Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV mit Ausnahme der Kapi-tel 0511 (Olympia-Park) und 0512 (Sportforum).
Darüber hinaus sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle und für das Velodrom (Titel 12401, 11961, 51701 und 54077) sowie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (Titel 12401, 11961, 51701 und 54077) enthalten.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
Einnahmen
11116 322 Benutzungsentgelte 160.000 160.000 90.000 130.159,78
Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).
Mehr aufgrund verstärkter Nutzung.
11921 322 Rückzahlungen von Zuwendungen 60.000 60.000 60.000 2.439.888,73 Die Jahresrechnung 2010 enthält eine einmalige Rückzahlung von rd. 2,4 Mio € aus der Zuwendung zur Durchführung der Leichtathletik WM 2009.
11961 322 Erstattung von Steuerbeträgen 1.000 1.000 1.000 3.183,00
Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.
11979 322 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 169,00
12401 322 Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
738.000 738.000 723.000 732.363,57
Einnahmen aus der Verpachtung der 2012 /2013 Ist 2010
Max-Schmeling-Halle... 318.000 € 693.562,76 € Velodrom ... 367 000 € Oben enthalten Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ... 53.000 € 38.800,81 €
738 000 € 732.363,57 €
Lage
Fläche in m2
Mtl. Miete/
Pacht pro m2
in € Einnahmen in
€ Cantianstraße 24
Verpachtung der Max-Schmeling-Halle – Pauschale 318.000
Landsberger Allee,
Verpachtung des Velodrom – Pauschale 367 000
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark – Pauschale 53 000 Mehr wegen Mietanpassungen.
16210 322 Zinsen 1.000 1.000 1.000 2.324,04
Zinsen aus gestundeten Darlehensbeträgen nach Einzelfallentscheidungen
18210 322 Tilgungen 1.580.000 1.480.000 1.683.000 2.151.520,41
Tilgungsraten in Abhängigkeit zu den in den Vorjahren gewährten Darlehen zu Baumaßnahmen, zum Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und zu sonstigen Zwecken. Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 fanden nur die Rückzah-lungsansprüche Berlins Berücksichtigung, die aus den bis zum Ende des Haushaltsjahres 2010 vergebenen Darlehen resultieren.
Zweckbindungsvermerk:
Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v. H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.
Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus DKLB-Mitteln resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 23190
(neu)
322 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
1.750.000 3.000.000 500.000 1.286.484,75
Wurde bislang bei 23192 nachgewiesen.
Zuwendungen vom Bund für die Sanierung von Sportstätten für den Hochleistungssport nach den jeweiligen Bewilligungs-bescheiden seitens des Bundesministeriums des Innern (BMI).
Zweckbindungsvermerk:
Die veranschlagten Einnahmen sind entsprechend ihrer zuwendungsrechtlichen Bindung durch den BMI zweckgebunden für Ausgaben im Kapitel 0512, Titel 51990.
28290 322 Sonstige zweckgebundene
Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
4.899.000 4.899.000 4.899.000 5.294.077,33
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klas-senlotterie Berlin (DKLB) für sportliche Zwecke.
Zweckbindungsvermerk:
Die veranschlagten Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 66390 und Titel 68490.
28291 322 Durchlaufspenden 1.000 1.000 1.000 —
Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68491.
34290 322 Sonstige zweckgebundene
Ein-nahmen für Investitionen
1.101.000 1.101.000 1.101.000 750.000,00
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin für sportliche Zwecke zur Mitfinanzierung des Vereinsinvestitionsprogramms (Zuschüsse und Darle-hen für Baumaßnahmen sowie Erwerb beweglicher und unbeweglicher SacDarle-hen durch förderungswürdige Sportorganisatio-nen).
Zweckbindungsvermerk:
Die veranschlagten Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305 und 89805 für Zuschüsse und Darlehen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms.
Gesamteinnahmen 10.292.000 11.442.000 9.060.000 12.790.170,61
Prozentuale Veränderung 13,6 % 11,2 %
Ausgaben
42201 011 Bezüge der planmäßigen
Beam-ten/Beamtinnen
821.000 828.000 705.000 783.657,37
42701 011 Aufwendungen für freie
Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
78.700 78.700 78.700 77.350,00
42801
(neu)
011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten
1.290.000 1.313.000 1.253.000 1.239.358,91
1.253.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.
44100 322 Beihilfen für Dienstkräfte 52.600 54.700 20.000 48.662,22
51101 011 Geschäftsbedarf 2.600 2.600 2.600 1.684,74
Für den Druck von sportstatistischen Erhebungsbögen, Einladungskarten für die Meisterehrung u. ä.
