Total 68'290'707.48 68'290'707.48 63'118'844.00 63'478'844.00 65'265'185.56 65'265'185.56
Netto Ertrag 360'000.00
0 Allgemeine Verwaltung 10'046'385.78 704'460.24 5'698'676.00 640'090.00 5'866'842.60 656'569.60
Netto Aufwand 9'341'925.54 5'058'586.00 5'210'273.00
01 Legislative und Exekutive 788'201.70 839'498.00 8'400.00 861'280.63 7'277.92
Netto Aufwand 788'201.70 831'098.00 854'002.71
011 Legislative 257'622.55 285'669.00 366'259.48 1'589.07
Netto Aufwand 257'622.55 285'669.00 364'670.41
0110 Legislative 257'622.55 285'669.00 366'259.48 1'589.07
Netto Aufwand 257'622.55 285'669.00 364'670.41
0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungs- und 16'367.50 29'100.00 38'423.50
Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss
0110.3000.03 Entschädigungen, Sitzungs- und 5'940.00 5'500.00 5'930.00
Taggelder
Geschäftsprüfungskommission
0110.3000.04 Entschädigung Präsident 700.00 700.00 1'050.00
Gemeindeversammlung
0110.3010.21 Besoldungen Abteilung 86'152.90 85'880.00 83'779.00
Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -5'312.90 -1.00 -1'217.60
KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen,
Abstimmungen)
0110.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'152.60 6'490.00 5'706.90
Verw.kosten Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'302.70 12'580.00 11'832.60
Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3053.01 AG-Beiträge an 277.60 220.00 363.90
Unfallversicherungen Abt.
Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3054.01 AG-Beiträge an 1'671.85 1'870.00 1'508.25
Familienausgleichskasse Abt.
Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3055.01 AG-Beiträge an 453.60 510.00 510.65
Krankentaggeldversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)
0110.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -1'692.00 (Entnahme 20400.01)
0110.3102.01 Stimm- und Wahlmaterial, 69'287.90 61'290.00 98'803.30
Publikationen
0110.3110.01 Büromöbel, Geräte 1'476.75 4'200.00 880.80
0110.3130.21 Porti, Gebühren 29'466.95 44'880.00 50'519.98
0110.3132.02 Honorare Rechnungsprüfung 31'957.20 27'000.00 31'742.40
0110.3158.01 EDV Anpassung, Unterhalt 940.90 1'950.00 2'482.95
Software Wahlen
0110.3170.01 Spesen, Verpflegung 396.40 300.00 1'593.75
0110.3170.02 Freier Kredit 666.50 800.00 816.20
Geschäftsprüfungskommission
0110.3170.03 Gemeindeversammlungsapéro 1'666.10 1'500.00 1'688.90
0110.3170.21 Freier Kredit Abstimmungs- und 750.00 900.00 720.00
Wahlausschuss
0110.3636.02 Beiträge Parteien für Versand 29'124.00
ausseramtliches Wahlmaterial
0110.4260.02 Rückerstattungen Kanton an 1'589.07
Versand Wahlmaterial
012 Exekutive 530'579.15 553'829.00 8'400.00 495'021.15 5'688.85
Netto Aufwand 530'579.15 545'429.00 489'332.30
1
0120 Exekutive 530'579.15 553'829.00 8'400.00 495'021.15 5'688.85
Netto Aufwand 530'579.15 545'429.00 489'332.30
0120.3000.02 Entschädigungen Gemeinderat 316'488.50 314'820.00 314'824.10
0120.3000.03 Sitzungs- und Taggelder 19'720.00 21'580.00 21'155.00
Gemeinderat
0120.3000.04 Sitzungs- und Taggelder Bau- 3'450.00 3'500.00 3'150.00
und Liegenschaftskommission
0120.3000.05 Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- 1'960.00 2'800.00 850.00
und
Gemeindebetriebekommission
0120.3000.06 Sitzungs- und Taggelder 3'540.00 2'800.00 2'180.00
Landschafts- und Umweltkommission
0120.3000.07 Sitzungs- und Taggelder 2'270.00 2'740.00 2'440.00
Einbürgerungskommission
0120.3000.08 Entschädigungen, Sitzungs- und 1'700.00 2'500.00 3'045.00
Taggelder weitere
gemeinderätliche Kommissionen
0120.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1.00
KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen,
Abstimmungen)
0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 20'575.85 20'600.00 21'046.25
Verwaltungskosten
0120.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'099.40 44'070.00 29'983.80
0120.3053.01 AG-Beiträge an 293.40 330.00 954.10
Unfallversicherungen
0120.3054.01 AG-Beiträge an 6'062.80 6'020.00 5'751.30
Familienausgleichskasse
0120.3055.01 AG-Beiträge an 1'085.50 770.00 854.10
Krankentaggeldversicherungen
0120.3090.21 Aus-, Weiterbildung 3'972.15 4'800.00 1'890.00
Behördenmitglieder
0120.3090.22 Aus-, Weiterbildung 150.00 2'000.00
Kommissionsmitglieder
0120.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'083.35 3'900.00 2'399.90
0120.3130.02 Standortpromotion Ittigen 220.00 5'000.00 2'712.25
0120.3130.03 Erarbeitung statistische 35'021.70 Grundlagen AFP - Projekt
Fr. 33'000.-- / zulasten Globalkredit
0120.3170.02 Ratskredit Gemeinderat 24'605.80 57'000.00 20'516.55
0120.3170.03 Spesen, Repräsentationauslagen 28'632.20 27'800.00 24'866.30
0120.3170.04 Ehrungen und Empfänge 3'275.95 11'500.00 23'084.30
0120.3170.06 Freier Kredit Bau- und 1'076.95 900.00 980.10
Liegenschaftskommission
0120.3170.07 Freier Kredit Tiefbau- und 706.20 900.00 796.40
Gemeindebetriebekommission
0120.3170.08 Freier Kredit Landschafts- und 663.10 900.00 720.70
Umweltkommission
0120.3170.09 Freier Kredit 545.70 800.00 501.10
Einbürgerungskommission
0120.3170.10 Einbürgerungsfeier 812.65 700.00 395.90
0120.3170.11 Freier Kredit OK Ittiger Märit 296.40 500.00 358.70
0120.3170.12 Freier Kredit 1. 915.10 900.00 703.50
August-Kommission
0120.3170.13 Wirtschaftsanlass "WINIT" 6'356.45 13'700.00 8'861.80
0120.4260.01 Rückerstattungen, Kostenbeiträge 2'000.00
Diverse
0120.4260.02 Rückerstattungen 8'400.00 3'688.85
Gemeindepräsident
02 Allgemeine Dienste 9'258'184.08 704'460.24 4'859'178.00 631'690.00 5'005'561.97 649'291.68
Netto Aufwand 8'553'723.84 4'227'488.00 4'356'270.29
022 Allgemeine Dienste 4'313'077.39 492'976.59 4'329'630.00 435'340.00 4'132'456.25 446'912.23
Netto Aufwand 3'820'100.80 3'894'290.00 3'685'544.02
0220 Allgemeine Dienste 4'313'077.39 492'976.59 4'329'630.00 435'340.00 4'132'456.25 446'912.23
Netto Aufwand 3'820'100.80 3'894'290.00 3'685'544.02
0220.3010.01 Besoldungen Abteilung 10'775.95 10'650.00 10'645.10 Präsidiales (Logistik)
0220.3010.02 Besoldungen Abteilung 212'901.85 209'380.00 208'375.20
Präsidiales (Allgemein)
0220.3010.03 Besoldungen Abteilung Finanzen 511'685.85 521'030.00 534'918.80
0220.3010.04 Besoldungen Abteilung Bau 1'009'984.30 1'030'360.00 990'406.45
0220.3010.05 Besoldungen Lernende 79'584.70 79'580.00 89'932.90
Kauffrau/Kaufmann
0220.3010.06 Besoldungen Lernende 2'059.00 13'720.00 10'552.85
Informatiker/in
0220.3010.07 Besoldungen Informatik 209'628.20 208'030.00 205'990.10
0220.3010.08 Besoldungen Bereich Steuern 255'662.10 264'190.00 259'626.70
0220.3010.09 Besoldungen Erfassungszentrum 63'061.10 60'310.00 63'525.60
Steuern
0220.3010.10 Besoldungen Abteilung 58'438.40 58'690.00 59'538.70
Präsidiales (Information, Kommunikation)
0220.3010.11 Besoldungen Abteilung 127'064.10 130'910.00 123'122.60
Präsidiales (Personelles)
0220.3010.17 Leistungs- und 53'000.00
Verhaltensbeurteilung (LVB) ***
0220.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -34'944.50 -15'000.00 -15'713.50
KTG, UTG
0220.3030.01 Besoldungen temp. Arbeitskräfte 152'033.95 55'000.00 85'393.90
Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***
0220.3030.05 Besoldungen temporäre 4'776.70
Weiterbeschäftigung Lernende Bau
0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 160'671.40 161'860.00 160'500.30
Verwaltungskosten
0220.3050.17 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'300.00
Verwaltungskosten (LVB) ***
0220.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 358'527.80 360'610.00 331'121.15
0220.3052.17 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'200.00
(LVB) ***
0220.3053.01 AG-Beiträge an 12'248.60 8'990.00 13'247.85
Unfallversicherungen
0220.3053.17 AG-Beiträge an 500.00
Unfallversicherungen (LVB) ***
0220.3054.01 AG-Beiträge an 46'407.40 46'550.00 46'336.30
Familienausgleichskasse
0220.3054.17 AG-Beiträge an 300.00
Familienausgleichskasse (LVB)
***
0220.3055.01 AG-Beiträge an 13'631.35 13'470.00 13'317.00
Krankentaggeldversicherungen
0220.3055.17 AG-Beiträge an 300.00
Krankentaggeldversicherungen (LVB) ***
