Bericht an den Landrat
Bericht der: Finanzkommission
vom: 6. Juli 2017
Zur Vorlage Nr.: 2016-421
Titel: Postulat 2009-377: Personal für Kommunikation und Öffentlich- keitsarbeit
Bemerkungen: Verlauf dieses Geschäfts
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2016/421 Bericht der Finanzkommission an den Landrat
Postulat 2009/377: Personal für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
vom 6. Juli 2017
1. Ausgangslage
Die Vorlage wurde am 11. November 2010 vom Landrat überwiesen. Der Postulant stellt fest, dass in der kantonalen Verwaltung immer mehr Personal für interne Kommunikation und Öffentlich- keitsarbeit eingesetzt wird.
Der Regierungsrat wird gebeten, die Entwicklung der Personalkosten, aufgeschlüsselt nach
Dienststelle, Stabsstelle bzw. Generalsekretariat, über einen Zeitraum von 10 Jahren darzustellen.
Für Details wird auf die Vorlage verwiesen.
2. Kommissionsberatung 2.1. Organisatorisches
Die Finanzkommission behandelte die Vorlage am 5. April und 21. Juni 2017 im Beisein von Re- gierungsrat Anton Lauber, Finanzverwalter Roger Wenk und Roland Winkler, Vorsteher der Fi- nanzkontrolle sowie Nic Kaufmann, 2. Landschreiber und Regierungssprecher.
2.2. Eintreten
Eintreten ist unbestritten.
2.3. Detailberatung
Die Kommissionsmitglieder waren mit der Darstellung der im Rahmen der Präsentation an der Sitzung vom 5. April 2017 gelieferten Daten nicht zufrieden. Die Entwicklung der Kosten lässt sich daraus nicht nachvollziehen. Vereinzelte Stimmen waren der Meinung, dass die Erarbeitung weite- rer Zahlen unnötig sei, da die vorgelegten Informationen aufzeigen, dass die Kommunikation pro- fessionalisiert, aber nicht unbegrenzt Kommunikationspersonal eingestellt worden ist. Eine Mehr- heit der Kommission war jedoch dafür, das Geschäft zu sistieren und die Verwaltung zu beauftra- gen, die konsolidierten Zahlen in geeigneter Form zu präsentieren.
Am 16. Juni 2017 wurde den Kommissionsmitgliedern ein Zusatzbericht zugestellt, der die Ent- wicklung der Stellenprozente, Personalkosten und Sachkosten im Bereich der Kommunikation nach Direktionen und teilweise einzelnen Abteilungen für die Referenzjahre 2010 und 2016 auf- schlüsselt. Die Auswahl der Referenzjahre ist wie folgt begründet: Im Jahr 2010 wurden die Fi- nanzzahlen erstmals in SAP erfasst, für 2016 liegt der Jahresabschluss bereits vor.
Bericht der Finanzkommission zur Vorlage 2016/421 2/6
Kostenentwicklung Kommunikation; Vergleich der Jahre 2010 und 2016
Direktion Jahr
Stellenprozent Kom
Personalkosten
Kom Sachkosten Kom
LKA % CHF CHF
Zentrale Verwaltung 2010 220 260'800 485'000
Zentrale Verwaltung1 2016 270 305'000 375'000
FKD
Zentrale Verwaltung 2010 45 80'000 155'000
Zentrale Verwaltung 2016 45 80'000 88'600
VGD
Zentrale Verwaltung 2010 170 217'500 20'000
Zentrale Verwaltung 2016 170 224'000 20'000
BUD
Zentrale Verwaltung 2010 280 252'700 64'800
Zentrale Verwaltung2 2016 220 342'600 42'600
SID
Stellenprozent Kom
Personalkosten
Kom Sachkosten Kom
Zentrale Verwaltung 2010 100 257'300 20'000
Zentrale Verwaltung 2016 100 202'100 14'300
Polizei 2010 300 455'300 210'200
Polizei 2016 300 468'800 193'900
Staatsanwaltschaft 2010 0 0 0
Staatsanwaltschaft3 2016 80 123'700 0
BKSD
Zentrale Verwaltung4 2010 0 0 0
Zentrale Verwaltung 2016 180 210'000 0
1 Die Personalkosten LKA umfassen Publikationen Internet, Redaktion Infoheft und Amtsblatt, Medienarbeit sowie die Publikation der Gesetzessammlung.
2 Die ausgewiesenen Stellenprozente in Höhe von 220 Prozent beziehen sich auf das Stichdatum
31.12.2016. Auf dieses Datum hin gab es eine Stellenreduktion von 20% in der BUD-Kommunikation. Die Lohnkosten beziehen sich aber auf das ganze Jahr 2016 (mit Kosten vor der Reduktion). Zudem sind die höheren Personalkosten im 2016 auf eine Änderung des Funktionslohns sowie auf eine Änderung der Al- tersstruktur in der Abteilung zurückzuführen.
