Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund Anlage 1. EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 128.607.090 140.154.322 147.448.221

davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung 18.314.212 20.825.032 24.074.327

davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt 1.685.903 1.781.548 1.838.910 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.537.215 2.071.550 2.698.930

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.054.571 529.461 552.501

davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 642.911 519.461 542.501

4. Materialaufwand 66.288.466 72.143.543 75.849.729

a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren 321.430 431.700 369.500

b) Aufwendungen für bez. Leistungen 65.967.036 71.711.843 75.480.229

davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe 57.512.183 62.052.560 64.453.129

5. Personalaufwand 10.739.733 11.571.680 12.671.073

Löhne und Gehälter 8.333.924 9.188.914 10.241.372

Sozialabgaben und Altersversorgung 2.405.808 2.382.766 2.429.701

6. Abschreibungen 20.003.837 20.015.773 19.938.005

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.988.085 553.911 462.761

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.035.156 24.377.711 24.354.632

davon an Stadt Dortmund 24.035.000 24.035.000 24.035.000

10. Sonstige Steuern 9.818 8.000 9.000

11. Jahresergebnis 8.133.781 14.084.714 17.414.453

12. Vorabgewinnausschüttung 11.660.678 14.084.714 17.414.453

13. Entnahme aus der Kapitalrücklage 3.526.897 0 0

14. Bilanzgewinn 0 0 0

Plan 2018 Plan 2017

Ist 2016

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 140.154.322 147.448.221 151.726.097 155.706.783 159.563.231

davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung

20.825.032 24.074.327 24.892.854 25.639.640 26.408.829

davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt 1.781.548

1.838.910 1.852.634 1.866.564 1.880.703

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.071.550 2.698.930 3.030.975 3.387.000 3.557.475

3. Sonstige betriebliche Erträge 529.461 552.501 552.501 555.605 590.700

davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

519.461 542.501 542.501 545.605 580.700

4. Materialaufwand 72.143.543 75.849.729 79.751.930 81.796.021 84.535.067

a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren

431.700 369.500 369.500 369.500 369.500

b) Aufwendungen für bez. Leistungen

71.711.843 75.480.229 79.382.430 81.426.521 84.165.567

davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe 62.052.560 64.453.129 67.335.330 70.219.421 72.958.467

5. Personalaufwand 11.571.680 12.671.073 12.709.485 12.888.241 13.077.146

Löhne und Gehälter

9.188.914 10.241.372 10.247.407 10.393.301 10.546.595

Sozialabgaben und Altersversorgung

2.382.766 2.429.701 2.462.078 2.494.940 2.530.551

6. Abschreibungen 20.015.773 19.938.005 20.018.288 20.584.557 21.608.369

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 553.911 462.761 452.761 452.761 452.761

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.377.711 24.354.632 24.552.067 25.113.732 26.017.222

davon an Stadt Dortmund 24.035.000 24.035.000 24.035.000 24.035.000 24.035.000

10. Sonstige Steuern 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000

11. Jahresergebnis 14.084.714 17.414.453 17.816.041 18.805.076 18.011.841

12. Vorabgewinnausschüttung 14.084.714 17.414.453 17.816.041 18.805.076 18.011.841

13. Bilanzgewinn 0 0 0 0 0

Seite 2

EUR EUR

17.414.453

+ Abschreibungen 19.938.005

37.352.458 0

./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 542.501

./. aktivierbare Eigenleistungen 2.698.930

./. Kanalbaukostenerstattungen

gemäß städtebaulicher Verträge 493.825

33.617.202 0

+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten

5.060.957 + Restzuführung aus noch nicht reinvestierten

Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2016

1.240.595

+ Landeszuwendungen 90.000

+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 0

40.008.754 0

24.801.000 1. Immaterielles Vermögen

a) Software 50.000 31.800

2. Sachanlagen

a) Bewegliches Vermögen 1.780.000

Anlagen und Maschinen 200.000 105.600

Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 29.150

Fahrzeuge 1.500.000 765.000

b) Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen

22.971.000

Kanalisationsnetz 22.971.000 20.328.500

davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus

städtebaulichen Verträgen 3.665.000

21.136.000 532.719

Trägerdarlehen 0

Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 532.719 17.414.453 925.582 für zukünftige Investitionen

Summe

Mittelverwendung Investitionen

Fremdkapitalrückzahlung

Vorabgewinnausschüttung

Veränderung des Netto-Geldvermögens Zahlungswirksame Investitionen Mittelherkunft

Jahresgewinn

Cash Flow

modifizierter Cash Flow

14.084.714 17.414.453 17.816.041 18.805.076 18.011.841

+ Abschreibungen 20.015.773 19.938.005 20.018.288 20.584.557 21.608.369

34.100.487 37.352.458 37.834.329 39.389.634 39.620.210 ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 519.461 542.501 542.501 545.605 580.700 ./. aktivierbare Eigenleistungen 2.071.550 2.698.930 3.030.975 3.387.000 3.557.475 ./. Entwässerungsbeitrag für Erschließungen 60.000

./. Kanalbaukostenerstattungen

gemäß städtebaulicher Verträge 493.825 102.081 6.781.133 391.397

31.449.477 33.617.202 34.158.772 28.675.895 35.090.638 + Zuführung aus noch nicht reinvestierten

Abschreibungsgegenwerten

4.843.157 5.060.957 5.081.906 5.228.855 5.486.846 + Restzuführung aus noch nicht reinvestierten

Abschreibungsgegenwerten aus dem Jahresabschluss 2016

1.240.595

+ Investitionszuwendungen 150.000 90.000 290.000 550.000 3.095.000

+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 13.317.985 12.772.960 21.776.494 31.517.122

49.760.619 40.008.754 52.303.638 56.231.244 75.189.605

34.920.000 24.801.000 36.475.000 35.947.000 54.680.000 1. Immaterielles Vermögen

a) Software 100.000 50.000 20.000 20.000 20.000

2. Sachanlagen

a) Bewegliches Vermögen 2.050.000 1.780.000 1.580.000 1.330.000 1.180.000

Anlagen und Maschinen 250.000 200.000 150.000 150.000 150.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung 400.000 80.000 30.000 30.000 30.000

Fahrzeuge 1.400.000 1.500.000 1.400.000 1.150.000 1.000.000

b) Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen

32.770.000 22.971.000 34.875.000 34.597.000 53.480.000

Kanalisationsnetz 32.770.000 22.971.000 34.875.000 34.597.000 53.480.000

davon nicht zahlungswirksame Investitionen aus

städtebaulichen Verträgen 3.665.000 1.850.000

21.136.000 34.625.000 35.947.000 54.680.000

755.905 532.719 788.179 1.479.168 2.497.764

Trägerdarlehen 0 0 0 0 0

Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 755.905 532.719 788.179 1.479.168 2.497.764

14.084.714 17.414.453 17.816.041 18.805.076 18.011.841

0 925.582 -925.582 0 0

für zukünftige Investitionen

49.760.619 40.008.754 52.303.637 56.231.244 75.189.605 Veränderung des Netto-Geldvermögens

