Haushaltsplan
Ministerium der Justiz Einzelplan 11
Haushaltsjahr 2004
für das
Vorwort zum Einzelplan 11
A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
I . Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz gehören folgende Aufgaben:
- Personalangelegenheiten, - Datenschutz,
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare,
- Angelegenheiten der Handelsrichter, der ehrenamtlichen Richter und der Schöffen, - Haushalts-, Finanzplanungs-, Kassen- und Rechnungswesen,
- Juristen- und Justizausbildung, Fortbildung, - I. u. K.-Technik, Statistik,
- Gästehausfunktion der Landesregierung, - Aufbauorganisation, Ablauforganisation, - Grundstücks- und Bauangelegenheiten, - Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten, - Konferenzen und Tagungen,
- Zivilrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Stiftungsrecht, Rechtshilfe, Internationales Privatrecht, Jugendrecht, Betreuungsrecht, Personenstandsrecht,
Amts- und Staatshaftungsrecht,
- Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht, Strukturreform Gerichtsverfassung, Kosten- und Vollstreckungsrecht, Rechtspflegerrecht, Justizmitteilungsrecht, Beratungshilfe, Rechtsberatungsgesetz, Recht der Rechtsanwälte und Notare, Truppenstatuten,
- Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, - Rechtsetzung, Verkündungswesen, Amtsblattstelle,
- Sachenrecht, Grundbuchrecht, Gesellschaftsrecht (einschl. Registerrecht), Wettbewerbsrecht, Beurkundungsrecht, Landwirtschaftsrecht, Arbeitsrecht,
- Strafverfahrensrecht, Organisation der Staatsanwaltschaften, Immunitätsangelegenheiten, Bundes-, Gewerbe- und Verkehrszentralregister,
- Materielles Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollstreckungs- und Maßregelvollzugsrecht, Gnadenrecht, Kriminalprävention, Kriminologie, Nebenstrafrecht,
- Strafrechtliche Rehabilitierung, Stasi-Unterlagen-Gesetz, Wirtschafts- und Umweltkriminalität, Ordnungswidrigkeitenrecht, Strafrechtliches Entschädigungsrecht,
- Bundesratsangelegenheiten, Verfassungsrecht, Europarecht, Völkerrecht, Recht des Einigungsvertrages,
- Personalangelegenheiten, Dienstordnungen und Organisation des Justizvollzuges, - Frauenvollzug, Jugendvollzug, Soziale Betreuung der Gefangenen,
Datenschutz, Gefangenenarbeitswesen,
- Freiheitsstrafvollzug, Untersuchungshaftvollzug, Offener Vollzug, Sicherheit und Ordnung im Justizvollzug, Bauangelegenheiten des Justizvollzuges, Ärztliche Versorgung der Gefangenen,
- Haushaltsangelegenheiten des Justizvollzuges, Hauswirtschafts- und Beschaffungswesen, Kassen- und Rechnungswesen im Justizvollzug, Vollzugsgeschäftsordnung,
Vollstreckungs- und Einweisungspläne, Justizvollzugsstatistik,
- Soziale Dienste der Justiz, Gemeinnützige Arbeit und Täter-Opfer-Ausgleich, Zuwendungen zu sozialpädagogischen Zwecken, Opferberatung.
II. Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:
Abteilung I Personal-, Haushalts- und Organisationsangelegenheiten Abteilung II Gesetzgebung
Abteilung III Justizvollzug, Sozialer Dienst, Geheimschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter Abteilung IV Aus- und Fortbildung, Rechtsanwälte und Notare, Landesjustizprüfungsamt III. Der Einzelplan umfasst die Kapitel:
Kapitel 11 01 Ministerium der Justiz Kapitel 11 02 Allgemeine Bewilligungen Kapitel 11 03 Sozialer Dienst der Justiz
Kapitel 11 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
Kapitel 11 05 Justizvollzugsanstalten
Kapitel 11 06 Landesarbeitsgericht/Arbeitsgerichte Kapitel 11 08 Finanzgericht
Kapitel 11 10 Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichte Kapitel 11 11 Landesverfassungsgericht
Kapitel 11 12 Landessozialgericht/Sozialgerichte Kapitel 11 13 Grundbucharchiv Barby
Kapitel 11 14 Die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheits- dienstes der ehemaligen DDR
