100 Zuwendung vom Land (2/3)-SEP 1.078.600 € 61517.94854 Leistungen Sanierungsträger 105.000 €

61517.98800 Invest. Zuschuss übrige Bereiche

verschiedene Objekte 55.000 €

48 b

(10)

Sanierungsgebiet: Historischer Stadtkern Maßnahmen 2008

Programm: Städtebaulicher Denkmalschutz Förderung 80 v. H. Bund und Land ohne Rathaus und Schloss Osterstein

Sanierungsmaßnahmen

61522.94110 R.-Schumann-Konservatorium * 50.000 € 61522.36100 Zuwendung vom Land (SDP) 3.027.520 €

Honorare 20.000 € darunter für´s Theater (2.000.000 €)

Ringgrün 274.000 €

344.000 €

61522.94854 Leistungen Sanierungsträger/ Honorar 100.000 € 61522.36199 Anschubfinanzierung 232.080 € - Ringgrün

61522.95110 Gestaltung Straßen und Plätze - Straßen und Plätze

- Jerusalemer Platz 65.000 € - Freiflächengestaltung

- Inn. Plauensche Straße, 180.000 € Marienstr., Marienplatz

- Schwanengasse 115.400 €

- Georgenplatz 300.000 €

660.400 € 61522.95111 Freiflächengestaltung B 93/Tunnel 250.000 € 61522.94111 Theatersanierung 2.500.000 €

61522.98800 Invest. Zuschuss übriger Bereich 61522.36800 Invest. Zuschuss übriger Bereich 6.000 €

Dom - 3. BA 60.000 €

* s. Erläuterung HHStelle 33510.94110

50 a

(11)

Vorgesehene Finanzierung Schloss Osterstein

Förderung über Städtebaulichen Denkmalschutz / Historischer Stadtkern ( 80 v. H.)

Planung AO-Soll 2007 Planung

HHST 2007 2008 gesamt

61522.36111 Zuwendung vom Land 80 v. H. (3.382.840 €) 326.357 € 3.795.820 € 7.505.017 €

HER (388.830 €) 3.382.840 €

61522.36110 Zuwendung vom Land z.Deckung Eigenanteil (784.360 €) 411.871 € 565.650 € 1.350.010 €

HER 372.489 €

61522.36700 Zuwendung von Deutsche Stiftung Denkmalschutz (61.350 €) 0 € 88.690 € 150.040 €

HER (19.120 €) 61.350 €

61522.36701 Einnahmen aus Spenden (Vereine u.a.) 376.200 € 376.200 €

Einnahmen gesamt (4.636.500 €) 738.228 € 8.643.039 € 9.381.267 €

61522.98811 Inv.-Zuschuss an private Unternehmen (Schloss Osterstein)

(4.228.550 €) 2.135.125 € 4.826.360 € 9.381.270 €

HAR (407.950 €) 2.419.785 €

Ausgaben gesamt (4.636.500 €) 2.135.125 € 7.246.145 € 9.381.270 €

50 b

(12)

Vorgesehene Finanzierung Umbau und Sanierung Rathaus

Förderung über Städtebaul. Denkmalschutz / Histor. Stadtkern (80 v. H) HHST

Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 gesamt 61522.34012 Einnahmen aus der Veräußerung von

Grundstücken

(280.400 €) 1.000.000 € 1.000.000 €

61522.36112 Zuwendung vom Land Histor. Rathaus (1.044.400 €) 400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 5.200.000 €

61522.36199 Anschubfinanzierung Histor. Rathaus 320.000 € 320.000 €

Zwischensumme Historisches Rathaus 6.520.000 €

61522.36199 Anschubfinanzierung Ergänzungsbau 680.000 € 1.000.000 € 1.680.000 €

Einnahmen gesamt (1.324.800 €) 1.400.000 € 3.400.000 € 3.400.000 € 8.200.000 €

61522.94112 Umbau und Sanierung Histor. Rathaus (1.324.800 €) 520.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 6.800.000 €