51140 322 Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 —
Beschaffung von Sportgeräten für eigene Lehrgänge.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
51701 322 Bewirtschaftungsausgaben 1.340.000 540.000 619.000 511.203,88
Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren 2012 2013 Ist 2010 Max-Schmeling-Halle ... 197.300 € 197.300 € 197.222,28 € Velodrom ... 295.000 € 295.000 € 293.833,04 € Schwimm- und Sprunghalle... 2.000 € 2.000 € 1.130,56 € Straßenreinigung entsprechend Veranlagung und Preisentwicklung für die
Max-Schmeling-Halle und das Velodrom ... 45.700 € 45.700 € 19.018,00 € Grundsteuernachzahlung aufgrund eines abgeschlossenen
Finanzgerichts-verfahrens ... 800.000 € 0 € 0,00 € 1.340.000 € 540.000 € 511.203,88 € Die Erstattung der anteiligen Kosten durch Velomax und durch die BBB ist im Titel 12401 veranschlagt.
51900 322 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
444.000 1.470.927,39
Weggefallen.
51915 129 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)
8.988.000 8.988.000 8.988.000 —
Fortsetzung der dringend notwendigen Sanierungen von Sporteinrichtungen im Rahmen des vom Senat beschlossenen Sonderprogramms.
Übertragbarkeitsvermerk:
Die nicht verbrauchten Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben fallen bei den Titeln 51931 bis 51942 an.
51931 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Mitte
1.000 1.000 1.000 1.154.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51932 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
1.000 1.000 1.000 1.124.085,87
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51933 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Pankow
1.000 1.000 1.000 525.914,13
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51934 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
1.000 1.000 1.000 584.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51935 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Spandau
1.000 1.000 1.000 511.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 51936 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf
1.000 1.000 1.000 681.337,57
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51937 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg
1.000 1.000 1.000 911.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51938 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Neukölln
1.000 1.000 1.000 1.017.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51939 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Treptow-Köpenick
1.000 1.000 1.000 502.415,52
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51940 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf
1.000 1.000 1.000 622.266,91
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51941 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Lichtenberg
1.000 1.000 1.000 711.980,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
51942 129 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Reinickendorf
1.000 1.000 1.000 655.000,00
Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Erläuterung siehe Titel 51915.
52703 011 Dienstreisen 5.000 5.000 3.000 5.137,61
53101 322 Veröffentlichungen und
Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.300 1.300 1.300 3.668,49
Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Thematiken.
54034 322 Leistungen der Selbstversicherung 1.000 1.000 1.000 —
Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und den Eigenschädengrundsätzen.
54053 322 Veranstaltungen 25.000 25.000 25.000 50.512,24
Ausgaben für die Meisterehrung Berliner Sportler und Sportlerinnen sowie für zentrale Veranstaltungen
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
54077 322 Steuern, Abgaben 145.000 145.000 145.000 99.419,88
Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.
54107 322 Maßnahmen zur Entwicklung der
Sportmetropole Berlin
110.000 50.000 110.000 73.760,84
Entwicklung der Marke Sportmetropole Berlin durch Präsentation Berlins bei Sportgroßveranstaltungen, Produktion und Distribution von Informationsmaterialien sowie Werbung im Rahmen von herausragenden Sportevents wie
den Olympischen Sommerspielen 2012 und 2016 in London bzw. Rio de Janeiro und den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi.
54117 322 Fußball-WM der Frauen 2011 1.200.000 155.737,34
Weggefallen.
Die Ist – Ausgaben 2010 sind angefallen für Aktivitäten Berlins im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Fußball–WM der Frauen 2011 in Berlin.
54690 322 Sonstige sächliche
Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— 166.180,49 R 22.463,29
Weggefallen.
66390 322 Schuldendiensthilfen aus zweck-gebundenen Einnahmen
51.200 51.200 51.200 33.231,58
R 17.725,21
Verpflichtungsermächtigung 77.000 77.000
Davon fällig 2013 15.400
Davon fällig 2014 15.400 15.400
Davon fällig 2015 15.400 15.400
Davon fällig 2016 15.400 15.400
Davon fällig 2017 15.400 15.400
Davon fällig 2018 15.400
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2012 für 2013 ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene
Verpflichtungen 22.500 € 15.000 € 10.000 €
VE 2011 15.400 € 15.400 € 15.400 €
Zinszuschüsse an Sportorganisationen zur Erleichterung ihrer Verpflichtungen gegenüber Darlehensgebern aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
67101 322 Ersatz von Ausgaben 3.762.000 3.867.000 4.383.000 3.220.981,70
2012 2013 Ist 2010
Aufwendungsersatz für die tageweise Nutzung von Einrichtungen der Messe Berlin bzw. sonstigen Anbietern für Trainingsmaßnahmen und Sportveranstaltungen ...