IV. In das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt ist das Landesjustizprüfungsamt eingegliedert.
Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:
1 Oberlandesgericht (Naumburg)
4 Landgerichte (Dessau, Halle, Magdeburg, Stendal) 27 Amtsgerichte
1 Generalstaatsanwaltschaft (Naumburg)
4 Staatsanwaltschaften (Dessau, Halle, Magdeburg, Stendal) 20 Dienststellen des Sozialen Dienstes der Justiz
6 Justizvollzugsanstalten 1 Jugendanstalt (Raßnitz) 1 Jugendarrestanstalt (Halle) 1 Sozialtherapeutische Anstalt (Halle)
1 Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Benneckenstein) 1 Justizvollzugsarbeitsverwaltung (Raßnitz, Landesbetrieb i.S.d. § 26 LHO)
1 Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt (Halle) 6 Arbeitsgerichte
1 Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Magdeburg) 3 Verwaltungsgerichte
1 Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (Halle) 4 Sozialgerichte
1 Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Dessau) 1 Grundbucharchiv Barby
1 Die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (Magdeburg) B. Organisatorische Veränderungen
Ab 1. 1. 2004 sind die JVA Halberstadt und die JVA Stendal der JVA Magdeburg als Abteilungen zugeordnet.
C. Sonstige Veränderungen Keine
D. Hochbaumaßnahmen
Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz sind im Kapitel 20 81 des Einzelplans 20 - Hochbau - ausgewiesen.
Bezeichnung
0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen
Abgaben
1 Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden- dienst und
dgl.
Kapitel Gesamt-
einnahmen Einnahmen
4 Personal- ausgaben 2
Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu- schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie- rungsein- nahmen
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
121.900 0
121.900 10.834.200
11 01 Ministerium der Justiz
20.000
20.000 242.400
11 02 Allgemeine Bewilligungen
1.000 0
1.000 5.193.300
11 03 Sozialer Dienst der Justiz
80.191.700 12.000
80.179.700 118.714.600
11 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
1.187.100 609.000
578.100 42.515.800
11 05 Justizvollzugsanstalten
701.500 0
701.500 7.947.200
11 06 Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte
170.000 0
170.000 1.219.500
11 08 Finanzgericht
2.100.500 0
2.100.500 6.032.500
11 10 Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte
1.000 0
1.000 179.500
11 11 Landesverfassungsgericht
900.000 0
900.000 4.266.400
11 12 Landessozialgericht / Sozialgerichte
270.500 1.000
269.500 1.295.200
11 13 Grundbucharchiv Barby
0 0
0 295.700
11 14 Die Landesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
Summe 2003 2004 mehr(+) / weniger(-) Summe 2004
724.500 92.964.500
92.240.000 193.982.400
-7.196.800 -102.500 -7.299.300 +4.753.900
622.000 85.665.200
85.043.200 198.736.300
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt- einnahmen -
Gesamt- ausgaben) Ausgaben
Gesamt- ausgaben 8
Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitions-
förder- maßnahmen 7
Baumaß- nahmen
9 Besondere
Finanzie- rungsaus-
gaben 5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden-
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
Ver- pflichtungs-
ermäch- tigungen
Kapitel
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
-11.337.200 11.459.100
624.900 0 0 11 01
-2.311.500 2.331.500
0
1.705.200 383.900 0 11 02
-6.389.600 6.390.600
106.500
456.700 634.100 0 11 03
-115.670.700 195.862.400
684.000
75.550.300 913.500 0 11 04
-63.954.500 65.141.600
1.346.600
17.602.800 3.676.400 420.500 11 05
-9.169.200 9.870.700
38.600
1.881.700 3.200 0 11 06
-1.558.200 1.728.200
6.000
502.700 0 0 11 08
-4.876.900 6.977.400
15.300
929.600 0 0 11 10
-215.900 216.900
37.400 0 0 11 11
-5.447.300 6.347.300
2.078.500 2.400 0 11 12
-1.434.500 1.705.000
0
409.800 0 0 11 13
-476.600 476.600
5.000
68.000 107.900 0 11 14
+3.700
-3.787.800 -321.700 +648.100 -7.947.400
-222.842.100 -214.894.700 2.202.000
2.198.300
101.847.600 5.721.400 308.507.300
105.635.400 6.043.100 0 307.859.200
-8.557.300 420.500 8.977.800
Angaben in EUR
Einnahmen
Verwaltungsgebühren 111 11
3.451 011
0 0
100 100 0
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31
79.504 011
0 0
80.000 60.000 20.000
Erläuterungen:
Abführungen der Druckereien für die Herausgabe der Amtsblätter für das Land Sachsen-Anhalt. Mehr in Anpassung an das Ist.
