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Anhang zur Abfallgebührenkalkulation 2020 – 2021 Variante 1 (ohne gesonderte Sperrmüllgebühr)

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Academic year: 2022

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Anlage 3 zur Vorlage Nr. /2019

an den Kreistag vom 0 7.1 1 .2019

Anhang zur

Abfallgebührenkalkulation 2020 – 2021 Variante 1

(ohne gesonderte Sperrmüllgebühr)

für den

Landkreis Karlsruhe

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe (AWB)

von

September 2019

(2)

Verzeichnis der Anhänge:

Anhang 1 - Kalkulation 2020

Anhang 1/1 - Primärkosten (inkl. Ermittlung des kalkulatorischen Zinsfußes) Anhang 1/2 - Kostenstellenrechnung

Anhang 1/3 - Zwischenkalkulationen (Verrechnung auf Kostenträger) Anhang 1/4 - Gebührenkalkulationen

Anhang 1/5 - Zwischenergebnisse (betriebswirtschafliche Ergebnisse)

Anhang 2 - Kalkulation 2021 Anhang 2/1 - Primärkosten

Anhang 2/2 - Kostenstellenrechnung

Anhang 2/3 - Zwischenkalkulationen (Verrechnung auf Kostenträger) Anhang 2/4 - Gebührenkalkulationen

Anhang 2/5 - Zwischenergebnisse (betriebswirtschafliche Ergebnisse)

Anhang 3 - Zusammenführung 2020/2021

Anhang 3/1 - Ergebnisübersicht (betriebswirtschaftlich und nach Überschussabbau)

Anhang 3/2 - Gebührenübersicht

(3)

Anhang 1/1

Primärkosten (2020)

Ermittlung des kalkulatorischen Zinsfußes

Abfallgebührenkalkulation 2020 - 2021

für den

Landkreis Karlsruhe

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe (AWB)

von

September 2019

(4)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 545300 Kleinteile und Werkzeuge Material für Medienarbeit, USB, Folien 0,00 500,00 19,0% 595

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 550000 Personalkosten Personalkosten - Allg. 0,00 118.628,40 118.628

X 838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 550000 Personalkosten Personalkosten - Allg. (Außendienst) 0,00 108.156,00 108.156

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 550000 Personalkosten Personalkosten - HH 0,00 56.904,48 56.904

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 593000 Bürobedarf Bürobedarf 0,00 500,00 19,0% 595

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 593000 Bürobedarf Bürobedarf 0,00 500,00 19,0% 595

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 593100 Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 0,00 500,00 19,0% 595

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 594210 EDV-Kosten Homepage (Pflege) 0,00 23.800,00 23.800

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594210 EDV-Kosten Software Newsletter Haushalte 0,00 2.980,00 2.980

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594210 EDV-Kosten Athos-Lizenzen Bedarfsabfrage 0,00 16.660,00 16.660

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594210 EDV-Kosten Athos-Personalaufwand Bedarfsabfrage 0,00 35.700,00 35.700

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595100 Sonstige Anzeigen Telefonbuch 0,00 3.810,00 3.810

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595100 Sonstige Anzeigen Das Örtliche (Online) 0,00 420,00 420

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Sachmittel Infomaterial 0,00 600,00 600

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Anpassung Abfuhrkalender (Layout) 0,00 14.875,00 14.875

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Design Homepage 0,00 11.900,00 11.900

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Artikelrecherche 0,00 9.520,00 9.520

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Fotograf 0,00 8.930,00 8.930

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Broschüre Gewerbeabfallsamml., Internet etc. 0,00 600,00 600

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595400 Werbematerialien Werbematerialien allgemein 0,00 11.900,00 11.900

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Video 0,00 11.900,00 11.900

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 596000 Reisekosten und Auslösungen Reisekosten und Auslösungen 0,00 600,00 600

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 596300 Seminargebühren und Fortbildung Seminargebühren und Fortbildung 0,00 3.000,00 3.000

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Beratung Kampagnen Biomüll/Wertstoffe 0,00 23.800,00 23.800

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten rechtliche Beratung Internetauftritt 0,00 2.980,00 2.980

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Konzepte für Gewerbe 0,00 5.950,00 5.950

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 534095 Andere betriebliche Erlöse (steuerpflichtig) Erstattung von DSD für die Abfallberatung 443.340,00 Einwohner -0,26 0,00 -115.268

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Vergütung für Abfallberatung (Einwohnerstand Vorjahr) 443.340,00 Einwohner 2,18 0,00 968.077

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Erhöhung Kostenbudget Abfallberatung 443.340,00 Einwohner 0,26 0,00 115.268

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Infomappe etc. (Gewerbemappe) 10.000,00 Seiten 0,10 0,00 1.000

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Neue Formulare 4.000,00 Seiten 0,10 0,00 400

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Info-Blätter bei Gemeinden 15.000,00 Stück 0,10 0,00 1.500

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Satzungen 4.000,00 Seiten 0,10 0,00 400

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 594000 Porto Versand Satzungen 200,00 Stück 0,50 0,00 100

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 594000 Porto Verteilung Kundenzeitschrift 2,00 Stück 10.710,00 0,00 21.420

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Infoblatt Haushalte 210.000,00 Stück 0,20 0,00 42.480

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Flyer " Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" 215.000,00 Stück 0,19 0,00 41.646

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Versand Bedarfsabfrage mit Flyer 113.000,00 Stück 1,30 0,00 146.572

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Versand Flyer 2,00 Stück 9.000,00 0,00 19,0% 21.420

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Rückporto Bedarfsabfrage 56.500,00 Stück 0,70 0,00 39.669

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 594000 Porto Flyer "Trennhilfe" Bio 215.000,00 Stück 0,19 0,00 41.646

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 595200 Beauftragung von Druckereien Broschüre/Infomaterial 250,00 Stück 5,96 0,00 1.490

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Infoblatt Haushalte 210.000,00 Stück 0,07 0,00 14.990

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595200 Beauftragung von Druckereien Kundenzeitschrift 2,00 Ausgaben 21.400,00 0,00 42.800

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Flyer "Biotonne" für Starterpaket 25.000,00 Stück 0,08 0,00 2.083

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Flyer " Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Haushalte 215.000,00 Stück 0,08 0,00 17.910

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Flyer " Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Grundstückseige 113.000,00 Stück 0,08 0,00 9.413 X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Zusortierung Flyer "Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Grun 113.000,00 Stück 0,11 0,00 11.865

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Flyer "Trennhilfe" Bio 215.000,00 Stück 0,08 0,00 17.910

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Druck Bedarfsabfrage 113.000,00 Stück 0,08 0,00 9.413

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595200 Beauftragung von Druckereien Druck angepasste Flyer für Starterpaket, Formulare 25.000,00 Stück 0,42 0,00 10.500

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595210 Beauftragung von Künstlern Comics für Kundenzeitschrift 2,00 Ausgaben 2.975,00 0,00 5.950

838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Kundenzeitschrift 2,00 Ausgaben 30.000,00 0,00 60.000