0220.3090.01 Aus-, Weiterbildung des 29'508.35 48'000.00 34'392.95
Personals
0220.3090.02 Sozialeinsatz Personal (Umwelt 49'327.20 8'000.00 6'759.40
und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01
0220.3090.23 Aus-, Weiterbildung des 10'371.40 19'050.00 13'805.35
Personals (Lernende)
0220.3091.01 Kosten Personalrekrutierung, 14'260.15 Stelleninserate, Provision
Stellenvermittlung
0220.3099.01 Übriger Personalaufwand *** 8'840.15 8'600.00 10'742.15
(neu in 0220.3099.22)
0220.3099.02 Beiträge Teamanlässe 875.00 1'700.00 2'832.00
Verwaltungsabteilungen
0220.3099.03 Auslagen Personaldienst, 5'944.70 5'100.00 4'438.80
Gesundheitsmanagement
0220.3099.04 Reiseschecks (REKA) für 16'511.00 21'000.00 19'375.00
Personal Stellenetat
0220.3099.21 Personalausflug, Personalabend 21'928.95 21'500.00 19'124.45
0220.3099.22 Übrige Personalanlässe, 2'445.15 10'000.00
Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)
3
0220.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -13'063.45 -25'000.00 -23'728.20 (Entnahme 20400.01)
0220.3099.24 Ferien- und Überzeitguthaben 107'956.30 30'000.00 11'034.50
(Einlage 20400.01)
0220.3100.01 Büromaterial 45'969.75 43'000.00 45'488.95
0220.3100.04 EDV Verbrauchsmaterial 18'055.30 25'000.00 24'480.80
0220.3101.02 Treibstoff 1'531.10 2'700.00 1'368.30
0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 42'291.75 86'000.00 70'242.25
0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, 1'769.95 1'600.00 2'155.75
Medien
0220.3103.03 EDV Fachliteratur, Abonnemente 350.00 29.00
0220.3110.01 Anschaffungen Büromöbel, 24'517.70 17'000.00 19'029.05
Geräte
0220.3110.02 Anschaffungen Cafeteria 52.90 500.00
0220.3113.02 EDV Anschaffungen Hardware 2'328.60 3'000.00 21'474.60
(DLZ allgemein)
0220.3118.02 EDV Anschaffungen Software 11'276.30 17'530.00
(DLZ allgemein)
0220.3118.03 EDV Anschaffungen Software 2'233.45 26'370.00
(KiSS)
0220.3130.02 Telefon-, Internetgebühren 31'577.05 32'500.00 31'982.40
0220.3130.03 Betreibungs-, Rechtskosten 435.55 1'440.00 173.90
0220.3130.04 Staats- und Kanzleigebühren 1'963.60 1'800.00 475.80
(Erbschaftsamt)
0220.3130.05 Gebühren amtliche Bewertungen 6'911.50 10'000.00 9'627.90
0220.3130.07 Gebühren bargeldloses 824.90 900.00 752.40
Zahlungssystem Bürgerdesk
0220.3130.08 Grundstückdaten 3'800.00 3'804.10
Informationssystem GRUDIS ***
0220.3130.09 Gebühren bargeldloses 3'307.77 4'150.00 3'347.19
Zahlungssystem Internet
0220.3130.10 Spesen, Gebühren Kreditkarte 50.00 (Einkaufskarte) Gemeindehaus
0220.3130.21 Porti, Gebühren 50'340.92 54'000.00 56'041.26
0220.3130.22 EDV Safe für Datensicherungen 129.60 150.00 129.60
0220.3132.01 Honorare externe Berater, 50'101.10 25'450.00 14'094.00
Gutachter, Fachexperten etc.
0220.3132.02 Honorare Personalrekrutierung, 1'296.00 Stellenüberprüfung
0220.3132.03 Honorare i.S. Informatiksicherheit 2'000.00 12'132.50
0220.3132.06 Externe Unterstützung Abteilung 42'724.10
Bau
0220.3132.07 Externe Unterstützung Abteilung 19'440.00 12'879.00
Finanzen Rechnungswesen
0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 25'277.65 25'300.00 23'987.40
0220.3134.02 EDV Versicherungen 2'085.20 2'500.00 2'085.20
0220.3137.01 Steuern, Abgaben 1'135.40 1'300.00
0220.3150.01 Unterhalt Möbel, Geräte 1'300.00 268.90
0220.3151.01 Unterhalt, Wartung 7'152.00 8'000.00 9'397.30
Verwaltungsfahrzeuge
0220.3151.02 Unterhalt, Wartung 673.90 1'000.00 904.60
Verwaltungsfahrräder
0220.3153.01 EDV Unterhalt Hardware 9'465.05 8'500.00 6'987.05
0220.3158.02 Ausbau, Erweiterung WEB-Site 8'000.00
Internet
0220.3158.03 EDV Wartungsverträge, Lizenzen 27'016.20 27'900.00 55'546.55
(KiSS)
0220.3158.04 EDV Anpassung, Unterhalt 1'134.00 6'000.00 2'052.00
Software (KiSS)
0220.3158.05 EDV Wartungsverträge, Lizenzen, 177'775.45 157'420.00 180'381.55
Internetzugang
0220.3158.06 EDV Anpassungen, Unterhalt 10'800.65 12'000.00 20'117.30
Software
0220.3161.03 EDV Leasinggebühren 23'094.60 26'000.00 23'094.60
Multifunktionsgeräte
0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'765.35 7'900.00 4'208.55
0220.3170.02 Repräsentationsspesen Finanzen 273.95 250.00 189.25
0220.3170.03 Repräsentationsspesen Bau 456.30 500.00 409.80
0220.3170.05 Repräsentationsspesen Steuern 320.00 400.00 144.00
0220.3180.01 Wertberichtigung auf -260.00 -41'899.99
Forderungen (Delkredere)
0220.3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 260.00 240.00 41'899.99
0220.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 2'413.30 3'700.00 2'468.60
0220.3300.60 Planm. Abschreibungen 27'224.00 42'000.00
Hardware VV (L 01.04)
0220.3320.01 Planm. Abschreibungen Software 27'658.00 30'000.00
VV (L 01.04)
0220.3320.02 Planm. Abschreibungen Software 10'258.00 VV (L 02.01)
0220.3320.92 Planm. Abschreibungen 9'100.00
immaterielle Anlagen VV (L 01.05)
0220.3611.02 Servicegebühren Steuern, 96'075.00 117'000.00 96'275.00
Quellensteuern
0220.3636.02 Beiträge Regionalkonferenz 1'014.30 3'750.00 3'647.80
Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz
0220.3636.21 Mitgliedschaften 19'599.00 20'700.00 20'115.00
0220.3636.22 Beiträge Regionalkonferenz 14'902.15 15'300.00 14'812.35
Bern-Mittelland, Verwaltung
0220.3636.23 Beiträge Regionalkonferenz 3'450.00 3'316.20
Bern-Mittelland, Sanierung Pensionskasse ***
0220.4210.02 Ertrag aus Kanzleigebühren 22'700.10 23'000.00 24'435.27
0220.4210.03 Mahngebühren, Inkassokosten 1'869.64 1'500.00 2'209.16
0220.4240.01 Benützungsgebühren, 10.00 10'900.00 8'520.00
Dienstleistungen
0220.4240.02 Informatik / Ertrag aus 3'296.00 6'760.00 5'868.60
Dienstleistungen
0220.4240.03 Finanzen / Ertrag aus 7'800.00
Dienstleistungen
0220.4250.01 Verkaufserlöse 414.00 800.00 456.40
0220.4260.01 Rückerstattungen, 2'974.05 2'300.00 3'403.40
Kostenbeteiligungen Dritter
0220.4260.04 Rückerstattungen, 18'450.85
Kostenbeteiligung Dritter Personalwesen
0220.4260.05 Rückerstattungen, 680.40
Kostenbeteiligung Dritter Lohn Baupolizei
0220.4260.21 Kostenbeteiligungen Mobile 1'339.35 1'300.00 1'260.35
Phone
0220.4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen 2'600.00
IVRG (Finanzen)
0220.4310.02 Aktivierbare Eigenleistungen 5'000.00
IVRG (Bau)
0220.4611.01 Steuern Entschädigung 9'462.00 10'200.00 8'881.00
Erlassbearbeitung
0220.4611.02 Steuern Entschädigung 121'455.00 121'000.00 120'965.00
Vorerfassung Steuererklärungen
0220.4611.03 Provision Quellensteuereinzug 1'501.45 1'400.00 1'467.55
0220.4611.04 Provision Kirchensteuerbezug 9'185.00 9'540.00 9'437.00
0220.4612.01 SPF / Verrechnete 185'728.15 194'600.00 202'752.25
Personalkosten (7101, 7201, 7301)
0220.4612.02 SPF / Verrechnete Sach- und 13'519.10 14'500.00
Betriebskosten (7101, 7201, 7301)
0220.4614.02 AMI / Dienst- u. Sachleistungen 20'000.00
***
(bis 2016)
0220.4635.01 Beiträge private Unternehmungen 25'000.00
für Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur)
0220.4636.01 Beiträge private Organisationen 20'000.00
für Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur)
0220.4637.01 Beiträge private Haushalte für 1'600.00
Sozialeinsatz Personal Dienstleistungszentrum (Umwelt und Natur)
0220.4900.01 Verrechnete Materialbezüge 1'350.00
(2180.3900.01)
0220.4910.01 Verrechnete Dienstleistungen 6'000.00
(2180.3910.01)
5
0220.4910.02 Verrechnete Personalkosten 25'306.20 21'990.00 33'516.90 (2180, 5791, 7792, 9630)
0220.4930.01 Verrechnete Sach- und 5'735.30 15'550.00 3'739.35
Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)
029 Verwaltungsliegenschaften 4'945'106.69 211'483.65 529'548.00 196'350.00 873'105.72 202'379.45
Netto Aufwand 4'733'623.04 333'198.00 670'726.27
0290 Verwaltungsliegenschaften 4'480'611.29 98'740.00 33'600.00 101'400.00 409'633.21 112'795.80
Netto Aufwand 4'381'871.29 296'837.41
Netto Ertrag 67'800.00
0290.3030.01 Besoldungen temporäre 5'631.75
Arbeitskräfte
Verwaltungsliegenschaften
0290.3053.01 AG-Beiträge an 12.15
Unfallversicherungen
0290.3055.01 AG-Beiträge an 29.25
Krankentaggeldversicherungen
0290.3132.01 Honorare externe Berater, 25'565.25 16'000.00 17'634.25
Gutachter, Fachexperten etc.