Vermischte Einnahmen 119 51
6.180 011
0 0
1.500 2.600 -1.100
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 01 Titel 526 01.
*
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 124 01
10.889 011
0 0
10.300 10.300 0
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 9.563
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften
5. Sonstige Mieten und Pachten 737
Summe 10.300
Einnahmen aus der Vermietung des Kutscherhauses sowie von zwei Garagen in der Hegelstraße.
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 124 03
847 011
0 0
1.000 1.500 -500
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 01 Titel 511 03.
*
Erläuterungen:
Einnahmen für die Nutzung des Palais für Veranstaltungen durch Dritte.
Erlöse aus dem Betrieb 125 03
27.729 011
0 0
29.000 25.000 4.000
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Wahrnehmung der Gästehausfunktion der Landesregierung (Erstattung von Aufwendungen für Speisen und Getränke).
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
0 011
0 0
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit 235 05
0 253
0 0
0 0 0
Ausgaben
Angaben in EUR
421 01 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der
Ministerinnen und der Minister 0 0 40.231
101.300 108.300 -7.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Amtsgehalt und Familienzuschlag 95.100
2. Dienstaufwandsentschädigung 4.300
3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung 0
4. Sonderzuwendung 1.900
Summe 101.300
422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und Richter 0 0 4.248.880
4.098.500 4.205.100 -106.600
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender
Zulagen und Leistungen
4.098.500
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Zulagen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 4.098.500
Bes.-Gr. 2004 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2003
Feste Gehälter:
B9 1 1 Staatssekretär/-in
B6 0 1 Ministerialdirigent/-in
B5 4 3 Ministerialdirigent/-in
B3 8 ) 2 3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2 2 ) 14 13 Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:
A16 2 ) 11 11 Ministerialrat/-rätin
A15 2 ) 11 11 Regierungsdirektor/-in
A14 2 ) 2 2 Oberregierungsrat/-rätin
A 13 18 18 Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12 19 19 Regierungsamtsrat/-rätin
A11 10 10 Regierungsamtmann/-frau
A10 1 0 Regierungsoberinspektor/-in
A9 3 ) 9 9 Regierungsamtsinspektor/-in
A8 9 9 Regierungshauptsekretär/-in
A7 1 1 Regierungsobersekretär/-in
A6 1 1 Oberamtsmeister/-in
A5 1 1 Oberamtsmeister/-in
113 Zusammen 114
Leerstellen:
A14 4 ) 1 1 Oberregierungsrat/-rätin
A11 1 ) 2 2 Regierungsamtmann/-frau
3 Zusammen 3
Haushaltsvermerke:
2 kw
1)
Die Stellen dürfen von Richtern/-innen und Staatsanwälten/-wältinnen (Bes.-Gr. R1, R2 und R3 BBesO) verwaltet werden (vgl. 1104, 1106, 1110 und 1112 - Leerstellen -).
2)
3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
3)
1 kw
4)
2 ku nach B2 BBesO
8)
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
noch zu 422 01
Angaben in EUR
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A10 Regierungsoberinspektor/-in
1 mit gleichzeitiger Änderung der
Amtsbezeichnung Umsetzung gem. § 50 LHO von 11
04 / 422 01 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungen von B6
1 Ministerialdirigent/-in nach B5 Ministerialdirigent/-in
von B3
1 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin nach B2 Ministerialrat/-rätin Neue Senkungen insgesamt
2
2 Stellensenkungen insgesamt
Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist teilweise vollzogen worden.