250.000 € 250.000 € 139.071,38€
Aufwendungsersatz für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms ...
3.512.000 € 3.617.000 € 3.081.910,32€
3.762.000 € 3.867.000 € 3.220.981,70€
Anpassung des Teilbetrages für die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom aufgrund des bestehenden Pacht- und Betrei-bervertrages und Wegfall des Aufwendungsersatzes für die Deutschlandhalle als Ersatzstandort für den Eissport.
68123 322 Ehrungen, Preise 10.000 10.000 13.000 8.351,83
Ausgaben für Preise und Präsente an Sportorganisationen, insbesondere anlässlich der Meisterehrungen und von Vereins-jubiläen sowie Sonderpreise für gute Jugendarbeit.
Die Ausgaben für die festliche Gestaltung der Meisterehrung sind bei Titel 54053 veranschlagt.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68276 322 Zuschuss zur Deckung des
Be-triebsverlustes der großen Mehr-zweckhallen
3.946.000 4.065.000 3.914.000 3.793.024,44
Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms.
Mehr wegen Anpassung der Leistungen Berlins aufgrund des bestehenden Pacht- und Betreibervertrages.
68402 322 Zuschuss an die DKLB-Stiftung 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.300.000,00 Zuschuss an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin zur Förderung der Berliner Erst-Bundesligisten.
Das Verfahren über die Verteilung der Mittel richtet sich nach den Bestimmungen des § 4 Abs. 5 des ehemaligen Spielban-kengesetzes in der Fassung vom 8. Februar 1999.
Weniger in Anpassung an die Förderungsrichtlinien Geschlechtsspezifische Daten:
-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut 190 416 220 434 212 515
Relativ 31,4 68,6 33,6 66,4 29,2 70,8
Ressourcen (in Tsd. €) 408 892 437 863 379 921
-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut 3.440 5.729 5.580 7.807 5.943 7.034
Relativ 37,5 62,5 41,7 58,3 45,8 54,2
Ressourcen (in Tsd. €) 488 812 542 758 595 705
Zielgruppe: Förderungswürdige Sportorganisationen mit Mannschaften beiderlei Ge-schlechts in den 1. Bundesligen
Zielsetzung: Finanzielle Förderung der Sportorganisationen bei der Durchführung des Spielbetriebes der 1. Bundesligen und gleichzeitige Werbung für die Sport-metropole Berlin nach Maßgabe des sportlichen Erfolges im nationalen und internationalen Wettbewerb
Steuerungsmaßnahmen: Der sportliche Erfolg in den 1. Bundesligen entzieht sich einer geschlechts-spezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68419 322 Förderung des Sports 8.034.000 9.459.000 8.368.000 8.450.310,31
Verpflichtungsermächtigung 7.787.000 4.362.000
Davon fällig 2013 3.787.000
Davon fällig 2014 2.000.000 2.362.000
Davon fällig 2015 2.000.000 2.000.000
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2012 für 2013 ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene
Verpflichtungen 1.900.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
VE 2011 2.302.000 € 0 € 0 €
Insbesondere Zuschüsse nach § 15 Sportförderungsgesetz:
2012 2013 Ist 2010
1. Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen
Verwaltungskräf-ten in Verbänden und Vereinen... 429.000 € 429.000 € 430.557,00 € 2. Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleitern ... 1.561.000 € 1.561.000 € 1.397.326,40 € 3. Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von
Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport ... 496.000 € 496.000 € 493.034,55 € 4. Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von
Trainern für den Spitzensport ... 856.000 € 856.000 € 1.354395,89 € 5. Zuschuss an den Landessportbund Berlin zur Förderung von
Leistungs-sportlern... 250.000 € 250.000 € 249.980,00 € 6. Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen ... 2.735.000 € 2.735.000 € 2.400.116,47 € 7. Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen für die
Freizeit-Sportanlage des Großvereins SC Siemensstadt……….. 640.000 € 640.000 € 844.000,00 € 8. Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen für das
Sportzentrum des freizeitsportorientierten Großvereins TSV
Guts-Muths... 300.000 € 300.000 € 412.400,00 € 9. Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG ... 70.000 € 70.000 € 70.000,00 € 10. Zuschuss zur anteiligen Finanzierung des Olympiastützpunktes Berlin 109.000 € 109.000 € 110.000,00 € 11. Zuschuss an den Behinderten-Sportverband Berlin e. V. ... 85.000 € 85.000 € 186.000,00 € 12. Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V. ... 503.000 € 503.000 € 502.500,00 € 13. Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums ... 0 € 1.425.000 € 0 € 8.034.000 € 9.459.000 € 8.450.310,31 € Mehr wegen der Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio. € erforderlich, da Bewerbungen Berlins um natio-nale und internationatio-nale Sportveranstaltungen haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen. Weiterhin werden 312.000 € für das Sportförderungsprogramm „Beschäftigung von Übungsleitern“ und 50.000 € für das Sportförderungsprogramm „Zu-schuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugend-sport“ benötigt, da in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwen-dungsnachweises im nächsten Haushaltsjahr ausgezahlt werden.
Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen 2012 zu Lasten 2013 für die Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums in Höhe des Teilansatzes 2013 (vgl. Position 13) veranschlagt.
Sperrvermerk:
Die Ausgaben der Nr. 13 "Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums" i. H. v. 1.425.000 € im Jahr 2013 sind bis zur Vorlage von Bauplanungsunterlagen und einer Gesamtplanung für die Maßnahme gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses.
Geschlechtsspezifische Daten:
Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):
Sportförder- programme lfd. Nummer
2008 2009 2010
W M W M W M
1
Absolut 39 26 43 26 43 26
Relativ 60 40 62,3 37,3 62,3 37,7
Ressourcen (in Tsd. €) 257 172 267 162 267 162
2
Absolut 1.988 2.935 1.158 2.506 Noch nicht verfügbar
Relativ 40,4 59,6 38,3 61,7
Ressourcen (in Tsd. €) 509 751 483 777
3
Absolut 22 70 22 73 Noch nicht verfügbar
Relativ 23,9 76,1 23,2 76,8
Ressourcen (in Tsd. €) 119 377 115 381
4
Absolut 41 118 35 127 35 128
Relativ 25,8 74,2 21,6 78,4 21,5 78,5
Ressourcen (in Tsd. €) 183 528 154 557 169 617
5
Absolut 25 29 33 41 27 33
Relativ 46,3 53,7 44,6 55,4 45,0 55,0
Ressourcen (in Tsd. €) 116 134 111 139 113 138
6
Absolut 1.290 3.068 1.378 2.777 2.770 4.920
Relativ 29,6 70,4 33,2 66,8 36,0 64,0
Ressourcen (in Tsd. €) 464 1.105 520 1.049 925 1.644
7
Absolut 70 59 106 58 107 61
Relativ 54,3 45,7 64,6 35,4 63,7 36,3
Ressourcen (in Tsd. €) 293 247 349 191 344 196
8
Absolut 23 18 23 18 23 18
Relativ 56,1 43,9 56,1 43,9 56,1 43,9
Ressourcen (in Tsd. €) 135 105 135 105 135 105
9
Absolut 3 3 4 2 5 2
Relativ 50 50 66,7 33,3 71,4 28,6
Ressourcen (in Tsd. €) 35 35 47 23 50 20
10
Absolut 18 14 - - -
Relativ 56,3 43,7 - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) 61 48 - - -
-11
Absolut 191 195 322 371 748 403
Relativ 49,5 50,5 46,5 53,5 65,0 35,0
Ressourcen (in Tsd. €) 42,1 42,9 63 73 55 30
12
Absolut 16 12 20 7 13 6
Relativ 57,1 42,9 74,1 25,9 68,4 31,6
Ressourcen (in Tsd. €) 287 216 373 130 344 159
Sekundärebene (Nutzer des Programms):
Sportförder- programme lfd. Nummer
2008 2009 2010
W M W M W M
1
Absolut - - - - -
Relativ - - - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) - - - - -
-2
Absolut 42.984 50.533 42.902 49.210 Noch nicht verfügbar
Relativ 46,0 54,0 46,6 53,4
Ressourcen (in Tsd. €) 579 681 587 673
3
Absolut 4.645 4.758 4.179 4.657 Noch nicht verfügbar
Relativ 49,4 50,6 47,3 52,7
Ressourcen (in Tsd. €) 245 251 235 261
4
Absolut 539 1.281 841 1.161 842 1.162
Relativ 29,6 70,4 42,0 58,0 42,0 58,0
Ressourcen (in Tsd. €) 211 500 299 412 330 456
5
Absolut - - - - -
Relativ - - - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) - - - - -
-6
Absolut 43.343 44.276 33.254 36.681 68.625 71.914
Relativ 49,5 50,5 47,5 52,5 48,8 51,2