0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 54.95 500.00 53.20
0290.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'587.70 8'000.00 17'362.30
0290.3320.91 Planm. Abschreibungen 8'554.00 9'100.00 8'554.00
immaterielle Anlagen (L 07.03)
0290.3893.02 Werterhalt LS 4'436'849.39 360'356.31
Verwaltungsvermögen (SPF:
29300.02)
0290.4260.01 Rückerstattungen, 500.00
Kostenbeteiligungen Dritter
0290.4311.01 Lohnanteile für 6'195.80
Investitionsprojekte
0290.4430.01 Pachtzinse 2'300.00 2'300.00
0290.4510.01 Werterhalt LS 89'000.00
Verwaltungsvermögens (SPF:
29300.02)
0290.4893.01 Werterhalt LS 89'140.00 85'100.00
Verwaltungsvermögen ( SPF:
29300.02)
0290.4920.01 Verrechnung Miete KiJuFa 9'600.00 9'600.00 19'200.00
Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER
5446.3920.01)
0291 Dienstleistungszentrum Rain 7 321'696.60 29'169.60 364'929.00 31'900.00 332'581.85 28'214.85
Netto Aufwand 292'527.00 333'029.00 304'367.00
0291.3010.02 Besoldungen Hauswarte 65'444.70 69'650.00 64'783.70
0291.3010.23 Besoldungen Reinigungspersonal 45'077.00 63'100.00 58'049.10
0291.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -1.00
KTG, UTG
0291.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'810.10 8'180.00 7'652.65
Verwaltungskosten
0291.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'895.35 10'760.00 8'922.25
0291.3053.01 AG-Beiträge an 2'867.85 3'820.00 3'220.80
Unfallversicherungen
0291.3054.01 AG-Beiträge an 1'921.80 2'350.00 2'243.95
Familienausgleichskasse
0291.3055.01 AG-Beiträge an 564.40 680.00 627.50
Krankentaggeldversicherungen
0291.3099.01 Übriger Personalaufwand 602.25 1'000.00 552.85
0291.3101.01 Hilfs-, Verbrauchs-, 15'957.60 14'800.00 15'253.20
Reinigungsmaterial (Innenanlage)
0291.3101.02 Hilfs-, Verbrauchs-, 3'000.00
Reinigungsmaterial (Aussenanlage)
0291.3111.01 Anschaffungen Maschinen, 13'596.40 12'900.00 11'917.30
Geräte, Werkzeuge Hauswart
0291.3112.01 Reinigungsbekleidung 1'100.00
0291.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 48'493.50 55'000.00 45'912.70
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
0291.3120.02 Abfallentsorgung 6'005.60 10'800.00 8'157.50
0291.3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'198.50 11'800.00 9'279.30
betrieblicher Unterhalt
0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 4'536.30 5'100.00 4'449.50
0291.3137.01 Steuern, Abgaben 189.80 190.00 1'265.20
0291.3144.01 Dienstleistungen Dritter baulicher 85'739.50 85'700.00 84'181.65
Werterhalt
0291.3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, 2'156.95 2'000.00 1'314.95
Werkzeuge (Innenanlage)
0291.3151.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, 1'639.00 3'000.00 4'797.75
Werkzeuge (Aussenanlage)
0291.4260.01 Rückerstattungen, 800.00
Kostenbeteiligungen Dritter
0291.4470.01 Mietzins Polizeiwache 26'001.40 25'100.00 25'091.40
Kantonspolizei
0291.4900.02 Verrechnung Sach- und 3'168.20 6'000.00 3'123.45
Betriebsaufwand
0292 Musikschule/Feuerwehrmuseu
m (Hinterer Schermen 34)
13'070.55 21'326.15 19'000.00 14'904.35
Netto Aufwand 19'000.00 14'904.35
Netto Ertrag 8'255.60
0292.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 106.15 400.00 690.70
0292.3110.01 Büromöbel, Geräte 500.00 356.00
0292.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 3'662.60 3'600.00 2'950.00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
0292.3120.02 Abfallentsorgung 100.00
0292.3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'313.60 6'400.00 6'318.00
0292.3134.01 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00
0292.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'988.20 6'900.00 3'668.25
0292.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 300.00 121.40
Geräte, Werkzeuge
0292.4920.01 Verechnete Raumkosten 21'326.15
Musikschule (ER 2140.3920.01) 0295 Mehrzweckgebäude (Bahnstr.
1-7)
129'728.25 62'247.90 112'019.00 63'050.00 115'986.31 61'368.80
Netto Aufwand 67'480.35 48'969.00 54'617.51
0295.3010.02 Besoldungen Hauswarte, 19'201.50 17'650.00 18'728.15
Reinigungspersonal
0295.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -1.00
KTG, UTG
0295.3049.21 Naturalleistungen Hauswart 5'460.00 5'460.00 5'460.00
0295.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'131.60 1'420.00 1'144.70
Verwaltungskosten
0295.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'460.60 2'470.00 1'834.80
0295.3053.01 AG-Beiträge an 559.95 660.00 572.15
Unfallversicherungen
0295.3054.01 AG-Beiträge an 351.85 410.00 342.15
Familienausgleichskasse
0295.3055.01 AG-Beiträge an 103.30 120.00 100.85
Krankentaggeldversicherungen
0295.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'647.90 6'500.00 4'955.60
0295.3110.02 Anschaffungen Mobilien, 1'705.05 1'500.00 1'123.50
Fahrzeuge, Maschinen
0295.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 32'951.25 32'000.00 23'320.26
Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
0295.3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'508.75 2'000.00 1'933.60
(Verwaltungskosten)
0295.3130.02 Telefon-, Internetgebühren 246.50 25.05
0295.3130.03 Brandalarmsysteme 1'727.80 2'000.00 1'308.30
0295.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'557.15 3'000.00 1'656.55
0295.3137.01 Steuern, Abgaben 230.00
0295.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'187.55 12'350.00 27'124.25
0295.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'147.50 5'450.00 7'576.40
Geräte, Werkzeuge
0295.3160.01 Mietzinse Wohnung, 18'780.00 18'800.00 18'780.00
Einstellhallenplatz (PVS)
7
0295.4240.01 Benützungsgebühren, 4'454.70 750.00 1'550.00 Dienstleistungen
0295.4260.01 Rückerstattungen Lohn 10'753.20 10'700.00 10'378.80
Mehrzweckgebäude
0295.4470.01 Mietzinse Wohnung, 19'140.00 19'200.00 19'140.00
Einstellhallenplatz (PVS)
0295.4612.03 SPF / Verrechnete Miete 27'900.00 32'400.00 30'300.00
Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit 2'178'656.45 2'153'555.67 2'229'426.00 2'021'630.00 2'091'070.00 1'816'335.08
Netto Aufwand 25'100.78 207'796.00 274'734.92
11 Öffentliche Sicherheit 593'161.40 159'514.25 603'009.00 130'000.00 573'025.40 90'329.50
Netto Aufwand 433'647.15 473'009.00 482'695.90
111 Polizei 546'336.35 15'949.50 561'709.00 10'000.00 538'213.90 11'969.50
Netto Aufwand 530'386.85 551'709.00 526'244.40
1110 Polizei 546'336.35 15'949.50 561'709.00 10'000.00 538'213.90 11'969.50
Netto Aufwand 530'386.85 551'709.00 526'244.40
1110.3000.02 Sitzungs- und Taggelder 2'600.00 2'520.00 2'050.00
Sicherheitskommission
1110.3010.01 Besoldungen Abteilung 164'189.70 161'140.00 161'058.65
Präsidiales (Sicherheit)
1110.3010.02 Besoldungen Massnahmen 44.75
Verbesserung Verkehrssicherheit Schulweg ***
1110.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1'408.35 -1.00 -2'224.55
KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (Sicherheit)
1110.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'316.35 10'100.00 10'217.40
Verwaltungskosten (Sicherheit)
1110.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'342.65 22'530.00 18'662.50
(Sicherheit)
1110.3053.01 AG-Beiträge an 524.35 350.00 671.50
Unfallversicherungen (Sicherheit)
1110.3054.01 AG-Beiträge an 2'914.30 2'900.00 2'901.60
Familienausgleichskasse (Sicherheit)
1110.3055.01 AG-Beiträge an 853.75 840.00 837.45
Krankentaggeldversicherungen (Sicherheit)
1110.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -57.50 (Entnahme 20400.01)
1110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 3'545.10 10'000.00 1'764.70
1110.3111.01 Anschaffungen Maschinen, 203.05
Geräte
1110.3130.04 Amts-, Vollzugshilfe 5'947.15 6'000.00 5'514.00
1110.3130.05 Besorgung Sicherheits-, 12'783.00 14'000.00 7'593.40
Ordnungsdienst
1110.3130.06 Verkehrsdienst Knoten Station 26'259.65 34'230.00 33'060.70
Ittigen ***
1110.3134.01 Sachversicherungsprämien 600.00 400.00 514.70
1110.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'500.00 209.10
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