425 01 011 Vergütungen der Angestellten
0
0 1.266.369
1.361.100 1.291.600 69.500
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
1.361.100
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Leistungen 0
Summe 1.361.100
Verg.-Gr. 2004 Funktion
Stellenübersicht:
2003
IVb 1 1 Verwaltungsdienst
IVb 1 1 Bibliotheksdienst
Vb 1 ) 4 4 Verwaltungsdienst
Vc 2 2 Verwaltungsdienst
VIb 2 ) 3 ) 9 10 Verwaltungsdienst
VII 1 1 Verwaltungsdienst
IXb-VII 9 9 Schreibdienst
28 Zusammen 27
Haushaltsvermerke:
Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
1)
Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/- innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.- Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
2)
Die zweite Vorzimmerkraft des/der Ministers/- in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.- Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
3)
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
VIb Verwaltungsdienst
1 Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11
04 / 425 01 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1
1 Stellen Abgänge insgesamt
noch zu 425 01
Angaben in EUR
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 01 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
0
0 348.977
379.900 344.300 35.600
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
379.900
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Leistungen 0
Summe 379.900
Lohn-Gr. 2004 Funktion
Bedarfsnachweis:
2003
6 1 1 Technischer Hausmeister
4 5 5 Kraftfahrdienst
4 5 5 Sonstige Dienste
11 Zusammen 11
427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 0
0 0 0
427 31 011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung 0 0 1.227
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 11 02 Titel 427 31.
*
441 02 011 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter
0
0 4.395.147
4.395.200 4.400.400 -5.200
Erläuterungen:
Zur Bewilligung von Beihilfen an Landesbedienstete gelten die Beihilfevorschriften. Zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Einzelplan 11 nach den Vorgaben des MF.
441 03 011 Beihilfen an Angestellte
0
0 14
0 0 0
441 04 011 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter
0
0 0
0 0 0
441 05 011 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Sonstige
0
0 0
0 0 0
443 01 011 Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen
0
0 115.276
111.100 119.200 -8.100
443 02 011 Amtsärztliche Untersuchungen
0
0 0
700 700 0
453 01 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
0
0 147.132
147.200 218.600 -71.400
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Trennungsgeld 117.300
2. Umzugskostenvergütungen 29.900
noch zu 453 01
Angaben in EUR
Summe 147.200
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.
453 11 011 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen 0 0 239.160
239.200 211.200 28.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder für Referendare und Beamtenanwärter.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.
461 01 011 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben
0
0 0
0 0 0
462 01 011 Globale Minderausgaben für Personalausgaben
0
0 0
0 0 0
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 198.314
208.000 208.600 -600
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 25.500
2. Kommunikation 76.700
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
13.400
4. Sonstiges 92.400
Summe 208.000
511 03 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Gästehausfunktion
0
0 169
2.500 2.500 0
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 11 01 Titel 124 03.
*
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Post und Fermeldegebühren 100
2. Ersatz und Ergänzung der Geräte 2.300
3. Dienst- und Schutzkleidung 100
2.500 Summe
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Tischwäsche, Küchenarbeitsmaterialien sowie Tischen und Stühlen im Rahmen der Gästehausfunktion.
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 16.437
22.000 24.000 -2.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 4.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 100
3. Verbrauchsmittel 16.700
4. Sonstiges 1.200
Summe 22.000
noch zu 514 01
Angaben in EUR
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 1.1.2003 Soll 2003 2004 erforderlich
Personenkraftwagen 5 5 5
Lastkraftwagen - - -
Motorräder - - -
Nutz- und Sonderfahrzeuge - - -
Wasserfahrzeuge - - -
Luftfahrzeuge - - -
Zusammen 5 5 5
514 05 011Lebensmittel, Zutaten
0
0 13.716
15.100 15.100 0
Erläuterungen:
Veranschlagung im Rahmen der Gästehausfunktion.
517 01 011Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 217.044
187.600 220.100 -32.500
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 58.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 52.500
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 23.000
4. Bewachung 47.500
5. Sonstiges 6.600
Summe 187.600
Weniger, weil nach Endabrechnung niedrigere Abschläge zu entrichten sind.
517 05 011Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume,
Reinigung und Heizung 0 0 1.132
1.400 1.400 0
Erläuterungen:
Kosten für die Reinigung der Tischwäsche, Geschirr usw. im Rahmen der Gästehausfunktion.
518 01 011Mieten und Pachten
0
0 6.991
0 6.900 -6.900
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 0
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0
3. Für Leasing 0
Summe 0
518 13 011Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz
0
11.300 0 11.300
Erläuterungen:
Umsetzung von Kapitel 1101 Titel 518 01.