Ressourcen (in Tsd. €) 776 793 746 823 1.254 1.315
7
Absolut 12.734 5.895 12.920 6.065 13.098 6.093
Relativ 68,4 31,6 68,1 31,9 68,3 31,7
Ressourcen (in Tsd. €) 369 171 367 173 369 171
8
Absolut 996 820 880 720 921 722
Relativ 54,8 45,2 55,0 45,0 56,1 43,9
Ressourcen (in Tsd. €) 132 108 132 108 135 105
9
Absolut 81 697 912 2.126 676 1.862
Relativ 10,4 89,6 30,0 70,0 26,6 73,4
Ressourcen (in Tsd. €) 7 63 21 49 19 51
10
Absolut 235 437 148 274 201 376
Relativ 35,0 65,0 35,1 64,9 34,8 65,2
Ressourcen (in Tsd. €) 38 71 38 71 38 71
11
Absolut 8.450 5.663 12.789 8.594 14.267 9.123
Relativ 59,9 40,1 59,8 40,2 61,0 39,0
Ressourcen (in Tsd. €) 81 55 81 55 52 33
12
Absolut 825 1.453 841 1.496 871 1.466
Relativ 36,2 63,8 36,0 64,0 37,3 62,7
Ressourcen (in Tsd. €) 182 321 181 322 187 316
Zielgruppe: Förderungswürdige Sportorganisationen
Zielsetzung: Durch die Förderung sollen die Sportorganisationen darin unterstützt werden, den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen ein breites sportliches Angebot zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig wird so auch die Attraktivität der Sport-metropole Berlin gestärkt. Dazu gehört insbesondere die finanzielle Unterstützung der Durchführung von nationalen und internationale Sportgroßveranstaltungen in Berlin (vgl. lfd. 6 der Erläuterungen)
Steuerungsmaßnahmen: In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68467 322 Zuschuss an das Sekretariat für
Sportwissenschaft und Leibeskör-pererziehung
150.000 150.000 150.000 150.000,00
Der Weltrat für Sportwissenschaft erhält seit 1997 einen Zuschuss zur Förderung des Generalsekretariats. Der Weltrat soll aus sportpolitischer Sicht auch weiter gefördert werden.
68472 322 Zuschüsse an Organisationen des
Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen
50.000 50.000 50.000 —
Zuschüsse an Sportorganisationen für die Akquisition von herausragenden nationalen und internationalen Sportveranstal-tungen
68490 322 Zuschüsse an soziale oder
ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen
4.848.000 4.848.000 4.848.000 5.234.358,51 R 1.232.527,85
Zuschüsse für die Förderung des Sports aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290):
An den Landessportbund Berlin 2012/2013 Ist 2010
1. für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport ... 1 956 280 € 1.526.218,91 € 2. für die Folgekosten des LLZ Spielsportarten ... 1 250 000 € 1.707.357,59 € 3. für verschiedene sportliche Zwecke ... - € 565.000,00 € an Sportverbände für die Folgekosten der
4. LLZ Fußball ... 347 680 € 376.809,20 € 5. LLZ Kanu ... 194 300 € 243.868,30 € 6. LLZ Kegeln/Bowling ... 102 260 € 65.256,25 € 7 .LLZ Moderner Fünfkampf ... 66 470 € 101.231,04 € 8. LLZ Rudern ... 281 220 € 249.613,28 € 9. LLZ Sportschießen ... 143 170 € 124.854,17 €.
