40111000
1.528.470 1.939.602 12.228 1.465.662
5.728.472 7.609.374 47.270 1.329.805 5.615.664
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung - Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München - Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger
Summe für Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung
1 1 EK FSJ in der interkulturellen Arbeit 110.255 105.000 882 111.137
2 2 DPWV Betreuung Freiwilliges Soz. Jahr (FSJ) 61.335 61.355 471 61.826
3 3 DPWV Tatendrang München 259.711 508.501 4.068 248.790 512.569
4 4 DPWV Lesezeichen 161.027 232.556 1.860 71.529 234.416
5 5 DPWV Juno 27.472 39.937 319 12.465 40.256
6 6 FÖBE 275.000 383.280 3.066 89.280 386.346
7 7 Selbsthilfezentrum 549.776 609.476 4.876 59.700 614.352 Vu
40351300 Unternehmensengagement, Spenden- und Stiftungsmittel / Bürgerschaftliches Engagement (Finanzposition: 4700.700.0000.0 / Innenauftrag: 600900005)
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 248.790 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 512.569 € errechnen.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 71.529 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 234.416 € errechnen.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 12.465 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 40.256 € errechnen.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 89.280 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 386.346 € errechnen.
Die Gesamtsumme enthält außerdem den Umschichtungsbetrag aus der ehemaligen Mehrfachförderung vom Direktorium zu S- GE/BE in Höhe von 19.000 €.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 59.700 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 614.352 € errechnen.
8 8 Selbsthilfeförderung 390.000 690.000 300.000 690.000
9 9 CV Freiwilligenzentrum München Nord 142.545 175.073 1.140 143.685 Vu
10 10 CV Freiwilligenzentrum München Ost 160.147 191.306 1.281 161.428 Vu
11 11 CV Freiwilligenzentrum München West 152.739 192.098 1.222 36.825 190.786Vu
12 12 CV Freiwilligenzentrum München Innenstadt 148.551 163.967 1.188 149.739Vu
13 13 CV Freiwilligenzentrum München Süd 159.783 153.644 1.278 161.061Vu
14 14 138.196 200.255 1.602 62.059 201.857
15 15 DW Nachbarn in Moosach 20.367 20.480 163 20.530
16 16 Grünpaten München 48.790 46.575 390 49.180
17 17 IM Innere Mission / Koordination Ehrenamt 331.517 334.571 2.652 334.169
18 18 IM Innere Mission / Interkulturelle Akademie 142.073 144.832 1.137 143.210
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die Budgetsumme dauerhaft ab dem Haushaltsjahr 2020 um 300.000 € erhöhen.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um einmalig 36.825 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 190.786 € errechnen.
Gute Tat.de/Heute ein Engel in München und Region
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 62.059 € erhöhen.
Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 201.857 € errechnen.
19 IBPro e.V. 173.199 190.224 175.473 175.473
20 20 Lichterkette e.V. 102.575 95.674 821 103.396
21 21 CV Caritas Flüchtlinge 238.523 367.052 1.908 127.214 367.645
22 22 Flüchtlingsrat 63.425
23 23 Zirkusprojekt JoJo 14.652 15.940 128 1.288 16.068
24 24 CV Weisser Rabe GmbH 46.972 46.972 376 47.348
25 25 AWO 20.436 20.436 164 20.600
26 26 DPWV Der Paritätische in Bayern 20.436 19.508 164 20.600
27 27 106.862 107.394 855 107.717
28 28 52.378 55.394 419 52.797
29 29 Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V. 104.755 125.000 1.000 20.245 126.000
30 30 BRK Bayerisches Rotes Kreuz 83.364 83.513 668 84.032
Das Projekt wurde für das Jahr 2019 einmalig aus dem Referatsbudget gefördert.Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat,
Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“ bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde die dauerhafte Bezuschussung 175.473 € ab dem Haushaltsjahr 2020 betragen.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 66.214 € und einmalig um 61.000 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 367.645 € errechnen.
Die Bezuschussung ist ab 2020 bei S-III-MF/UF dauerhaft verortet (siehe Produktnummer: 40315600; Laufende Nummer: 49) Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialaus- schuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479): „Zusätzlicher Förder- bedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürger- schaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“ bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 1.288 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 16.068 € errechnen.