Fortführung Leasing für 3 Dienskraftfahrzeuge.
Ersatzbeschaffung von 2 Dienstkraftfahrzeugen durch Leasing.
Das Ist 2002 = 6.991 EUR sowie der Ansatz 2003 = 6.900 EUR wurden nicht umgesetzt.
519 01 011Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 1.667
16.900 1.000 15.900
Erläuterungen:
Über den Rahmen der für das Dienstgebäude Hegelstr. 42 abgeschlossenen Wartungsverträge (z. B. Brandwarnmeldeanlage, Klimaanlage, heizungstechnische Anlagen, Notstromanlage, Personenaufzüge) hinaus sind Verschleißteile zu ersetzen, deren
noch zu 519 01
Angaben in EUR
Finanzierung vom Staatshochbauamt nicht übernommen wird.
Pflanzen und Düngemittel für die Grünanlagen Hegelstr. 40 bis 42 sowie Klewitzstr., Baumkronenreduzierung im Garten der Hegelstr. 42.
519 05 011Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen
Einbauten 0 0 2.140
2.500 1.000 1.500
Erläuterungen:
Wartung und Unterhaltung der Küchengeräte und -maschinen im Rahmen der Gästehausfunktion.
525 01 011Aus- und Fortbildung
0
0 1.684
0 0 0
526 01 011Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 8.677
14.300 14.300 0
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 11 01 Titel 119 51.
*
Erläuterungen:
Gerichts- und Anwaltskosten bei Klagen, an denen das Land beteiligt ist.
526 02 011Sachverständige
0
0 10.705
5.000 5.000 0
Erläuterungen:
Übersetzungskosten für Rechtshilfe in Strafsachen.
527 01 011Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 36.545
42.000 42.000 0
527 03 011Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs-
und Schwerbehindertenangelegenheiten 0 0 8.786
10.000 9.000 1.000
529 01 011Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs
0
0 1.962
5.600 5.600 0
529 05 011Verfügungsfonds der Landesregierung
0
0 11.347
5.200 7.900 -2.700
Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.
***
Erläuterungen:
Zur Ausgestaltung von Empfängen anlässlich des Besuchs von Delegationen sowie für die Bewirtung anlässlich überregionaler Fachveranstaltungen, für die das Land Sachsen-Anhalt Ausrichter ist.
531 01 011Veröffentlichungen
0
0 8.425
34.000 34.000 0
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Amtliche Druckwerke 10.000
2. Öffentlichkeitsarbeit 16.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 5.000
4. Sonstige Veröffentlichungen 3.000
Summe 34.000
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 (ohne Kapitel 1114).
532 01 011Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
0
0 12.876
32.000 32.000 0
Erläuterungen:
Sowohl die Veröffentlichungen als auch die sonstige Öffentlichkeitsarbeit dienen der Vermittlung rechtlicher Kenntnisse, der Präsentation der Justiz als modernem Dienstleister, als zeitgemäße Institution zur Befriedung widerstreitender Interessen und des Rechtsempfindens. Bereits vorhandene Veröffentlichungen werden weiterhin in aktualisierten Fassungen nachgedruckt, neue
noch zu 532 01
Angaben in EUR
Broschüren werden durch Änderung von Gesetzen und Verabschiedung neuer Gesetze auf Bundes- sowie Landesebene zur Aufklärung der Bevölkerung entwickelt werden müssen. Tage der offenen Tür, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen gehören weiterhin zur Arbeit der Justiz, um die Akzeptanz des Rechtsstaates zu sichern bzw. zu steigern.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 (ohne Kapitel 1114).
546 59 011Vermischte Verwaltungsausgaben
0
0 9.040
9.500 9.000 500
Erläuterungen:
Vergütung für den Pressespiegel nach § 49 Abs. 1 Satz 2 des Urheberrechtsgesetzes an VG Wort München.