1110.3160.01 Mietzinse Velokeller Fundbüro 1'200.00 1'200.00 1'200.00
1110.3170.21 Freier Kredit 542.45 900.00 840.70
Sicherheitskommission
1110.3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien, 23'819.00 23'000.00 23'819.00
Geräte (L 05.01)
1110.3611.01 Ressourcenvertrag mit 269'220.00 270'000.00 269'220.00
Kantonspolizei Bern
1110.3636.21 Mitgliedschaften 100.00 100.00 100.00
1110.4611.02 Rückerstattungen Betreibungsamt 15'949.50 10'000.00 11'969.50
für Zustelldienst
112 Verkehrssicherheit 46'825.05 143'564.75 41'300.00 120'000.00 34'811.50 78'360.00
Netto Ertrag 96'739.70 78'700.00 43'548.50
1120 Verkehrssicherheit 46'825.05 143'564.75 41'300.00 120'000.00 34'811.50 78'360.00
Netto Ertrag 96'739.70 78'700.00 43'548.50
1120.3101.02 Material Verkehrssicherheit, 500.00
Unfallverhütung
1120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 714.35 2'400.00
1120.3130.01 Dienstleistungen Gemeinde 40'986.40 18'200.00 32'942.00
Ostermundigen
1120.3137.01 Steuern, Abgaben 200.00 185.20
9
1120.3151.01 Unterhalt, Wartung (Radargerät) 2'379.10 16'000.00 70.00
1120.3151.02 Unterhalt, Wartung (aus 1'000.00
Vandalenschäden)
1120.3158.01 Unterhalt, Wartung (Software) 2'745.20 3'000.00 1'614.30
1120.4270.01 Bussen 143'564.75 120'000.00 78'360.00
14 Allgemeines Rechtswesen 380'363.50 1'024'023.92 456'849.00 924'400.00 478'159.65 900'928.51
Netto Ertrag 643'660.42 467'551.00 422'768.86
140 Allgemeines Rechtswesen 380'363.50 1'024'023.92 456'849.00 924'400.00 478'159.65 900'928.51
Netto Ertrag 643'660.42 467'551.00 422'768.86
1400 Allgemeines Rechtswesen 377'949.50 280'462.45 456'849.00 373'400.00 478'159.65 396'258.10
Netto Aufwand 97'487.05 83'449.00 81'901.55
1400.3010.01 Besoldungen Abteilung 201'793.10 215'610.00 217'142.45
Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)
1400.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -10'856.90 -1.00 -595.85
KTG, UTG Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3030.01 Besoldungen temporäre 2'934.85
Arbeitskräfte Administration allgemeines Rechtswesen
1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'081.05 13'510.00 13'775.00
Verwaltungskosten Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'951.95 20'940.00 22'392.35
Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3053.01 AG-Beiträge an 635.50 470.00 909.85
Unfallversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3054.01 AG-Beiträge an 3'438.55 3'880.00 3'955.90
Familienausgleichskasse Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3055.01 AG-Beiträge an 1'009.95 1'120.00 1'129.25
Krankentaggeldversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)
1400.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -929.15 (Entnahme 20400.01)
1400.3130.02 Naturalleistungen APG 300.00
1400.3130.03 Auslagen Einwohnerkontrolle 322.80 400.00 353.80
1400.3130.04 Auslagen Fremdenkontrolle 79'639.20 85'000.00 86'548.20
1400.3132.02 Honorare Grundbuchgeometer, 14'825.55 25'120.00 10'676.00
Nachführung Vermessungswerk
1400.3132.03 Baugesuchskosten (Gebühren, 59'493.40 90'000.00 116'899.25
Honorare, Publikationen)
1400.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 544.50 500.00 2'038.60
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln
1400.3180.01 Wertberichtigung auf -10.05 -2.12
Forderungen (Delkredere)
1400.3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 10.05 2.12
1400.4120.02 Konzessionsgebühren für 41'492.25 23'500.00 23'500.00
Plakatanschlagsflächen
1400.4210.02 Einbürgerungsabgaben 25'600.00 10'000.00 20'500.00
1400.4210.03 Baubewilligungsgebühren 86'468.50 200'000.00 216'001.00
1400.4210.04 Gebühren Einwohnerkontrolle 24'270.20 26'300.00 27'105.90
1400.4210.05 Gebühren Fremdenkontrolle 100'541.50 105'000.00 106'091.20
1400.4270.01 Bussen Einwohnerdienste 50.00 100.00 300.00
1400.4631.02 Gebührenanteil Kanton für 6'000.00
Vermessungsdaten ***
1400.4690.01 Beiträge Dritter Baupolizei 2'040.00 2'500.00 2'760.00
1402 Kinder- und
Erwachsenenschutz
2'414.00 743'561.47 551'000.00 504'670.41
Netto Ertrag 741'147.47 551'000.00 504'670.41 1402.3199.01 Übriger Betriebsaufwand KES 2'414.00
1402.4210.01 Gebührenertrag 67.00
1402.4611.00 Rückerstattungen Kanton, 54'589.75
Infrastrukturbeitrag KES
1402.4611.01 Rückerstattungen Kanton, 676'304.72 530'000.00 483'670.41
Pauschalen SAR und ADMIN KES
1402.4611.02 Rückerstattungen Kanton, 12'600.00 21'000.00 21'000.00
Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle
15 Feuerwehr 645'815.80 645'815.80 648'400.00 648'400.00 634'975.90 634'975.90
150 Feuerwehr 645'815.80 645'815.80 648'400.00 648'400.00 634'975.90 634'975.90
1500 Feuerwehr 645'815.80 645'815.80 648'400.00 648'400.00 634'975.90 634'975.90
1500.3000.01 Sitzungs- und Taggelder 15'220.00 13'500.00 10'820.00
1500.3010.01 Funktionsentschädigungen 87'340.00 88'500.00 80'032.00
1500.3010.02 Sold 92'314.00 90'000.00 83'318.00
1500.3010.03 Kursentschädigungen 14'676.30 16'600.00 9'654.00
1500.3010.21 Besoldungen Verwaltung 11'788.40 11'250.00 11'298.90
1500.3010.22 Besoldungen Hauswarte 17'375.60 18'470.00 17'375.60
1500.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -557.50 -1.00 -880.55
KTG, UTG)
1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'215.70 5'680.00 4'651.45
Verwaltungskosten
1500.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'664.60 2'660.00 1'952.45
1500.3053.01 AG-Beiträge an 810.40 550.00 597.30
Unfallversicherungen
1500.3054.01 AG-Beiträge an 1'412.35 1'630.00 507.75
Familienausgleichskasse
1500.3055.01 AG-Beiträge an 212.10 150.00 152.55
Krankentaggeldversicherungen
1500.3099.21 Personalanlässe, Geschenke 8'517.35 9'000.00 8'099.60
1500.3101.02 Treibstoff, Verbrauchsmaterial 14'409.90 17'150.00 14'652.05
1500.3101.03 Bau-, Unterhalts-, 1'849.00 1'400.00 666.30
Reinigungsmaterial
1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 5'235.00 5'800.00 2'856.00
1500.3111.02 Anschaffungen Ausrüstungs-, 36'672.90 44'040.00 64'279.85
Korpsmaterial
1500.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 3'617.50 2'500.00 3'297.30
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
1500.3120.02 Abfallentsorgung 197.20 700.00 500.00
1500.3130.02 Telefongebühren, 8'123.30 9'000.00 8'886.45
Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern
1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 13'514.30 13'570.00 13'555.20
1500.3137.01 Steuern, Abgaben 3'568.15 3'700.00 3'766.40
1500.3143.01 Verrechneter Unterhalt 51'125.00 51'400.00 51'375.00
Hydrantennetz (ER:
7101.4260.02)
1500.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 248.90 1'000.00
1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 38'194.14 36'260.00 57'206.75
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
1500.3158.01 EDV Unterhalt, 50.00 3'500.00 1'662.25
Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang
1500.3170.02 Verpflegung an Einsätzen, 4'132.45 3'500.00 2'505.85
Tages-, Hauptübungen
1500.3170.21 Freier Kredit Feuerwehr 2'818.80 7'000.00 4'183.05
1500.3180.01 Wertberichtigung auf -24'241.75 -24'407.48
Forderungen (Delkredere)
1500.3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 24'241.75 22'430.00 24'407.48
1500.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 5'772.60 9'000.00 7'296.95
1500.3300.61 Planm. Abschreibungen 5'000.00
Ausrüstungen (L 05.02)
11
1500.3612.03 Verrechnete Miete 27'900.00 32'400.00 30'300.00 Feuerwehrmagazin (ER
0295.4612.03)
1500.3612.04 LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, 13'750.00 Sicherheitsfunk Polycom" (ER:
9300.4612.04)
1500.3636.21 Mitgliedschaften 2'649.50 2'700.00 2'546.00
1500.3910.01 LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, 13'750.00 13'750.00
Sicherheitsfunk Polycom" ***
1500.4200.01 Ersatzabgaben 548'956.40 555'000.00 537'449.85
1500.4240.01 Benützungsgebühren, 36'090.80 40'000.00 37'703.50
Dienstleistungen
1500.4250.01 Verkaufserlöse 1'950.00 3'580.00
