2012/2013

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2012/2013

Haushaltsplan von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2012/2013

Band 4

Einzelplan 05

Inneres und Sport

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Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen 2012

Druck: SOLID EARTH Printproduction, Wörther Str. 29, 10405 Berlin

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Band/Seite

Haushaltsgesetz 1

Gesamtplan 1

Anlagen zum Haushaltsplan 1

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof 2

Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in 3

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4 - 5

Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ... 4 - 15 Produktdarstellung ... 4 - 31 Kapitel 0501 umgegliedert ... 4 - 35 Kapitel 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Berlinweites E-Government - ... 4 - 37 Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Personalüberhang - ... 4 - 41 Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Sport - ... 4 - 43 Produktdarstellung ... 4 - 61 Kapitel 0511 Olympiapark ... 4 - 63 Produktdarstellung ... 4 - 69 Kapitel 0512 Sportforum ... 4 - 71 Produktdarstellung ... 4 - 77 Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Verfassungsschutz - ... 4 - 79 Produktdarstellung ... 4 - 85 Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin

- Behördenleitung und Stab - ... 4 - 87 Produktdarstellung ... 4 - 97 Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin

- Direktion 1 - ... 4 - 105 Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin

- Direktion Zentrale Aufgaben - ... 4 - 145 Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin

- Landeskriminalamt - ... 4 - 155 Kapitel 0553 Der Polizeipräsident in Berlin

- Zentraler Service - ... 4 - 173 Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich

des Landes Berlin ... 4 - 205

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- Landesbranddirektor - ... 4 - 213 Produktdarstellung ... 4 - 219 Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr

- Direktion Nord - ... 4 - 221 Kapitel 0563 Berliner Feuerwehr

- Direktion Süd - ... 4 - 225 Kapitel 0564 Berliner Feuerwehr

- Direktion West - ... 4 - 229 Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr

- Service - ... 4 - 233 Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Leitung - ... 4 - 265 Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Personenstands- und Einwohnerwesen - ... 4 - 273 Produktdarstellung ... 4 - 283 Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Kraftfahrzeugwesen - ... 4 - 285 Produktdarstellung ... 4 - 297 Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Ausländerangelegenheiten - ... 4 - 299 Produktdarstellung ... 4 - 309 Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Entschädigungsleistungen - ... 4 - 311 Produktdarstellung ... 4 - 321 Kapitel 0576 umgegliedert ... 4 - 323 Kapitel 0585 Landesverwaltungsamt

- Leitung - ... 4 - 325 Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt

- Logistikservice - ... 4 - 333 Kapitel 0587 Landesverwaltungsamt

- Zentraler Personalservice -

- Personalverwaltung - ... 4 - 339 Kapitel 0588 Landesverwaltungsamt

- Zentraler Personalservice -

- Versorgung und Beihilfe - ... 4 - 345 Stellenplan ... 4 - 351 Stellenübersicht ... 4 - 445

Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz 5

Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen 6

Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 7

Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales 8

Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt 9

Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 10

Einzelplan 15 Finanzen 11

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 2

Einzelplan 28 Zentrale Personalangelegenheiten 11

Einzelplan 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten 11

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Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Büro des Senators

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

Staats-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten Ausländer- und Asylrecht, sonstiges Ordnungsrecht Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht Wiedergutmachungsangelegenheiten

Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Beamten- und Dienstrecht

Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses

Geschäftsstelle der Personalkommission des Senats

Geschäftsstelle der Auswahlkommission des Senats (AEOhD) Justitiariat

Glücksspielrecht und Glücksspielaufsicht Behördlicher Datenschutzbeauftragter Geheimschutz und Korruptionsbekämpfung Abt. II - Verfassungsschutz -

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst Lagezentrale

Europäische Angelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit Brand- und Katastrophenschutz, Zivilverteidigung

Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Waffenrecht Aus- und Fortbildung, Prüfungswesen und Dienstrecht der Polizei und Feuerwehr Ressourcen, Ausrüstung, Informationstechnik für Polizei und Feuerwehr

Abteilung IV - Sport -

Sportförderung und -verwaltung Betrieb des Olympiaparks Berlin

Betrieb des Sportforums Berlin einschließlich der Sportanlagen Paul-Heyse-Strasse und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom sowie die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark

Sportanlagen-Infrastruktur

Sportentwicklung und Sportstandortmarketing

Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen Sport- und Wassersportmuseum

Abteilung ZS - landesweite, ressortweite und hausinterne Querschnittsaufgaben - Personal, Innerer Dienst, Finanzen und Controlling

landesweites Personal- und Organisationsmanagement, Infrastrukturdienstleistungen (ohne IT), Aufsichten

Landesweite Verwaltungsentwicklung, strategische Organisationsprojekte, E-Government und IT-Strategie

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Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

Der Polizeipräsident in Berlin Berliner Feuerwehr

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Landesverwaltungsamt

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Berliner Bäder-Betriebe

IT-Dienstleistungszentrum Berlin Verwaltungsakademie Berlin

Mit dem Haushaltsplan 2012/2013 ist die Kapitelstruktur des Einzelplans in Teilen verändert worden. Die gegenüber dem Haushaltsplan 2010/2011 vorgenommene Veränderung stellt sich wie folgt dar:

neue Kapitel- kennzahl

Bezeichnung

bisherige Kapitel- kennzahl 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Berlinweites E-Government - umfasst

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verwaltungsreform -

(Teile davon)

0501

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -

umfasst:

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Einwohnerwesen -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

- Standesamt I - 0576

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächti- gung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirt- schaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Haushaltsvermerke

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind in den Kapiteln des Einzelplans 05 über die Be- stimmungen des § 20 Abs. 1 LHO hinaus deckungsfähig.