838030 Öffentlichkeitsarbeit Gewerbemüll 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Newsletter 4,00 Ausgaben 4.165,00 0,00 16.660

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Neuauflage Infomaterial, Flyer für Starterpaket 0,00 14.875,00 14.875

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Infoblatt Kampagnen Wertstoffe 0,00 11.900,00 11.900

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Anpassung Homepage Bio 0,00 8.925,00 8.925

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Einrichtung Landing-Page Bio 0,00 17.850,00 17.850

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Videos Bio 0,00 23.800,00 23.800

X 838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Gebührenrechner 0,00 7.140,00 7.140

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Flyer "Biotonne" für Starterpaket 1,00 Flyer 10.000,00 0,00 19,0% 11.900

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Flyer "Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Haushalte 1,00 Flyer 10.000,00 0,00 19,0% 11.900 X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Flyer "Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Grundstückseigen 1,00 Flyer 10.000,00 0,00 19,0% 11.900 X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Flyer "Die getrennte Bioabfallsammlung kommt" für Grundstückseigen 1,00 Flyer 10.000,00 0,00 19,0% 11.900

X 838010 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 595220 Beauftragung von Werbeagenturen u.ä. Anpassung Hinweisblatt für Gebührenbescheid 0,00 1.190,00 1.190

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595400 Werbematerialien Give-aways Biotonne 0,00 59.500,00 59.500

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Starterpaket (Eigenversand) 2.000,00 Stück 3,87 0,00 7.740

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Starterpaket (Auslage in Rathäusern) 2.500,00 Stück 2,38 0,00 5.950

838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Miete Gemeindehalle für Infoveranstaltungen wie Hausverwaltung 24,00 Stück 14.280,00 0,00 342.720

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler /

fixer Ansatz

(5)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Anzeigen in Tageszeitung und Wochenblätter etc. 0,00 29.750,00 29.750

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Radio- und TV-Spots 0,00 23.800,00 23.800

X 838020 Öffentlichkeitsarbeit Haushalte 595600 Sonstige Aktionen der Abfallberatung Kampagne in Sozialen Medien 0,00 23.800,00 23.800

836090 Sonstige Maßnahmen 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Reifenentsorgung 0,00 950,00 950

836030 Naturkork 547400 Sonstige bezogene Leistungen Sammelvergütung Korken (inkl. Ausflug) 0,00 7.000,00 7.000

836010 Schadstoffe 591100 Gebühren Entsorgungsnachweise 0,00 3.500,00 3.500

832001 Wertstofftonne gesamt 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Diverse Kopiearbeiten 0,00 100,00 100

832001 Wertstofftonne gesamt 595000 Amtliche Bekanntmachungen Diverses 0,00 1.190,00 1.190

836010 Schadstoffe 596000 Reisekosten und Auslösungen Schadstoffsammlung 0,00 100,00 100

836030 Naturkork 596000 Reisekosten und Auslösungen Naturkork 0,00 100,00 100

831001 Sperrmüllsammlungen gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Analysen (Bereitstellung, Abfuhrabwicklung) 0,00 2.380,00 2.380

832001 Wertstofftonne gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten VerpackungsG/Abstimmung DSD 0,00 47.600,00 47.600

X KST280 Biogut Einsammlung gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten EU-weite Ausschreibung Biotonne der Sammlung und Verwertung 0,00 30.000,00 30.000

836010 Schadstoffe 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Konzept: Überprüfung Schadstoffsammlung 0,00 11.900,00 11.900

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Pilotprojekt Steigerung Erfassungsmengen EAG 0,00 11.900,00 11.900

836090 Sonstige Maßnahmen 651300 Sonstige zinsähnliche Aufwendungen Verzinsung der Nachsorgerückstellung 0,00 28.290,00 28.290

836020 Wilder Müll 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Kostenerstattung an Gemeinden za 443.340,00 Einwohner 0,91 0,00 401.843

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Sortierung 21.200,00 Mg 124,80 0,00 19,0% 3.148.454

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Nachsortierung 7.500,00 Mg 45,00 0,00 19,0% 401.625

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Gutschrift Papier 19.400,00 Mg -14,50 0,00 -281.300

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Aussortierte Schadstoffe 9,00 Mg 396,15 0,00 3.565

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Transport Schadstoffe 7,00 Monate 34,81 0,00 244

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Begleitscheine Schadstoffe 7,00 Monate 2,21 0,00 15

832001 Wertstofftonne gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Aussortierte Fahrrad-/Motorradreifen/Schläuche 0,50 Mg 126,26 0,00 63

831020 Einsammlung Altholz 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Altholz (aus Sammlung) 9.185,87 Mg 60,45 0,00 555.304

831030 Einsammlung Metall 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Metall (aus Sammlung) 98,00 Mg -147,00 0,00 -14.406

831010 Einsammlung Restsperrmüll 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Metall (aus Sperrmüll aussortiert) 20,00 Mg -147,00 0,00 -2.940

819500 A4-Holz 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Entsorgung A IV Holz 211,30 Mg 107,10 0,00 22.630

831010 Einsammlung Restsperrmüll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Restsperrmüllsammlung 9.195,00 Mg 74,95 0,00 689.130

831020 Einsammlung Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Holzsammlung 9.185,87 Mg 77,21 0,00 709.215

831030 Einsammlung Metall 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Metallsammlung 98,00 Mg 258,66 0,00 25.349

831040 Einsammlung E-Geräte 547303 Sammel- u. Transportkosten ma E-Gerätesammlung 623,00 Mg 258,66 0,00 161.144

831020 Einsammlung Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Handling Altholz (aus Sammlung) 9.185,87 Mg 10,12 0,00 92.915

831030 Einsammlung Metall 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Handling Metall (aus Sammlung) 98,00 Mg 10,12 0,00 991

819500 A4-Holz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Abfuhr A-IV-Holz von Kleinanlieferstation KMD BR 25,00 Transporte 142,21 0,00 3.555

819500 A4-Holz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport A IV Holz Ettlingen zu KMD BR 25,00 Transporte 203,39 0,00 5.085

819500 A4-Holz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport A IV Holz Bretten zu KMD BR 7,00 Transporte 124,95 0,00 875

819500 A4-Holz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport A IV Holz Waghäusel zu KMD BR 5,00 Transporte 129,27 0,00 646

819100 Annahmestelle Ettlingen gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Betrieb / Annahme 111,80 Mg 362,95 0,00 40.578

819100 Annahmestelle Ettlingen gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tb 107,60 Mg 47,02 0,00 5.059

819100 Annahmestelle Ettlingen gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tnb 4,20 Mg 47,02 0,00 197

819300 Annahmestelle Bretten gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Betrieb / Annahme 167,80 Mg 97,58 0,00 16.374

819300 Annahmestelle Bretten gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tb 161,40 Mg 28,58 0,00 4.613

819300 Annahmestelle Bretten gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tnb 6,40 Mg 28,58 0,00 183

819400 Annahmestelle Waghäusel gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Betrieb / Annahme 93,30 Mg 216,58 0,00 20.207

