Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte mit Übersicht über die
zugeordneten Produkte und
Darstellung der wesentlichen
Produkte
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling 1110300 Öffentlichkeitsarbeit 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen 1180100 Prüfung
1110700 Personalvertretung 1110900 Verwaltungsleitung
1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken 1110600 Gleichstellung
1130108 Geheimschutz
Ansätze 2022 Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
01 11101 11102 11103 11106 11107 11109
Summe aller Produkte
Verwaltungsführ ung
Unterstützung Verwaltungsführ
ung
Zentrale Steuerung, Controlling
Öffentlichkeitsar beit
Gleichstellung Personalvertretu ng
Verwaltungsleitu ng in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.520.200 1.520.200 0 0 0 0 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 1.526.400 1.526.400 0 0 0 5.000 0 0
11 – Personalaufwendungen 3.485.800 3.485.800 712.600 396.700 316.300 49.400 211.100 436.300
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.200 510.200 178.300 134.500 10.100 3.100 600 3.500
14 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 803.400 803.400 3.600 34.700 84.300 11.800 14.100 23.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 4.799.400 4.799.400 894.500 565.900 410.700 64.300 225.800 463.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -3.273.000 -3.273.000 -894.500 -565.900 -410.700 -59.300 -225.800 -463.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -3.273.000 -3.273.000 -894.500 -565.900 -410.700 -59.300 -225.800 -463.700
Ansätze 2023 Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
01 11101 11102 11103 11106 11107 11109
Summe aller Produkte
Verwaltungsführ ung
Unterstützung Verwaltungsführ
ung
Zentrale Steuerung, Controlling
Öffentlichkeitsar beit
Gleichstellung Personalvertretu ng
Verwaltungsleitu ng in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 6.200 6.200 0 0 0 5.000 0 0
11 – Personalaufwendungen 2.971.800 2.971.800 813.900 413.100 310.200 49.800 230.700 435.100
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.200 510.200 178.300 134.500 10.100 3.100 600 3.500
14 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 186.700 186.700 3.600 34.700 84.300 11.800 13.800 23.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 3.668.700 3.668.700 995.800 582.300 404.600 64.700 245.100 462.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -3.662.500 -3.662.500 -995.800 -582.300 -404.600 -59.700 -245.100 -462.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -3.662.500 -3.662.500 -995.800 -582.300 -404.600 -59.700 -245.100 -462.500
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig
11301 11801 12101
Organisation Prüfung Durchführung von Auftragsstatistiken in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 1.520.200
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 0 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 0 1.200 1.520.200
11 – Personalaufwendungen 0 636.600 726.800
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 180.100 0
14 – Abschreibungen 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 0 16.100 614.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 0 832.800 1.341.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) 0 -831.600 178.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) 0 -831.600 178.500
Ansätze 2023 Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig
11301 11801 12101
Organisation Prüfung Durchführung von Auftragsstatistiken in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 0 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 0 1.200 0
11 – Personalaufwendungen 0 693.300 25.700
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 180.100 0
14 – Abschreibungen 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 0 13.100 1.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 0 886.500 27.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) 0 -885.300 -27.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) 0 -885.300 -27.200
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
01 11101 11102 11103 11106 11107 11109
Summe aller Produkte
Verwaltungsführ ung
Unterstützung Verwaltungsführ
ung
Zentrale Steuerung, Controlling
Öffentlichkeitsar beit
Gleichstellung Personalvertretu ng
Verwaltungsleitu ng in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.520.200 1.520.200 0 0 0 0 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 1.526.400 1.526.400 0 0 0 5.000 0 0
10 – Personalauszahlungen 3.485.800 3.485.800 712.600 396.700 316.300 49.400 211.100 436.300
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 510.200 510.200 178.300 134.500 10.100 3.100 600 3.500
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 803.400 803.400 3.600 34.700 84.300 11.800 14.100 23.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 4.799.400 4.799.400 894.500 565.900 410.700 64.300 225.800 463.700
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -3.273.000 -3.273.000 -894.500 -565.900 -410.700 -59.300 -225.800 -463.700
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -3.273.000 -3.273.000 -894.500 -565.900 -410.700 -59.300 -225.800 -463.700
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -3.273.000 -3.273.000 -894.500 -565.900 -410.700 -59.300 -225.800 -463.700