10. LLZ Segeln ... 76 700 € 63.664,87 € 11. Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LLZ .. 429 860 € 138.016,78 € 12. Ausfinanzierung von größeren Instandhaltungsmaßnahmen bei der
Freizeit-Sportanlage des Großvereins SC Siemensstadt ... - € 72.468,12 € 4.847.940 € 5.234.358,51 € rd. 4.848 000 €
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Geschlechtsspezifische Daten
- Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):
Sportförder-programme lfd. Nummer
2008 2009 2010
W M W M W M
1
Absolut 45 134 39 143 38 146
Relativ 25,1 74,9 21,4 78,6 20,7 79,3
Ressourcen (in Tsd. €) 492 1.465 419 1.537 404 1.552
2
Absolut 2 12 2 12 2 12
Relativ 14,3 85,7 14,3 85,7 14,3 85,7
Ressourcen (in Tsd. €) 179 1.071 179 1.071 179 1.071
3
Absolut 6 2 6 2 5 3
Relativ 75,0 25,0 75,0 25,0 62,5 37,5
Ressourcen (in Tsd. €) 261 87 261 87 217 130
4
Absolut 3 2 3 2 3 2
Relativ 60,0 40,0 60,0 40,0 60,0 40,0
Ressourcen (in Tsd. €) 117 78 117 117 78
Sportförder-programme lfd. Nummer
2008 2009 2010
5
Absolut - - -
Relativ - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) - - - - -
-6
Absolut - - 1 0 1 0
Relativ - - 100 0 100 0
Ressourcen (in Tsd. €) - - 66 0 66 0
7
Absolut 2 1 1 2 1 2
Relativ 66,7 33,3 33,3 66,7 33,3 66,7
Ressourcen (in Tsd. €) 187 94 94 187 94 187
8
Absolut 2 1 3 1 2 1
Relativ 66,7 33,3 75,0 25,0 66,7 33,3
Ressourcen (in Tsd. €) 95 48 107 36 95 48
9
Absolut - - -
Relativ - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) - - - - -
-- Sekundärebene (Nutzer des Programms):
Sportförder-programme lfd. Nummer
2008 2009 2010
W M W M W M
1
Absolut 774 1.718 989 1.435 1.043 1.538
Relativ 31,1 68,9 40,8 59,2 40,4 59,6
Ressourcen (in Tsd. €) 608 1.349 798 1.158 791 1.166
2
Absolut 77 166 80 160 80 160
Relativ 31,7 68,3 33,3 66,7 33,3 66,7
Ressourcen (in Tsd. €) 396 854 417 833 417 833
3
Absolut 1.437 9.914 1.322 10.544 1.831 11.132
Relativ 12,7 87,3 11,1 88,9 14,1 85,9
Ressourcen (in Tsd. €) 44 304 39 309 49 299
4
Absolut 43 406 46 110 55 124
Relativ 9,6 90,4 29,5 70,5 30,7 69,3
Ressourcen (in Tsd. €) 19 176 57 137 60 135
5
Absolut 20 40 15 25 18 35
Relativ 33,3 66,7 37,5 62,5 34,0 66,0
Ressourcen (in Tsd. €) 34 68 38 64 35 68
6
Absolut 47 85 53 54 42 40
Relativ 35,6 64,4 49,5 50,5 51,2 48,8
Ressourcen (in Tsd. €) 24 43 33 34 34 32
7
Absolut 286 461 308 491 344 530
Relativ 38,3 61,7 38,5 61,5 39,4 60,6
Ressourcen (in Tsd. €) 108 174 108 173 111 171
8
Absolut 40 80 20 35 23 36
Relativ 60,0 40,0 36,4 63,6 39,0 61,0
Ressourcen (in Tsd. €) 86 57 52 91 56 87
9
Absolut 26 43 26 43 32 58
Relativ 37,7 62,3 37,7 62,3 35,6 64,4
Ressourcen (in Tsd. €) 29 48 29 48 27 49
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 Zielgruppe: Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
Zielsetzung: Finanzierung der Folgekosten der Landesleistungszentren und Trainerfinan-zierung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern (Landeskader) nach Maßgabe des sportlichen Erfolges
Steuerungsmaßnahmen: Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maß-nahmen
68491 322 Durchlaufspenden an soziale oder
ähnliche Einrichtungen
1.000 1.000 1.000 —
Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28291)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 28291 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68506 322 Zuschüsse an die Berliner
Bäder-betriebe
45.000.000 45.000.000 44.337.000 44.337.000,00
Sicherung der finanziellen Voraussetzungen, um die Berliner Bäder-Betriebe als Unternehmen der öffentlichen Daseinsvor-sorge in die Lage zu versetzen, in allen Bezirken und für breite Schichten der Bevölkerung eine entsprechende Versorgung anzubieten.
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe
Ansatz Rechnung
2012 2013 2011 2010
€ € € €
Ausgaben
Personalausgaben ... 34.171.000 34.171.000 30.593.704 29.462.713 Sächliche Verwaltungsausgaben ... 22.193.500 22.193.500 22.257.635 24.431.074 Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Investitionen ... 11.835.200 11.835.200 13.057.084 8.587.767
68.199.700 68.199.700 65.908.424 62.481.554
Finanzierung der Ausgaben
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel
nichtöffentlicher Stellen ... 17.871.700 17.871.700 18.425.400 17.950.810 Erwartete Bundesmittel für Bundeskadernutzungen ... 328.000 328.000 328.000 328.000 Zuwendungen Berlins... 45.000.000 45.000.000 44.337.000 44.366.000 Zuwendungen Berlins (investiv) ... 5.000.000 5.000.000 -
68.199.700 68.199.700 63. 090.400 62.644.810
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 ist bisher nicht aufgestellt; die Zahlen sind geschätzt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist dieser entsprechend der vorgesehenen Zuschüsse vom Zuschussempfänger anzupassen.