1500.4260.01 Rückerstattungen, 2'356.65 400.00
Kostenbeteiligungen Dritter
1500.4260.21 Kostenbeteiligungen Mobile 450.75 350.00 579.35
Phone
1500.4270.01 Bussen 1'150.00 800.00
1500.4612.04 Verrechnete Zinsen (ER: 527.20 50.00 233.20
9610.3612.04)
1500.4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung 54'334.00 53'000.00 54'230.00
1500.9010.01 Rechnungsüberschuss 154'997.86 104'611.00 124'111.45
Feuerwehr (SPF)
16 Verteidigung 559'315.75 324'201.70 521'168.00 318'830.00 404'909.05 190'101.17
Netto Aufwand 235'114.05 202'338.00 214'807.88
161 Militärische Verteidigung 68'728.50 90'946.70 62'729.00 51'700.00 52'225.60 38'767.57
Netto Aufwand 11'029.00 13'458.03
Netto Ertrag 22'218.20
1610 Militärische Verteidigung 8'758.00 10'170.00 6'665.00
Netto Aufwand 8'758.00 10'170.00 6'665.00
1610.3300.40 Planm. Abschreibungen 2'093.00 3'500.00
Schiessanlage (L 05.03)
1610.3636.02 Beiträge Schützengesellschaft für 6'665.00 6'670.00 6'665.00
Unterhalt Schiessanlage
1611 Unterkunft Mehrzweckgebäude 59'970.50 90'946.70 52'559.00 51'700.00 45'560.60 38'767.57
Netto Aufwand 859.00 6'793.03
Netto Ertrag 30'976.20
1611.3010.21 Besoldungen Abteilung 4'963.40 4'740.00 4'833.85
Präsidiales (QM, Militär)
1611.3010.22 Besoldungen Hauswarte (QM, 26'063.60 27'700.00 26'063.60
Militär)
1611.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -234.75 -1.00 -370.75
KTG, UTG) (QM, Militär)
1611.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'007.20 1'990.00 2'020.70
Verwaltungskosten (QM, Militär)
1611.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'777.00 3'780.00 2'803.45
(QM, Militär)
1611.3053.01 AG-Beiträge an 819.00 800.00 846.75
Unfallversicherungen (QM, Militär)
1611.3054.01 AG-Beiträge an 567.00 570.00 557.65
Familienausgleichskasse (QM, Militär)
1611.3055.01 AG-Beiträge an 166.90 170.00 166.15
Krankentaggeldversicherungen (QM, Militär)
1611.3100.01 Büromaterial 100.00
1611.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'867.10 2'800.00 2'793.40
1611.3110.02 Anschaffungen Mobilien, Geräte, 135.00 1'500.00 2'058.05
Maschinen
1611.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 6'154.35 5'500.00 2'610.00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
1611.3130.01 Dienstleistungen Dritter 390.00
1611.3130.02 Telefongebühren 304.20 760.00 304.20
1611.3134.01 Sachversicherungsprämien 771.55 260.00 260.40
1611.3137.03 Motorfahrzeugsteuern, Gebühren 111.60
1611.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'497.35 1'000.00 613.15
1611.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500.00
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
1611.4260.01 Rückerstattungen, 1'700.00
Kostenbeteiligungen Dritter
1611.4630.02 Entschädigung für 90'946.70 50'000.00 38'767.57
Truppenunterkunft
162 Zivile Verteidigung 490'587.25 233'255.00 458'439.00 267'130.00 352'683.45 151'333.60
Netto Aufwand 257'332.25 191'309.00 201'349.85
1620 Zivilschutz 482'775.25 233'255.00 450'209.00 267'130.00 344'646.70 151'333.60
Netto Aufwand 249'520.25 183'079.00 193'313.10
1620.3010.21 Besoldungen Abteilung 16'614.60 16'070.00 16'131.35
Präsidiales (Zivilschutz)
1620.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -498.75 -1.00 -787.85
KTG, UTG) (Zivilschutz)
1620.3030.01 Besoldungen temporäre 4'959.10
Arbeitskräfte
1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'352.60 1'010.00 1'022.75
Verwaltungskosten (Zivilschutz)
1620.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'761.40 1'210.00 975.75
(Zivilschutz)
1620.3053.01 AG-Beiträge an 68.65 40.00 66.00
Unfallversicherungen (Zivilschutz)
1620.3054.01 AG-Beiträge an 382.05 290.00 280.30
Familienausgleichskasse (Zivilschutz)
1620.3055.01 AG-Beiträge an 112.30 80.00 84.05
Krankentaggeldversicherungen (Zivilschutz)
1620.3101.02 Unterhalts-, Hilfsmaterial 158.10 1'000.00 834.85
1620.3101.03 Treibstoff, Verbrauchsmaterial 1'500.00
1620.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'873.55 250.00 37.80
1620.3110.02 Anschaffungen Mobilien, 3'000.00 3'944.60
Maschinen, Geräte
1620.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 51'491.20 50'960.00 65'602.55
Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
1620.3130.02 Telefongebühren 3'442.40 2'750.00 3'432.80
1620.3130.03 Projekt "Zupla-Bauten Ittigen" 189'633.70 153'600.00
1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'883.45 2'800.00 2'855.10
1620.3137.01 Steuern, Abgaben 100.00
1620.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'068.20 2'990.00 1'499.20
1620.3151.02 Unterhalt Einrichtungen, 1'092.05 5'350.00 9'590.35
Korpsmaterial
1620.3151.03 Unterhalt Mobilien, Geräte 2'148.65 1'400.00 4'398.95
1620.3160.01 Mietzinse Parkplatz *** 1'875.00 3'000.00 3'000.00
1620.3612.01 Gemeindeanteil an 16'602.00 17'250.00 16'534.50
Investitionskosten RKZ Bern-Mittelland
1620.3612.02 Gemeindeanteil an 28'400.00 28'400.00 27'146.60
Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland
1620.3612.03 Gemeindeanteil an ZSO Bantiger 142'605.00 143'410.00 174'247.05
1620.3612.04 LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, 13'750.00 Sicherheitsfunk Polycom" (ER:
9300.4612.04)
1620.3910.01 Verrechneter Sicherheitsdienst 13'750.00 13'750.00
Polycom (ER: 9300.4910.02)
1620.4260.01 Rückerstattungen, 3'900.00 42'130.00 43'285.60
Kostenbeteiligungen Dritter
1620.4472.01 Vermietung Räumlichkeiten, 33'775.00 63'000.00 85'500.00
Nutzung von Liegenschaften
1620.4500.01 Entnahme aus 16'843.00 5'000.00 16'548.00
Ersatzbeitragsfonds ZS (SPF:
20910.01) ***
1620.4630.01 Beiträge vom Bund 6'000.00 6'000.00 6'000.00
1620.4631.01 Kantonsbeitrag an Projekt 172'737.00 151'000.00
"Zupla-Bauten Ittigen" ***
13
1627 Regionaler Führungsstab 7'812.00 8'230.00 8'036.75
Netto Aufwand 7'812.00 8'230.00 8'036.75
1627.3000.02 Entschädigungen, Sitzungs- und 210.00
Taggelder Regionale Führungsorganisation
1627.3130.02 Aufwand Regionale 200.00 960.00
Führungsorganisation (RFO)
1627.3612.01 Gemeindeanteil an RFO Bantiger 7'812.00 7'820.00 7'076.75
2 Bildung 8'630'679.74 1'300'819.99 8'881'359.00 1'254'420.00 8'399'326.05 1'141'435.10
Netto Aufwand 7'329'859.75 7'626'939.00 7'257'890.95
21 Obligatorische Schule 8'607'720.49 1'300'762.74 8'855'949.00 1'254'410.00 8'376'161.90 1'141'401.70
Netto Aufwand 7'306'957.75 7'601'539.00 7'234'760.20
211 Eingangsstufe 672'051.86 624'199.00 680'181.41
Netto Aufwand 672'051.86 624'199.00 680'181.41
2110 Kindergarten 672'051.86 624'199.00 680'181.41
Netto Aufwand 672'051.86 624'199.00 680'181.41
2110.3010.01 Besoldungen Abteilung 8'400.00 8'950.00 8'314.10
Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)
2110.3010.07 Besoldungen Informatik 7'654.90
2110.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -1.00
KTG, UTG
2110.3020.02 Besoldungen Praktikumsstelle 2'000.00 1'500.00
2110.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 994.80 560.00 517.85
Verwaltungskosten
2110.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'048.15 1'320.00 1'349.40
2110.3053.01 AG-Beiträge an 51.25 20.00 34.85
Unfallversicherungen
2110.3054.01 AG-Beiträge an 280.75 160.00 151.90
Familienausgleichskasse
2110.3055.01 AG-Beiträge an 82.35 60.00 43.45
Krankentaggeldversicherungen
2110.3090.01 Aus-, Weiterbildung des 1'000.00 540.00
Personals
2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 440.00 450.00
2110.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'466.05 2'500.00 2'177.35
2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 339.90 2'010.00 1'212.55
2110.3104.01 Lehrmittel 23'342.45 26'000.00 24'887.11
2110.3110.02 Anschaffungen (KG Spielsachen, 13'966.96 15'500.00 6'337.35
Instrumente)
2110.3110.04 Anschaffungen (KG 5'335.65 7'800.00 14'321.65
Einrichtungen, Mobilien)
2110.3113.01 Anschaffungen Hardware 10'899.90 10'000.00
2110.3130.02 Telefongebühren, Porti 7'570.50 7'370.00 7'907.35
2110.3132.01 Honorare externe Berater, 5'400.80 7'500.00 6'960.10
Gutachter, Fachexperten etc.