681 01 011Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0 970
0 0 0
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
121.900 99.500 22.400
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
121.900 99.500 22.400
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
10.834.200 10.899.400 -65.200 HGr. 4 Personalausgaben
0 0
624.900 639.400 -14.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
11.459.100 11.538.800 -79.700 -11.337.200 -11.439.300 102.100
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR
Einnahmen
Vermischte Einnahmen 119 51
68.833 011
0 0
20.000 0 20.000
Ausgaben
Angaben in EUR
427 05 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 0
0 0 0
427 31 052 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung 0 0 76.289
242.400 272.600 -30.200
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 11 01 Titel 427 31, Kapitel 11 03 Titel 427 31, Kapitel 11 04 Titel 427 31, Kapitel 11 05 Titel 427 31, Kapitel 11 06 Titel 427 31, Kapitel 11 08 Titel 427 31, Kapitel 11 10 Titel 427 31, Kapitel 11 11 Titel 427 31, Kapitel 11 12 Titel 427 31, Kapitel 11 13 Titel 427 31 und Kapitel 11 14 Titel 427 31.
*
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 und dezentrale Buchung.
2004 EUR
1. Lehrvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte 150.950
2. Prüfungsvergütung für die Mitglieder der Püfungsausschüsse 86.400
3. Lehrvergütung für die Lehrkräfte in Klausurenkursen des juristischen Vorbereitungsdienstes
5.050 242.400 Summe
Zu 1.
Von den veranschlagten Lehrvergütungen an Beamte, Richter und Angestellte gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 613 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeit als steuerfreie Aufwandsentschädigung i. S. des § 3 Nr.
12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.
Zu 2.
25 v. H. der Prüfungsvergütung, höchstens jedoch bis zu jährlich 613 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeit, sind Aufwandsentschädigungen. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.
Der/Die Leiter/-in und die geschäftsführenden Vertreter/-innen des Landesjustizprüfungsamtes erhalten für ihre nebenamtliche Tätigkeit, die nicht Prüfungstätigkeit ist, eine Vergütung.
Der/Die Leiter/-in erhält 153 EUR, die beiden geschäftsführenden Vertreter/-innen erhalten je 102 EUR monatlich.
Zu 3.
Die Zahlung der Lehrvergütung erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des MF vom 15.07.1997 (MBl.LSA S. 1435) und hinsichtlich der Entschädigung der Lehrkräfte in Klausurenkursen gemäß der AV des MJ vom 31. 7. 1996 (MBl. LSA S. 239)
511 01 052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
300.000 0 300.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 0
2. Kommunikation 300.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
4. Sonstiges 0
Summe 300.000
Umsetzung von Kapitel 1102 Titel 632 02.
Erstattung der Aufwendungen für Porto des Landesinformationszentrums (LIZ) für das Versenden von Mahnbescheiden im Rahmen des Elektronischen Mahnverfahrens.
511 02 052 Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken
0
0 541.010
600.000 620.000 -20.000
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung der Kosten für die Herstellung und Beschaffung von Vordrucken für den Einzelplan 11.
Angaben in EUR
511 05 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Justizministerkonferenz
0
0 0
0 700 -700
518 01 052 Mieten und Pachten
0
0 425.850
440.000 440.000 0
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 0
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 440.000
3. Für Leasing 0
Summe 440.000
Zentrale Veranschlagung der Mieten für Kopiergeräte für den Einzelplan 11.
518 05 011 Mieten und Pachten
0
0 0
0 500 -500
525 01 052 Aus- und Fortbildung
0
0 68.870
364.700 364.700 0
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 und dezentrale Buchung.
525 02 052 Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen
0
0 0
500 3.300 -2.800
527 05 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
0 1.000 -1.000
547 05 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 2.900 -2.900
632 01 133 Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder
0
0 104.332
147.300 212.700 -65.400
Erläuterungen:
Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier/Wustrau
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
44.200 EUR 50.600 EUR 51.800 EUR
Die Deutsche Richterakademie in Trier ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder. Ab 1993 ist die Fortbildungsstätte Wustrau Bestandteil der Deutschen Richterakademie. Die Kosten für die Tagungsstätten Trier und Wustrau tragen der Bund und die Länder zur Hälfte. Mehr wegen Steigerung der Personalkosten infolge Tariferhöhungen.
Kosten für die Ausbildung von Rechtspflegeranwärtern des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
0 EUR 38.800 EUR 40.700 EUR
Auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Ausbildung von Rechtspflegeranwärtern des LSA an der FH in Berlin.