819400 Annahmestelle Waghäusel gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tb 89,70 Mg 26,89 0,00 2.412

819400 Annahmestelle Waghäusel gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Transport tnb 3,60 Mg 22,60 0,00 19,0% 97

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Bad Schönborn 13.200,00 Einwohner 6,13 0,00 80.896

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Bretten 29.650,00 Einwohner 6,13 0,00 181.710

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Bruchsal 44.840,00 Einwohner 6,13 0,00 274.802

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Dettenheim 6.580,00 Einwohner 6,13 0,00 40.326

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Eggenstein-Leopoldshafen 16.910,00 Einwohner 6,13 0,00 103.633

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Ettlingen 39.680,00 Einwohner 6,13 0,00 243.179

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Forst 8.100,00 Einwohner 6,13 0,00 49.641

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Gondelsheim 3.880,00 Einwohner 6,13 0,00 23.779

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Graben-Neudorf 12.290,00 Einwohner 6,13 0,00 75.319

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Hambrücken 5.520,00 Einwohner 6,13 0,00 33.829

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Karlsbad 15.930,00 Einwohner 6,13 0,00 97.627

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Karlsdorf-Neuthard 10.730,00 Einwohner 6,13 0,00 65.759

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Kraichtal 14.750,00 Einwohner 6,13 0,00 90.395

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Kronau 5.890,00 Einwohner 6,13 0,00 36.097

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Kürnbach 2.360,00 Einwohner 6,13 0,00 14.463

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Linkenheim-Hochstetten 11.880,00 Einwohner 6,13 0,00 72.807

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Malsch 14.660,00 Einwohner 6,13 0,00 89.844

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Marxzell 5.040,00 Einwohner 6,13 0,00 30.888

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Oberderdingen 10.970,00 Einwohner 6,13 0,00 67.230

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Oberhausen-Rheinhausen 9.650,00 Einwohner 6,13 0,00 59.140

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Östringen 13.200,00 Einwohner 6,13 0,00 80.896

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Pfinztal 18.360,00 Einwohner 6,13 0,00 112.519

(6)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Philippsburg 13.610,00 Einwohner 6,13 0,00 83.409

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Rheinstetten 20.640,00 Einwohner 6,13 0,00 126.492

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Stutensee 24.550,00 Einwohner 6,13 0,00 150.455

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Sulzfeld 4.880,00 Einwohner 6,13 0,00 29.907

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Ubstadt-Weiher 13.110,00 Einwohner 6,13 0,00 80.345

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Waghäusel 21.130,00 Einwohner 6,13 0,00 129.495

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Waldbronn 13.090,00 Einwohner 6,13 0,00 80.222

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Walzbachtal 9.860,00 Einwohner 6,13 0,00 60.427

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Weingarten 10.570,00 Einwohner 6,13 0,00 64.778

832001 Wertstofftonne gesamt 547304 Sammel- u. Transportkosten za Zaisenhausen 1.780,00 Einwohner 6,13 0,00 10.909

836020 Wilder Müll 547304 Sammel- u. Transportkosten za Wilder Müll 192,00 Abfuhren 119,00 0,00 22.848

836010 Schadstoffe 547304 Sammel- u. Transportkosten za Schadstoffsammlung - Ganze Tage 40,00 Tage 2.570,40 0,00 102.816

836010 Schadstoffe 547304 Sammel- u. Transportkosten za Schadstoffsammlung - Halbe Tage 18,00 1/2 Tage 2.570,40 0,00 46.267

836010 Schadstoffe 547304 Sammel- u. Transportkosten za Schadstoffsammlung - Zusätzliche Tage 5,00 Tage 767,55 0,00 3.838

836020 Wilder Müll 547305 Behältermiete za Wilder Müll 384,00 Cont. x Monate 66,64 0,00 25.590

819500 A4-Holz 547305 Behältermiete za Container Kleinanlieferstation KMD BR 12,00 Monate 77,35 0,00 928

819500 A4-Holz 547305 Behältermiete za Container Bretten 12,00 Monate 67,83 0,00 814

819500 A4-Holz 547305 Behältermiete za Container Ettlingen 12,00 Monate 64,46 0,00 774

819500 A4-Holz 547305 Behältermiete za Container Waghäusel 12,00 Monate 64,46 0,00 774

832001 Wertstofftonne gesamt 547305 Behältermiete za Abrollmulde und ASP-Tank 2,00 Halbjahr 109,95 0,00 220

832001 Wertstofftonne gesamt 547305 Behältermiete za 240 l Behälter (10 St.) 2,00 Halbjahr 72,43 0,00 145

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Pflanzenschutzmittel/Pestizide 10,10 Mg 1.305,43 0,00 13.185

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Holzschutzmittel 1,30 Mg 583,10 0,00 758

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Lösemittel 22,30 Mg 594,76 0,00 13.263

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Lacke, Farben 70,20 Mg 534,07 0,00 37.492

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Dispersionsfarben 219,00 Mg 327,73 0,00 71.772

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Reinigungsmittel/Tenside 11,10 Mg 376,28 0,00 4.177

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Verpackungen (Metall)/Spraydosen 6,40 Mg 1.492,97 0,00 9.555

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Verpackungen (gefährl.)/Feuerlöscher 3,00 Mg 1.177,39 0,00 3.532

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Quecksilberhaltige Abfälle 0,20 Mg 11.179,10 0,00 2.236

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Säuren 3,20 Mg 1.304,84 0,00 4.175

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Laugen 3,10 Mg 1.304,84 0,00 4.045

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Fotochemikalien 0,40 Mg 1.304,84 0,00 522

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Laborchemikalien (org,anorg) 1,60 Mg 2.366,91 0,00 3.787

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Öle auf Mineralölbasis 17,30 Mg -10,20 0,00 -176

836010 Schadstoffe 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Bremsflüssig., Sonstiges 0,40 Mg 619,04 0,00 248

831001 Sperrmüllsammlungen gesamt 594000 Porto Benachrichtigung/Terminbestätigung Sperrmüllabfuhr 59.565,00 Aufträge 0,58 0,00 34.550

831001 Sperrmüllsammlungen gesamt 594210 EDV-Kosten Erfassung Zahlungseingänge Sperrmüll 12,00 Monate 50,00 0,00 600

831080 Sperrmüll Serviceabfuhr 594210 EDV-Kosten Erweiterter Bearbeitungsaufwand Serviceabfuhren 12,00 Monate 50,00 0,00 600

836010 Schadstoffe 595000 Amtliche Bekanntmachungen Anzeigen für Mobile Schadstoffsammlung 3,00 Stück 2.618,00 0,00 7.854

831001 Sperrmüllsammlungen gesamt 595200 Beauftragung von Druckereien Benachrichtigung/Terminbestätigung Sperrmüllabfuhr 59.565,00 Aufträge 0,35 0,00 20.850

832001 Wertstofftonne gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Sortieranalyse Wertstofftonne 2,00 Analysen 1.605,00 0,00 3.210

832001 Wertstofftonne gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Sortieranalyse Sortierreste 2,00 Analysen 1.145,00 0,00 2.290