2110.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 8'137.80 7'000.00 7'663.30
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
2110.3160.01 Miet- und Pachtzinse 1'361.10 1'740.00 1'361.10
Liegenschaften
2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager 3'128.10 6'270.00 3'023.35
2110.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 204.40
2110.3611.01 Lastenausgleich Lehrergehälter 672'322.45 515'000.00 622'143.25
Kindergarten
2110.3611.02 Lastenausgleich Lehrergehälter -101'732.00 -30'919.00
Kindergarten - Saldo Vorjahr
212 Primarstufe 2'342'780.55 18'796.05 2'666'389.00 20.00 2'367'008.40 1'000.00
Netto Aufwand 2'323'984.50 2'666'369.00 2'366'008.40
2120 Primarstufe 2'342'780.55 18'796.05 2'666'389.00 20.00 2'367'008.40 1'000.00
Netto Aufwand 2'323'984.50 2'666'369.00 2'366'008.40
2120.3000.02 Besoldungen Leitung 850.50 1'700.00
Kinderkochkurs
2120.3010.02 Besoldungen Abteilung 56'831.10 59'890.00 55'663.85
Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)
2120.3010.07 Besoldungen Informatik 11'482.55
2120.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1.00
KTG, UTG)
2120.3020.02 Besoldungen Praktikumsstelle 2'000.00 4'000.00 2'000.00
15
2120.3020.03 Entschädigungen Mithilfe Werken 360.00 400.00 180.00
2120.3030.21 Besoldungen temporäre 4'426.25 57'000.00 63'307.15
Arbeitskräfte Anteil IT-Betreuung
2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'242.55 4'000.00 3'482.75
Verwaltungskosten
2120.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'931.85 8'790.00 8'916.80
2120.3053.01 AG-Beiträge an 232.20 140.00 238.70
Unfallversicherungen
2120.3054.01 AG-Beiträge an 1'272.55 1'150.00 1'056.70
Familienausgleichskasse
2120.3055.01 AG-Beiträge an 372.40 340.00 301.00
Krankentaggeldversicherungen
2120.3090.01 Aus-, Weiterbildung des 3'451.30 8'500.00 4'105.00
Personals
2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'064.30 2'500.00 2'213.80
2120.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -262.30 (Entnahme 20400.01)
2120.3100.01 Büromaterial 936.15 1'300.00 846.80
2120.3101.02 EDV IZ Verbrauchsmaterial 2'342.15 3'000.00 502.45
2120.3101.03 Sicherheitswesten 1'815.50 2'000.00 1'448.00
2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 7'170.65 5'800.00 5'312.00
2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, 4'450.05 5'730.00 4'123.80
Medien
2120.3104.01 Lehrmittel 109'430.55 110'000.00 117'715.62
2120.3104.02 Material textiles, technisches 33'816.95 34'940.00 36'635.85
Gestalten
2120.3104.03 Individualisierender Unterricht 13'537.20 13'000.00 13'249.63
2120.3104.04 Lehrer-, Schülerbibliothek 18'266.30 17'500.00 18'496.31
2120.3104.05 Material Spezialunterricht 4'650.10 5'800.00 4'555.30
2120.3105.01 Lebensmittel 189.65 750.00
2120.3110.02 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 109'948.15 112'000.00 131'111.95
Apparate, Maschinen
2120.3113.01 Anschaffungen Hardware 22'603.50 3'000.00 2'078.00
2120.3130.02 Telefon-, Internetgebühren, Porti 4'607.35 6'500.00 4'406.70
2120.3130.03 Projekte i.S. Prävention 15'994.95 15'000.00 15'992.47
2120.3130.04 Dienstleistungen Dritter "Eine 2'205.10 3'000.00 3'000.00
Schule Ittigen"
2120.3132.01 Honorare externe Berater, 12'781.20 5'600.00 12'508.55
Gutachter, Fachexperten etc.
2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 37'089.95 43'350.00 34'675.80
Geräte, Werkzeuge
2120.3153.01 Unterhalt ICT (Hardware) 2'708.80 3'000.00 2'564.50
2120.3158.01 Unterhalt ICT (Software) 36'678.30 33'990.00 23'115.22
2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager 108'000.20 120'440.00 50'012.70
2120.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 300.00 1'500.00
2120.3300.60 Planm. Abschreibungen 19'432.00 9'400.00 16'903.00
Hardware (L 03.01)
2120.3320.01 Planm. Abschreibungen Software 7'000.00
(L 03.01)
2120.3611.01 Lastenausgleich Lehrergehälter 1'785'375.75 1'953'000.00 1'657'527.00
Primarstufe
2120.3611.02 Lastenausgleich Lehrergehälter -142'735.00 44'803.00
Primarstufe - Saldo Vorjahr
2120.3612.01 Schulgelder an andere 33'569.80 23'486.00
Gemeinden
2120.3636.21 Mitgliedschaften 200.00
2120.3637.02 Fahrkostenbeiträge 360.00 1'180.00 472.00
2120.4260.01 Rückerstattungen, 150.00
Kostenbeteiligungen Dritter
2120.4260.21 Kostenbeteiligungen Mobile 144.85 20.00
Phone
2120.4612.21 Schulgelder von anderen 18'501.20
Gemeinden
2120.4631.01 Beiträge von Kantonen und 1'000.00
Konkordaten
213 Oberstufe 1'840'152.30 538.50 1'533'539.00 23'380.00 1'704'651.47 12'464.05
Netto Aufwand 1'839'613.80 1'510'159.00 1'692'187.42
2130 Sekundarstufe I 1'840'152.30 538.50 1'533'539.00 23'380.00 1'704'651.47 12'464.05
Netto Aufwand 1'839'613.80 1'510'159.00 1'692'187.42
2130.3010.03 Besoldungen Abteilung 43'607.50 42'930.00 45'364.45 Präsidiales (Leitung,
Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)
2130.3010.07 Besoldungen Informatik 11'481.95
2130.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1.00
KTG, UTG)
2130.3030.21 Besoldungen temporäre 4'876.00 57'000.00 63'307.05
Arbeitskräfte Anteil IT-Betreuung
***
2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'411.65 2'690.00 2'822.05
Verwaltungskosten
2130.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'879.95 6'710.00 6'904.05
2130.3053.01 AG-Beiträge an 181.60 90.00 190.05
Unfallversicherungen
2130.3054.01 AG-Beiträge an 976.95 770.00 828.75
Familienausgleichskasse
2130.3055.01 AG-Beiträge an 284.15 220.00 235.65
Krankentaggeldversicherungen
2130.3090.01 Aus-, Weiterbildung des 6'443.55 6'000.00 6'134.20
Personals
2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'343.25 1'500.00 1'481.90
2130.3099.23 Ferien- und Überzeitguthaben -262.30 (Entnahme 20400.01)
2130.3100.01 Büromaterial 20'500.10 22'000.00 21'331.55
2130.3101.01 EDV IZ Verbrauchsmaterial 1'173.05 1'500.00 381.00
2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 810.65 3'300.00 680.75
2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, 363.75 400.00 396.50
Medien
2130.3103.02 Lehrer-, Schülerbibliothek 7'801.25 8'000.00 8'508.12
2130.3104.01 Lehrmittel 52'031.80 79'950.00 69'553.95
2130.3104.02 Material textiles Gestalten 10'243.25 10'300.00 9'996.30
2130.3104.03 Material technisches Gestalten 20'508.59 21'000.00 21'186.88
2130.3105.01 Lebensmittel Hauswirtschaft 20'846.75 25'300.00 20'868.25
2130.3110.02 Neuanschaffungen Mobilien, 20'387.44 21'000.00 20'153.97
Geräte, Apparate
2130.3110.03 Ersatzanschaffungen Mobilien, 24'589.60 25'000.00 20'238.95
Geräte, Apparate
2130.3113.01 Anschaffungen Hardware 1'193.20
2130.3130.02 Telefongebühren, Porti 2'397.25 4'000.00 2'530.95
2130.3130.03 Projekte i.S. Prävention 8'948.10 7'700.00 5'596.15
2130.3130.04 Projekt "Eine Ittiger-Schule" 283.85 2'000.00 664.10
2130.3132.01 Honorare externe Berater, 1'719.00 3'000.00 1'832.60
Gutachter, Fachexperten etc.