Mittelherkunft Jahresgewinn

Zahlungswirksame Investitionen

Summe Summe

Mittelverwendung Investitionen

Fremdkapitalrückzahlung

Vorabgewinnausschüttung Cash Flow

modifizierter Cash Flow

Seite 4

1 70_IMVG_0I Imaterielle Vermögensgegenstände 50.000 20.000 20.000 20.000

2 70_AUTM_0I Anlagen und technische Maschinen 200.000 150.000 150.000 150.000

3 70_BUGA_0I Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 30.000 30.000 30.000

4 70_KFZB_0I Fahrzeugbeschaffung Rat 1.500.000 1.400.000 1.150.000 1.000.000

5 70_AEUM_OI Emscherumbau ortsübergreifend

x

6 70_DRKS_1I Dringliche Kanalsanierung ortsübergreifend

x

7 7018NEU Strategische Kanalsanierung ortsübergreifend

x

8 7016089_5I Renovierung Großprofile Kanalsanierung ortsübergreifend

x

9 7018NEU Entwässerungsgräben - Erneuerung von Durchlässen ortsübergreifend

x

10 7018NEU KlimaInseln ortsübergreifend

x

11 7018NEU KlimaInseln_Landesförderung ortsübergreifend

x

12 7018NEU Voruntersuchungen für Neuerschließungen ortsübergreifend

x

Bezirksübergreifend

13 7016042A5I Im Bromkamp Renovierung Haus-Nr. 1 bis 10 40.000 40.000 14 7017001A1I Wittbräucker Straße / Berghoferstraße Kreuzungsbereich Wittbräucker Straße / Berghofer Straße

Schacht 58649 bis 58519

x

15 7015006A1I Am Gerrenbach Kanalsanierung parallel zur Straße liegender Regenwasserkanal DN 700 40.000 235.000 200.000

16 7014033A1I Hangstraße Haus-Nr 39 bis 48 150.000

17 7015003A2I Huntestraße Kanalbau Haus Nr. 4 bis 25 ABVG 30.000 245.000 250.000 230.000

18 7014001A1I Teigelbrand Kanalbau Teigelbrand Schacht 58778 bis 59006 ABVG 10.000

19 7015005A2I ^Sandkopf Gesamte Straße ABVG 10.000

20 7015004A2I Herrenstraße Kanalbau Haus Nr. 59 bis 79 20.000 20.000 70.000

21 7016003A2I Erlenbachstraße Haus-Nr. 89 bis 63 15.000 150.000 150.000 135.000

22 7007014A1I Kleine Schwerter Straße Kanalsanierung Haus-Nr 122 bis 124 u. 63 bis 59 150.000 50.000

23 7016044A1I Selzerstraße Regenüberlauf Schacht 58594 30.000 150.000 60.000

24 7017032A1I Sölder Kirchweg Kanalsanierung Bereich Haus Nr 32 80.000

25 7016078A1I Aplerbecker Straße Kanalerneuerung v. Leni-Rommel-Str. bis Köln-Berliner Straße

x

26 7012021A2I Baugebiet Emschertal Grundschule Erschließung Bereich Schule zw Sichterweg und Emscher 10.000

27 7015008A1I ^Fuchsweg Haus Nr 10 bis 4 30.000 70.000 20.000

28 7015007A1I Overgünne u.a. Kanalsanierung verschiedene Bereiche Straße Overgünne

x

29 7015002A1I Marsbruchstraße Kanalsanierung Marsbruchstraße Haus Nr. 173 bis 147 10.000 10.000 20.000 50.000

30 7011020A1I Neulandplatz Kanalsanierung Heimstättenweg bis Haus Nr .10 30.000 80.000 100.000

31 7011031A1I Stoppelmannsweg Kanalerneuerung Deutzer Weg bis Wittbräucker Straße 50.000 50.000

32 7015001A1I Intückenweg Kanalsanierung Regenrückhaltung im Bereich Schacht 48496

x

33 7012014A1I Untere/Obere Gartenstraße Haus Nr. 7 bis 15 20.000 100.000 100.000 180.000

34 7016079A1I Schürufer Straße Ringofenstraße bis Nagelpötchen

x

35 7011043A1I Veilchenstraße Kanalerneuerung DB Strecke bis Haus-Nr. 54d ABVG 25.000 200.000 200.000 375.000

36 7016001A1I Schüruferstr/Kneebusch-Schürener Kanalsanierung Kneebuschstraße bis Schürener Straße

x

37 7016004A1I Niergartenstraße Kanalsanierung gesamte Straßenlänge ABVG 20.000 30.000 150.000

38 7012022A1I Vorfluter Sölderholz Vellinghauser Straße über Schurhoffstraße bis Bodieckstraße

(Schacht 47307 bis 47281) ABVG 900.000 585.000

39 7016002A1I Busenbergstraße Kanalsanierung Spannerweg bis Berghofer Straße 100.000 140.000

40 7013022A5I Erlenbachstr. Querung Deutsche Bahn AG Erlenbachstraße 124 bis Stoppelmannsweg 40 50.000 60.000 40.000

41 7016067A5I Holzen Baulos 1 ortsübergreifend 100.000 55.000

42 7017043A3I Erlenbach - Abkopplung Oberlauf neue Verrohrung in der Straße Kulmke bis Teigelbrand 45 mit

Anschluß an das neue offene Profil ABVG 30.000 30.000 100.000 300.000

43 70EV310A2I Ap 203 E-Vertrag Adelenstraße Stichstraße westlich ABVG 520.000

44 7018NEU Kanalsanierung Aplerbeck Gesamter Stadtteil ABVG

45 7018NEU Aplerbeck Baulos 2 ortsübergreifend ABVG 30.000 150.000 220.000 100.000

46 7012012A5I Archenbecke Renovierung Von Marsbruchstr. bis Auf der Bokkenbredde 10.000 100.000 40.000

47 7018NEU Regenklärbecken Aplerbecker Mark Straße (E 377) 15.000 35.000 50.000

48 7018NEU Regenklärbecken Lenneweg (E 378) 15.000 35.000 50.000

49 7018NEU Regenklärbecken Glörstraße (E 379) 15.000 20.000 50.000

50 7018NEU Huntebecke - Rückhaltemaßnahme Offenlegung und Aufweitung des Gewässers von Schacht

61458 bis Schacht 61535 25.000 25.000 50.000 50.000

Aplerbeck

51 7016007B1I Sendstraße Kanalerneuerung Neue Sendstraße bis Am Westheck, Tymannstraße ABVG 50.000 100.000 100.000 270.000

52 7017004B2I Wickede-West Erschließung Br 196 ABVG 70.000 100.000 100.000 100.000

53 7016006B1I Hannöversche Str. (östl.Zechenb.) Kanalerneuerung von Zechenbahntrasse bis Rüschebrinkstraße ABVG 50.000 150.000 200.000 300.000

