Einbringung des Haushaltsentwurfes 2011
Fachbereich 40
Schulen, Kultur und Sport
Etat 2011
Erträge Schulverwaltung
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.01 Erträge aus Kostenerstattungen 30.000 € 30.200 €
Etat 2011
Erträge Grundschulen (Auszüge)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.02 Elternbeiträge (Schule von 8-1) 12.000 € 12.000 € 03.02 Elternbeiträge "OGS" 166.200 € 203.000 € 03.02 Zuweisungen des Landes "OGS" 302.200 € 346.300 € 03.02 Benutzungsgebühren Lehrschwimmb. 24.000 € 26.500 € 03.02 Verwaltungsgebühren 900 € 1.200 €
Etat 2011
Erträge Hauptschulen (Auszüge)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.03 Verwaltungsgebühren 2.300 € 1.700 € 03.03 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersätze) 10.000 € 10.000 €
Etat 2011
Erträge Realschulen (Auszüge)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2010
03.04 Verwaltungsgebühren 1.000 € - €
03.04 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Ersätze) 6.000 € 6.000 €
Etat 2011
Erträge Gymnasien (Auszüge)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.05 Verwaltungsgebühren 5.200 € 5.300 €
03.05 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Ersätze) 12.000 € 12.000 €
Etat 2011
Erträge Förderschule (Auszüge)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.06 Zuweisungen des Landes für OGS 37.700 € 60.000 €
03.06 Verwaltungsgebühren 500 € - €
03.06 Elternbeiträge OGS 5.350 € 8.500 €
03.06 Privatrechtl. Leistungsentgelte 4.000 € 4.000 €
03.06 Erträge aus Kostenerstattungen 11.000 € 11.000 €
Etat 2011
Erträge Volkshochschule
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
04.02. Bundesmittel f. Hauptschulabschluss 70.000 € 80.000 € 04.02 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 245.000 € 243.000 €
04.02 Spenden 3.000 € 3.000 €
04.02 Zuschuss EU-Förderprogramm Sokrates 18.000 € 14.800 € 04.02 Nutzungsentgelte f. Bereich EDV; Kreativ. 15.000 € 15.000 € 04.02 Entgelte f. Weiterbildung 30.000 € 30.000 € 04.02 Privatrechtl. Leistungsentgelte 18.300 € 31.000 €
(Teilnehmerentgelte Studienreisen)
04.02 Ersätze (Einnahmen aus Rechnungslegungen 7.500 € 9.000 € 04.02 Erträge aus Kostenerstattungen anderer 110.000 € 102.000 €
Städte und Gemeinden
04.02 Teilnehmerentgelte 329.000 € 328.000 €
Etat 2011
Aufwendungen Schulverwaltung (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.01 Schülerbeförderungskosten 8.500 € 9.000 €
03.01 Aus- und Fortbildung (Lehrerfortbildung) 21.500 € 21.200 €
(s. auch Erträge aus Kostenerstattungen)
Etat 2011
Aufwendungen Grundschulen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.02 Aufwandserstattung USK 5.500 € 5.000 €
03.02 Aufwandserstattung GSK 2.101.000 € 1.860.000 €
03.02 Betreuungskosten OGS 677.100 € 784.900 €
03.02 Städtischer Anteil "Kein Kind ohne Mahlzeit" 12.000 € 13.500 €
03.02 Lernmittel 51.100 € 55.600 €
03.02 Kosten pädagogischer Arbeit 29.450 € 43.600 € 03.02 Lernen mit neuen Medien 120.100 € 69.300 € 03.02 Aufw. Landesprogramm "Kultur u. Schule" 2.750 € 2.800 €