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C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben Gruppierungsübersicht

Ansatz / € Ist / €

Kenn-

zahl Bezeichnung

2012 2013 2011 2010

Einnahmen

1

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und derglei- chen

174.252.000 174.653.000 161.106.100 179.595.665,24 11 Verwaltungseinnahmen 166.277.500 167.054.500 153.741.600 168.323.720,71 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-

keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 6.001.500 5.725.500 5.288.500 8.069.160,57 13 Erlöse aus der Veräußerung von Ge-

genständen, Kapitalrückzahlungen 376.000 376.000 376.000 1.033.026,59 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Berei-

chen 17.000 17.000 17.000 18.236,96

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen

Bereichen 1.580.000 1.480.000 1.683.000 2.151.520,41

2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen

96.033.800 97.178.800 94.134.500 96.441.763,96

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen aus dem öffentlichen Bereich 83.956.300 85.101.300 85.419.600 87.295.133,42 26

Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonsti-

gen Bereichen 1.483.000 1.483.000 1.381.000 1.553.503,29

27 Zuschüsse von der EU 5.000 5.000 2.000 36.296,03

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen

Bereichen 10.586.500 10.586.500 7.330.900 7.556.831,22

29 Vermögensübertragungen, soweit

nicht für Investitionen 3.000 3.000 1.000 ---

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, beson- dere Finanzierungseinnahmen

1.105.000 1.104.000 1.104.000 11.618.795,58

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für

Investitionen 1.101.000 1.101.000 1.101.000 750.000,00

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und

Stocks 4.000 3.000 3.000 10.868.795,58

∑ Summe Einnahmen 271.390.800 272.935.800 256.344.600 287.656.224,78

(8)

Ansatz / € Ist / € Kenn-

zahl Bezeichnung

2012 2013 2011 2010

Ausgaben

4 Personalausgaben 1.197.362.200 1.204.958.700 1.181.500.700 1.152.382.693,94 41 Aufwendungen für Abgeordnete und

ehrenamtlich Tätige 100 100 100 ---

42 Gehälter und Entgelte 1.124.982.600 1.137.828.100 1.110.734.200 1.073.478.390,51

43 Versorgungsbezüge 26.439.000 26.439.000 26.439.000 26.439.000,00

44 Beihilfen, Unterstützungen und Für-

sorgeleistungen 53.602.800 55.493.800 46.840.000 49.833.810,92

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 2.636.700 2.636.700 1.643.400 2.631.492,51 46 Pauschale Mehr- und Minderausgaben

für Personalausgaben -10.299.000 -17.439.000 -4.156.000 ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben,

Ausgaben für den Schuldendienst 355.305.400 355.133.600 380.548.400 367.383.772,53 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 355.305.400 355.133.600 380.548.400 367.383.772,53

6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves- titionen

199.342.800 196.872.900 198.279.900 204.435.651,66

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen an den öffentlichen Bereich 75.486.200 75.486.200 72.388.000 76.691.120,68 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Be-

reiche 51.200 51.200 51.200 33.231,58

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 16.591.100 16.696.100 14.645.700 15.994.588,42 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-

cke an sonstige Bereiche 107.214.300 104.639.400 111.195.000 111.716.710,98 7 Investitionsausgaben für bauliche

Zwecke 30.000 --- --- 153.699,32

70 Baumaßnahmen des Hochbaus, Archi-

tektenhonorare --- --- --- 3.962,63

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 30.000 --- --- 149.736,69

8 Sonstige Investitionsausgaben und

Ausgaben zur Investitionsförderung 45.233.000 41.723.000 53.413.000 65.854.335,74 81 Erwerb von beweglichen Sachen,

Entwicklungsvorhaben 33.568.000 34.401.000 40.660.000 56.751.722,63 86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.488.000 1.514.000 1.519.000 1.322.021,84 89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-

ge Bereiche 10.177.000 5.808.000 11.234.000 7.780.591,27

9 Besondere Finanzierungsausgaben 98.300 97.900 97.300 2.695.855,49 91 Zuführungen an eigene Rücklagen,

Fonds und Stocks 2.000 2.000 3.000 2.599.685,34

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 96.300 95.900 94.300 96.170,15

∑ Summe Ausgaben 1.797.371.700 1.798.786.100 1.813.839.300 1.792.906.008,68

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Funktionenübersicht

Ansatz / € Ist / €

Kenn-

zahl Bezeichnung

2012 2013 2011 2010

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 232.872.500 236.375.500 217.714.700 232.546.403,33 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 5.352.100 8.052.100 2.243.100 5.462.463,36

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 227.520.400 228.323.400 215.471.600 227.083.939,97 2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-

gend, Arbeitsmarktpolitik 19.933.000 17.128.000 22.540.500 23.251.446,02 21 Verwaltung für soziale Angelegenhei-

ten 10.500 10.500 10.500 11.205,09

24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen 19.922.500 17.117.500 22.530.000 23.240.240,93 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Er-

holung 18.581.300 19.429.300 16.086.400 20.989.388,15

32 Sport und Erholung 18.581.300 19.429.300 16.086.400 20.989.388,15

8 Finanzwirtschaft 4.000 3.000 3.000 10.868.987,28 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-

vermögen --- --- --- 191,70

85 Rücklagen 4.000 3.000 3.000 10.868.795,58

∑ Summe Einnahmen 271.390.800 272.935.800 256.344.600 287.656.224,78

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Ansatz / € Ist / € Kenn-

zahl Bezeichnung

2012 2013 2011 2010

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 1.582.770.100 1.597.467.100 1.588.768.600 1.562.734.042,32 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 99.554.800 99.919.500 107.849.100 91.003.648,11

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.483.209.400 1.497.537.600 1.480.919.500 1.471.730.394,21