832001 Wertstofftonne gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Sortieranalyse Transportverpackungen 2,00 Analysen 1.145,00 0,00 2.290

833090 Neue Höfe/Plätze Bruchsal 540100 Strom Kombihof Bruchsal Heidelsheim 0,00 400,00 400

833090 Neue Höfe/Plätze Bruchsal 571000 Planmäßige lineare Abschreibung auf Sachanlagen Kombihof Bruchsal Heidelsheim 0,00 428,00 428

833060 Kombihof Oberhausen-Rheinhausen Betrieb 540200 Wasser und Abwasser Kombihof Oberhausen-Rheinhausen 0,00 300,00 300

833020 Kombihof Bad Schönborn Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 39.260,00 39.260

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 25.000,00 25.000

833030 Kombihof Forst Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 34.500,00 34.500

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 25.000,00 25.000

833040 Kombihof Gondelsheim Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 28.790,00 28.790

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 20.000,00 20.000

833050 Kombihof Hambrücken Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 29.030,00 29.030

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 15.000,00 15.000

833060 Kombihof Oberhausen-Rheinhausen Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 32.600,00 32.600

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 15.000,00 15.000

833070 Kombihof Zaisenhausen Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 23.700,00 23.700

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 12.000,00 12.000

833080 Kombihof Kürnbach Betrieb 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 29.600,00 29.600

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 18.000,00 18.000

833090 Neue Höfe/Plätze Bruchsal 547200 Betreiberverträge za Wertstoffhof 0,00 86.850,00 86.850

834011 Betrieb Grünabfallplätze AWB/BRLK 547200 Betreiberverträge za Grünabfallplatz 0,00 50.000,00 50.000

833020 Kombihof Bad Schönborn Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Bad Schönborn 0,00 1.000,00 1.000

833030 Kombihof Forst Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Forst 0,00 2.880,00 2.880

833050 Kombihof Hambrücken Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Hambrücken 0,00 1.120,00 1.120

833060 Kombihof Oberhausen-Rheinhausen Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Oberhausen-Rheinhausen 0,00 4.320,00 4.320

833070 Kombihof Zaisenhausen Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Zaisenhausen 0,00 530,00 530

833080 Kombihof Kürnbach Betrieb 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Kürnbach 0,00 740,00 740

(7)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

833090 Neue Höfe/Plätze Bruchsal 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Bruchsal 0,00 8.500,00 8.500

833001 Wertstoff-/Kombihöfe Betrieb gesamt 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Laufzettel für Grünabfälle 0,00 1.000,00 1.000

833001 Wertstoff-/Kombihöfe Betrieb gesamt 595000 Amtliche Bekanntmachungen Diverses 0,00 2.000,00 2.000

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 596300 Seminargebühren und Fortbildung Schulung Personal (z. B. zu Sammelgruppen) 0,00 4.000,00 4.000

833001 Wertstoff-/Kombihöfe Betrieb gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Umsetzung BatG 0,00 15.000,00 15.000

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 534018 Vermarktungserlöse Wertst. ma (steuerpfl.) E-Großgeräte 260,00 Mg -168,00 0,00 -43.680

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 534018 Vermarktungserlöse Wertst. ma (steuerpfl.) E-Kleingeräte 1.040,00 Mg -184,00 0,00 -191.360

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 534018 Vermarktungserlöse Wertst. ma (steuerpfl.) Handys 1,00 Mg -3.060,00 0,00 -3.060

833001 Wertstoff-/Kombihöfe Betrieb gesamt 545300 Kleinteile und Werkzeuge Fässer etc. 36,00 Höfe 50,00 0,00 1.800

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 545300 Kleinteile und Werkzeuge Schilder (Sammelgruppen) 36,00 Höfe 100,00 0,00 3.600

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Bretten 3,00 Faktor 24.800,44 0,00 74.401

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Dettenheim 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Eggenstein-Leopoldshafen 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Ettlingen 4,00 Faktor 24.800,44 0,00 99.202

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Graben-Neudorf 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Karlsbad 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Karlsdorf-Neuthard 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Kraichtal 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Kronau 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Linkenheim-Hochstetten 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Malsch 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Marxzell 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Oberderdingen 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Östringen 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Pfinztal 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Philippsburg 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Rheinstetten 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Stutensee 3,00 Faktor 24.800,44 0,00 74.401

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Sulzfeld 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Ubstadt-Weiher 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Waghäusel 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Waldbronn 2,00 Faktor 24.800,44 0,00 49.601

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Walzbachtal 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

833010 Wertstoffhöfe Betrieb Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Weingarten 1,00 Faktor 24.800,44 0,00 24.800

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Bretten 3,00 Faktor 30.042,22 0,00 90.127

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Dettenheim 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Eggenstein-Leopoldshafen 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Ettlingen 3,00 Faktor 30.042,22 0,00 90.127

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Graben-Neudorf 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Karlsbad 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Karlsdorf-Neuthard 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Kraichtal 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Kronau 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Linkenheim-Hochstetten 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Malsch 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Marxzell 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Oberderdingen 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Oberhausen-Rheinhausen 1,00 Faktor 15.354,73 0,00 15.355

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Östringen 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Pfinztal 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Philippsburg 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Rheinstetten 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Stutensee 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Sulzfeld 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Ubstadt-Weiher 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Waghäusel 2,00 Faktor 30.042,22 0,00 60.084

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Waldbronn 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Walzbachtal 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834010 Betrieb Grünabfallplätze Gemeinden 547100 Kostenerstattung an Gemeinden za Weingarten 1,00 Faktor 30.042,22 0,00 30.042

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Bretten 2.570,00 Mg 35,29 0,00 90.705

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Eggenstein-Leopoldshafen 980,00 Mg 35,29 0,00 34.582

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Ettlingen 6.940,00 Mg 35,29 0,00 244.926

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Graben-Neudorf 1.440,00 Mg 35,30 0,00 50.826

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Karlsdorf-Neuthard 1.380,00 Mg 35,30 0,00 48.710

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Kraichtal 3.120,00 Mg 35,29 0,00 110.115

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Kronau 720,00 Mg 35,29 0,00 25.410

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Linkenheim-Hochstetten 1.200,00 Mg 35,29 0,00 42.348

(8)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Marxzell 1.100,00 Mg 35,29 0,00 38.819

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Oberderdingen 1.740,00 Mg 35,29 0,00 61.412

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Oberhausen-Rheinhausen 1.350,00 Mg 35,29 0,00 47.642

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Östringen 1.360,00 Mg 35,29 0,00 48.000

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Pfinztal 2.010,00 Mg 35,29 0,00 70.932

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Philippsburg 1.260,00 Mg 35,29 0,00 44.466

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Stutensee 2.670,00 Mg 35,29 0,00 94.230

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Waghäusel 2.850,00 Mg 35,29 0,00 100.580

834015 Verwertung Grünabfall Gemeinden 547101 Kostenerstattung an Gemeinden ma Weingarten 3.290,00 Mg 35,29 0,00 116.109

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Altpapier 1.080,00 Mg -40,00 0,00 -43.200