03.02 Schülerbeförderungskosten 160.000 € 115.000 €
03.02 Schülerunfallversicherung 77.750 € 81.000 €
Etat 2011
Aufwendungen Hauptschulen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.03 Aufwandserstattung USK 1.500 € 1.500 € 03.03 Aufwandserstattung GSK 1.290.000 € 1.220.000 € 03.03 Städtischer Anteil "Kein Kind ohne Mahlzeit" 11.000 € 8.000 €
03.03 Lernmittel 53.500 € 46.000 €
03.03 Kosten pädagogischer Arbeit 21.550 € 24.100 € 03.03 Lernen mit neuen Medien 19.400 € 32.500 €
03.03 Schülerbeförderungskosten 150.000 € 80.000 €
03.03 Schülerunfallversicherung 52.450 € 46.000 €
03.03 Aufw. Landesprogramm "Kultur u. Schule" 550 € 600 €
03.03 Aufwendungen für EDV 10.200 € 11.900 €
Etat 2011
Aufwendungen Realschulen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.04 Aufwandserstattung USK 1.000 € 1.000 € 03.04 Aufwandserstattung GSK 951.000 € 900.000 €
03.04 Lernmittel 63.150 € 65.000 €
03.04 Kosten pädagogischer Arbeit 22.600 € 25.700 € 03.04 Lernen mit neuen Medien 15.100 € 27.900 €
03.04 Schülerbeförderungskosten 368.000 € 210.000 €
03.04 Schülerunfallversicherung 59.450 € 61.000 €
03.04 Aufw. Landesprogramm "Kultur u. Schule" 2.200 € 1.200 €
03.04 Aufwendungen für EDV 10.700 € 11.500 €
03.04 Aufwendungen Mensa 30.000 € 33.900 €
Etat 2011
Aufwendungen Gymnasien (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.05 Aufwandserstattung USK 1.500 € 1.500 € 03.05 Aufwandserstattung GSK 1.830.000 € 1.740.000 €
03.05 Lernmittel 86.000 € 87.000 €
03.05 Kosten pädagogischer Arbeit 33.300 € 37.500 € 03.05 Lernen mit neuen Medien 22.600 € 28.500 €
03.05 Schülerbeförderungskosten 500.000 € 310.000 €
03.05 Schülerunfallversicherung 85.000 € 88.000 €
03.05 Aufw. Landesprogramm "Kultur u. Schule" 550 € 600 €
Etat 2011
Aufwendungen Förderschule (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
03.06 Aufwandserstattung USK 1.000 € 1.000 € 03.06 Aufwandserstattung GSK 266.000 € 250.000 €
03.06 Lernmittel 10.900 € 5.500 €
03.06 Kosten pädagogischer Arbeit 2.000 € 3.400 € 03.06 Lernen mit neuen Medien 5.500 € 9.300 €
03.06 Schülerbeförderungskosten 22.000 € 22.000 €
03.06 Schülerunfallversicherung 5.150 € 5.000 €
03.06 Aufwendungen für EDV 3.500 € 4.600 €
03.06 Betreuungskosten OGS 57.400 € 72.800 €
03.06 Kein Kind ohne Mahlzeit 2.000 € 3.000 €
Etat 2011
Aufwendungen Volkshochschule (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
04.02 Aufwandserstattung USK 1.000 € 500 € 04.02 Aufwandserstattung GSK 268.400 € 260.000 € 04.02 Kosten f. Studienreisen & Exkursionen 9.000 € 22.000 € 04.02 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.720 € 3.000 € 04.02 Geschäftsbedürfnisse u. Werbung 32.000 € 31.000 € 04.02 Aufw. F. die Bereiche EDV, Kreativität 8.960 € 11.000 €
04.02 Mitgliedsbeitrag 5.100 € 5.100 €
04.02 Aufw. Für Weiterbildungsangebote 24.000 € 24.000 €
Fachbereich 40 Schulen, Kultur und Sport
Kultur/Museum/Bücherei Schule/VHS Sport
Ziele
Interkommunale Beratungen zur Schulentwicklung Einrichtung der Ganztags-
realschule Hoffmannallee
Ziele VHS – siehe nächste Folie