Ansätze 2023 Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
01 11101 11102 11103 11106 11107 11109
Summe aller Produkte
Verwaltungsführ ung
Unterstützung Verwaltungsführ
ung
Zentrale Steuerung, Controlling
Öffentlichkeitsar beit
Gleichstellung Personalvertretu ng
Verwaltungsleitu ng in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 6.200 6.200 0 0 0 5.000 0 0
10 – Personalauszahlungen 2.971.800 2.971.800 813.900 413.100 310.200 49.800 230.700 435.100
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 510.200 510.200 178.300 134.500 10.100 3.100 600 3.500
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 186.700 186.700 3.600 34.700 84.300 11.800 13.800 23.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 3.668.700 3.668.700 995.800 582.300 404.600 64.700 245.100 462.500
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -3.662.500 -3.662.500 -995.800 -582.300 -404.600 -59.700 -245.100 -462.500
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -3.662.500 -3.662.500 -995.800 -582.300 -404.600 -59.700 -245.100 -462.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -3.662.500 -3.662.500 -995.800 -582.300 -404.600 -59.700 -245.100 -462.500
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig
11301 11801 12101
Organisation Prüfung Durchführung von Auftragsstatistiken in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 1.520.200
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 0 1.200 1.520.200
10 – Personalauszahlungen 0 636.600 726.800
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 180.100 0
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 0 16.100 614.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 0 832.800 1.341.700
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) 0 -831.600 178.500
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) 0 -831.600 178.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 0 -831.600 178.500
Ansätze 2023 Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig
11301 11801 12101
Organisation Prüfung Durchführung von Auftragsstatistiken in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 0 1.200 0
10 – Personalauszahlungen 0 693.300 25.700
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 180.100 0
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 0 13.100 1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 0 886.500 27.200
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) 0 -885.300 -27.200
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) 0 -885.300 -27.200
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 0 -885.300 -27.200
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120300 Personalabrechnung 1130100 Organisation
1120200 Personaleinsatz und -betreuung 1120100 Aus- und Fortbildung 1140700 Personalgestellungen
1140701 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd 1140702 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord 1120301 Freizeitphase Altersteilzeit
1120310 Gehaltsabwicklung
Ansätze 2022 Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
02 11201 11202 11203 11301 11407
Summe aller Produkte
Organisation, Personal
Aus- und Fortbildung
Personaleinsatz und -betreuung
Personalabrechn ung
Organisation Personalgestellun gen in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 3.100 3.100 0 0 3.100 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.000 22.000 0 0 22.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.457.100 5.457.100 0 144.100 111.000 0 5.202.000
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 200 200 100 0 100 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 5.482.400 5.482.400 100 144.100 136.200 0 5.202.000
11 – Personalaufwendungen 9.660.900 9.660.900 1.351.100 492.600 1.968.600 668.200 5.180.400
12 – Versorgungsaufwendungen 1.698.000 1.698.000 0 0 1.675.000 0 23.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.000 1.292.000 0 52.600 50.000 1.184.300 5.100
14 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 56.000 56.000 56.000 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 1.237.500 1.237.500 545.000 176.000 474.100 36.500 5.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 13.944.400 13.944.400 1.952.100 721.200 4.167.700 1.889.000 5.214.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -8.462.000 -8.462.000 -1.952.000 -577.100 -4.031.500 -1.889.000 -12.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -8.462.000 -8.462.000 -1.952.000 -577.100 -4.031.500 -1.889.000 -12.400
Ansätze 2023 Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
02 11201 11202 11203 11301 11407
Summe aller Produkte
Organisation, Personal
Aus- und Fortbildung
Personaleinsatz und -betreuung
Personalabrechn ung
Organisation Personalgestellun gen in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 3.100 3.100 0 0 3.100 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.000 22.000 0 0 22.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.652.900 5.652.900 0 145.100 111.000 0 5.396.800
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 200 200 100 0 100 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 5.678.200 5.678.200 100 145.100 136.200 0 5.396.800
11 – Personalaufwendungen 9.914.100 9.914.100 1.237.300 528.100 2.069.200 706.900 5.372.600
12 – Versorgungsaufwendungen 1.698.000 1.698.000 0 0 1.675.000 0 23.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.000 1.292.000 0 52.600 50.000 1.184.300 5.100