05 Rechtsschutz 5.900 10.000 --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-

schung, kulturelle Angelegenheiten 9.091.200 9.091.200 9.091.200 9.095.622,74 12 Allgemeinbildende und berufliche

Schulen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000,00

13 Hochschulen 91.200 91.200 91.200 95.622,74

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-

gend, Arbeitsmarktpolitik 110.351.500 106.004.000 114.681.200 116.683.450,58 21 Verwaltung für soziale Angelegenhei-

ten 2.940.100 2.703.600 2.687.100 2.701.171,70

22 Sozialversicherung einschließlich Ar-

beitslosenversicherung 67.200.000 67.200.000 67.200.000 69.223.945,40 24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen 40.211.400 36.100.400 44.794.100 44.758.333,48 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Er-

holung 95.854.600 98.559.900 94.850.000 94.757.194,46 32 Sport und Erholung 95.854.600 98.559.900 94.850.000 94.757.194,46

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 9.500.000 5.000.000 10.500.000 6.899.000,00 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und

Dienstleistungen 9.500.000 5.000.000 10.500.000 6.899.000,00

8 Finanzwirtschaft -10.195.700 -17.336.100 -4.051.700 2.736.698,58

85 Rücklagen 2.000 2.000 3.000 2.599.685,34

86 Sonstiges 5.000 5.000 7.000 40.843,09

88 Globalposten -10.299.000 -17.439.000 -4.156.000 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 96.300 95.900 94.300 96.170,15

∑ Summe Ausgaben 1.797.371.700 1.798.786.100 1.813.839.300 1.792.906.008,68

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D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 05 werden nur die neu eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur – verwendet.

Gesamtausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 31):

Kapitel Behörde Ansatz/€

2012 2013 2011

0500-0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport 1.754.900 1.756.900 1.602.800 0531-0559 Der Polizeipräsident in Berlin 9.461.400 10.365.400 13.924.800

0561-0565 Berliner Feuerwehr 1.228.800 1.428.800 761.000

0571-0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenh. 1.881.200 1.981.200 9.325.300

0585-0588 Landesverwaltungsamt 1.013.200 1.013.200 5.674.800

Summe Einzelplan 05 15.339.500 16.545.500 31.288.700

Gesamtausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 32):

2012 2013 2011

0561-0565 Berliner Feuerwehr 4.060.500 4.973.500 3.387.800

0571-0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenh. 9.293.400 8.517.400 --

Gesamtausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der einzelnen Behörden:

2012 2013 2011

0561-0565 Berliner Feuerwehr 5.289.300 6.402.300 4.148.800

0571-0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenh. 11.174.600 10.498.600 9.325.300

Hinweise zur Maßnahmegruppe 31:

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IT-Serviceeinheiten selbst betrei- ben, ist hierfür von der Senatsverwaltung für Finanzen ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 750,00 € pro IT- Arbeitsplatz festgelegt worden.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist hierfür ein jährlicher Veranschla- gungspreis in Höhe von 1.440,00 € pro IT-Arbeitsplatz festgelegt worden.

Maßgeblich für die Höhe des Veranschlagungsbetrages der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 ist die Anzahl der in der IT-Bestands- und Planungsübersicht (IT-BePla) 2010 erfass- ten verfahrensunabhängigen IT-Endgeräte.

Im Ressort Inneres und Sport waren 2010 in der IT-BePla 19.096 verfahrensunabhängige IT-Endgeräte erfasst. Davon werden 17.703 IT-Endgeräte in 2012 und 2013 durch eigene IT-Serviceeinheiten betrieben werden und 1.393 IT-Endgeräte vom ITDZ betrieben werden. Daraus ergibt sich für 2012 und 2013 ein Veranschlagungsbetrag von jährlich rd. 15.283.170 € für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur. In dem Veranschlagungsbetrag sind die Ausgaben für Telefonie nicht ent- halten.

Art Anzahl IT-

Arbeitsplätze

Istausgaben für verfahrens- unabhängige IT-

Infrastruktur

Veranschla- gungswert

Ansatz 2012 (ohne Telefonie)

Ansatz 2013 (ohne Telefonie)

Eigenleistung (= 750 € je IT-Arbeitsplatz)

17.703 14.228.828,77 13.277.250 11.479.700 12.728.700 Fremdleistung (= 1.440

€ je IT-Arbeitsplatz)

1.393 11.132.746,05 2.005.920 2.472.430 2.469.430

Insgesamt 19.096 25.361.574,82 15.283.170 13.952.130 15.198.130

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Mit den insgesamt veranschlagten Ausgaben (ohne Telefonie) in Höhe von 13.952.130 € in 2012 und 15.198.130 € in 2013 wird der Veranschlagungsbetrag der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur im Ressort Inneres und Sport in Höhe von 15.283.170 € in beiden Jahren unterschritten.

E. Gender Budgeting

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sind für den Doppelhaushalt 2012/2013 in der für den Gender Budget Betrachtungen relevanten Hauptgruppen 6 und 8 in 2012 Ausgaben in Höhe von 244,5 Mio € und im Jahr 2013 in Höhe von 238,6 Mio € veranschlagt. Das sind rd. 13,6 % bzw. 13,3 % der Gesamtausgaben des Einzelplans.