Die Badekarte im Rahmen des Super-Ferien-Passes wird in den Jahren 2012 und 2013 weitergeführt (verbindliche Erläute-rung).
68579 322 Mitgliedsbeiträge 2.300 2.300 2.300 1.862,29
Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:
Deutsche Olympische Gesellschaft Carl-Diem-Gesellschaft
Internationaler Arbeitskreis Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Sportmuseen, Sportarchive und Sportsammlungen e.V.
Deutscher Museumsbund
International Society of Olympic Historians
70100 322 Investitionen im Zusammenhang
mit der Fußball-WM 2006
— 772,88
Weggefallen.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 86305 322 Darlehen an Sportorganisationen 1.488.000 1.514.000 1.519.000 1.322.021,84
R 429.663,84
Verpflichtungsermächtigung 1.514.000 1.514.000
Davon fällig 2013 757.000
Davon fällig 2014 757.000 757.000
Davon fällig 2015 — 757.000
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2012 für 2013 ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene
Verpflichtungen 487.530 € 185.670 € 0 €
VE 2011 1.259.000 € 1.259.000 € 562.000 €
Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbe-weglicher Sachen:
2012 2013 Ist 2010
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen ... 202.400 € 187.800 € 318.448,01 € 100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf
der Grundlage des neuen Finanzierungskonzeptes... 558.300 € 530.500 € 543.197,11 € aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin ... 567.000 € 567.000 € 200.376,72 € aus Landesmitteln ... 160.000 € 228.000 € 260.000,00 € 1.487.700 € 1.513.300 € 1.322.021,84 € rd. 1.488.000 € 1.514.000 €
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 18210 und 34290)
Ausgaben von mehr als 160.000 € in 2012 bzw. 228.000 € in 2013 (Eigenmittelanteil) dürfen in dem jeweiligen Haushalts-jahr nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei den Titeln 18210 – Tilgungen – und Titel 34290 – Sonstige Zuwendun-gen für Investitionen – geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
Weniger gegenüber 2011 wegen geringerem Landesmittelanteil.
Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.
Geschlechtsspezifische Daten:
-Primärebene (Mitarbeiter der Sportorganisation):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut - - -
Relativ - - -
Ressourcen (in Tsd. €) - - - -
-Sekundärebene (Nutzer des Programms):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut 4.399 6.073 862 2.290 1.398 2.600
Relativ 42,0 58,0 27,3 72,7 35,0 65,0
Ressourcen (in Tsd. €) 472 651 307 816 393 730
Zielgruppe: Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sport-lern aller Altersgruppen
Zielsetzung: Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen Grunderwerbs), die Sportorganisa-tionen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen: Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleis-tungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sport-organisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 89201 680 Zuschüsse an private
Unterneh-men für Investitionen
9.500.000 5.000.000 10.500.000 6.899.000,00 R 7.793.866,00
Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Verpflichtungsermächtigung — 5.000.000
Davon fällig 2014 — 5.000.000
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2012 für 2013 ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene
Verpflichtungen 4.500.000 € 0 € 0 €
VE 2011 0 € 0 € 0 €
Zuschuss an die BBB Infrastruktur GmbH & Co KG für die Beseitigung des Sanierungsstaues in den öffentlichen Bädern Berlins (Bädersanierungsprogramm) in Höhe von 4.500.000 € in 2012. Es ist geplant, den baulichen und technischen Zu-stand insbesondere der Hallenbäder zu verbessern, um die Bäder technisch und wirtschaftlich auf eine solide Grundlage zu stellen. Die Finanzierung des Bädersanierungsprogramms erfolgt aus einem Teilbetrag aus dem Erlös des Verkaufs der GSG. Das Programm endet 2012.
Zusätzlich ist ab 2012 ein Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz in Höhe von jährlich 5.000.000 € für investive bauliche Maßnahmen zum Erhalt der Berliner Bäder veranschlagt. Zur Fortführung ist in 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe für 2014 berücksichtigt.
Sperrvermerk:
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses.