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V.
Der Antrag 2020 wird noch aktualisiert. Die Tarifsteigerungen 2018 und 2019 wurden nicht berücksichtigt.
InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. - Bürgerschaftliches Engagement
InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. - Flüchtlinge
Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialaus- schuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479): „Zusätzlicher Förder- bedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürger- schaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“ bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 um 20.245 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 126.000 € errechnen.
31 31 Diakonie-München Moosach e.V. 80.660 118.000 944 118.944
32 32 Selbsthilfebeiratsbudget 10.724 10.724 10.724
33 CV Caritas Alveni 161.035 124.937 124.937
35.042 -35.042
1.329.805 -1.329.805
Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget -198.243
-67.979 Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2020
4.200.002 5.669.772 4.150.002
Aufgrund der Beschlussfassung vom 18.10.2018 im Sozialaus- schuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozial- referat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Enga- gement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 er- gibt sich eine Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 118.000 €. Es ergibt sich somit eine Zuschusssumme (inkl. TE 2020) in Höhe von insgesamt 118.944 €.
Das Projekt wurde für das Jahr 2020 neu im Sachgebiet aufgenommen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2019 im Sozialausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16479):
„Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“
bezüglich der Mehrbedarfe 2020 würde die dauerhafte Bezuschussung 124.937 € ab dem Haushaltsjahr 2020 betragen.
Differenzbetrag aufgrund der nicht im Haushalt eingestellten Erhöhungen für die allg. Steigerungskosten 2020.
Die Mittel werden ggf. über Mittelbereitstellung oder Nachtragshaushalt bereitgestellt
Die beantragte Zuschussmehrung von insgesamt in Höhe 1.329.805 € erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung am 05.11.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 16479): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2020“;
Berücksichtigung in SAP im Schlussabgleich 2020
noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt
Summe 40351300
Unternehmensengagement, Spenden- und Stiftungsmittel / Bürgerschaftliches Engagement
(Innenauftrag: 600900005 / Konto 682100) Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid
- Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München (Innenauftrag: 600900004)
1 1 Alle REGSAM (Regionalisierung sozialer Arbeit in München) 717.550 717.550 5.740 723.290 Vertrag 2019-2021
Zuschusserhöhung REGSAM 88.120 88.120 Vertrag 2020-2021Beschluss vom 26.09.2019 – Sitzungsvorlage 14-20/V15553
noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt -106.456 Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2020
717.550 805.670 5.740 704.954
- Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger (Innenauftrag: 600900003)
2 2 Alle AWO Förderzuschuss 118.375 150.000 947 119.322
CV Förderzuschuss 126.695 150.000 1.014 127.708
BRK Förderzuschuss 114.906 150.000 919 115.825
IKG Förderzuschuss 117.984 150.000 944 118.928
DW Förderzuschuss 117.130 238.036 937 118.067
DPWV Förderzuschuss 117.966 149.000 944 118.910
Mü.Tri. Förderzuschuss 97.864 146.896 783 98.647
noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt -56.699 Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2020
810.920 1.133.932 6.487 760.708
1.528.470 1.939.602 12.228 1.465.662
Vertrag 2019 – 2021
Summe
(Innenauftrag: 600900004 / Konto 682100)
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals auf 1,5 VZÄ, siehe Anlage 2 EinzelZND
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals auf 1,5 VZÄ, siehe Anlage 2 EinzelZND
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals auf 1,5 VZÄ, siehe Anlage 2 EinzelZND
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals auf 1,5 VZÄ, siehe Anlage 2 EinzelZND
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals auf 1,5 VZÄ und zusätzl. Beantragung Federführung der ARGE in Höhe von 83.463,- €, siehe Anlage 2 EinzelZND
Antragserhöhung wg. Stellenausweitung des Fachpersonals, siehe Anlage 2 EInzelZND
Antragserhöhung wg. zusätzl. Stellenausweitung in Höhe von 0.5 VZÄ und eine Büroassistenz auf Minijob-Basis, siehe Anlage 2 Ein- zelZND
Summe
(Innenauftrag: 600900003 / Konto 682100) Summe 40111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid