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse sind für Maßnahmen in 24 Titeln geschlechtssensitive Daten erhoben werden. Es liegen also für 40,1 % in 2012 und 40,4 % in 2013 des Ausgabevolumens der Hauptgruppen 6 und 8 geschlechtssensitive Daten vor, das entspricht rd. 5,6 % in 2012 bzw. rd. 5,4 % in 2013 des Gesamtausgabevolumens.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel Titel Bezeichnung

0500 63210 Zuschüsse für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften 0500 63612 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit 0500 68123 Ehrungen, Preise

0500 68508 Zuschuss an die Verwaltungsakademie

0500 68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 0510 68402 Zuschuss an die DKLB-Stiftung

0510 68419 Förderung des Sports

0510 68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen 0510 86305 Darlehen an Sportorganisationen

0510 89805 Zuschüsse an Sportorganisationen

0520 63213 Zuschuss an die Schule für Verfassungsschutz 0531 68124 Belohnungen

0543 68124 Belohnungen

0553 63115 Sonder- und Zusatzversorgungssystem der früheren DDR 0553 68123 Ehrungen, Preise

0565 68123 Ehrungen, Preise

0575 63601 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger 0575 63610 Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger

0575 68103 Entschädigungsleistungen für Empfänger / Empfängerinnen im Inland 0575 68112 Heilverfahren und Hausgelder für Berechtigte im Inland

0575 68113 PRV-Renten

0575 68114 PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen

0575 68703 Entschädigungsleistungen für Empfänger / Empfängerinnen im Ausland 0575 68706 Heilverfahren und Hausgelder für Berechtigte im Ausland

(13)

G. Produktdarstellung

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushalts- plan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung ent- hält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2009 und 2010. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Men- gen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Ge- meinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investiti- onsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergrup- pe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Aus- gaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

Durch das Auslaufen des Anwendungstarifvertrages haben sich 2010 die Personalkosten im Bereich der Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer gegenüber 2009 landesweit erhöht. Das hat je nach Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten unterschiedlich starke Auswirkungen auf die dargestellten Bereiche.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leis- tungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transfer- ausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transfer- kosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Berei- che oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergän- zung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der de- zentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:

0500, 0510, 0511, 0512, 0520, 0531, 0561, 0572, 0573, 0574, 0575

Zusammenfassende Übersicht SenInnSport

Anzahl der 2010 in € 2009 in € Änderung in %

Kostenträgerberei-

che 16 Personalkosten 954.397.371 927.507.866 + 2,90

Kostenträgergrup-

pen 48 Sachkosten 40.884.784 39.440.099 + 3,66

Kostenträger 145 Transferkosten 29.056.400 25.191.074 + 15,34

davon Verrechnungskosten 29.589.083 30.041.935 - 1,51

Produkte 116 kalkulatorische Kosten 326.930.184 322.054.138 + 1,51

MGF 13 Gemeinkosten 612.238.771 623.363.852 - 1,78

Projekte 16 Summe Verwaltungskosten 1.993.096.594 1.967.598.964 + 1,30 Transfers 120.230.123 136.646.465 - 12,01 Gesamtsumme 2.113.326.717 2.104.245.429 + 0,43

Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2010. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentli- chungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

(14)

(15)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, den Hauptpersonalrat, die Hauptschwerbehin- derten- sowie die Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung, die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, die Abteilung I – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -, die Abteilung III – Öffentliche Sicherheit und Ordnung -, die allgemeinen Ausgaben der Abteilung II – Verfassungsschutz - und der Abteilung IV – Sport - sowie die Ausgaben der Abteilung ZS für landesweite, ressortweite und hausinterne Quer- schnittsaufgaben - soweit diese nicht im Kapitel 0505 abgebildet werden - und die Ausgaben der Ausbildungsbehörde.

C. Gender Budgeting

Die Aussagen zu Gender Budgeting werden für die Senatsverwaltung für Inneres und Sport für vergleichbare Beschäfti- gungen in folgenden Kapitelkreisen zusammengefasst und jeweils im ersten aufgeführten Kapitel ausgewiesen. Zusam- mengefasst wurden:

Kapitel 0500 – Politisch–Administrativer Bereich und Service und Kapitel 0510 – Abteilung IV – Sport sowie

Kapitel 0511 – Olympiapark und Kapitel 0512 – Sportforum

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur Kapitel 0500/0510

2007 2008 2009 2010

Planmäßige Beschäftige w m w m w m w m

Absoluter Anteil 207 178 211 167 212 166 199 139

Relativer Anteil (in %) 54 46 56 44 56 44 59 41

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.379,72 € Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.582,37 €

Die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 723 € ist in dem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen (einschl. Senator, Staatssekretäre und Abteilungsleiter) begründet. Das Verhältnis zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen kann sich im Pla- nungszeitraum geringfügig ändern, wenn aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen freiwerden und diese mit weiblichen Dienstkräften nach besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

(16)

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010

Einnahmen

11132 011 Ersatz von Prozesskosten 5.000 5.000 5.000 3.622,04

11152

(neu)

011 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

20.000 20.000

Im Rahmen eines neuen Gebührentatbestandes außerhalb der Tarifstellen 1810 bis 1821 werden Gebühren für die Erlaub- nis zum Veranstalten oder Vermitteln von Glücksspielen vereinnahmt.

11153 011 Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 1.165,02

11903 011 Schadenersatzleistungen, Ver-

tragsstrafen

7.000 7.000 7.000 8.247,81

11906 011 Ersatz von Fernmeldegebühren 3.000 3.000 3.000 1.628,72

Entgelt für die nichtdienstliche Inanspruchnahme von Dienstfernsprechern.

11934 011 Rückzahlungen überzahlter Beträ-

ge

— 183.110,62

Weggefallen.

Das Ist 2010 resultiert aus einer Rückzahlung anlassbezogener Aufwendungen zur Bundestagswahl 2009.

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 867,80

12126 011 Gewinnablieferungen der Anstalten

des öffentlichen Rechts

— 1.820.355,06

Weggefallen.

Das Ist 2010 resultiert aus einer einmaligen Gewinnablieferung des ITDZ für das Wirtschaftsjahr 2009.

23102

(neu)

011 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund

2.700.000 262.453,55

Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl 2013 erwartet.

23103 011 Ersatz von Personalausgaben

durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen

— — — 4.865,43

23204 011 Anteil der Länder an den Ausgaben 130.000 130.000 125.000 133.135,79 Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.

23601 011 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-

alversicherungsträger

75.000 75.000 70.000 120.912,73

Das Ist 2010 resultiert aus einer Nachzahlung für 2009.

26101 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben 102.000 102.000 207.000 141.923,58 Ersatz der Ausgaben durch das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Mel- deverkehr.

Weniger aufgrund Neuberechnung des Entschädigungsbetrages.

27102

(neu)

011 Ersatz von Ausgaben durch die EU 1.000 1.000

Ersatz von Ausgaben, die im Zusammenhang mit durch die EU geförderten Projekten entstehen.

(17)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 27290

(neu)

011 Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwe- cke

1.000 1.000 20.037,98

Zuwendungen werden erwartet für Teilnahmen an EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie das Projekt Leo- nardo-da-Vinci.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52790

35917 850 Entnahme aus der Rücklage für

den Digitalfunk

1.000 1.000 10.800.000,00

Weggefallen im 2. Planjahr.

Gesamteinnahmen 347.000 3.046.000 420.000 13.502.326,13

Prozentuale Veränderung -17,4 % 777,8 %

Ausgaben

41201 011 Aufwendungen für ehrenamtlich

Tätige

100 100 100 —

Sitzungsgelder für die Mitglieder des Beirates für Angelegenheiten des PersVG

42100 011 Amtsbezüge 152.000 154.000 79.300 78.377,31

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen

16.815.000 18.453.000 14.563.000 13.726.920,96

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich

Für 5 5 (7) Mitglieder des Hauptpersonalrates 3.100 3.100 4.300

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist zentrale Ausbildungsbehörde für die Nachwuchskräfte des gehobenen und höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Haupt- und Bezirksverwaltung. Die Nachwuchskräfte im Beamtenverhältnis auf Probe werden auf den im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen ge- führt und aus dem Titel 42201 finanziert.

42221 011 Bezüge der Anwärter/innen 53.500 268.000 228.000 252.665,34

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter

81.000 81.000 81.000 51.941,00

42801

(neu)

011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten

3.861.000 3.929.000 3.728.600 3.527.407,84

3.693.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.

35.600,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.

Besonders auszuweisende Sachverhalte Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich Für 7 7 (5) Mitglieder des Hauptpersonalrates

Sowie die Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten

Menschen 4.300 4.300 3.100

42811

(neu)

011 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

1.040.000 1.058.000 910.000 771.913,50

15 Beschäftigungspositionen für die befristete Beschäftigung von bei den Arbeitsagenturen gemeldeten schwer behinderten Menschen im Rahmen der sozialpolitischer Verpflichtung des Landes Berlin zur Wiedereingliederung in das Berufsleben.

42821

(neu)

011 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)

1.821.000 1.968.000 1.923.000 1.398.691,59

1.923.000,0 EUR wurden bislang bei 42521 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 42621 nachgewiesen.

(18)

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 793.000 824.000 799.000 751.210,52

44304 011 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer

1.421.000 1.421.000 1.234.000 915.557,30

44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte

25.900 25.900 6.700 25.883,49

45201

(neu)

011 Nachversicherungen 13.500 13.500 38.500 13.447,33

Nachversicherungsbeiträge für aus dem Dienst des Landes Berlin ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte im Beamten- verhältnis auf Probe.

45300 011 Trennungsgelder, Umzugskosten-

vergütungen

31.500 31.500 25.600 31.454,17

45903 011 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 —

46201 880 Pauschale Minderausgaben für

Personalausgaben

-4.113.000 -12.339.000 -4.156.000 —

51101 011 Geschäftsbedarf 123.000 113.000 156.000 115.187,11

2012 2013 Ist 2010

Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren ... 55.000 € 45.000 € 38.400 € Bücher/Zeitschriften... 50.000 € 50.000 € 58.470 € Porto... 18.000 € 18.000 € 18.320 € 123.000 € 113.000 € 115.190 €

Der Ansatz 2010/2011 für die Portokosten entsprach dem Anteil am landesweiten Vertrag bei zentraler Veranschlagung, das Ist 2010 resultiert aus Einsparungen bei den Portokosten aufgrund kostengünstigerer Verträge.

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände

49.000 49.000 30.000 32.280,33

Mehr wegen sukzessivem Austausch der PC-Tische gegen elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische im Rahmen des Gesundheitsmanagements

51143 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände für die verfah- rensunabhängige IuK-Technik

Siehe Maßnahmegruppe 31

51168

(neu)

011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IuK-Technik

51428 011 Verbrauchsmittel für die verfah-

rensunabhängige IuK-Technik

51453

(neu)

011 Verbrauchsmittel für die verfah- rensabhängige IuK-Technik

51701 011 Bewirtschaftungsausgaben 2.000 2.000 2.000 2.501,15

Entsorgung von Altakten, Büromöbeln, Büromaschinen und Geräten der Informationstechnik

(19)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 51715 011 Betriebs- und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

1.020.000 1.044.000 1.313.000 789.568,31

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des

§ 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Rahmen des Berliner Immobilien- Managements angemieteten Räume:

Objekt 2012 2013

Klosterstraße 47………. 940.800 € 960.000 €

Fehrbelliner Platz……… 21.000 € 21.600 €

Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz……….. 57.600 € 61.800 € 1.019.400 € 1.043.400 € rd. 1.020.000 € rd. 1.044.000 € Weniger wegen entsprechender Portfoliomaßnahmen sowie Flächenoptimierung.

51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume

8.400 8.400 9.000 8.204,83

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen

51802 011 Mieten für Fahrzeuge 13.000 13.000 13.000 4.258,66

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit.

Das geringe Ist 2010 resultiert aus unvorhergesehenen Veranstaltungsausfällen.

51803

(neu)

011 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 354,84

Weggefallen im 2. Planjahr.

Das Ist 2010 resultiert aus separat betriebenen Kopiergeräten außerhalb des ITIS-Vertrages.

51820 011 Mietausgaben für die Nettokaltmie-

te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment

3.335.000 3.335.000 3.550.000 3.334.301,64

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des

§ 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilien Managements durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport:

2012 / 2013

Klosterstraße 47………. 3.146.719 €

Fehrbelliner Platz……… 58.528 €

Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz……….. 129.055 € 3.334.302 € rd. 3.335.000 € Weniger wegen entsprechender Portfoliomaßnahmen sowie Flächenoptimierung.

(20)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 51925 011 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

55.000 60.000 58.700 53.210,41

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport angemieteten Räume:

2012 2013 Objekt

Wartungs- und Instandhaltungskosten

Kosten für nutzerspezifische Maß- nahmen

Wartungs- und Instandhaltungskosten

Kosten für nutzerspezifische Maß- nahmen

Klosterstraße 47 47.050 € 3.500 € 47.520 € 8.000 €

Fehrbelliner Platz 637 € 637 €

Außenstellen Abt. II 852 € 2.000 € 861 € 2.000 €

Gesamt rd. 55.000 € rd. 60.000 €

52501 011 Aus- und Fortbildung 108.000 108.000 108.000 95.037,13

2012 / 2013 Ist 2010 Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte ... 81.000 € 72.390 € IHK-Prüfungsgebühren/Arbeitsmaterialien für Auszubildende... 20.000 € 20.120 € Betriebliche Suchtprävention... 2.500 € 0 € Katastrophenschutzseminar ... 4.500 € 2.530 € 108.000 € 95.040 €

Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention werden nebenamtliche kollegiale Ansprechpartner/innen eingesetzt, im Be- darfsfall (vakanten Stellen) wird hier die entsprechende Weiterbildung gesteuert.

52511 011 Aus- und Fortbildung für die ver-

fahrensunabhängige IuK-Technik

52536

(neu)

011 Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IuK-Technik

52601 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 45.000 45.000 50.000 58.152,27

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten.

52602 011 Sitzungsgelder, Kostenentschädi-

gungen

6.200 6.200 6.400 6.082,94

2012 / 2013 Ist 2010 Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen

nach § 82 Personalvertretungsgesetz bei Teilnahme an Sitzungen ... 5.400 € 5.500 € Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) ... 200 € 110 € Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats ... 500 € 470 € Ausgaben für die Tätigkeit des HVM der Schwerbehinderten (§ 26 Abs. 3 SchwbG) ... 100 € 0 €

6.200 € 6.080 €

52610 011 Gutachten 24.000 24.000 25.000 35.496,81

Gutachten, Rechtsberatung sowie arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheits- gesetz .

Das Ist 2010 resultiert aus zwei umfangreichen Einzelfällen.

52703 011 Dienstreisen 92.000 92.000 80.000 91.712,42

Mehr aufgrund weiterer im Zusammenhang mit zusätzlichen Bundes- und EU-weiten Projekten stehenden Dienstreisen, Tariferhöhungen des ÖPNV sowie der Flugverkehrssteuer.

(21)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 52790

(neu)

011 Dienstreisen aus zweckgebunde- nen Einnahmen

1.000 1.000 15.424,80

R 4.613,18 Dienstreisen im Rahmen von EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie dem Leonardo-da-Vinci-Projekt Fit for Europe.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27290: Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 27290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52905 011 Repräsentation 3.000 3.000 3.000 3.886,66

53101

(neu)

011 Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit

25.000 25.000 25.000 14.543,98

25.000,0 EUR wurden bislang bei 0501/53101 nachgewiesen.

Druck von Broschüren und Flyern.

53105

(neu)

011 Beteiligung an Messen und Aus- stellungen

60.000 60.000 60.000 49.379,93

2012 / 2013 Ist 2010 Teilnahme an der Messe „Moderner Staat“... 50.000 € 42.085 € Teilnahme an Ausbildungsmessen o.ä. zur Werbung qualifizierter Nachwuchskräfte ... 10.000 € 7.295 € 60.000 € 49.380 €

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen

19.000 9.000 12.800 5.224,46

Mehr in 2012 wegen zusätzlicher Ausschreibungen in Tageszeitungen anlässlich der Schöffenwahl für die Schöffenperiode 2014 bis 2019.

54001 011 Sächliche Ausgaben für die Ver-

waltungsreform

1.380.000 1.580.000 1.570.000 742.433,40

1.500.000,0 EUR wurden bislang bei 0501/54001 nachgewiesen.

2012 2013 Ist 2010

Zentral zu finanzierende innovative Projekte der Verwal-

tungsentwicklung………. 1.300.000 € 1.500.000 € 687.221 € Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Mehr wegen der Durchführung des Gesundheitsforums (Fachtagung zum Thema „Betriebliche Gesundheitsförde- rung“) in 2012 sowie der Veröffentlichung des Gesundheits- berichts im Rahmen der Berichtspflicht gegenüber dem Par- lament und Weitergabe an Dienststellen der Landesverwal-

tung und weitere Gremien aus Bund und Ländern in 2013... 80.000 € 80.000 € 55.212 € 1.380.000 € 1.580.000 € 742.433 € Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

54050 011 Innovationsfonds 200.000 200.000 200.000 190.598,37

2012 / 2013 Ist 2010 Innovationsfonds Bürgerdienste ... 100.000 € 93.100 € Innovationsfonds Ordnungsämter ... 100.000 € 97.490 € 200.000 € 190.590 €

Förderung engagierter Bezirke zur Verbesserung der Effizienz und Qualität durch den Einsatz neuer Methoden und Instru- mente. Die Messung der Zielerreichung erfolgt auf der Grundlage von in Rahmenzielvereinbarungen festgelegten Mindest- standards und Qualitätskennzahlen.

(22)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 54051 011 Prävention im Bereich der inneren

Sicherheit

487.000 487.000 453.000 487.823,22

Die Geschäftsstelle der Landeskommission gegen Gewalt und die Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung koordi- nieren die folgenden Maßnahmen:

2012 / 2013 Ist 2010 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, auch Expertisen und

Kleinprojekte – auch im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen Rechtsex-

tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus... 60.000 € 315.700 € Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Präventi-

on von und der Intervention gegen Gewalt... 422.000 € 168.400 € Zuwendungen auf Antrag für Projekte und Aktivitäten im Zusammenhang

mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt... 4.500 € 3.730 € 486.500 € 487.830 € rd. 487.000 €

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung eines Großprojektes wurden Teile des Ansatzes 2010 von der Landeskommission gegen Gewalt für die Durchführung von Kleinprojekten verwandt.

54053 011 Veranstaltungen 86.500 86.500 81.500 62.114,38

10.000,0 EUR werden künftig bei 53105 nachgewiesen.

2012/2013 Ist 2010

Durchführung von Seminaren mit Verwaltungsangestellten der Städte Moskau, Prag, Budapest, Warschau und Peking im Rahmen der internationalen Verwaltungszu-

sammenarbeit (IZ) ... 64.500 € 44.060 € Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr-Ehrenzeichen... 7.000 € 4.790 € Durchführung von Veranstaltungen zur Verwaltungsmodernisierung, z.B. der jährlich

stattfindenden „Leitungstagung – ServiceStadt Berlin“ ... 15.000 € 13.260 € 86.500 € 62.110 € Das Ist 2010 resultiert aus unvorhergesehenen Veranstaltungsausfällen.

54060 011 Dienstleistungen für die ver-

fahrensunabhängige IuK-Technik

54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 85,71

54085

(neu)

011 Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IuK-Technik

(23)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 54615 011 Entgelte für Statistikleistungen

aufgrund von Servicevereinbarun- gen

19.195.000 16.671.000 29.106.000 16.555.468,66

Verpflichtungsermächtigung 13.520.000 —

Davon fällig 2013 13.520.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

für 2012 für 2013 ab 2014 Bis 31.12.2010 eingegangene Verpflichtungen 6.701.000 € 2.309.000 € 2.330.000 €

VE 2011 0 € 0 € 0 €

Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf der Grundlage von Servicevereinbarungen sowie anlassbezo- gene Aufwendungen für:

2012 2013 Ist 2010

Amtliche Statistik (Entgelt)... 13.000.000 € 13.000.000 € 12.000.000 € Kommunalstatistik Berlin ... 520.000 € 520.000 € 520.000 € Forschungsdatenzentrum... 21.000 € 21.000 € 0 € Wahlen (Geschäftsstelle) ... 196.000 € 196.000 € 300.000 € Bundestagswahl ... 0 € 1.500.000 € 0 € Volksentscheide ... 0 € 0 € 1.200.000 € Zensus 2011... 5.458.000 € 1.434.000 € 2.527.230 € Zusätzliche Verpflichtungen (z.B. Volksbegehren, weitere

Statistiken) ... 0 € 0 € 8.240 €

19.195.000 € 16.671.000 € 16.555.470 €

63210 133 Zuschuss für die Hochschule für

Verwaltungswissenschaften

91.200 91.200 91.200 95.622,74

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen vom 23.4.1952 2008

2008 / 2009* 2009

2009 / 2010* 2010

2010 / 2011*

W M W M W M Absolut 390 385 319 335 331 378

Relativ (in %) 50,3 49,7 48,8 51,2 46,7 53,3

Ressourcen * (in Tsd. €)

41,6 41,1 47,9 50,2 44,7 51,0

* Die Erhebungszahlen für Sommer- und Wintersemester wurden jeweils zusammengefasst. Die Ressourcen basieren auf der vorgenannten anteiligen Finanzierung.

Zielgruppe Männliche und weibliche Hörer der Hochschule für Verwaltungswis- senschaften

Zielsetzung Eine Zielsetzung kann nur gemeinsam mit allen Trägerländern ver- einbart werden.

Steuerungsmaßnahmen Steuerungsmaßnahmen können nur im Einvernehmen mit allen Trä- gerländern erfolgen.

63612 011 Ersatz von Ausgaben an die Bun-

desagentur für Arbeit

1.000 1.000 1.000 —

2008 2009 2010 W M W M W M

Absolut 2 0 0 0 0 0

Relativ (in %) 100 0 0 0 0 0

Ressourcen (in Tsd. €)

29,3 0 0 0 0 0

(24)

68123 011 Ehrungen, Preise 5.500 5.500 5.500 6.962,39

Beschaffung von Ehrenzeichen für 10- bzw. 25-jährige Dienstzeiten bei freiwilligen Feuerwehren bzw. privaten Hilfsorgani- sationen sowie als Sonderstufe auf Antrag für besondere Hilfeleistungen unter der Gefährdung von Leben oder Gesundheit.

2008 2009 2010 W M W M W M

Absolut 41 166 37 160 40 174

Relativ (in %) 19,8 80,2 18,8 81,2 19,0 81,0

Ressourcen

(in Tsd. €) 1,4 5,6 0,8 3,5 1,3 4,7

Zielgruppe Personen, die die vorgenannten Kriterien erfüllen.

Zielsetzung Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern der Ehrenzeichen soll mindestens beibehalten werden.

Steuerungsmaßnahmen Die Steuerungsmöglichkeiten liegen bei den Hilfsorganisationen, die die Mitgliederaufnahme regeln und den Schwerpunkt beim Vor- schlagswesen stellen.

68432

(neu)

059 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

5.900 10.000

Ab dem 01.06.2012 wird zu je 50 % gemeinsam mit Brandenburg die Stelle eines Abschiebungsbeobachters am Berliner Flughafen BER finanziert.

(25)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68508 011 Zuschuss an die Verwaltungsaka-

demie

3.919.000 3.919.000 3.919.000 3.919.000,00

Zulassungen

IVM 2008 2009 2010

W M W M W M

Absolut 5.378 3.897 5.800 3.916 5.851 3.625

Relativ (in %) 58,0 42,0 59,7 40,3 61,8 38,3

584,8 423,8 638,2 430,9 600,5 372,0

Zulassungen

FBZ 2008 2009 2010

W M W M W M

Absolut 16.673 7.586 15.571 7.298 17.653 7.521

Relativ (in %) 68,7 31,3 68,1 31,9 70,1 29,9

1.813,0 824,9 1.713,2 803,0 1.811,7 771,9

Zulassungen ABZ

2008 2009 2010 W M W M W M Absolut 2.195 943 2.343 961 2.169 894

Relativ (in %) 70,0 30,0 70,9 29,1 70,8 29,2

Ressourcen

(in Tsd. €) 238, 7 102,5 257,8 105,7 222,6 91,7

Zielgruppe Die Verwaltungsakademie ist zentrale Aus- und Fortbildungseinrich- tung für die Beschäftigten des Landes Berlin.

Zielsetzung Fortbildung für die Dienstkräfte des Landes Berlin in fachübergreifen- den und fachbezogenen Veranstaltungen und fachtheoretische Aus- bildung in den einschlägigen Ausbildungsberufen jeweils unter Be- rücksichtigung des Aspekts der Geschlechtergerechtigkeit

Steuerungsmaßnahmen Die Steuerung des Angebots der Verwaltungsakademie erfolgt auf Grundlage des Bedarfes der Behörden des Landes Berlin sowie der einschlägigen gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben. Bei der Zulassung zu Qualifizierungsveranstaltungen wird die Geschlechter- verteilung innerhalb der einzelnen Zielgruppen als eine wesentliche Bezugsgröße berücksichtigt.

(26)

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68569 244 Sonstige Zuschüsse für konsumti-

ve Zwecke im Inland

596.000 385.000 762.000 728.896,08

2012 2013 Ist 2010

Zuschuss an die Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft"... 310.000 € 280.000 € 370.000 € Zuwendung an die Berliner Gesellschaft für internationale Zusam-

menarbeit (BGZ) („Einsatz in Berlin“) ... 201.000 € 20.000 € 335.690 € Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM)

(Rückkehrberatungsstelle)... 85.000 € 85.000 € 23.210 € 596.000 € 385.000 € 728.900 € Das Projekt „Einsatz in Berlin“, zur Steigerung der Quantität und Qualität im Bereich Nachwuchsgewinnung bei der Berliner Feuerwehr wird um einen dritten Durchgang verlängert. Parallel zum Projekt beginnt ab dem 01.09.2012 eine vergleichbare Stufenausbildung im Regelbetrieb bei der Berliner Feuerwehr.

Das Mehr 2012/2013 gegenüber dem Ist bei der IOM resultiert aus der Umgestaltung des Projektes.

2008 2009 2010 Nutzung Stif-

tung „Hilfe für

NS-Opfer“ W M W M W M

Absolut 327 190 307 187 298 174

Relativ (in %) 63,3 36,8 62,2 37,9 63,1 36,9

487,8 277,2 468,6 261,8 447,7 254,3

Zielgruppe Empfänger der vorgenannten Unterstützungsleistungen Zielsetzung entfällt

Steuerungsmaßnahmen Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Empfängern verändert sich aufgrund des Alters der Empfänger, es wird nicht von außen gesteuert.

2008 2009 2010 BGZ – Einsatz

in Berlin W M W M W M

Absolut 0 0 0 0 1 27

Relativ (in %) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 97,0

0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 339,6

Zielgruppe Menschen, bevorzugt mit Migrationshintergrund, sollen als Nach- wuchs für die Berliner Feuerwehr gewonnen werden.

Zielsetzung Mit dem Ziel der Integration sollen leistungsbereite, junge Leute in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Berliner Feuerwehr gebracht werden.

Steuerungsmaßnahmen Gesteuert wird geschlechterneutral über Erleichterungen bei den Zugangsvoraussetzungen und ein spezielles Ausbildungsprogramm.

2008 2009 2010 IOM - Rück-

kehrer-

beratungsstelle W M W M W M

Absolut 60 84 47 108 49 104

Relativ (in %) 41,7 58,3 30,3 69,7 32,0 68,0

Ressourcen

(in Tsd. €) 16,1 22,6 6,2 14,3 7,4 15,8

Zielgruppe Empfänger der vorgenannten Unterstützungsleistungen

Zielsetzung Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern der beiden o.a. Unterstützungsleistungen wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich ändern

Steuerungsmaßnahmen Die Rückkehrberatungsstelle wendet sich an Interessierte für eine freiwillige Rückkehr – eine direkte Steuerung unter Genderge- sichtspunkten entfällt.