54 7015009B1I Heydbrekenstraße Kanalsanierung Einmüdungsbereich Asselner Hellweg 40.000

55 7015012B1I In den Ostgärten u.a. Kanalerneuerung In den Ostgärten, Distelbrinkstraße, Auf dem Bleck ABVG 20.000 120.000 100.000 200.000 56 7005030B1I Brackeler Linde / Weserstr Kanalerneuerung von Johanniterweg bis Haus 28, Weserstraße ABVG 30.000 250.000 375.000 1.100.000

57 7014060B1I Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit In den Erlen bis Asselner Straße

x

58 7014060B1Z Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit In den Erlen bis Asselner Straße - Zuwendungen

x

59 7015011B1I Wieckesweg Kanalerneuerung Brackeler Hellweg bis DB-Strecke ABVG 5.000 250.000 200.000 500.000

60 7012020B1I Oberdorfstraße Brackeler Hellweg bis Brackeler Hellweg ABVG 5.000 100.000 365.000 700.000

61 7016043B3I Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln siehe Lageplan ABVG 20.000 50.000 170.000 280.000

62 7016043B3Z Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln Zuwendungen ABVG -200.000

63 7015027B1I Vorfluter Asseln Einbau Trockenwetterrinne ABVG 20.000

64 7016095B1I Wickeder Hellweg Kanalerneuerung Von Eichwaldstraße bis Blitzstraße 20.000 80.000

65 7018NEU Tackenstraße Kanalerneuerung gesamt 20.000 180.000 100.000

66 7016071B5I Wambel Baulos 2 ortsübergreifend 100.000 100.000

67 7018NEU Brackel Baulos 3 ortsübergreifend ABVG 50.000 150.000 200.000

68 7017005E1I Badische Str. Kanalerneuerung zwischen Bauernkamp und HS-Nr. 55 1.000 10.000 30.000 180.000

69 7014040E2I Am Eckey Erschließung (SV) B-Plangebiet Ev 148 30.000 50.000 300.000

70 7014037E1I Grävingholzstraße Kanalsanierung zw. Freischöffenweg und Evinger Straße

x

71 7014036E1I Lindenhorster Str/ Pottgießer Str Kanalsanierung von Pottgießerstr. 21 bis AWO-Werkstätten

x

72 7014038E1I Preußische Str. west. Osterfeldstr. Kanalsanierung zw. Deutsche Straße und Osterfeldstraße ABVG 500.000 100.000

73 7013007E2I Am Katzenbuckel (SV) Erschließung B-Plangebiet Ev 152 10.000 30.000 100.000

74 7007040E2I Brechtener Heide Ev 138 westl. Teil B-Plangebiet Ev 138 ABVG 100.000

75 7016008E1I Alte Lindenhorster Str. Kanalsanierung zw. Töpferstraße und HS-Nr. 197 5.000 10.000 50.000 200.000

76 7008048E3Z Holthauser Graben Abkopplung Zuwendungen -50.000 -450.000

77 7008048E3I Holthauser Graben Abkopplung siehe Lageplan ABVG 50.000 30.000 100.000 600.000

78 7018NEU Druckentwässerung Wittichstraße Selma-Lagerlöf-Str. und HS-Nr. 114 5.000 20.000 100.000 50.000

79 7018NEU Schiffhorst von Evinger Str. bis HS-Nr. 217 10.000 20.000

80 7018NEU Heuweg von HS-Nr. 36-50 10.000

Brackel

Eving

81 7016009H1I Auf'm Plätzchen Kanalsanierung gesamte Straße 20.000 80.000 50.000 50.000

82 7015016H1I Benninghofer Straße Kanalsanierung

x

83 7016045H1I Auf dem Mühlenhof Regenüberlauf E563 siehe im GIS unter E 563 10.000 80.000 80.000 70.000

84 7015029H1I Schultenstraße Kanalerneuerung / San. gesamte Straßnelänge 150.000 30.000 30.000

85 7015015H1I Südl. Steinkühlerweg Kanalsanierung Siedlungsgebiet Hausnr. 31 bis 207

x

86 7015028H1I Erikastraße Kanalerneuerung/Sanierung Haus Nr. 14 bis 21 35.000 200.000 200.000 45.000

87 7014043H2I Regenüberlauf Hüttenbruchweg RÜ, Einleitungsstelle E 284 20.000 20.000 50.000 240.000

88 7014042H2I Regenüberlauf Pferdebach RÜ, Einleitungsstelle E 287 20.000 20.000 50.000 200.000

89 7011061H1I Am Klusenberg Kanalsanierung gesamte Straße / Siedlungsgebiet ABVG 30.000 215.000 310.000 635.000

90 7015033H2I Haus-Bäumen Straße Erw. gesamte Straße / Siedlungsgebiet 20.000 40.000 50.000 50.000

91 7014041H2I Regenüberlauf Zillestraße Einleitungsstelle E 292

x

92 7020001H2I In der Heide/Wulfsiepen, Erschließung Kammstieg 260.000

93 7016055H3I Pferdebach RW Einleitung E 290 Einleitungsstelle E 290 10.000 20.000 30.000 400.000

94 7016011H1I Cimbernstraße Kanalsanierung gesamte Straßenlänge ABVG 15.000 125.000 225.000 250.000

95 7016054H3I Pferdebach RW Einleitung E 289 Einleitungsstelle E 289 10.000 20.000 30.000 300.000

96 7015032H1I Auf dem Schnee Kanalerneuerung/Sanierung Ablaufleitung ab Schacht 65653 Richtung Süden in das

Gewässer 50.000 50.000 50.000 50.000

97 7016053H3I Pferdebach RW Einleitung E 288 Einleitungsstelle E 288 10.000 10.000 20.000 120.000

98 7018NEU Regenklärbecken Wittbräucker Straße E 694 RW Einleitungsstelle E 694 Bereich Wittbräucker Str. 431 10.000 10.000 20.000

99 7015031H1I Tullstraße Kanalerneuerung/San. Tullstraße 14 bis Auf der Kluse 28 30.000 150.000 150.000 110.000

100 7015030H1I Am Marksbach Kanalerneuerung/Sanierung gesamte Straße ABVG 20.000 280.000 250.000 250.000

101 7010034H1I Heinrich-Stephan-Straße Kanalsanierung Kanal nördlich der Dahlackerstraße ggf. gepl. Südspange ABVG 15.000 25.000 60.000 350.000

102 7012002H1I Am Bruchheck von An der Goymark bis Goystraße ABVG 20.000 170.000 300.000 300.000

103 7017034H1I Am Stift Kanalerneuerung Bereich Hörder Marktplatz

x

104 7017033H1I Weischedestraße Hausnr. 4 bis 15 30.000 110.000 90.000

105 7012026H1I Hermannstraße Kanalbau von Hörder bahnhofstraße bis Berghofer Straße

x

106 7016065H2I Overgünne II Regenklärbecken Regenklärbecken Overgünne im Bereich des Marksbaches 50.000 100.000 100.000 50.000