2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 23'217.00 15'000.00 19'315.55
Geräte, Werkzeuge
2130.3153.01 Unterhalt ICT (Hardware) 183.25 1'500.00
2130.3158.03 Unterhalt ICT (Software) 17'328.15 20'580.00 12'091.70
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager 95'257.27 101'700.00 85'687.40
2130.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 2'424.15 4'000.00 4'336.05
2130.3300.60 Planm. Abschreibungen 33'370.00 28'400.00 22'399.00
Hardware (L 03.01)
2130.3320.01 Planm. Abschreibungen Software 7'000.00
(L 03.01)
2130.3611.01 Lastenausgleich Lehrergehälter 1'089'213.05 923'000.00 1'175'679.75
Sekundarstufe I
2130.3611.02 Lastenausgleich Lehrergehälter 23'449.00 -34'709.00
Sekundarstufe I - Saldo Vorjahr
2130.3612.01 Schulgelder an andere 281'688.55 79'800.00 88'662.85
Gemeinden
2130.3636.21 Mitgliedschaften 200.00
2130.4260.01 Rückerstattungen, 258.50
Kostenbeteiligungen Dritter
2130.4260.03 Elternbeiträge freiwilliger 280.00 960.00
Hauswirtschaftskurs
2130.4260.04 Kostenbeteiligungen Mobile 20.00
Phone
2130.4612.21 Schulgelder von anderen 22'400.00 12'464.05
Gemeinden
17
214 Musikschulen 454'732.00 490'400.00 397'325.40
Netto Aufwand 454'732.00 490'400.00 397'325.40
2140 Musikschulen 454'732.00 490'400.00 397'325.40
Netto Aufwand 454'732.00 490'400.00 397'325.40
2140.3636.01 Beiträge Musikschule Unteres 573.90 Worblental Vorjahr
2140.3636.02 Beiträge Musikschule Unteres 395'076.20 467'400.00 372'541.20
Worblental
2140.3636.03 Beiträge auswärtige 20'181.90 23'000.00 24'784.20
Musikschulen, Konservatorien
2140.3920.01 Verechnete Raumkosten 21'326.15
Musikschule Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)
2140.3920.02 Verechnete Raumkosten 17'573.85
Musikschule Auti Moschti (ER 3423.4920.01)
217 Schulliegenschaften 1'895'322.10 115'024.30 2'084'635.00 110'700.00 1'902'258.41 102'368.25
Netto Aufwand 1'780'297.80 1'973'935.00 1'799'890.16
2170 Schulliegenschaften 23'303.55 22'819.00 24'128.60
Netto Aufwand 23'303.55 22'819.00 24'128.60
2170.3010.01 Besoldungen Abteilung 14'298.70 14'140.00 15'225.00
Präsidiales (Vermietungen)
2170.3010.99 Lohnrückerstattungen EO, ME, -1.00
KTG, UTG (Vermietungen)
2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 897.05 890.00 947.80
Verwaltungskosten (Vermietungen)
2170.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'271.00 2'240.00 2'349.65
(Vermietungen)
2170.3053.01 AG-Beiträge an 45.95 30.00 64.00
Unfallversicherungen (Vermietungen)
2170.3054.01 AG-Beiträge an 253.15 250.00
Familienausgleichskasse (Vermietungen)
2170.3055.01 AG-Beiträge an 74.70 70.00 79.15
Krankentaggeldversicherungen (Vermietungen)
2170.3320.91 Planm. Abschreibungen 5'463.00 5'200.00 5'463.00
immaterielle Anlagen (L 07.03)
2171 Kindergärten 184'678.65 193'439.00 183'239.31
Netto Aufwand 184'678.65 193'439.00 183'239.31
2171.3010.22 Besoldungen Hauswarte 18'698.30 19'900.00 18'509.80
2171.3010.23 Besoldungen Reinigungspersonal 42'528.40 46'000.00 41'872.35
2171.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -752.60 -1.00 -73.40
KTG, UTG)
2171.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'317.55 4'080.00 3'402.50
Verwaltungskosten
2171.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'831.80 3'660.00 3'033.75
2171.3053.01 AG-Beiträge an 1'432.95 1'910.00 1'510.85
Unfallversicherungen
2171.3054.01 AG-Beiträge an 1'055.55 1'170.00 1'101.75
Familienausgleichskasse
2171.3055.01 AG-Beiträge an 310.20 340.00 310.35
Krankentaggeldversicherungen
2171.3110.03 Anschaffungen Einrichtungen, 771.65 800.00 44.95
Apparate
2171.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 25'418.95 28'730.00 25'454.71
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
2171.3120.02 Abfallentsorgung 1'106.00 1'450.00
2171.3130.02 Dienstleistungen Dritter 11'253.50 12'000.00 8'590.05
betrieblicher Unterhalt
2171.3130.24 Betrieblicher Unterhalt 3'183.65 2'700.00 761.35
Aussenanlagen
2171.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'656.45 3'200.00 3'088.65
2171.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'572.55 12'600.00 27'227.70
2171.3144.02 Baulicher Unterhalt Plätze, 43'638.35 50'900.00 41'233.50
Aussenanlagen
2171.3300.61 Planm. Abschreibungen Mobilien 4'612.00 4'612.00
(L 03.01)
2171.3900.01 Verrechnung Sach- und 2'043.40 4'000.00 2'558.45
Betriebsaufwand (ER:
0291.4900.02)
2172 Primarschulhaus Rain 605'391.25 36'799.00 620'209.00 38'100.00 606'719.60 38'806.00
Netto Aufwand 568'592.25 582'109.00 567'913.60
2172.3010.22 Besoldungen Hauswarte 139'126.15 138'240.00 137'503.30
2172.3010.23 Besoldungen Reinigungspersonal 93'956.25 90'000.00 92'230.80
2172.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -6'155.80 -1.00 -10'449.25
KTG, UTG)
2172.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 13'613.75 14'260.00 13'795.30
Verwaltungskosten
2172.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'096.90 20'350.00 15'500.95
2172.3053.01 AG-Beiträge an 6'572.65 6'660.00 6'716.70
Unfallversicherungen
2172.3054.01 AG-Beiträge an 4'052.10 4'100.00 4'005.95
Familienausgleichskasse
2172.3055.01 AG-Beiträge an 1'190.10 1'180.00 1'190.35
Krankentaggeldversicherungen
2172.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'029.45 24'000.00 18'624.50
2172.3111.01 Anschaffungen Maschinen, 1'940.00 2'800.00 12'044.70
Apparate, Geräte, Werkzeuge
2172.3112.01 Dienstkleider 355.30 480.00
2172.3119.01 Anschaffungen Turn-, Sportgeräte 500.00
2172.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 175'099.05 173'000.00 139'759.00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
2172.3120.02 Abfallentsorgung 9'167.50
2172.3130.02 Alarmsysteme 3'615.00 4'200.00 3'216.10
2172.3130.03 Telefongebühren 1'576.10 3'450.00 1'683.25
2172.3130.23 Betrieblicher Unterhalt 35'907.90 36'950.00 28'010.85
Schulanlagen
2172.3130.24 Betrieblicher Unterhalt 20'555.65 20'500.00 20'365.00
Aussenanlagen
2172.3134.01 Sachversicherungsprämien 11'515.85 11'100.00 11'045.05
2172.3137.03 Motorfahrzeugsteuern, Gebühren 50.30 340.00 50.30
2172.3144.01 Baulicher Unterhalt Schulanlage 51'650.85 57'800.00 77'091.15
mit Turnhalle IV
2172.3144.02 Baulicher Unterhalt Plätze, 6'257.65 8'800.00 24'219.25
Aussenanlagen
2172.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1'386.05 1'500.00 948.85
2172.4260.01 Rückerstattungen, 100.00
Kostenbeteiligungen Dritter
2172.4472.01 Vergütungen Benutzung 3'749.00 8'000.00 3'756.00
Schulliegenschaften
2172.4900.01 Verrechnung Sach- und 2'000.00 2'000.00
Betriebsaufwand (ER:
2180.3900.01) ***
2172.4920.01 Verrechnung Raumkosten 33'050.00 28'000.00 33'050.00
Tagesschule (ER 2180.3920.01)
2173 Primarschulhaus Altikofen 580'944.20 41'913.00 584'769.00 37'800.00 568'558.85 41'805.00
Netto Aufwand 539'031.20 546'969.00 526'753.85
2173.3010.22 Besoldungen Hauswarte 111'524.80 110'810.00 110'814.60
2173.3010.23 Besoldungen Reinigungspersonal 79'533.40 85'000.00 80'503.70
2173.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1'922.70 -1.00 -352.80
KTG, UTG)
2173.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'751.50 12'130.00 11'088.80
Verwaltungskosten
2173.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'530.00 11'470.00 12'093.40
2173.3053.01 AG-Beiträge an 5'222.75 5'670.00 5'437.75
Unfallversicherungen
2173.3054.01 AG-Beiträge an 3'344.55 3'490.00 3'488.60
Familienausgleichskasse
2173.3055.01 AG-Beiträge an 982.35 1'010.00 983.90
Krankentaggeldversicherungen
19
2173.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'555.25 26'500.00 23'028.55
2173.3111.01 Anschaffungen Maschinen, 18'993.05 19'000.00 20'593.30
Apparate, Geräte, Werkzeuge
2173.3112.01 Dienstkleider 370.70 240.00
2173.3119.01 Anschaffungen Turn-, Sportgeräte 1'266.30 2'000.00 10'514.70
2173.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 88'706.20 112'000.00 75'104.45
Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)
2173.3130.02 Alarmsysteme 5'713.05 5'750.00 5'485.00
2173.3130.03 Telefongebühren 1'314.05 1'900.00 1'548.00
2173.3130.23 Betrieblicher Unterhalt 51'374.05 51'400.00 51'018.90
Schulanlagen, Turnhallen
2173.3130.24 Betrieblicher Unterhalt 8'695.05 10'100.00 6'622.60
Aussenanlagen
2173.3134.01 Sachversicherungsprämien 14'856.00 14'300.00 14'244.80
2173.3137.03 Motorfahrzeugsteuern, Gebühren 72.90 100.00 72.90
2173.3144.01 Baulicher Unterhalt Schulanlage 110'689.45 80'250.00 94'327.90
mit Turnhalle
2173.3144.02 Baulicher Unterhalt Plätze, 30'364.05 30'000.00 40'298.60
Aussenanlagen
2173.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1'007.45 1'650.00 1'641.20