Im Haushaltsjahr 2004 sind die Kosten für 10 Anwärter des Einstellungsjahrganges 2002 sowie für voraussichtlich jeweils 7 Anwärter der Einstellungsjahrgänge 2003 und 2004 zu erstatten. Von den im jeweiligen Haushaltsjahr entstehenden Kosten sind jeweils 75% im April als Abschlag zu zahlen. Die Abschlussrechnung erfolgt im darauffolgenden Haushaltsjahr.
Kosten für die Ausbildung von Gerichtsvollziehern des LSA an der Justizschule Pegnitz (Bayern)
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
33.000 EUR 78.000 EUR 34.300 EUR
Nach der Verwaltungsvereinbarung sind anteilige Kosten für den fachtheoretischen Lehrgang (Abschnitte A und B sowie die vorbereitende Ausbildung) zu erstatten.
Die Kosten für die Lehrgänge A und B betragen jeweils rd. 900 EUR pro Teilnehmer, die Kosten für die vorbereitende Ausbildung rd. 1.000 EUR pro Teilnehmer.
Im Haushaltsjahr 2004 sind voraussichtlich die Kosten für die Lehrgangsabschnitte A 2004 (Einstellungsjahrgang 2003), B 2003 (Einstellungsjahrgang 2002) sowie für die vorbereitende Ausbildung 2004 (Einstellungsjahrgang 2004) zu erstatten. Unter Berücksichtigung evtl. Wiederholer aus dem Einstellungsjahrgang 2002 sind zu erstatten:
Lehrgangsabschn. A 2004: 900 EUR x 12 Teilnehmer = 10.800 EUR Lehrgangsabschn. B 2003: 900 EUR x 15 Teilnehmer = 13.500 EUR Vorbereitende Ausbildung 2004: 1.000 EUR x 10 Teilnehmer = 10.000 EUR
noch zu 632 01
Angaben in EUR
Kosten für die Ausbildung von Amtsanwälten des LSA an der Justizausbildungs- und Fortbildungsstätte Monschau (NRW)
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
8.200 EUR 18.000 EUR 0 EUR
Im Jahr 2004 werden keine Bediensteten des gehobenen Dienstes zur Amtsanwaltsausbildung entsandt.
Kosten für die Teilnahme von Rechtspflegern des LSA an dem Aufbaustudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Bad Münster-Eifel (NRW)
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
14.900 EUR 27.300 EUR 20.500 EUR
Rechtspfleger aus Sachsen-Anhalt nehmen an dem Aufbaustudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre teil. Dabei besteht die Möglichkeit, Teilnehmer zu einem Gesamtlehrgang über 6 Monate oder einem Modul-Lehrgang über 6 Wochen zu entsenden.
5 Teilnehmer - Gesamtlehrgang a`3.100 EUR = 15.500 EUR 10 Teilnehmer - Modullehrgang a`500 EUR = 5.000 EUR 632 02 052 Sonstige Zuweisungen
0
0 203.109
236.600 513.000 -276.400
Erläuterungen:
Erstattung von Aufwendungen des Statistischen Landesamtes für die Aufbereitung der Geschäftsstatistiken der Justiz (§ 19 StatG- LSA)
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004 143.500 EUR 146.600 EUR 146.600 EUR
Anteil an den Kosten der Zentralen Stelle der Justizverwaltungen in Ludwigsburg Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
23.541 EUR 38.000 EUR 26.000 EUR
Weniger, weil die Endabrechnung erst Ende Dezember, nach Kassenschluss, erfolgt.
Anteil an den Personal- und Sachkosten des gemeinsamen Prüfungsamtes zur Abnahme der Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft in Berlin
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004 1.102 EUR 1.500 EUR 1.000 EUR
Anteil an den Personal- und Sachkosten des LG Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts
Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004 0 EUR 13.300 EUR 3.000 EUR
Anteil an den Kosten für eine neues Personalbedarfsbemessungssystem in der Justiz Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
24.511 EUR 0 EUR 33.000 EUR
Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V. in Wiesbaden Ist 2002 Ansatz 2003 HPE 2004
10.355 EUR 13.000 EUR 12.500 EUR Asylfaktendokumentation 14.500 EUR.
Umsetzung der Portokosten (300.000 EUR) für das Elektronische Mahnverfahren nach Kapitel 1102 Titel 511 01.
Titelgruppe(n)
99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik Erläuterungen:
Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.