14 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 56.000 56.000 56.000 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 1.325.500 1.325.500 633.000 176.000 474.100 36.500 5.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 14.285.600 14.285.600 1.926.300 756.700 4.268.300 1.927.700 5.406.600
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -8.607.400 -8.607.400 -1.926.200 -611.600 -4.132.100 -1.927.700 -9.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -8.607.400 -8.607.400 -1.926.200 -611.600 -4.132.100 -1.927.700 -9.800
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
02 11201 11202 11203 11301 11407
Summe aller Produkte
Organisation, Personal
Aus- und Fortbildung
Personaleinsatz und -betreuung
Personalabrechn ung
Organisation Personalgestellun gen in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 3.100 3.100 0 0 3.100 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.000 22.000 0 0 22.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.457.100 5.457.100 0 144.100 111.000 0 5.202.000
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 200 200 100 0 100 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 5.482.400 5.482.400 100 144.100 136.200 0 5.202.000
10 – Personalauszahlungen 8.390.900 8.390.900 1.281.100 492.600 768.600 668.200 5.180.400
11 – Versorgungsauszahlungen 1.698.000 1.698.000 0 0 1.675.000 0 23.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.000 1.292.000 0 52.600 50.000 1.184.300 5.100
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 56.000 56.000 56.000 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 1.237.500 1.237.500 545.000 176.000 474.100 36.500 5.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 12.674.400 12.674.400 1.882.100 721.200 2.967.700 1.889.000 5.214.400
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -7.192.000 -7.192.000 -1.882.000 -577.100 -2.831.500 -1.889.000 -12.400
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -7.192.000 -7.192.000 -1.882.000 -577.100 -2.831.500 -1.889.000 -12.400
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -7.192.000 -7.192.000 -1.882.000 -577.100 -2.831.500 -1.889.000 -12.400
Ansätze 2023 Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
02 11201 11202 11203 11301 11407
Summe aller Produkte
Organisation, Personal
Aus- und Fortbildung
Personaleinsatz und -betreuung
Personalabrechn ung
Organisation Personalgestellun gen in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 3.100 3.100 0 0 3.100 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.000 22.000 0 0 22.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.652.900 5.652.900 0 145.100 111.000 0 5.396.800
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 200 200 100 0 100 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 5.678.200 5.678.200 100 145.100 136.200 0 5.396.800
10 – Personalauszahlungen 8.644.100 8.644.100 1.167.300 528.100 869.200 706.900 5.372.600
11 – Versorgungsauszahlungen 1.698.000 1.698.000 0 0 1.675.000 0 23.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.000 1.292.000 0 52.600 50.000 1.184.300 5.100
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 56.000 56.000 56.000 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 1.325.500 1.325.500 633.000 176.000 474.100 36.500 5.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 13.015.600 13.015.600 1.856.300 756.700 3.068.300 1.927.700 5.406.600
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -7.337.400 -7.337.400 -1.856.200 -611.600 -2.932.100 -1.927.700 -9.800
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -7.337.400 -7.337.400 -1.856.200 -611.600 -2.932.100 -1.927.700 -9.800
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -7.337.400 -7.337.400 -1.856.200 -611.600 -2.932.100 -1.927.700 -9.800
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1140400 IT-Service 1160100 Finanzen
1160200 Buchführung und Zahlungsabwicklung 1160300 Finanzcontrolling
1220104 Kommunaler Vollzugsdienst Ansätze 2022 Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
03 11404 11601 11602 11603 12201
Summe aller Produkte
Finanzservice IT-Service Finanzen Zahlungsabwickl ungen
Finanzcontrolling Sicherheit und Ordnung in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 2.527.000 2.527.000 2.527.000 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.600 170.600 129.000 0 41.600 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 343.100 343.100 0 0 343.100 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 3.040.700 3.040.700 2.656.000 0 384.700 0 0
11 – Personalaufwendungen 2.802.500 2.802.500 0 526.200 1.804.700 0 471.600
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.142.100 1.142.100 681.200 0 459.900 0 1.000
14 – Abschreibungen 228.100 228.100 228.100 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 2.580.000 2.580.000 2.580.000 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 220.300 220.300 0 7.400 192.400 0 20.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 6.973.000 6.973.000 3.489.300 533.600 2.457.000 0 493.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -3.932.300 -3.932.300 -833.300 -533.600 -2.072.300 0 -493.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -3.932.300 -3.932.300 -833.300 -533.600 -2.072.300 0 -493.100
Ansätze 2023 Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