2173.4260.01 Rückerstattungen, 150.00
Kostenbeteiligungen Dritter
2173.4472.01 Vergütungen Benutzung 8'913.00 5'000.00 8'955.00
Schulliegenschaften
2173.4920.01 Verrechnung Raumkosten 32'850.00 32'800.00 32'850.00
Tagesschule (ER 2180.3920.01)
2174 Oberstufenzentrum Rain 501'004.45 36'312.30 663'399.00 34'800.00 519'612.05 21'757.25
Netto Aufwand 464'692.15 628'599.00 497'854.80
2174.3010.02 Besoldungen Lernende 10'600.35 13'720.00 14'778.15
Hauswart/in
2174.3010.22 Besoldungen Hauswarte 188'134.60 192'290.00 187'574.05
2174.3010.23 Besoldungen Reinigungspersonal 42'824.30 56'000.00 45'159.50
2174.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1'089.55 -1.00
KTG, UTG)
2174.3030.02 Besoldungen temporäre 22'968.55
Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum
2174.3049.21 Naturalleistungen Hauswart *** 3'120.00 1'560.00
2174.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'994.30 16'320.00 14'969.05
Verwaltungskosten
2174.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'938.85 25'680.00 19'474.05
2174.3053.01 AG-Beiträge an 7'790.40 7'760.00 7'265.25
Unfallversicherungen
2174.3054.01 AG-Beiträge an 4'654.55 4'690.00 4'521.60
Familienausgleichskasse
2174.3055.01 AG-Beiträge an 1'371.45 1'380.00 1'294.45
Krankentaggeldversicherungen
2174.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'818.85 24'700.00 23'701.65
2174.3110.01 Anschaffungen Büro-, 24'975.65 28'000.00 32'053.85
Schulmobiliar
2174.3112.01 Dienstkleider 480.00 126.90
2174.3119.01 Anschaffungen Turn-, Sportgeräte 4'027.70 4'300.00 3'127.00
2174.3120.01 Ver- und Entsorgung (Heizung, 39'545.65 41'500.00 34'330.15
Gas, Strom, Wasser, Abwasser)
2174.3120.02 Abfallentsorgung 23.75 2'734.05
2174.3130.02 Alarmsysteme 6'691.55 6'750.00 6'662.95
2174.3130.03 Telefongebühren 1'108.70 700.00 677.40
2174.3130.23 Betrieblicher Unterhalt 13'814.25 16'350.00 17'320.15
Schulanlagen
2174.3130.24 Betrieblicher Unterhalt 5'639.50 12'200.00 8'198.70
Aussenanlagen
2174.3134.01 Sachversicherungsprämien 12'299.65 11'800.00 11'746.90
2174.3137.03 Motorfahrzeugsteuern, Gebühren 72.90 340.00 72.90
2174.3144.01 Baulicher Unterhalt Schulanlage 25'774.95 65'000.00 40'044.75
mit Turnhallen I, II, III
2174.3144.02 Baulicher Unterhalt Plätze, 23'268.30 63'920.00 41'567.70
Aussenanlagen
2174.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 426.25 800.00 650.90
2174.3300.40 Planm. Abschreibungen 2'329.00 65'600.00 Hochbauten (L 03.01)
2174.4260.01 Rückerstattungen, 562.00 400.00 1'521.30
Kostenbeteiligungen Dritter
2174.4470.01 Mietzinse Hauswartwohnung 18'150.00 17'400.00 5'040.00
2174.4472.01 Vergütungen Benutzung 10'550.30 10'000.00 8'145.95
Schulliegenschaften
2174.4920.01 Verrechnung Raumkosten 7'050.00 7'000.00 7'050.00
Tagesschule (ER 2180.3920.01)
218 Tagesbetreuung 1'113'847.55 1'150'243.89 1'145'679.00 1'105'110.00 1'050'953.66 1'009'489.40
Netto Aufwand 40'569.00 41'464.26
Netto Ertrag 36'396.34
2180 Tagesbetreuung 1'113'847.55 1'150'243.89 1'144'679.00 1'105'110.00 1'050'953.66 1'009'489.40
Netto Aufwand 39'569.00 41'464.26
Netto Ertrag 36'396.34
2180.3000.01 Sitzungs- und Taggelder 6'600.00 5'760.00 4'960.00
2180.3010.01 Besoldungen Abteilung 30'919.30 32'520.00 31'031.80
Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)
2180.3010.02 Besoldungen 241'591.95 212'040.00 220'229.85
Betreuungspersonen
2180.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -349.20 -1.00 -5'829.65
KTG, UTG)
2180.3020.01 Besoldungen Lehrkräfte *** 358'900.35 388'960.00 353'983.45
2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 38'189.35 38'810.00 37'035.10
Verwaltungskosten
2180.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse 66'553.55 75'790.00 59'805.80
Transparenta
2180.3053.01 AG-Beiträge an 1'604.70 1'360.00 1'322.55
Unfallversicherungen
2180.3054.01 AG-Beiträge an 7'666.55 11'150.00 4'520.15
Familienausgleichskasse
2180.3055.01 AG-Beiträge an 2'273.80 3'220.00 2'043.45
Krankentaggeldversicherungen
2180.3090.01 Aus-, Weiterbildung des 2'921.40 4'300.00 2'150.00
Personals
2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 361.80 360.00 514.85
2180.3100.01 Büromaterial 1'866.60 1'960.00 1'041.25
2180.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'201.25 2'000.00 2'972.45
2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 800.00
2180.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, 451.00 800.00 492.70
Medien
2180.3104.01 Lehrmittel 3'576.55 3'250.00 2'493.60
2180.3105.01 Lebensmittel 197'322.55 213'490.00 177'439.50
2180.3110.03 Anschaffungen Mobiliar, 3'970.50 4'500.00 7'108.91
Maschinen, Geräte
2180.3119.02 Anschaffungen Spielmaterial 3'436.95 3'600.00 4'363.95
2180.3130.02 Telefongebühren 1'980.85 1'920.00 1'755.40
2180.3130.22 Schülertransporte 42'160.00 42'560.00 49'127.00
2180.3132.01 Honorare externe Berater, 4'248.90 5'850.00 2'749.70
Gutachter, Fachexperten etc.
2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, 705.35 418.30
Geräte, Werkzeuge
2180.3151.02 Unterhalt Spielmaterial 96.00 300.00
2180.3158.01 Unterhalt ICT (Software) 1'584.80 2'250.00 6'744.60
2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 158.00 500.00
2180.3171.01 Exkursionen 592.65 1'500.00 251.80
2180.3180.01 Wertberichtigung auf -2.65 -678.45
Forderungen (Delkredere)
2180.3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 2.65 678.45
2180.3199.01 Jubiläum "10 Jahre Tagesschule" 3'083.20
***
2180.3636.21 Mitgliedschaften 484.00 640.00 454.60
2180.3900.01 Verrechnete Materialbezüge (ER 1'350.00 2'000.00 2'000.00
0220.4900.01)
2180.3910.01 Verrechnete Dienstleistungen (ER 12'700.00 3'640.00
0220.4910.01)
21
2180.3920.01 Verrechnete Raumkosten 72'950.00 67'800.00 72'950.00 (2172/2173/2174/5446.4920.01)
2180.3930.01 Verrechnete Infrastrukturkosten 3'778.05 11'050.00 3'739.35
von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)
2180.4240.02 Verrechnete Elternbeiträge 306'726.94 224'180.00 244'574.30
2180.4250.01 Verrechnung Verpflegung 187'307.50 205'390.00 171'675.00
2180.4260.01 Rückerstattungen, 142.90 3'000.00 3'043.40
Kostenbeteiligungen (in Zusammenhang mit Gehaltsabrechnungen) ***
2180.4611.02 Lastenausgleich Kantonsbeitrag 656'066.55 672'540.00 590'196.70
2181 Ferienbetreuung 1'000.00
Netto Aufwand 1'000.00
2181.3320.92 Planm. Abschreibungen 1'000.00
immaterielle Anlagen (L 09.04)
219 Obligatorische Schule 288'834.13 16'160.00 311'108.00 15'200.00 273'783.15 16'080.00
Netto Aufwand 272'674.13 295'908.00 257'703.15
2190 Schulleitung und
Schulverwaltung
25'024.75 34'689.00 21'221.80
Netto Aufwand 25'024.75 34'689.00 21'221.80
2190.3000.02 Entschädigungen, Sitzungs- und 12'380.00 17'000.00 13'900.00
Taggelder Schulkommission
2190.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1.00
KTG, UTG)
2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 410.75 380.00 373.50
Verwaltungskosten
2190.3054.01 AG-Beiträge an 118.70 110.00 25.00
Familienausgleichskasse
2190.3132.01 Honorare externe Berater, 2'000.00
Gutachter, Fachexperten etc.
2190.3170.02 Freier Kredit Schulkommission 11'664.20 15'000.00 5'230.75
2190.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 451.10 200.00 1'692.55
2194 Freiwilliger Schulsport 37'262.70 48'860.00 33'998.90
Netto Aufwand 37'262.70 48'860.00 33'998.90
2194.3020.02 Besoldungen Schulsport 30'891.85 38'000.00 30'576.00
2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'245.70 2'430.00 1'232.60
Verwaltungskosten
2194.3053.01 AG-Beiträge an 68.85 90.00 29.90
Unfallversicherungen
2194.3054.01 AG-Beiträge an 454.85 700.00 55.00
Familienausgleichskasse
2194.3055.01 AG-Beiträge an 143.85 200.00 125.40
Krankentaggeldversicherungen
2194.3091.01 Kosten Personalrekrutierung, 361.60 Stelleninserate, Provision
Stellenvermittlung
2194.3161.01 Mietzinse, Benützungskosten 2'540.00 5'360.00 1'200.00
2194.3171.01 Eintritte, Exkursionen 1'556.00 2'080.00 780.00
2197 Schulsozialdienst 226'546.68 16'160.00 227'559.00 15'200.00 218'562.45 16'080.00
Netto Aufwand 210'386.68 212'359.00 202'482.45
2197.3010.02 Besoldungen Schulsozialdienst 178'148.90 176'390.00 176'386.90
2197.3010.99 Lohnrückerstattungen (EO, ME, -1.00
KTG, UTG)
2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'916.05 10'810.00 10'946.20
Verwaltungskosten
2197.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'839.00 22'500.00 20'722.80
2197.3053.01 AG-Beiträge an 559.50 380.00 728.40
Unfallversicherungen
2197.3054.01 AG-Beiträge an 3'082.85 3'110.00 3'222.20
Familienausgleichskasse