Übertragung als HAR 280.000 €

61522.98500 Invest. Zuschuss an GGZ aus Mitteln der Anschubfinanzierung für Ergänzungsbau

680.000 € 1.000.000 € 1.680.000 €

Ausgaben gesamt (1.324.800 €) 520.000 € 3.680.000 € 4.000.000 € 8.480.000 €

*

erforderlicher Eigenanteil der Stadt 280.000 € -880.000 € 280.000 € 600.000 €

* Überschuss 2008 wird zweckgebunden der allgemeinen Rücklage zugeführt und 2009 und 2010 wieder entnommen

Planung

(13)

Sanierungsgebiet: Eckersbach - Soziale Stadt Maßnahmen 2008

Programm: Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf Förderung 2/3 Bund und Land

61527.94853 Scheffelbergschule 410.000 € 61527.36100 Zuwendung vom Land (2/3) 1.606.400 €

Festhalle Scheffelbergschule 197.100 € - davon für Modellprojekt (60.000)

Schulhof Scheffelbergschule 299.000 €

Rundwanderweg 80.500 €

Wohngebietspark 80.000 €

Rückbau Kita "Spatzennest" 60.000 € Sportforum Eckersbach "Sojus" 1.090.500 € Vergütung Stadtteilmanagement 100.000 €

sonstige Ausgaben 2.500 €

2.319.600 €

61527.94855 Modellprojekt Soziale Stadt 90.000 € 61527.36800 Invest. Zuschüsse vom übrigen 30.000 € Bereich

52 a

(14)

Stadtumbau Ost - Aufwertungsmaßnahmen 2008

61532.94500 Aufwertung Nordvorstadt 261.000 €

Neugestaltung Rosenwiese 61532.36100 Zuwendung vom Land (2/3) 1.787.933 €

Platz Arndtstr./Leipziger Str.

E.-Schneller-Platz 61532.94510 Aufwertung Pölbitz

Neugestaltung Kirchsteig 150.000 €

61532.94520 Aufwertung Nieder-, Oberplanitz 260.000 € - Teehaus, Schlosspark, Schlosspark-

gärtnerei, Steiler Hang

61532.94550 Aufwertung Neuplanitz 115.000 €

u.a. Rückbau R.-Weiß-Schule (110.000) 61532.94560 Aufwertung Eckersbach

Rückbau Moltkestr. 362.000 €

Rückbau Bonhoeffer-Str. 363.000 €

Rückbau ´Th.-Neubauer Str. 272.000 €

Rückbau Zeppelinstr. 229.000 €

Rückbau ehemal. Schulgebäudeflächen 350.000 € 1.576.000 € 61532.94854 Leistungen Sanierungsträger / Honorar 170.000 €

61532.98830 Invest. Zuschuss übrige Bereiche 61532.36800 Invest. Zuschüsse vom übrigen Bereich 35.000 € Bockwa

Gemeindezentrum 150.000 €

61532.98110 Rückzahlung Fördermittel 163.000 €

Zwischensumme 2.845.000 € Zwischensumme 1.822.933 €

(15)

Stadtumbau Ost - Aufwertungsmaßnahmen 2008 - Seite 2

61532.98510 Inv. Zuschüsse an ZEV für Eckersbach 577.090 € 61532.36105 Inv. Zuweisung des Landes 1.744.500 € Rückführung städtebaul. Infrastruktur

61532.98511 Inv. Zuschüsse an ZEV für Neuplanitz 1.072.440 € 61532.98610 Inv. Zuschüsse an WWZ für Eckersbach 94.970 €

Zwischensumme 1.744.500 € Zwischensumme 1.744.500 €

61532.98813 Invest. Zuschuss an private Dritte 75.000 € 61532.36102 Zuwendung vomLand (100%) 75.000 €

(Sicherung kulturhistor. wertvolle Gebäude ) (Sicherungsmaßnahmen)

- Leipziger Straße 98 40.000 €

- M.-Pechstein-Str. 24 35.000 €

Ausgaben insgesamt 1.819.500 € Einnahmen insgesamt 1.819.500 €

53 b

(16)