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Kartonage 1.340,00 Mg -50,00 0,00 -67.000

833440 WS-Höfe Metalle 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Altmetall 960,00 Mg -225,00 0,00 -216.000

833450 WS-Höfe Altholz 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Altholz (A I - A III) 3.860,00 Mg 18,80 0,00 72.576

833460 WS-Höfe Bauschutt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Verwertung Bauschutt 5.640,00 Mg 15,11 0,00 85.237

834030 Verwertung krautig/grasiges Grüngut gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Krautiger Grünabfall - Verwertung 10.920,00 Mg 33,56 0,00 366.453

834020 Verwertung holziges Grüngut gesamt 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Holziger Grünabfall - Verwertung 13.040,00 Mg -5,00 0,00 -65.200

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altapier (Los 1 - Nord) 433,00 Mg 36,18 0,00 15.664

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altapier (Los 2 - Ost) 135,00 Mg 29,75 0,00 4.016

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altapier (Los 3 - Süd) 512,00 Mg 32,13 0,00 16.451

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Kartonage (Los 1 - Nord) 657,00 Mg 36,18 0,00 23.768

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Kartonage (Los 2 - Ost) 189,00 Mg 29,75 0,00 5.623

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Kartonage (Los 3 - Süd) 494,00 Mg 32,13 0,00 15.872

833440 WS-Höfe Metalle 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altmetall (Los 1 - Nord) 484,00 Mg 36,18 0,00 17.509

833440 WS-Höfe Metalle 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altmetall (Los 2 - Ost) 168,00 Mg 29,75 0,00 4.998

833440 WS-Höfe Metalle 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altmetall (Los 3 - Süd) 308,00 Mg 32,13 0,00 9.896

833450 WS-Höfe Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altholz (A I - A III) (Los 1 - Nord) 2.046,00 Mg 36,18 0,00 74.016

833450 WS-Höfe Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altholz (A I - A III) (Los 2 - Ost) 664,00 Mg 29,75 0,00 19.754

833450 WS-Höfe Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altholz (A I - A III) (Los 3 - Süd) 1.150,00 Mg 32,13 0,00 36.950

833460 WS-Höfe Bauschutt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Bauschutt (Los 1 - Nord) 3.333,00 Mg 36,18 0,00 120.575

833460 WS-Höfe Bauschutt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Bauschutt (Los 2 - Ost) 1.038,00 Mg 29,75 0,00 30.881

833460 WS-Höfe Bauschutt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Bauschutt (Los 3 - Süd) 1.269,00 Mg 32,13 0,00 40.773

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altapier 1.080,00 Mg 22,31 0,00 24.098

833420 WS-Höfe Papier/Kartonage 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Kartonage 1.340,00 Mg 25,11 0,00 33.646

833440 WS-Höfe Metalle 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altmetall 960,00 Mg 23,09 0,00 22.163

833450 WS-Höfe Altholz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Altholz (A I - A III) 3.860,00 Mg 11,72 0,00 45.245

833460 WS-Höfe Bauschutt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Bauschutt 5.640,00 Mg 12,97 0,00 73.156

835020 Betrieb EAR (E-Altgeräterücknahme) 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gruppe 2 u. 4 419,50 Mg 27,46 0,00 19,0% 13.707

835020 Betrieb EAR (E-Altgeräterücknahme) 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gruppe 3 u. 6 550,00 Mg 27,46 0,00 19,0% 17.972

834030 Verwertung krautig/grasiges Grüngut gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Krautiger Grünabfall - Verladen, Transport 2.289,00 Transporte 121,26 0,00 277.566

834020 Verwertung holziges Grüngut gesamt 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Holziger Grünabfall - Häckseln, Verladen, Transport 13.040,00 Mg 21,78 0,00 283.972

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Großgeräte 260,00 Mg 31,00 0,00 8.060

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Nachtspeicheröfen 60,00 Stück 18,50 0,00 1.110

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Kleingeräte 1.040,00 Mg 27,00 0,00 28.080

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Handys 0,50 Mg 615,00 0,00 308

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Nachtspeicheröfen 60,00 Stück 42,00 0,00 2.520

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Großgeräte 270,00 Mg 27,46 0,00 19,0% 8.822

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Kleingeräte 1.040,50 Mg 27,46 0,00 19,0% 33.999

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 547330 Entsorgung E-Geräte steuerpflichtig Transport Bildschirme von den Wertstoffhöfen zu den Übergabestellen 36,00 Höfe 234,30 0,00 8.435

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 547331 Gitterboxen Miete Gitterbox Batterien von den Wertstoffhöfen zu den Übergabeste 100,00 Gitterboxen 26,40 0,00 19,0% 3.142

835010 EAR (E-Altgeräterücknahme) gesamt 547331 Gitterboxen Transport Bildschirme von den Wertstoffhöfen zu den Übergabestellen 36,00 Höfe 1.115,27 0,00 40.150

835030 Selbstvermarktung Gru 4 (alt 1, E-Großgeräte) 547401 Sonstige bezogene Leistungen steuerpflichtig Gruppe 4 1,00 Jahr 160,00 0,00 160

835050 Selbstvermarktung Gru 5 (E-Kleingeräte) 547401 Sonstige bezogene Leistungen steuerpflichtig Gruppe 5 1,00 Jahr 160,00 0,00 160

811850 KMD BR Photovoltaikanalage 534020 Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage 0,00 -3.000,00 -3.000

890010 Durchlaufposten 534090 Andere betriebliche Erträge za Erstattung für Rechengut-Container 0,00 -400,00 -400

890010 Durchlaufposten 534090 Andere betriebliche Erträge za Erstattung für diverse Auslagen 0,00 -500,00 -500

890010 Durchlaufposten 534090 Andere betriebliche Erträge za Erstattung von Abfallanalysen 0,00 -1.190,00 -1.190

890010 Durchlaufposten 534091 Andere betriebliche Erlöse mengenabhängig Erstattung für Lkw-Transporte zur MVA Mannheim 0,00 -16.794,47 -16.794

811010 KMD BR Standort gesamt 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Gebäudeinstandhaltung, Umbau Eingangsbereich 0,00 17.850,00 17.850

811010 KMD BR Standort gesamt 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Sanierung Halle alter Eingangsbereich 0,00 5.950,00 5.950

811010 KMD BR Standort gesamt 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Zaunreparaturen 0,00 5.950,00 5.950

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Elektroarbeiten Waage 0,00 2.380,00 2.380

811850 KMD BR Photovoltaikanalage 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Wartung der Photovoltaikanlage 0,00 1.190,00 1.190

811800 KMD BR Nachsorge 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Sanierung Grundwasser-Messstellen (Verengung) 0,00 17.850,00 17.850

811800 KMD BR Nachsorge 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen Verdichter (Ersatzbeschaffung, erst 2020, da alter noch nutzbar) 0,00 23.800,00 23.800