Etat 2011
Etat 2011
Ziele der VHS für 2011
1. Erhalt des bestehenden VHS-Angebotes durch:
• Wirtschaftlichen Einsatz und Umgang mit Ressourcen und Mitteln
• Zusätzliches Einwerben von Drittmitteln 2. Ausbau des Zielgruppenangebotes
• Etablierung zusätzlicher Weiterbildungsangebote für Migrantinnen und Migranten sowie für bildungsferne Gruppen
• Entwicklung geeigneter Seminarkonzepte zur Ausbildung von „Migrationspaten“ und erste Erprobungsphase
• Etablierung von „inklusiven“ Angeboten für Menschen mit und ohne Behinderung
• Weiterentwicklung der Angebote „Seniorenakademie“
• Intensivierung der Firmenkontakte mit dem Ziel, stärkere Nachfrage nach beruflicher Fortbildung zu erzeugen
• Ausbau der Kooperation und Vernetzung mit Weiterbildungsträgern, Schulen, sozialen Einrichtungen und städtischen Fachbereichen
• Weiterentwicklung der pädagogischer Dienstleistungen, Fort- und Weiterbildungsangebote für pädagogisch Tätige, insbesondere in der Elementarpädagogik, Kindertagespflege und
Etat 2011
Leistungsdaten/Kennzahlen
Schulen/VHS
Schulform Anzahl Schüler
2010
Anzahl Schüler 2011
Anzahl der Fremdschüler
2009
Anzahl der Fremdschüler
2010
Grundschulen 1.728 1706
Hauptschulen 1.095 964
Realschule, Hoffmannallee 720 725 168 157
Karl Kisters Realschule 616 601 200 202
Konrad-Adenauer-Gymnasium 918 802 285 309
Freiherr-vom-Stein Gymnasium 1177 1090 397 302
Förderschule 123 115 29 22
Etat 2011
Leistungsdaten/Kennzahlen
Schulen/VHS
Kennzahlen VHS Ergebnis 2009 Ansatz 2011
Durchgeführte Veranstaltungen 606 620
Durchgeführte Unterrichtsstunden 15.218 13.400
Davon lt. WbG 13.462 11.800
Zusatzprogramme, z.B. WaB, WaN (Firmenkurse) 1.407 1.400
Drittmittelmaßnahmen (Anteil an Gesamteinnahmen) 16,62 % 126%
Teilnehmer/innen 10.522 11.500
Ausfallquote 9,2 % 18 %
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Grundschulen
03.02 Lutherschule 3.300 € 5.550 €
03.02 Christus-König-Schule 7.125 € 2.000 € 03.02 Johanna-Sebus-Grundschule 28.100 € 1.500 € 03.02 St. Willibrord Grundschule 4.300 € 4.050 € 03.02 St. Martinus Grundschule 2.800 € 4.300 € 03.02 Karl-Leisner Grundschule 10.500 € 11.600 € 03.02 Marienschule 4.620 € 8.900 € 03.02 Unterstadtschule - € 6.400 €
Etat 2011
Etat 2011
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Hauptschulen
03.03 Wilhelm-Frede-Hauptschule 4.800 € 3.200 € 03.03 Hauptschule Materborn 2.000 € 1.000 € 03.03 Konrad-Adenauer-Hauptschule 4.800 € 4.900 €
Etat 2011
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Realschulen
03.04 Realschule Kleve 124.095 € 10.100 €
03.04 Karl Kisters Realschule 11.850 € 30.350 €
Etat 2011
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Gymnasien
03.05 Konrad-Adenauer-Gymnasium 37.190 € 5.000 € 03.05 Fr.-v.-Stein Gymnasium 11.800 € 21.240 €
Etat 2011
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Förderschule
03.06 Ringschule/ Förderschule 7.000 € 13.690 €
Etat 2011
Investive Maßnahmen 2011 Inventar
Ansatz Ansatz
Produkt Bezeichnung 2010 2011
Volkshochschule
04.02 VHS Kleve 5.900 € 14.100 €