03 11404 11601 11602 11603 12201
Summe aller Produkte
Finanzservice IT-Service Finanzen Zahlungsabwickl ungen
Finanzcontrolling Sicherheit und Ordnung in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 4.191.800 4.191.800 4.191.800 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.100 238.100 196.500 0 41.600 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 343.100 343.100 0 0 343.100 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 4.773.000 4.773.000 4.388.300 0 384.700 0 0
11 – Personalaufwendungen 2.911.600 2.911.600 0 543.600 1.870.000 0 498.000
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.142.100 1.142.100 681.200 0 459.900 0 1.000
14 – Abschreibungen 677.800 677.800 677.800 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 3.930.000 3.930.000 3.930.000 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 220.300 220.300 0 7.400 192.400 0 20.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 8.881.800 8.881.800 5.289.000 551.000 2.522.300 0 519.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -4.108.800 -4.108.800 -900.700 -551.000 -2.137.600 0 -519.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -4.108.800 -4.108.800 -900.700 -551.000 -2.137.600 0 -519.500
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
03 11404 11601 11602 11603 12201
Summe aller Produkte
Finanzservice IT-Service Finanzen Zahlungsabwickl ungen
Finanzcontrolling Sicherheit und Ordnung in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 2.322.000 2.322.000 2.322.000 0 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.600 170.600 129.000 0 41.600 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 278.100 278.100 0 0 278.100 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 2.770.700 2.770.700 2.451.000 0 319.700 0 0
10 – Personalauszahlungen 2.802.500 2.802.500 0 526.200 1.804.700 0 471.600
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.142.100 1.142.100 681.200 0 459.900 0 1.000
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 2.580.000 2.580.000 2.580.000 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 200.300 200.300 0 7.400 172.400 0 20.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 6.724.900 6.724.900 3.261.200 533.600 2.437.000 0 493.100
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -3.954.200 -3.954.200 -810.200 -533.600 -2.117.300 0 -493.100
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -3.954.200 -3.954.200 -810.200 -533.600 -2.117.300 0 -493.100
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -3.954.200 -3.954.200 -810.200 -533.600 -2.117.300 0 -493.100
Ansätze 2023 Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)
Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
03 11404 11601 11602 11603 12201
Summe aller Produkte
Finanzservice IT-Service Finanzen Zahlungsabwickl ungen
Finanzcontrolling Sicherheit und Ordnung in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 3.537.000 3.537.000 3.537.000 0 0 0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.100 238.100 196.500 0 41.600 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 278.100 278.100 0 0 278.100 0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8) 4.053.200 4.053.200 3.733.500 0 319.700 0 0
10 – Personalauszahlungen 2.911.600 2.911.600 0 543.600 1.870.000 0 498.000
11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.142.100 1.142.100 681.200 0 459.900 0 1.000
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 3.930.000 3.930.000 3.930.000 0 0 0 0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen 200.300 200.300 0 7.400 172.400 0 20.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16) 8.184.000 8.184.000 4.611.200 551.000 2.502.300 0 519.500
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17) -4.130.800 -4.130.800 -877.700 -551.000 -2.182.600 0 -519.500
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
(Summe der Nummern 18 und 18.1) -4.130.800 -4.130.800 -877.700 -551.000 -2.182.600 0 -519.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -4.130.800 -4.130.800 -877.700 -551.000 -2.182.600 0 -519.500
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) 3110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3110306 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 3110309 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 3110600 Schuldnerberatung
3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Jobcenter ( HGW)
3130100 Hilfen für Asylbewerber
3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 3140101 Kapitel 3 SGB IX Medizinische Rehabilitation 3140104 Kapitel 6 SGB IX Soziale Teilhabe
3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3450001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz UER 3450003 Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk
3510002 Leistungen nach dem Landespflegegestz 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz 3510005 Pflegestützpunkt Anklam
3510006 Pflegestützpunkt HGW
3510007 Kommunale Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik"
3510008 Projekte aus der Pflegesozialplanung 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung Sozialagentur
3120102 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Pasewalk) 3120300 Einmalige Leistungen