107 7009022H1I Verbindungsweg von Krinkelweg bis Nr. 29 ABVG 300.000 200.000 200.000 100.000

108 7016064H2I Regenklärbecken Brücherhofstraße I und II Regenklärbecken Brücherhofstraße im Bereich des

Marksbaches

x

109 7009032H1I Benninghofer Straße Kanalerneuerung Hausnr. 7 bis Schacht 51050

x

110 7004012H1I Holzen Zentralabwasserplan Stadtteil Holzen 20.000

111 7014005H3Z Marksbach_Hörder Bach Zuwendungen -30.000 -30.000 -30.000 -110.000

112 7015063H3I Pferdebach, Umgestaltung Ökologische Verbesserung südlich Kleingartenanlage Rombergwiese ABVG 50.000 50.000 100.000 330.000

113 7018015H1I ^Clarenberg von Hausnr. 39 bis 2 ABVG 20.000 50.000 50.000 300.000

114 7019003H1I Rothöfstraße Bereich Hausnr. 44 20.000 20.000 80.000

115 7017039H1I Hermannstraße / Wenzelstraße Bereich Wenzelstraße 2 und Hermannstraße 53 bis 67 25.000 50.000 25.000 100.000

116 7018016H1I Zobelweg Bereich Hausnr. 18 25.000 25.000 50.000

117 7018013H1I Untere Egge Untere Egge 1 bis Wittbräucker Str. 273 ABVG 20.000 50.000 300.000 380.000

Hörde

118 7018014H1I Alemannenstraße gesamte Straße ABVG 30.000 70.000 300.000 200.000

119 7014005H3I Marksbach_Hörder Bach siehe Lageplan 40.000 40.000 40.000 60.000

120 7015063H3Z Pferdebach, Umgestaltung Ökologische Verbesserung Zuwendungen -30.000 -30.000 -80.000 -340.000

121 7015067H5I Luegstraße Renovierung Haus Nr. 36 bis 56 40.000 30.000

122 7015068H5I Overgünne M 26046 bis M 26030 10.000

123 7015065H5I Hopmanns Mühlenweg Renovierung rückwärtig von Haus Nr. 11 bis 15 10.000

124 7018NEU Hö 275 Auf der Kluse ABVG 10.000 20.000 20.000 20.000

125 7018NEU Hö 273 westlich Wellinghofer Straße ABVG 10.000 20.000 20.000 20.000

126 7015066H5I Büngerstraße Renovierung Haus Nr. 39 bis 41 10.000

127 7018NEU Marksbach - Rückhaltemaßnahme Hundewiese nördlich Brücherhoffstr. 58b, Schachtnr. 26132 20.000 20.000 20.000 120.000

128 7016046I5I Josef-Scherer-Straße Renovierung Haus Nr. 42 bis 39 20.000 50.000

129 7017009I1I Plauener Straße 20.000 60.000 30.000

130 7017008I1I Bonifatiusstraße Kanalerneuerung 5.000 95.000 100.000 100.000

131 7017007I1I Körner Hellweg westl. Heilbronner Str. Kanalerneuerung

x

132 7017011I1I Burggrafenstraße 5.000 145.000 100.000

133 7017010I1I Wallrabestraße 5.000 145.000 100.000

134 7017012I1I Lübkestraße / Im Defdahl Im Defdahl östl. Windmühlenweg über Lübkestraße bis

Freiligrathplatz ABVG 50.000 50.000 300.000 300.000

135 7018001I2I Sckellstraße Kanalbau InO 205 Erschließung ABVG 50.000

136 7011003I1I Arnold-Böcklin-Straße Kanalerneuerung nördlich Am Rabensmorgen über Peter-Paul-Rubens-Straße

und Kirschbaumweg bis Birnbaumweg ABVG 1.300.000 300.000

137 7018004I1I Kettelerweg Kanalsanierung 0 10.000 100.000

138 7018003I5I Karlsruhestraße Kanalsanierung ABVG 20.000 20.000 200.000 400.000

139 7016066I1I Wormsstraße Kanalerneuerung ABVG 5.000 200.000 195.000 100.000

140 7014044I1I Saarlandstr. / Eintrachtstr. Hauptsammler Rat 5.000 1.000.000 2.295.000 1.150.000

141 7018002I1I Plettenbergerstr. u.a. (Im Defdahl) Kanalsanierung ABVG 50.000

142 7016012I1I Kronprinzenstraße Kanalerneuerung Haus Nr. 32 bis Bismarkstraße ABVG 5.000 180.000 300.000 300.000

143 7020002I1I Heiliger Weg 20.000 30.000 100.000

144 7016094I1I Märkische Straße 20.000 180.000 50.000

145 7016093I1I Goebenstraße ABVG 30.000 20.000 100.000 200.000

146 7016070I5I Kaiserbrunnen Baulos 5 ortsübergreifend 60.000 100.000 100.000 100.000

147 7016061I5I Kronprinzenstraße Renovierung Los 5 von Düsseldorfer Str. bis Hausnummer 64 70.000

Hörde (Fortsetzung)

Innenstadt-Ost

148 7007054L1I Provinzialstraße Kanalerneuerung zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum

x

149 7011040L2I Bövinghausen Kanalerneuerung 50.000 50.000

150 7016086L2I Lütgendortmunder Hellweg Stadtgrenze zw. Am Apelstück und Am Hackenbeck

x

151 7013028L1I Westricher Str. nördl. Kanalsanierung zw. Westermannstraße und HS-Nr. 57

x

152 7016080L2I Dorneywald Kanalerneuerung Überflutungsschutz 250.000 100.000

153 7014013L1I Harpener Hellweg San. Regenüberläufe an der Stadtgrenze Bochum

x

154 7016083L1I ^Meisenweg zw. Wachtelweg und Meisenweg 20 5.000 10.000 100.000 150.000

155 7014046L2I Gewerbegebiet nördl. Werner Hellweg 5.000 5.000

156 7014045L2I Kleyer Weg / Borussiastr. Vorflutverbesserung zw. Borussiastraße und Kleyer Weg 20

x

157 7015013L1I Gehrenstraße Kanalsanierung zw. Kleybredde und Brandschachtstraße 30.000 50.000

158 7015037L1I Portmannsweg Kanalsanierung zw. Baptistaweg 27 und Portmannsweg 80 ABVG 50.000 250.000 200.000 160.000

159 7016013L1I Schnitterweg Kanalsanierung zw. Am Dorfplatz und HS-Nr. 15 30.000 100.000

160 7016084L1I Neptunstraße / Unterdelle zw. Oberdelle und Uranusstraße ABVG 10.000 50.000 250.000

161 7007039L1I Steinsweg, Kanalsanierung zw. Busbahnhof und HS-Nr. 49 10.000 20.000 20.000

162 7008017L1I Alter Hellweg / Hohbrinkstr. Kanalerneuerung zw. Ende Hohbrinkstraße und Einmündung Kullenberg

x

163 7016036L1I Parallelkanal Rossbach Kanalsanierung 10.000 10.000 200.000 200.000

164 7016035L1I Deipenbeckstraße Kanalsanierung zw. Portmannsweg und HS-Nr. 32 ABVG 50.000 100.000 250.000 250.000

165 7016033L1I Lütgendortmunder Straße Kanalsanierung von HS-Nr. 113 bis 140

x

166 7015036L2I Lütgendo.Hellweg südl. Lü 178 Erschl 10.000

167 7011049L5I Dünnebecke Renovierung Kreuzungsbereich Deutsche Bahn u. BAB 40 10.000 10.000 10.000 10.000

168 7015074L5I Provinzialstraße III. Bauabschnitt Renovierung zwischen Kaubomstraße und Stadtgrenze Bochum 80.000 80.000 80.000

169 7016075L1I Schulte-Heuthaus-Straße zw. Sadelhof und HS-Nr. 31

x

170 7018NEU Bärenbruch Renovierung 20.000 50.000

171 7018NEU Lütgendortmund Baulos 1 ortsübergreifend 20.000 150.000 80.000 50.000

172 7018NEU Kleyer Feld 10.000 20.000

173 7018NEU An der Wasserburg von HS-Nr. 2 bis 39 ABVG 10.000 30.000 30.000

174 7018NEU Bövinghauser Straße von HS-Nr. 49 bis 63 5.000 10.000 20.000 100.000

175 7018NEU Froschlake von Germaniastraße bis HS-Nr. 20 10.000 20.000 20.000

176 7018NEU Randebrockstraße von Wischlinger Weg bis HS-Nr. 8 10.000 20.000

177 7018NEU Auf der Linnert Einmündungsbereich Steinsweg 5.000

178 7018NEU Oespeler Bach Oberlauf südlich Am Schultenhof 30.000 30.000 100.000

Lütgendortmund

179 7016037M1I Voerste-Dieckhof-Straße Kanalsanierung zw. Hansemannstraße und Mahlscheidt 250.000 240.000

180 7006008M2I Strünkedestr. Kanalbau zw. BAB A 45 und HS-Nr. 256

x

181 7010016M1I Bodelschwingher Straße Kanalerneuerung zw. Auf dem Heiken und HS-Nr. 142

x

182 7017015M1I Ober- und Niedernette Obernetter Straße 25 bis Nettebach 130.000 50.000

183 7016047M2I Erdbeerfeld Nord Erschließung 230.000

184 7014049M2I Bodelschw.Bachkanal Abwasserfreiheit zw. Dönnstraße und Burgring ABVG 20.000 30.000 100.000 500.000

185 7014048M2I Rigwinstraße Kanalbau zw. Schule und Schaphusstraße ABVG 300.000 300.000

186 7015014M1I Siegenstraße Kanalsanierung von Burgring bis Mengeder Straße

x

187 7016060M3I Ellinghauser Graben Abwasserfreiheit zw. Ellinghauser Str. 119 bis Deusener Str. 331 50.000 100.000 150.000

188 7016017M1I Hördemannshof Kanalsanierung zw. Dörwerstraße und Mergelkuhle 20.000 50.000 100.000

189 7015064M2I Vorfluterkanal IKanalerneuerungA/Gut Königsmühle 180.000 50.000

190 7016016M1I Hugostraße Kanalsanierung zw. Donarstraße und HS-Nr. 71 30.000 50.000 120.000

191 7014050M1I ^Wehrling zw. HS-Nr. 12 und 14 ABVG 70.000 100.000 100.000 310.000

192 7014047M3I Heimanngraben Entflechtung zw. Nierhausstr. 101 und Bahnstrecke ABVG 400.000 250.000

193 7014014M2I Volksgarten Meng. Entfl. Abwasserstr. von Tennisanlage bis Abwasserkanal Emscher 200.000 120.000

194 7018NEU Sanierung ehem. Zechengraben zw. Wattenscheidtskamp und Bodelschwingher Str. 5.000 10.000 30.000

195 7018NEU Bussardstraße zw. Erlenkamp und Habichtstraße 10.000

196 7018NEU Uhustraße zw. Sperberstraße und Hansemannstraße 10.000

197 7016018M3I Dorfbach Abkopplung siehe Lageplan 30.000 30.000 30.000 100.000

198 7015038M3I Schlossackergraben Abkopplung siehe Lageplan ABVG 30.000 30.000 50.000 250.000

199 7017016M3I Bodelschwingher Bach siehe Lageplan ABVG 50.000 50.000 50.000 500.000

200 7016018M3Z Dorfbach Abkopplung Zuwendungen -30.000 -30.000 -15.000 -80.000

201 7015038M3Z Schlossackergraben Abkopplung Zuwendungen ABVG -25.000 -225.000

202 7017016M3Z Bodelschwingher Bach Zuwendungen ABVG -50.000 -150.000

203 7016072M5I Westerfilde Baulos 2 ortsübergreifend 50.000 50.000

204 7016051M5I Freigrafenweg Renovierung Haberlandstraße von Freigrafenweg bis Kreuzung

Mergelkuhle 40.000 40.000

Mengede

205 7014015N2I Nordspange Westfalenhütte 1. Bauabschnitt zw. Körne und Zufahrt Garbe in der Brackeler Straße

x

206 7016091N2I Hoeschallee Kanalbau zw. Brackeler Straße und Westfalenhüttenallee, Hildastraße

x

207 7016038N1I Haydnstraße 2. Bauabschnitt Kanalerneuerung zw. Bachstraße und Uhlandstraße 20.000

208 7016056N1I Heiligegartenstraße Kanalerneuerung zw. Münsterstraße und Krimstraße ABVG 150.000 150.000 150.000 50.000

209 7005033N1I Wambeler Straße Kanalerneuerung zw. Lünener Str. und Im Spähenfelde 5.000 150.000 150.000 75.000

210 7012016N2I Speicherstraße Kanalbau von Haus-Nr. 2 bis 38 ABVG 20.000

211 7011029N1I Pumpwerk Franziusstraße Gelände zw. Franziusstraße Nr. 150 und Emscher ABVG 20.000

212 7015017N1I Mallinckrodtstraße Kanalerneuerung von Bornstraße bis Brunnenstraße, nördliche Fahrbahn 150.000 70.000

213 70EV314N2I Westfalenhütte, ehem. Sinteranlage (Erschließung) ABVG 3.000.000 1.350.000

214 7015039N1I Robertstraße 2. Bauabschnitt, Kanalerneuerung zw. Lünener Str. und Oesterholzstraße ABVG 5.000 185.000 150.000 150.000

215 7011052N1I Goethestr. Kanalerneuerung zw. Schützenstraße und Uhlandstraße ABVG 20.000 150.000 200.000 240.000

216 7012013N5I Bornstraße Kanalsanierung südl. Rolandstraße 50.000 50.000

217 7018NEU Blücherstraße Kanalerneuerung zw. Haus Nr. 16 und Grüne Straße 75.000 75.000

218 7015072N5I Gronaustraße, Renovierung Zwischen Weissenburger Straße u. Östermärsch 10.000

Innenstadt-Nord

219 7014023O1I Deutsch-Luxemburger Straße Kanalbau Grotenbachstr. 52 bis D-L-Str. 137 20.000 130.000

220 7014022O1I Am Hombruchsfeld Kanalbau von Zillestraße bis Stockumer Straße

x

221 7013043O1I Gustav-Korten-Allee/Breddegraben Kanalsanierung 20.000 80.000

222 7014021O1I Stockumer Str./Am Beilstück Kanalsanierung Am Beilstück 11 bis Stockumer Str. 183

x

223 7017018O2I Gustav-Korten-Allee / Breddegraben 20.000 150.000 80.000

224 7018008O1I Baroper Straße Kanalsanierung Hausnr. 386 bis 369 20.000 50.000 50.000 30.000

225 7016023O1I Persebecker Straße Kanalsanierung Hausmr. 49 bis 58 100.000 100.000 100.000

226 7014052O1I Hellenbank / Am Spörkel / Am Sumpf Hellenbank 15 bis Seilbahnweg ABVG 100.000 150.000 150.000 190.000

227 7015044O1I Christianstraße Kanalsanierung von Domänenstraße bis Am alten Forsthaus 1 100.000 150.000 100.000

228 7015040O1I Grotenbachstraße Löttringhauser Straße bis Grotenbachstr. 46

x

229 7015043O1I Hohle Eiche Regenüberlauf Neubau RÜ 0041 20.000 150.000 100.000 120.000

230 7016050O1I Schröderstraße Kanalsanierung Hausnr. 2 bis 10 20.000 100.000 80.000 50.000

231 7016077O1I Hagener Straße Kanalsanierung Bozener Straße bis Mergelteichstraße

x

232 7007033O1I Westl. Krückenweg Kanalerneuerung Ostenbergstraße 50 bis Krückenweg 108

x

233 7017035O1I RRB Dahmsfeldbach RRB im Bereich des Bauwerks 14220 60.000 120.000 120.000 60.000

234 7013018O1I Tannenstraße Kanalerneuerung gesamte Straßenlänge 100.000 150.000 100.000 50.000

235 7019001O1I Baroper Straße (Eichlinghofen) Hausmr. 252 bis 221a

x

236 7016049O1I Stortsweg Kanalsanierung v. Sporthalle (Hausnr. 52) bis Bönschstraße

x

237 7016022O1I Kirchhörder Str./Olpketal Str. Kanalsanierung Kirchhörder Straße 118 bis Waldhausweg 3

x

238 7014028O2I Bergfeld, Erschließung Hom 242 Erschließungsgebiet nördlich "Heideblick" ABVG 800.000 10.000

239 7014051O1I Am Hedreisch Hausnr. 32 bis 18 35.000 100.000 100.000 115.000

240 7018NEU Schondelle - Verdämmung alte Verrohrung unterhalb Phoenix-West ABVG 50.000 50.000 50.000 200.000

241 7007051O1I Am Surck Kanalbau gesamte Straßenlänge ABVG 20.000 20.000 50.000 300.000

242 7016062O1I Harkortstraße Kanalbau Hausnr. 12 bis 36

x

243 7015042O1I Kirchhörder Bach Sammler+RRB Hohle Eiche 78 bis Kobbendelle 40 ABVG 50.000 50.000 200.000 1.000.000

244 7014027O1I Obermarkstraße Kanalbau Bereich Hausnr. 77a 20.000 20.000

245 7015019O1I Am Spörkel/Rüpingsbach/Hartkortshof Am Spörkel 100 bis 62 50.000 50.000 50.000 150.000

246 7005028O1I Stockumer Straße Kanalerneuerung Stockumer Str. 16 bis Kreuzung Ardeystraße

x

247 7019002O1I Kühnstraße Hausnr. 23 bis 12 15.000 15.000 170.000

248 7013020O1I Baroper Schulstraße Hausnr. 15 bis Stockumer Straße ABVG 160.000 200.000 50.000 40.000

249 7014024O1I An der Witwe Kanalbau gesamte Straße ABVG 200.000 250.000 200.000

250 7014032O1I Brunebecke Do-Kruckel, Abkopplung siehe Lageplan ABVG 20.000 40.000 20.000 120.000

251 7015018O3Z Breddegraben/Tiefenbach Abkopplung Renaturierung Zuwendungen ABVG -80.000

252 7015018O3I Breddegraben/Tiefenbach Abkopplung Renaturierung siehe Lageplan ABVG 20.000 50.000 70.000 200.000

7014032O1Z ABVG -120.000

Hombruch

258 7009025S1I Lanstrop 2.Bauabschnitt Lanstroper Straße von Merkurstr. bis Bremsstr., Bremsstr.,

Steinhofstr. ABVG 30.000

259 7012010S1I Piepenbrink Kanalerneuerung Vorsteherstraße bis Auf der Wenige ABVG 10.000 50.000 50.000 400.000

260 70EV308S2I Kornblumenweg E-Vertrag Kornblumenstraße (Schachtanlage Gneisenau) 145.000

261 7016040S0I Zeche Scharnhorst Regenklärbecken Zeche Scharnhorst ABVG 30.000 100.000 200.000 400.000

262 7015020S1I Altenderner Straße Kanalsanierung von Piepenbrink bis Nierstefeldstr.

x

263 7013035S1I Friedrich-Hölscher-Straße Kanalbau Rüschebrinkstr. 413 bis Geismerg

x

264 7013034S1I Am Bellwinkelhof 10.000

265 7010017S1I Möllenfeld Kanalsanierung Altenderner Str. 175 bis Auf dem Brink, Möllenfeld 10.000 10.000 230.000

266 7015022S1I Richtersdorfstraße Kanalerneuerung Richtersdorfstr, Fellhammerstr., Schönwaldstr. 10.000 10.000 180.000

267 7014057S1I Husener Eichwaldstraße Lagerohstraße 5.000 20.000 70.000 100.000

268 7014056S1I Plaßstraße / Tiewinkel Plaßstr. Tiewinkel, B-Plangebiet Scha 136, Gelände ehem.

Zeche Kurl ABVG 50.000 100.000 300.000 1.830.000

269 7015023S1I Werdauer Weg Kanalsanierung gesamter Straßenzug 10.000 10.000 230.000

270 7016024S1I Husener Str. westl. Wickeder Str. Kanalsanierung von Haustenbecke bis Wickeder Straße

x

271 7018006S1I Lanstrop 3. Bauabschnitt Kanalsanierung

verschiedene Stellen im gesamten Stadtteil, Kippstr., Kurler Str., Rote Fuhr, Wasserfuhr, Kurler Straße Süd /Bövinghauser Str., Am Burghag, Lanstroper Straße, Wasserfuhr, Am Burghag, Michaelstraße, Nordbruch, Lüserbachstr., Tettenbachstr., Friederichshagen, Horstmarer Str. Süd, Gürtlerstr., Alekestr., Schafstallstr., Alekestraße

ABVG 50.000 500.000 700.000 590.000

272 7016039S0I Feineisenstraße Regenklärbecken Feineisenstraße 30.000 100.000 150.000 50.000

273 7012019S1I Am Bellwinkelhof u.a. Rüschebrinkstr. Bis Grunewald, Mödershof, Lüttenwiese,

Geismerg, u.a. ABVG 50.000 350.000 600.000 600.000

274 7014011S3I Bergwerkgraben Abkopplung siehe Lageplan 30.000 30.000 30.000 130.000

275 7015021S3I Mahlbach/Kümpersiepen Abkopplung siehe Lageplan ABVG 10.000 30.000 30.000 400.000

276 7014054S3I Derner Bahngraben siehe Lageplan 10.000 30.000 50.000 110.000

277 7014011S3Z Bergwerkgraben Abkopplung Zuwendungen -200.000

278 7015021S3Z Mahlbach/Kümpersiepen Abkopplung Zuwendungen -480.000

279 7014054S3Z Derner Bahngraben Zuwendungen -240.000

280 7018NEU Scharnhorst Baulos 2 ortsübergreifend ABVG 50.000 250.000 200.000 100.000

281 7018NEU Erschließung In der Liethe zw. Greveler Str. und HS.-Nr. 194 ABVG 20.000 50.000 210.000 220.000

282 7018NEU Am Bellwinkelhof Renovierung Kreuzungsbereich Am Bellwinkelhof / Mödershof 10.000 25.000

283 7018NEU Ottweiler Straße Renovierung Zwischen Eichkamp u. Püttlingenstraße 5.000 20.000

284 7018NEU Mödershof Renovierung Kreuzungsbereich Am Bellwinkelhof / Mödershof 5.000 10.000

285 7018NEU Brüggenfeld Renovierung Gesamte Straße 20.000 80.000

286 7018NEU Geismerg Renovierung Gesamte Straße 20.000 140.000

287 7018NEU Gottesbergstraße Gottesbergstraße 4 - 10 5.000 15.000 80.000 100.000

288 7018NEU Baukamp von HS-Nr. 65 bis Parallelkanal Kirchderner Graben 10.000 10.000

289 7018NEU Greveler Straße zw. HS-Nr. 158 und 186 10.000 10.000

290 7018NEU ^Trewinkel Trewinkel 3 bis Husener Straße 5.000 10.000 20.000 100.000

Scharnhorst

291 7014020U1I Buschstraße Kanalerneuerung Varziner Straße nördlich, zw. Varziner Straße und Fuchteystr. ABVG 100.000 100.000 250.000 650.000

292 7017031U1I Jungferntalstraße Kanalsanierung zw. Bothestraße und Schulzentrum 20.000 20.000 150.000 160.000

293 7015025U1I Erpinghofstraße Kanalsanierung von HS-Nr. 16 -20 20.000 20.000 60.000 100.000

294 7016082U1I Lauestraße zw. Wallachstraße und Ehrlichstraße 10.000 50.000 100.000 100.000

295 7015024U1I Lindbergstr. östl. Emscher Kanalsanierung zw. Deusener Straße und Emscher

x

296 7014058U1I Kreyenbach / Ährenweg von HS-Nr. 43 bis nördlich DB-Strecke ABVG 300.000 300.000

297 7018007U1I Frohlinder Straße Kanalsanierung zw. HS-Nr. 35 - 60

x

298 7017022U3I Bärenbruch ökol. Verbesserung siehe Lageplan 30.000 30.000 30.000 180.000

299 7016027U3Z Wideybach Abkopplung Zuwendungen -180.000

300 7017022U3Z Bärenbruch ökol. Verbesserung Zuwendungen -240.000

301 7016027U3I Wideybach Abkopplung siehe Lageplan ABVG 50.000 50.000 50.000 250.000

302 7016069U5I Huckarde Baulos 2 ortsübergreifend ABVG 50.000 100.000 100.000 250.000

303 7018NEU Westhusener Straße zw. Rahmer Straße und Mamertusstraße 10.000

304 7018NEU Mamertusstraße von Westhusener Straße bis HS-Nr. 5 10.000

Huckarde

305 7016030W1I Dickebankstraße Kanalerneuerung zw. Lange Fuhr bis Wittener Straße 10.000 100.000

306 7013029W1I Kampstraße Kanalerneuerung zw. Lührighof und Kuckelke

x

307 7016041W1I Vormbrockweg, Zollvereinstraße Kanalerneuerung gesamter Straßenzug ABVG 10.000 140.000 300.000 900.000

308 7017029W1I Bolmker Weg Kanalsanierung nördlich Am Sonnenblick 10.000 110.000

309 7013031W1I Neuer Graben / Große Heimstr. u.a. Kanalerneuerung zw. Von-der-Recke-Str. und Hohe Straße, sowie div.

Seitenstraßen Rat 5.000 95.000 600.000 3.300.000

310 7017026W1I Rosemeyerstraße Kanalerneuerung westl. Schacht 11359 5.000 200.000 100.000 70.000

311 7017024W1I Wittener Straße RRB Ecke Vogelpothsweg Rat 50.000 100.000 300.000 1.200.000

312 7017027W1I Alfred-Nobel-Straße Kanalerneuerung zw. Haus Nr. 10 und Wahne Uhle ABVG 5.000 50.000 200.000 585.000

313 7011006W1I Ostwall Kanalerneuerung zw. Adlerturm und Ostenhellweg, Innenring

x

314 7014029W1I Sengsbank Kanalerneuerung Wittener Str. bis Knappenstraße 20.000

315 7013032W1I Große Heimstr. / Metzer Str. Kanalbau div. ABVG 5.000 95.000 150.000 1.100.000

316 7011050W2I Südl. Strobelallee bis Emscher Wegeverbindung zw. Aim Rabenloh und Emscher ABVG 500.000 300.000 500.000 1.200.000

317 7017028W1I Am Höhweg Kanalerneuerung nördlich Fine Frau ABVG 10.000 10.000 20.000 390.000

318 7016063W1I Rheinische Straße Umbau Kanalerneuerung von Dorstfeld Brücke bis Ostermannstraße

x

319 7016057W1I Beurhausstraße Kanalerneuerung zw. Hohe Straße und Kleine Beurhausstraße ABVG 5.000 200.000 200.000 95.000

320 7015026W1I Am Rhode Kanalerneuerung zw. Wittener Straße und Lange Fuhr 30.000 50.000 50.000 50.000

321 7014059W1I Kleymannsweg Kanalerneuerung gesamter Straßenzug 30.000 100.000 150.000 100.000

322 7012017W1I Lange Fuhr Kanalerneuerung zw. Am Rhode bis Hügelstraße 10.000 70.000 100.000 210.000

323 7011051W1I Kometenstraße Kanalerneuerung zw. Karlsglückstraße bis Hügelstraße 5.000 195.000

324 7015046W1I Zechenstraße Kanalerneuerung zw. Zollvereinstraße bis Knappenstraße ABVG 5.000 50.000 50.000 680.000