811010 KMD BR Standort gesamt 545110 Wartung und Reparaturen Sonstiges (z.B. TÜV) 0,00 600,00 600

811800 KMD BR Nachsorge 547200 Betreiberverträge za Motor 1 - Reparaturen 0,00 21.420,00 21.420

811010 KMD BR Standort gesamt 547400 Sonstige bezogene Leistungen Sonstige bezogene Leistungen 0,00 240,00 240

811010 KMD BR Standort gesamt 550000 Personalkosten gebührenfähig 0,00 112.126,80 112.127

811800 KMD BR Nachsorge 550000 Personalkosten Nachsorge 0,00 117.730,56 117.731

(9)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

811010 KMD BR Standort gesamt 570000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Immateriell (Software-Lizenzen) 0,00 12.610,00 12.610

811010 KMD BR Standort gesamt 571000 Planmäßige lineare Abschreibung auf Sachanlagen Standort gesamt 0,00 7.433,00 7.433

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 571000 Planmäßige lineare Abschreibung auf Sachanlagen Müllumladung 0,00 3.634,00 3.634

811310 KMD BR Kombihof 571000 Planmäßige lineare Abschreibung auf Sachanlagen Kombihof 0,00 2.119,00 2.119

811010 KMD BR Standort gesamt 573000 Abschreibung GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 940,00 940

811010 KMD BR Standort gesamt 591100 Gebühren gebührenfähig 0,00 300,00 300

811800 KMD BR Nachsorge 591100 Gebühren Nachsorge 0,00 200,00 200

811010 KMD BR Standort gesamt 591200 Beiträge an Verbände und Vereine Beiträge an Verbände und Vereine 0,00 50,00 50

811010 KMD BR Standort gesamt 592000 Gebäude-/Inventarversicherung Inventarversicherung (Gebäude, Feuer, Einbruch, Sturm etc.) 0,00 4.000,00 4.000

811800 KMD BR Nachsorge 592000 Gebäude-/Inventarversicherung Zusätzlich: Verdichterstation, Gasleitungen etc. 0,00 1.000,00 1.000

811010 KMD BR Standort gesamt 592200 Maschinenversicherung Maschinenversicherung 0,00 1.300,00 1.300

811850 KMD BR Photovoltaikanalage 592400 Elektronikversicherung Elektronikversicherung 0,00 500,00 500

811800 KMD BR Nachsorge 592600 Sonstige Versicherungen Umweltschadenversicherung (Anteil) 0,00 1.700,00 1.700

811800 KMD BR Nachsorge 593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten 0,00 50,00 50

811010 KMD BR Standort gesamt 594210 EDV-Kosten Programmierarbeiten, Telefonsupport Deponieprogramm 0,00 6.545,00 6.545

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 594210 EDV-Kosten Deponieprogramm Waage 0,00 6.545,00 6.545

811800 KMD BR Nachsorge 594430 Gasanalysen, FID-Begehungen Sonstiges 0,00 8.925,00 8.925

811800 KMD BR Nachsorge 594450 Sickerwasserentsorgung Nebenkosten (Probeentnahme/Untersuchungen, Wartung Durchfl.messer in Kläranlage) 0,00 9.500,00 9.500

811010 KMD BR Standort gesamt 595000 Amtliche Bekanntmachungen Amtliche Bekanntmachungen 0,00 400,00 400

811010 KMD BR Standort gesamt 596000 Reisekosten und Auslösungen Reisekosten und Auslösungen 0,00 150,00 150

811010 KMD BR Standort gesamt 596300 Seminargebühren und Fortbildung Seminargebühren und Fortbildung 0,00 2.000,00 2.000

811010 KMD BR Standort gesamt 596400 Berufs- und Sicherheitskleidung Berufs- und Sicherheitskleidung 0,00 300,00 300

811010 KMD BR Standort gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Sicherheitstechnische Prüfung (Fackel, Entgasung) 0,00 2.400,00 2.400

811800 KMD BR Nachsorge 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Datenerfassung Grundwasser 0,00 2.400,00 2.400

811800 KMD BR Nachsorge 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Grundwasserdatenbank, Deponiemodul, inkl. Datenzentrale 0,00 900,00 900

811010 KMD BR Standort gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Unregelmäßiges (Feuerwehrplan, Gesamtbestandsplan, Sicherheitstechnik etc) 0,00 9.600,00 9.600

811800 KMD BR Nachsorge 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Gutachten Grundwasser VC (Vinylchlorid) 0,00 4.000,00 4.000

811800 KMD BR Nachsorge 597300 Rechtsverfahren und Beurkundungen Rechtsverfahren und Beurkundungen 0,00 3.000,00 3.000

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 545030 Unterhaltung Gebäude und Anlagen MUST WHG-Fläche 0,00 16.110,00 16.110

811010 KMD BR Standort gesamt 599920 Sonstige betriebliche Aufwendungen Standort allgemein 0,00 500,00 500

890010 Durchlaufposten 599920 Sonstige betriebliche Aufwendungen Nachsorge 0,00 500,00 500

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 651010 Zinsen für Verbindl. an Landkreis Müllumladestation 0,00 20,00 20

811800 KMD BR Nachsorge 534020 Erlöse aus Stromeinspeisung Erlöse aus Stromeinspeisung 12,00 Monate -10.000,00 0,00 -120.000

811850 KMD BR Photovoltaikanalage 540100 Strom Photovoltaikanlage 12,00 Monate 30,00 0,00 360

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 540100 Strom Must (bei Ausfall der Gasmotoren) 12,00 Monate 500,00 0,00 6.000

811010 KMD BR Standort gesamt 540200 Wasser und Abwasser Wasser und Abwasser 12,00 Monate 101,00 0,00 1.212

811010 KMD BR Standort gesamt 547200 Betreiberverträge za Deponiebetrieb allgemein 12,00 Monate 36.628,20 0,00 439.538

811010 KMD BR Standort gesamt 547200 Betreiberverträge za Deponiebetrieb allgemein / Korrekturposition für Mehraufwand Asbest/Mineralfaserabfälle/gipshaltige Bau 0,00 -22.625,47 -22.625

KST294 Entsorgung Asbestzementabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Handling Asbest 118,00 Mg 15,00 0,00 19,0% 2.106

KST294 Entsorgung Asbestzementabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Transport Asbest 25,00 Abfuhren 500,00 0,00 19,0% 14.875

KST295 Entsorgung Mineralfaserabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Handling Mineralfaserabfälle 30,00 Mg 8,00 0,00 19,0% 286

KST295 Entsorgung Mineralfaserabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Transport Mineralfaserabfälle 4,00 Abfuhren 500,00 0,00 19,0% 2.380

KST296 Entsorgung gipshaltige Baustellenabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Handling gipshaltige Baustellenabfälle 90,30 Mg 10,00 0,00 19,0% 1.075

KST296 Entsorgung gipshaltige Baustellenabfälle (Enzkreis) 547200 Betreiberverträge za Mehraufwand Transport gipshaltige Baustellenabfälle 8,00 Abfuhren 200,00 0,00 19,0% 1.904

811800 KMD BR Nachsorge 547200 Betreiberverträge za Deponiebetrieb Nachsorge 12,00 Monate 24.442,60 0,00 293.311

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 547200 Betreiberverträge za Betrieb Must (Fixentgelt) 12,00 Monate 29.964,20 0,00 359.570