Ausbau Knotenpunkt S 201/ K 6703 (Kreisverkehr Steinpleiser Straße/ HBK)

vorgesehene Finanzierung: Angaben in EURO

HHStelle AO-Soll 2006 2007 2008 gesamt

63100.36160 Zuwendung vom Land 0 202.000 173.500 443.400

üpl. 67.900

63100.36800 Zuwendung v. Dritten 80.000 38.000 146.000

üpl. 28.000

Einnahmen gesamt 0 282.000 211.500 589.400

63100.93250 Grunderwerb 1.139 27.000 28.000 60.000

HAR 3.861

63100.95160 Ausbau Knotenpunkt (Kreisverkehr)

0 198.000 252.500 708.500

HAR 147.000

üpl. 111.000

63100.95180 Planungsleistungen 0 22.000 15.500 45.500

HAR 8.000

Ausgaben gesamt 1.139 516.861 296.000 814.000

Eigenanteil der Stadt 224.600

(17)

Gemeindestraßen - Maßnahmen 2008

vorgesehene Finanzierung: Angaben in EUR

HHStelle Maßnahmen gesamt HHStelle gesamt

63100.93250 Grunderwerb Knotenpunkt Steinpleiser Str/HBK 28.000 63100.36160 Inv. Zuweisung des Landes Knotenpunkt Steinpleiser Str./HBK

173.500

63100.95160 Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str. / HBK 252.500 63100.36800 Inv. Zuschüsse vom übrigen 38.000 Bereich

63100.95180 Planung Steinpleiser Str./Abzweig HBK 15.500

63100.95190 Ausbau der Straße zur Pohlwaldsiedlung 125.000 63100.36190 Inv. Zuwendung des Landes Straße zur Pohlwaldsiedlung

67.800

63100.95181 Planung Anpassung Zufahrt VWZ (über Anschubfinanzierung)

15.000 63100.36199 Anschubfinanzierung 30.000

63100.95184 Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str. (über Anschubfinanzierung)

15.000

63100.95182 Planung von aus dem Landkreis kommenden Straßen

28.000

63100.98500 Inv. Zuschüsse an öffentl. Wirtschaftl.

Unternehmen (WWZ) - Straßenentwässerung

95.000

Ausgaben gesamt 574.000 Einnahmen gesamt 309.300

61 a

(18)

Gemeindestraßen i. R. der Gebietsreform

HHStelle Maßnahmen 2008 2009 2010 gesamt

63100.36141 Inv. Zuwendung des Landes Anpassung Zufahrt VWZ 75.000 75.000

63100.36142 Inv. Zuwendung des Landes aus dem Landkreis komm. Straßen 140.000 140.000

63100.36140 Inv. Zuwendung des Landes Anbindung Kopernikusstr. 70.000 128.000 198.000

63100.36145 Inv. Zuwendung des Landes Pölbitzer Straße 95.000 150.000 245.000

63100.36199 Anschubfinanzierung 30.000 345.000 230.000 605.000

Einnahmen gesamt 30.000 725.000 508.000 1.263.000

63100.95181 Planung Anpassung Zufahrt VWZ (über Anschubfinanzierung) 15.000 15.000

63100.95145 Anpassug Zufahrt VWZ 135.000 135.000

63100.95182 Planung von aus dem Landkreis kommenden Straßen 28.000 28.000

63100.95142 Grundhafte Instandsetzung aus dem Landkreis kommend. Straßen 270.000 270.000

63100.95184 Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str. (über Anschubfinanzierung)

15.000 20.000 15.000 50.000

63100.95140 Erweiterung Anbindung Kopernikusstrs. zur Werdauer Str. 135.000 252.000 387.000

63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße 170.000 321.000 491.000

63100.95184 Planung Pölbitzer Straße 20.000 18.000 38.000

Ausgaben gesamt 58.000 750.000 606.000 1.414.000

Planung

(19)

Gewässer 2. Ordnung - Maßnahmen 2008

HHStelle Maßnahmen gesamt HHStelle gesamt

69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach 425.000 69000.36100 Inv. Zuwendung des Landes Schmelzbach

297.500

69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstr./ Marienthaler Bach

190.000 69000.36106 Inv. Zuwendung des Landes Speicher Kopernikusstr.