3 Die Staatsanwaltschaft führt seit September 2011 eine eigene Medienstelle als Folge der Einführung Schweizerische StPO. Externe Kommunikation: 60% (inkl. 24/365-Bereitschaft), aus organisatorischen Gründen (Pikett) von 3 MA gemeinsam geleistet; interne Kommunikation: 20 %.
4 Das Generalsekretariat BKSD verfügt erst seit Oktober 2015 über eine institutionalisierte Kommunikation.
Aufgliederung der Kommunikation ist folglich erst seit Oktober 2015 vorhanden, weshalb Ressourcen- Entwicklung davor nicht aufgezeigt werden kann.
Museum BL5 2010 60 82'000 57'000
Museum BL 2016 60 85'000 75'200
Augusta Raurica 2010 100 138'000 100'000
Augusta Raurica6 2016 100 139'000 120'000
Sportamt7 2010 25 48'000 5'000
Sportamt 2016 25 45'000 5'000
Die im Zusatzbericht präsentierten Zahlen wurden an der Sitzung vom 21. Juni 2017 wie folgt gra- phisch dargestellt, sodass auch die Gesamtkosten (bzw. Gesamtstellenprozente) direktionsüber- greifend für den Bereich Kommunikation ersichtlich sind:
Entwicklung Stellenprozente «Zentrale Verwaltung»
Total: 815 Stellen-Prozente Total: 985 Stellen-Prozente
5 Verantwortliche Person für Marketing & Öffentlichkeitsarbeit: inkl. Werbemittel, Medienarbeit, Grossevents, Redaktion Ausstellungstexte u. Publikationen, Internetauftritt, Betreuung aller externen Informationsplattfor- men, u.a.
6 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit: inkl. Marketing und Werbung; Medienarbeit, Redaktion und Erarbeitung Publikumspublikationen, Internetauftritt, Betreuung aller externen Informationsplattformen, usw.
7 Mehrere Mitarbeitende teilten sich die Aufgaben in der Kommunikation: Medienkontakte, Erstellen und Versand von Medienmitteilungen, Organisation von Medienkonferenzen der Sportförderung, Erstellen und Versand der Newsletter und Betreuung Internet-Seite Sportamt.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2010 2016
220 270
45 45
170
170
280 220
100 100
180
BKSD SID BUD VGD FKD LKA
Bericht der Finanzkommission zur Vorlage 2016/421 4/6
Entwicklung Stellenprozente «Dezentrale Stellen»
Total: 485 Stellen-Prozente Total: 565 Stellen-Prozente
Entwicklung Personalkosten «Zentrale Verwaltung»
Total: CHF 1‘068‘300 Total: CHF 1‘363‘700 0
100 200 300 400 500 600
2010 2016
300 300
60 80
60 100
25 100
25
Sportamt Augusta Raurica Museum BL Staatsanwaltschaft Polizei
0.00 200'000.00 400'000.00 600'000.00 800'000.00 1'000'000.00 1'200'000.00 1'400'000.00
2010 2016
260'800 305'000
80'000 80'000
217'500 224'000
252'700 342'600
257'300
202'100 210'000
BKSD SID BUD VGD FKD LKA
Entwicklung Personalkosten «Dezentrale Stellen»
Total: CHF 723‘300 Total: CHF 861‘500 Entwicklung Sachkosten «Zentrale Verwaltung»
Total: CHF 744‘800 Total: CHF 540‘500 0
100'000 200'000 300'000 400'000 500'000 600'000 700'000 800'000 900'000
2010 2016
455'300 468'800
123'700 82'000
85'000 138'000
139'000 48'000
45'000 Sportamt
Augusta Raurica Museum BL Staatsanwaltschaft Polizei
0 100'000 200'000 300'000 400'000 500'000 600'000 700'000 800'000
2010 2016
485'000
375'000 155'000
88'600 20'000
20'000 64'800
42'600 20'000
14'300
BKSD SID BUD VGD FKD LKA CHF
Bericht der Finanzkommission zur Vorlage 2016/421 6/6
Entwicklung Sachkosten «Dezentrale Verwaltung»
Total: CHF 372‘200 Total: CHF 394‘100
Die Finanzkommission zeigt sich mit der Darstellung der Kosten- und Stellenprozententwicklung im Bereich Kommunikation zufrieden und erachtet das Postulat als erfüllt.
3. Beschluss der Finanzkommission
Die Finanzkommission schreibt das Postulat mit 12:0 Stimmen ab.
6. Juli 2017 / bw Finanzkommission Roman Klauser, Präsident
0 50'000 100'000 150'000 200'000 250'000 300'000 350'000 400'000
2010 2016
210'200 193'900
57'000 75'200
100'000 120'000
5'000 5'000
Sportamt Augusta Raurica Museum BL Staatsanwaltschaft Polizei