811100 KMD BR Müllumschlag gesamt (GUP) 547200 Betreiberverträge za Betrieb GUP (Fixentgelt) 12,00 Monate 16.124,50 0,00 193.494

811800 KMD BR Nachsorge 547200 Betreiberverträge za Motor 1 12,00 Monate 3.570,00 0,00 42.840

811050 KMD BR Kleinanlief. Flachglas Altfenster 547300 Entsorgungs- u. Verwertungskosten ma Entsorgung Flachglas 63,00 Mg 95,20 0,00 5.998

890010 Durchlaufposten 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Lkw-Transport zur MVA von Stoffen, die bei der SSA unzulässig sind 220,00 Mg 76,34 0,00 16.794

811050 KMD BR Kleinanlief. Flachglas Altfenster 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Miete Container Flachglas/Fenster (10 m³) 12,00 Monate 77,35 0,00 928

811050 KMD BR Kleinanlief. Flachglas Altfenster 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Transport Container Flachglas/Fenster 6,00 Abfuhren 428,40 0,00 2.570

890010 Durchlaufposten 547310 Entsorgungs- u. Verwertungsleistungen za Rechengut-Entwässerungs-Container 24,00 Cont. 16,67 0,00 400

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 591000 Zeitraumabhängige Mieten und Pachten Erbbauvertrag an Gemeinde Ubstadt-Weiher inkl. Gleisanlagen 10.959,00 m² 0,00 15.500,00 15.500

811010 KMD BR Standort gesamt 594210 EDV-Kosten Wartung Hardware, System 12,00 Monate 2.975,00 0,00 35.700

811010 KMD BR Standort gesamt 594210 EDV-Kosten Server/Anbindung Deponie an AWB 12,00 Monate 1.785,00 0,00 21.420

811010 KMD BR Standort gesamt 594210 EDV-Kosten Wartungsvertrag Deponieprogramm (neu: SQL) 12,00 Monate 1.190,00 0,00 14.280

811010 KMD BR Standort gesamt 594210 EDV-Kosten Datenbank-Auswertungen 1,00 Stück 952,00 0,00 952

811080 KMD BR Müllumladung (Must) 594210 EDV-Kosten Deponieprogramm Waage 12,00 Monate 1.190,00 0,00 14.280

811800 KMD BR Nachsorge 594400 Sicker-,Grund-,Oberflächenwasseranalysen Sickerwasser 2,00 Untersuchungen 1.190,00 0,00 2.380

811800 KMD BR Nachsorge 594400 Sicker-,Grund-,Oberflächenwasseranalysen Grundwasser 5,00 Untersuchungen 1.548,00 0,00 7.740

811100 KMD BR Müllumschlag gesamt (GUP) 594440 Sonstige Analysen Abfallkontrollanalysen 2,00 Untersuchungen 355,00 0,00 710

811130 KMD BR Müllumschlag tnb Selbstanlieferer 594440 Sonstige Analysen Bauschuttcontainer 4,00 Untersuchungen 357,50 0,00 1.430

811130 KMD BR Müllumschlag tnb Selbstanlieferer 594440 Sonstige Analysen Gipscontainer 1,00 Untersuchungen 240,00 0,00 240

890010 Durchlaufposten 594440 Sonstige Analysen Analysen von Abfällen 2,00 Analysen 595,00 0,00 1.190

811800 KMD BR Nachsorge 594450 Sickerwasserentsorgung Abwassergebühr Stadtwerke 33.000,00 m³ 1,20 0,00 39.600

811010 KMD BR Standort gesamt 595200 Beauftragung von Druckereien Beauftragung von Druckereien 37.000,00 Stück 0,17 0,00 6.164

822000 Einsammlung Gewerbemüll gesamt 534004 Verwaltungsgeb. AWB (gebührenrelevant) Verwaltungsgeb. AWB (gebührenrelevant) 0,00 -1.500,00 -1.500

820010 Einsammlung gesamt 534090 Andere betriebliche Erträge za Vertragsstrafen 0,00 -3.000,00 -3.000

(10)

Kostenplanung

KST Bezeichnung Konto Bezeichnung Position Planwerte

Insgesamt Mengen-

einheiten

Einheit Preis

(Plan)

Kosten (Plan)

Umsatz- steuer

€/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menge Preis pro

Mengen- einheit

Pauschaler / fixer Ansatz

820010 Einsammlung gesamt 541200 Treibstoffe Fahrzeug Behälterservice (KA AW 2118, Herr Stieb) 0,00 3.000,00 3.000

820010 Einsammlung gesamt 545100 Wartung und Reparaturen Fahrzeuge Fahrzeug Behälterservice (KA AW 2118, Herr Stieb) 0,00 1.600,00 1.600

820010 Einsammlung gesamt 550000 Personalkosten Personalkosten 0,00 413.326,32 413.326

821114 Hausmüll 1.100 l MGB 14-tägig 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 6.570,00 6.570

822110 Gewerbeslg Miete 1.100 l MGB Umleerer 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 253,00 253

822130 Gewerbeslg Miete 3.000 l MGB Umleerer 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 190,00 190

822150 Gewerbeslg Miete 5.000 l MGB Umleerer 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 420,00 420

820101 Normales Schloss 2-Rad 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 3.170,00 3.170

820102 Dreikant-Schloss 2-Rad 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 9.900,00 9.900

820103 Normales Schloss 4-Rad 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 130,00 130

820104 Dreikant-Schloss 4-Rad 573000 Abschreibung GWG Neukauf Behälter, Schlösser 0,00 430,00 430

820010 Einsammlung gesamt 571000 Planmäßige lineare Abschreibung auf Sachanlagen Sonstiges 0,00 12.478,00 12.478

822150 Gewerbeslg Miete 5.000 l MGB Umleerer 547305 Behältermiete za Wartung und Instandhaltung / 5.000 l MGB Umleerer 0,00 9.402,47 9.402

820010 Einsammlung gesamt 592300 Kfz.-Versicherung Kfz.-Versicherung (KA AW2118) 0,00 3.000,00 3.000

820010 Einsammlung gesamt 596300 Seminargebühren und Fortbildung Seminargebühren und Fortbildung 0,00 1.500,00 1.500

821000 Einsammlung Hausmüll gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Analysen (Verdichtungsfaktoren, Kundenverhalten, Bereitstellung, Abfuhrabwicklung) 0,00 11.900,00 11.900

822000 Einsammlung Gewerbemüll gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Analysen (Verdichtungsfaktoren, Kundenverhalten, Bereitstellung, Abfuhrabwicklung) 0,00 1.190,00 1.190

X KST280 Biogut Einsammlung gesamt 597200 Prüfung und Beratung, Gutachten Beratungsleistung (ECONUM+Schweitzer) 0,00 35.000,00 35.000

X KST280 Biogut Einsammlung gesamt 594210 EDV-Kosten Anpassung EDV (Schnittstelle, Logichip, etc.) 0,00 7.500,00 7.500