325 7017025W1I Chemnitzer Straße Kanalerneuerung zw. Hohe Straße und Gutenbergstraße ABVG 5.000 100.000 100.000 300.000

326 7013005W1I Dortmunder Feld Kanalsanierung 1. Bauabschnitt zw. Emscherpfad und Im Wiesengrund ABVG 350.000 150.000

327 7016029W1I Wittekindstr., Liebigstr. u.a. Kanalerneuerung diverse Straßen nördlich B1 ABVG 5.000 50.000 150.000 300.000

328 7016028W1I Planetenfeldstr. Kanalerneuerung zw. Haus Nr. 70 und Nr. 83, tlw. 110.000 100.000 100.000

329 7018NEU Dorstfeld Baulos 2 ortsübergreifend ABVG 50.000 350.000 300.000

330 7016032W1I Hoher Wall/Hiltropwall Kanalsanierung Innenring

x

331 7018017W1I Thusneldastraße Kanalerneuerung zw. Haus Nr. 22 und Bandelstraße 15.000 30.000 100.000

332 7018018W1I Kuithanstraße Kanalerneuerung von Metzerstraße bis Haus Nr 70 10.000 100.000 40.000

333 7018019W1I Kronprinzenstraße, westl. Heiliger Weg, Kanalerneuerung westl. Heiliger Weg 10.000 100.000 200.000 40.000

334 7018020W1I Hügelstraße Kanalerneuerung zw. Kortental und Schacht Nr.: 37075 10.000 20.000 100.000 100.000

335 7020003W1I Turnweg Kanalerneuerung gesamt 10.000 100.000 140.000

336 7018010W1I Albrechtstraße Kanalerneuerung von Lange Straße bis Nederhofstraße 10.000 20.000 70.000 100.000

337 7018009W1I Kurze Straße Kanalerneuerung von Lange Straße bis Nederhofstraße ABVG 10.000 20.000 70.000 100.000

-90.000 -290.000 -550.000 -3.095.000 24.801.000 36.475.000 35.947.000 54.680.000 24.711.000 36.185.000 35.397.000 51.585.000

Summe Eigenanteil Innenstadt-West

Summe investiver Einzahlungen

Summe investiver Auszahlungen

Anzahl der Planstellen -vzv- *

Anzahl der Planstellen -vzv- *

Anzahl besetzte Planstellen -vzv- *

Jahr 2018 Jahr 2017 30.06.2017

A 16 0,00 1,00 0,00

A 15 0,00 0,00 0,00

A 14 1,00 2,00 1,00

A 13 LG2 E2 1,00 1,00 1,00

A 13 LG2 E1 2,00 2,00 1,00

A 12 0,00 0,00 0,00

A 11 5,00 5,00 5,00

A 10 1,00 1,00 1,00

A 9 LG2 E1 0,00 0,00 0,00

A 9 LG1 E2 0,00 0,00 0,00

A 8 0,00 0,00 0,00

Summe 10,00 12,00 9,00

AT 2,00 1,00 1,00

E15/E15Ü 2,00 0,00 1,00

E 14 4,00 4,00 4,00

E 13 6,00 6,00 6,00

E 12 13,00 13,00 12,00

E 11 23,00 22,00 19,00

E 10 8,00 8,00 7,00

E 9c 4,00 2,00

E 9b 14,00 12,00

E 9a 3,00 3,00

E 8 7,00 7,00 4,00

E 7 23,28 5,00 23,28

E 6 25,00 34,28 20,00

E 5 39,00 50,00 40,00

Summe 173,28 165,28 154,28

Gesamt 183,28 177,28 163,28

Beschäfti- gungsart

Besoldungs-/

Entgeltgruppe

B e a m te /i n n e n ** ) B e s c h ä ft ig te

15,00

23916241 23772725

0 0 0 0

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Dortmund

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 011

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 013

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 01104

Gewässer

Produktgruppe 01305

Neubau von Entwässerungsanlagen

Produkt 70_0110401

Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Produkt 70_0110402

Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Produkt 70_0110403

Fließende Gewässer

Produkt 70_0130501

Seite 18

Produktdaten gesamt Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Erlöse 142.755.333,01 150.699.651,97 155.309.573,40 159.649.388,68 163.711.405,49

Kosten 128.670.619,01 133.285.199,23 137.493.532,42 140.844.312,19 145.699.564,75

Ergebnis 14.084.714,00 17.414.452,74 17.816.040,98 18.805.076,49 18.011.840,74

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung Dortmund

Produktdaten gesamt Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Erlöse 140.936.785,50 148.823.742,17 153.419.939,37 157.745.824,56 161.793.702,32

Kosten 126.852.071,50 131.409.289,43 135.603.898,39 138.940.748,07 143.781.861,58

Ergebnis 14.084.714,00 17.414.452,74 17.816.040,98 18.805.076,49 18.011.840,74

Seite 20 Anlage 7

Produkt 70_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der städtischen abwassertechnischen Anlagen

Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Kennzahlen

Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr 16 12 18 18 18

Neubau/Erneuerung Kanäle >DN800 km/Jahr 5 3 6 6 6

Produkt 70_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Zustandserfassung, Reinigung, Betrieb und Reparatur von abwassertechnischen Anlagen und Unterhaltung der Gewässer

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Kennzahlen

Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr 15 16 17 18 19

Untersuchte km Kanal pro Jahr 235 200 200 200 200

Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr 14 16 16 16 16

Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr 440 440 440 440 440

Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr (Grund- und Gebietsreinigung) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Anzahl Schachtinsprektionen pro Jahr 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Fäkalienabfuhr in m³ pro Jahr 7.400 7.200 7.200 7.200 7.200

Seite 22 Anlage 7

Produkt 70_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zum Betrieb und zur Instandhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht; Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der

Erschließungssicherung

Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Kennzahlen

Entwässerungsanträge pro Jahr 500 550 575 600 625

Grundstücksentwässerungsberatungen pro Jahr 2000 2200 2300 2400 2500

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung Besonderheiten im Planjahr

Die in dieser Produktgruppe und den dazugehörigen Produkten dargestellten Werte sind kostenneutral.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund ist Dienstleister für den Gewässerausbau und die Gewässerunterhaltung (inkl. Phoenix See) und bekommt dafür vom Tiefbauamt ein (kostendeckendes) Betriebsführungsentgelt.

Produktdaten gesamt Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Erlöse 1.818.547,51 1.875.909,80 1.889.634,03 1.903.564,12 1.917.703,17

Kosten 1.818.547,51 1.875.909,80 1.889.634,03 1.903.564,12 1.917.703,17

Gemeinkosten

Verwaltungsgemeinkosten

Selbstkosten 1.818.547,51 1.875.909,80 1.889.634,03 1.903.564,12 1.917.703,17

Seite 24 Anlage 7

Produkt 70_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung

2017 2018 2019 2020 2021

Kennzahlen

Unterhaltungskosten je km Gewässer 7.500 8.000 8.500 8.500 8.500