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 89805 322 Zuschüsse an Sportorganisationen 659.000 679.000 674.000 776.591,27
R 265.708,82
Verpflichtungsermächtigung 654.000 654.000
Davon fällig 2013 327.000
Davon fällig 2014 327.000 327.000
Davon fällig 2015 — 327.000
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2012 für 2013 ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene
Verpflichtungen 293.700 € 90.260 € 0 €
VE 2011 534.000 € 534.000 € 267.000 €
Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbe-weglicher Sachen:
2012 2013 Ist 2010
aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin 534.000 € 534.000 € 636.591,27€
aus Landesmitteln 125.000 € 145.000 € 140.000,00€
659.000 € 679.000 € 776.591,27€
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34290)
Ausgaben von mehr als 125.000 € in 2012 bzw. 145.000 € in 2013 (Eigenmittelanteil) dürfen in dem jeweiligen Haushalts-jahr nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 34290 - Sonstige Zuwendungen für Investitionen - geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Weniger gegenüber 2011 wegen geringerem Landesmittelanteil.
Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.
Geschlechtsspezifische Daten:
-Primärebene (Mitarbeiter der Sportorganisation):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut - - -
-Relativ - - -
-Ressourcen (in Tsd. €) - - -
--Sekundärebene (Nutzer des Programms):
2008 2009 2010
W M W M W M
Absolut 4.399 6.073 862 2.290 1.398 2.600
Relativ 42,0 58,0 27,3 72,7 35,0 65,0
Ressourcen (in Tsd. €) 472 651 146 388 347 534
Zielgruppe: Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung: Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen Grunderwerbs), die Sportorganisa-tionen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen: Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sport-lichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisatio-nen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.
Gesamtausgaben 91.574.700 87.941.800 93.719.100 89.214.768,05
Prozentuale Veränderung -2,3 % -4,0 %
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 Abschluss Kapitel 0510
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.541.000 2.441.000 2.559.000 5.459.608,53
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
6.650.000 7.900.000 5.400.000 6.580.562,08
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
1.101.000 1.101.000 1.101.000 750.000,00
Gesamteinnahmen 10.292.000 11.442.000 9.060.000 12.790.170,61
411-462
Personalausgaben 2.242.300 2.274.400 2.056.700 2.149.028,50
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 10.630.900 9.770.900 11.551.900 11.538.232,90
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
67.054.500 68.703.500 67.417.500 66.529.120,66
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — 772,88
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
11.647.000 7.193.000 12.693.000 8.997.613,11
Gesamtausgaben 91.574.700 87.941.800 93.719.100 89.214.768,05
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -81.282.700 -76.499.800 -84.659.100 -76.424.597,44
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel 000839 Sport
Anzahl der 2010 in € 2009 in € Änderung in %
Kostenträgergruppen 2 Personalkosten 8.487.909 7.973.363 + 6,45
Kostenträger 9 Sachkosten 3.847.293 2.497.762 54,03
davon Transferkosten 8.599.596 7.659.800 12,27
Produkte 8 Verrechnungskosten 28.849 20.221 + 42,67
MGF 1 kalkulatorische Kosten 776.793 708.717 9,61
Projekte 0 Gemeinkosten 54.120.209 67.925.426 - 20,32
Summe Verwaltungskosten 75.860.649 86.785.289 - 12,59
Transfers 7.494.181 7.837.306 -4,38
Gesamtsumme 83.354.830 94.622.594 - 11,91
Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbe-reichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympia-park und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.
Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €
003961 2010 70.387.204 7.344.181 77.731.385
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und
Sportan-lagenbau 2009 82.572.168 7.687.306 90.259.473
Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports (10,1% der Kosten des Bereichs/Strategischen Ziels) und des Breitensports (6,6 % der Kosten des Bereichs/Strategischen Ziels). Die Erhaltung und Entwicklung der bezirklichen Sportstätten auf der Basis des Sportstättensanierungsprogramms bilden einen weiteren großen Kostenblock (10,9%). Der Betrieb der Sportanlagen Olympia-park und -stadion sowie des Sportforums bilden den größten Kostenblock mit rund 75% der Kosten des Bereichs/Strategischen Ziels und werden in den Kapiteln 0511 und 0512 nachgewiesen.
Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €
003963 2010 5.473.445 150.000 5.623.445
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung 2009 4.213.121 150.000 4.363.121
Für die Entwicklung des Sportstandortes Berlin werden Kosten für Veranstaltungsförderung/Sportstandortmarketing (5,7% der Kosten des Bereichs/Strategischen Ziels) sowie für die Sportentwicklung/Förderung besonderer Zielgruppen wie Senioren oder Behinderte (0,9%
der Kosten des Bereichs/Strategischen Ziels) verausgabt.
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für den Olympiapark Berlin (Restgelände) mit allen Nebenanlagen und für die Waldbühne nachgewiesen.
Ab 01.07.2004 wurde ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Hauptstadion, in die private Betreiberschaft der Olympiastadion Berlin GmbH übergeben.
C. Gender Budgeting