3120301 Einmalige Leistungen HGW 3120302 Einmalige Leistungen UER 3120601 Bedarfe für Bildung und Teilhabe HGW 3120602 Bedarfe für Bildung und Teilhabe UER 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 3130000 Hilfen für Asylbewerber
3130101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Regelsätze 3140102 Kapitel 4 SGB IX Teilhabe am Arbeitsleben 3140103 Kapitel 5 SGB IX Teilhabe an Bildung
3140105 Sonderregelungen Minderjährige § 134 Abs. 1-3 SGB IX 3140106 Sonderregelung Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX 3140107 Leistungen anderer Rehaträger § 6 Abs.1 SGB IX 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3510004 Soziale Sonderleistungen
1220700 Heimaufsicht 3430000 Betreuungsleistungen 3130501 Sachleistungen 3140200 Zuschüsse SodEG
3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer 3150600 Andere soziale Einrichtungen
3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen
3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 3110204 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen 3110205 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege
3110206 Hilfe zur Pflege - vollstationäre Pflege
3130202 Wertgutscheine
3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt
3130300 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
3130500 Sonstige Leistungen § 5 AsylbLG 3130502 Geldleistungen
3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler 3450002 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz HGW+DM
Ansätze 2022 Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Wesentlich Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
05 31401 12207 31101 31102 31103 31104
Summe aller
Produkte Soziales Eingliederungshil fe nach dem
SGB IX
Heimaufsicht Hilfe zum
Lebensunterhalt Hilfe zur Pflege Eingliederungshil
fe für Hilfe zur Gesundheit in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 5.624.300 5.624.300 3.000.000 0 110.000 0 400 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 115.877.800 115.877.800 52.732.000 0 3.108.300 9.492.800 0 10.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.000 9.000 0 1.500 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.500 150.500 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.643.500 12.643.500 0 0 0 0 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 135.300 135.300 0 0 1.100 0 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 134.440.400 134.440.400 55.732.000 1.500 3.219.400 9.492.800 400 10.200
11 – Personalaufwendungen 9.144.100 9.144.100 2.723.900 195.900 544.300 671.400 42.300 30.500
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.898.200 5.898.200 1.000 0 1.017.300 0 0 0
14 – Abschreibungen 1.600 1.600 0 0 0 0 500 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 2.490.000 2.490.000 0 0 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 159.648.800 159.648.800 69.036.400 0 3.216.700 13.979.700 0 105.600
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 6.544.100 6.544.100 131.500 3.200 36.500 34.000 0 2.200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 183.726.800 183.726.800 71.892.800 199.100 4.814.800 14.685.100 42.800 138.300
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -49.286.400 -49.286.400 -16.160.800 -197.600 -1.595.400 -5.192.300 -42.400 -128.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -49.286.400 -49.286.400 -16.160.800 -197.600 -1.595.400 -5.192.300 -42.400 -128.100
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)Wesentlich Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig
05 31401 12207 31101 31102 31103 31104
Summe aller Produkte
Soziales Eingliederungshil fe nach dem
SGB IX
Heimaufsicht Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Pflege Eingliederungshil fe für
Hilfe zur Gesundheit in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge 3.942.600 3.942.600 3.000.000 0 110.000 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 117.516.500 117.516.500 54.682.000 0 3.208.300 10.292.800 0 10.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.000 9.000 0 1.500 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.500 150.500 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.643.500 12.643.500 0 0 0 0 0 0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige Erträge 135.300 135.300 0 0 1.100 0 0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 134.397.400 134.397.400 57.682.000 1.500 3.319.400 10.292.800 0 10.200
11 – Personalaufwendungen 9.522.200 9.522.200 2.779.700 234.800 561.200 703.700 43.000 31.300
12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.858.200 5.858.200 1.000 0 1.017.300 0 0 0
14 – Abschreibungen 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 2.510.000 2.510.000 0 0 0 0 0 0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 160.085.700 160.085.700 69.668.400 0 3.300.700 15.034.700 0 105.600
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 – Sonstige Aufwendungen 6.531.100 6.531.100 131.500 3.200 36.500 29.500 0 2.200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11
bis 18) 184.508.300 184.508.300 72.580.600 238.000 4.915.700 15.767.900 43.000 139.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10
und 19) -50.110.900 -50.110.900 -14.898.600 -236.500 -1.596.300 -5.475.100 -43.000 -128.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich
Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -50.110.900 -50.110.900 -14.898.600 -236.500 -1.596.300 -5.475.100 -43.000 -128.900