820010 Einsammlung gesamt 681000 Kraftfahrzeugsteuer Kraftfahrzeugsteuer KA AW 2118 0,00 350,00 350

820010 Einsammlung gesamt 534092 Andere betriebliche Erlöse za Verwertung defekte Behälter 37,50 Mg -450,13 0,00 -16.880

821006 Hausmüll 60 l MGB 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 530,00 Beh. 23,18 0,00 12.286

821008 Hausmüll 80 l MGB 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 4.132,00 Beh. 21,96 0,00 90.720

821012 Hausmüll 120 l MGB 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 2.540,00 Beh. 21,96 0,00 55.767

821024 Hausmüll 240 l MGB 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 1.063,00 Beh. 40,26 0,00 42.794

822006 Gewerbeslg Miete 60 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 20,00 Beh. 23,18 0,00 464

822008 Gewerbeslg Miete 80 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 50,00 Beh. 21,96 0,00 1.098

822012 Gewerbeslg Miete 120 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 94,00 Beh. 21,96 0,00 2.064

822024 Gewerbeslg Miete 240 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 279,00 Beh. 40,26 0,00 11.232

822066 Gewerbeslg Miete 660 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 9,00 Beh. 230,54 0,00 2.075

822077 Gewerbeslg Miete 770 l MGB Umleerer 543000 Behälter Austausch/Neukauf Behälter 14,00 Beh. 241,51 0,00 3.381

822206 Gew.slg Regelleerung 60 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 60 l MGB Umleerer 3.668,00 Leer. 5,85 0,00 21.475

822406 Gew.slg Abrufleerung 60 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 60 l MGB Umleerer 5,00 Leer. 12,17 0,00 61

822208 Gew.slg Regelleerung 80 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 80 l MGB Umleerer 8.651,00 Leer. 5,85 0,00 50.650

822408 Gew.slg Abrufleerung 80 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 80 l MGB Umleerer 11,00 Leer. 12,17 0,00 134

822212 Gew.slg Regelleerung 120 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 120 l MGB Umleerer 11.734,00 Leer. 5,85 0,00 68.700

822412 Gew.slg Abrufleerung 120 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 120 l MGB Umleerer 35,00 Leer. 12,17 0,00 426

822224 Gew.slg Regelleerung 240 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 240 l MGB Umleerer 43.323,00 Leer. 5,85 0,00 253.648

822424 Gew.slg Abrufleerung 240 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 240 l MGB Umleerer 65,00 Leer. 12,17 0,00 791

822266 Gew.slg Regelleerung 660 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 660 l MGB Umleerer 5.366,00 Leer. 8,54 0,00 45.848

822466 Gew.slg Abrufleerung 660 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 660 l MGB Umleerer 54,00 Leer. 17,33 0,00 936

822277 Gew.slg Regelleerung 770 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 770 l MGB Umleerer 1.498,00 Leer. 8,54 0,00 12.799

822477 Gew.slg Abrufleerung 770 l MGB Umleerer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 770 l MGB Umleerer 96,00 Leer. 17,75 0,00 1.704

822310 Gew.slg Regelleerung 1.100 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 1.100 l MGB Umleer (Kunststoff) 40.658,00 Leer. 10,98 0,00 446.575

822510 Gew.slg Abrufleerung 1.100 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 1.100 l MGB Umleer (Kunststoff) 1.043,00 Leer. 22,84 0,00 23.818

822310 Gew.slg Regelleerung 1.100 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 1.100 l MGB Umleer (Metall) 644,00 Leer. 10,98 0,00 7.074

822510 Gew.slg Abrufleerung 1.100 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 1.100 l MGB Umleer (Metall) 10,00 Leer. 22,84 0,00 228

822330 Gew.slg Regelleerung 3.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 3.000 l MGB Umleer 1.231,00 Leer. 19,52 0,00 24.024

822530 Gew.slg Abrufleerung 3.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 3.000 l MGB Umleer 184,00 Leer. 40,59 0,00 7.469

822350 Gew.slg Regelleerung 5.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 5.000 l MGB Umleer 976,00 Leer. 29,27 0,00 28.571

822550 Gew.slg Abrufleerung 5.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 5.000 l MGB Umleer 108,00 Leer. 60,89 0,00 6.576

822370 Gew.slg Regelleerung 7.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelleerung 7.000 l MGB Umleer 27,00 Leer. 39,03 0,00 1.054

822570 Gew.slg Abrufleerung 7.000 l MGB Umleer 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Abrufleerung 7.000 l MGB Umleer 3,00 Leer. 81,18 0,00 244

823520 Gew.slg Regelabfuhr 1 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 1 m³ Absetz 12,00 Abfuhren 113,06 0,00 1.357

823510 Gew.slg Regelabfuhr 3-15 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 3 m³ Absetz 67,00 Abfuhren 113,06 0,00 7.575

823510 Gew.slg Regelabfuhr 3-15 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 5 m³ Absetz 774,00 Abfuhren 113,06 0,00 87.510

823510 Gew.slg Regelabfuhr 3-15 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 7 m³ Absetz 1.029,00 Abfuhren 113,06 0,00 116.341

823510 Gew.slg Regelabfuhr 3-15 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 10 m³ Absetz 2.146,00 Abfuhren 113,06 0,00 242.631

823510 Gew.slg Regelabfuhr 3-15 m³ Absetz 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 15 m³ Absetz 30,00 Abfuhren 113,06 0,00 3.392

823530 Gew.slg Regelabfuhr 10-40 m³ Abroll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 10 m³ Abroll 3,00 Abfuhren 122,36 0,00 367

823530 Gew.slg Regelabfuhr 10-40 m³ Abroll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 15 m³ Abroll 2,00 Abfuhren 122,36 0,00 245

823530 Gew.slg Regelabfuhr 10-40 m³ Abroll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 20 m³ Abroll 210,00 Abfuhren 122,36 0,00 25.695

823530 Gew.slg Regelabfuhr 10-40 m³ Abroll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 30 m³ Abroll 26,00 Abfuhren 122,36 0,00 3.181

823530 Gew.slg Regelabfuhr 10-40 m³ Abroll 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 40 m³ Abroll 259,00 Abfuhren 122,36 0,00 31.690

823540 Gew.slg Regelabfuhr 4-15 m³ Press 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 4 m³ Press 2,00 Abfuhren 113,06 0,00 226

823540 Gew.slg Regelabfuhr 4-15 m³ Press 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 10 m³ Press 336,00 Abfuhren 113,06 0,00 37.989

823540 Gew.slg Regelabfuhr 4-15 m³ Press 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 15 m³ Press 8,00 Abfuhren 113,06 0,00 904

823550 Gew.slg Regelabfuhr 20-25 m³ Press 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 20 m³ Press 183,00 Abfuhren 122,36 0,00 22.391

823550 Gew.slg Regelabfuhr 20-25 m³ Press 547303 Sammel- u. Transportkosten ma Gew.slg Regelabfuhr 25 m³ Press 112,00 Abfuhren 122,36 0,00 13.704

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