133.000

69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach 568.000 69000.36160 Inv. Zuwendung des Landes Schneppendorfer Bach

473.000

69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt Moritzbach 50.000 69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach 105.000 69000.95748 Planitzbach, Einlauf in Zwickauer Mulde 105.000 69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich 160.000 69000.95750 Hochwasserschutz Forellenteich Mosel 165.000 69000.95780 Planung Gewässer 2.Ordnung 50.000

Ausgaben gesamt 1.818.000 Einnahmen gesamt 903.500

65 a

(20)

Gewässer 2. Ordnung - Maßnahmen 2008 - 2011

HHStelle Maßnahmen 2008 2009 2010 2011 gesamt

690000.36100 Inv. Zuwendung des Landes Schmelzbach 297.500 15.800 313.300

69000.36104 Inv. Zuwendung des Landes Planitzbach 277.000 322.000 599.000

69000.36106 Inv. Zuwendung des Landes Speicher Kopernikusstr. 133.000 279.000 934.500 1.346.500

69000.36140 Inv. Zuwendung des Landes Speicher Hofer Str. 630.000 630.000

69000.36160 Inv. Zuwendung des Landes Schneppendorfer Bach 473.000 206.000 679.000

69000.36700 Inv. Zuschuss von privaten Unternehmen (Lidl) 50.000 50.000

Einnahmen gesamt 903.500 777.800 1.306.500 630.000 3.617.800

69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach 425.000 225.000 650.000

69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach 396.000 511.000 907.000

69000.95736 Hochwasserschutz Speicher Kopernikusstr./Marienthaler Bach

190.000 425.000 850.000 1.465.000

69000.95741 Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Hofer Str. 900.000 900.000

69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach 568.000 294.600 862.600

69000.95735 Hochwasserschutz Marienthaler Bach 180.000 200.000 380.000

69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt Moritzbach 50.000 200.000 250.000

69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach 105.000 100.000 205.000

69000.95748 Planitzbach, Einlauf in Zwickauer Mulde 105.000 105.000

69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich 160.000 160.000

69000.95750 Hochwasserschutz Forellenteich Mosel 165.000 165.000

69000.95780 Planung Gewässer 2. Ordnung 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

Ausgaben gesamt 1.818.000 1.670.600 1.611.000 1.150.000 6.249.600

Planung

(21)

Erschließung Straße zum Gewerbegebiet an der Reichenbacher Straße

1. Teilabschnitt: Querung Flurstraße bis Fa. Hoppecke

HHStelle Planung 2007 AO-Soll 2007 Planung 2008 Planung 2009 gesamt

79101.36100 Inv. Zuwendung des Landes 0 0 332.630 332.630

apl. (362.870)

(362.870) 0 0 332.630 332.630

79101.95810 Innere Gebietserschließung GG an der Reichenbacher Straße

apl. (495.940) 8.077 450.400 494.900

HAR 36.423

Ausgaben gesamt (495.940) 8.077 486.823 0 494.900

erforderlicher Eigenanteil der Stadt 162.270

70 a

(22)

Straßenbahnneubautrasse - Ausbau Gleisbogen Neumarkt

HHST Planung 2006 Planung 2007 AO-Soll 2007 Planung 2008 gesamt

79700.36101 Zuwendung vom Land / Gleisbogen Neumarkt (1.200.000) (1.408.000) 0 1.408.000 1.408.000

üpl. (-200.000)

Einnahmen gesamt (1.200.000) (1.208.000) 0 1.408.000 1.408.000

79700.96620 Ausbau Gleisbogen Neumarkt und vorbeitende Arbeiten

(1.300.000) (1.760.000) 1.458.000 1.760.000

üpl. (-250.000)

HAR 302.000

79700.96621 Planung und vorbereitende Arbeiten i.V. mit Gleisbogen Neumarkt

- vorbereitende Arbeiten (200.000)

- Planungsleistungen (200.000) (40.000) 55.049 0 240.000

HAR (200.000) 184.951

Ausgaben gesamt (1.700.000) (1.750.000) 55.049 1.944.951 2.000.000

(23)

Straßenbahnneubautrasse - Anlagenergänzung

HHST Planung 2007 voraussichtl. Planung 2008 gesamt

AO-Soll 2007

79700.36110 Zuwendung vom Land (124.500) 0 110.700 110.700

Einnahmen gesamt (124.500) 0 110.700 110.700

79700.96600 Anlagenergänzung für Straßenbahntrasse (166.000) 110.700 147.800

HAR 37.100

Ausgaben gesamt (166.000) 0 147.800 147.800

70 b