427 99 052 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung 0 0 23.849
0 40.700 -40.700
511 99 052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 557.147
0 780.700 -780.700
514 99 052 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 402.973
0 482.400 -482.400
525 99 052 Aus- und Fortbildung
0
0 99.653
0 180.900 -180.900
Angaben in EUR
527 99 052 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 33
0 1.000 -1.000
533 99 052 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 596.522
0 532.500 -532.500
534 99 052 Inanspruchnahme externer Datenbanken
0
0 0
0 139.000 -139.000
632 99 052 Sonstige Zuweisungen an Länder
0
0 53.681
0 75.100 -75.100
671 99 052 Erstattungen an öffentliche Unternehmen
0
0 161.204
0 0 0
812 99 052 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 4.670.425
0 0 0
0 0
0 2.232.300 -2.232.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
20.000 0 20.000
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
20.000 0 20.000
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
242.400 313.300 -70.900
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
1.705.200 3.549.600 -1.844.400 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
383.900 800.800 -416.900
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
2.331.500 4.663.700 -2.332.200 -2.311.500 -4.663.700 2.352.200
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es sind vorhanden: 20 Dienststellen
Vermischte Einnahmen 119 51
5.097 059
0 0
1.000 1.000 0
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit 235 05
0 253
0 0
0 0 0
Erstattung von Geldleistungen im Rahmen des Täter-Opfer- Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung
282 02
5.916 059
0 0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 03 Titel 681 02.
*
Erläuterungen:
Der Leertitel ist erforderlich, um evtl. Erstattungsbeträge für Geldleistungen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung buchen zu können.
Ausgaben
Angaben in EUR
422 01 059 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und Richter 0 0 1.400.360
1.484.800 1.353.500 131.300
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender
Zulagen und Leistungen
1.484.800
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Zulagen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 1.484.800
Bes.-Gr. 2004 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2003
Aufsteigende Gehälter:
A 13 3 3 Sozialoberamtsrat/-rätin
A12 10 10 Sozialamtsrat/-rätin
A11 20 20 Sozialamtmann/-frau
A10 20 20 Sozialoberinspektor/-in
A9 1 ) 15 15 Sozialinspektor/-in
68 Zusammen 68
Haushaltsvermerke:
Die Stellen dürfen im Bedarfsfall auch mit Angestellten der Verg.-Gr. IVb BAT-O - Sozial- und Erziehungsdienst - besetzt werden.
1)
425 01 059 Vergütungen der Angestellten
0
0 3.663.548
3.708.000 3.634.900 73.100
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
3.708.000
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Leistungen 0
Summe 3.708.000
Verg.-Gr. 2004 Funktion
Stellenübersicht:
2003
IVb 45 45 Sozial-und Erziehungsdienst
IXb-VII 22 22 Schreibdienst
67 Zusammen 67
427 31 059 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung 0 0 1.763
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 11 02 Titel 427 31.
*
443 02 059 Amtsärztliche Untersuchungen
0
0 1.949
500 500 0
511 01 059 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 103.722
95.500 100.000 -4.500
Erläuterungen:
noch zu 511 01
Angaben in EUR
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 10.500
2. Kommunikation 70.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
10.000
4. Sonstiges 5.000
Summe 95.500
514 02 059 Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der
Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe 0 0 2.125
2.200 3.100 -900
517 01 059 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 78.795
88.800 110.700 -21.900
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 44.200
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 16.600
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 26.950
4. Bewachung 0
5. Sonstiges 1.050
Summe 88.800
518 01 059 Mieten und Pachten
0
0 83.206
93.000 95.500 -2.500
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 93.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0
3. Für Leasing 0
Summe 93.000
Büros Soziale Dienste
2004 EUR
1. Halberstadt 22.500
2. Wittenberg 16.000
3. Sangerhausen 15.200
4. Naumburg 16.200
5. Zeitz 1.200
6. Wenigerode 1.500
7. Magdeburg 16.400
8. Merseburg 1.700
9. Quedlinburg (Außenstelle Halberstadt) 300
10. Zusätzl. Bedarf in Magdeburg, Halle, Halberstadt, Dessau und Stendal 2.000
93.000 Summe
519 01 059 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 415
1.700 1.000 700
525 01 059 Aus- und Fortbildung
0
0 8.206
0 0 0
Angaben in EUR
527 01 059 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 161.715
170.000 176.100 -6.100
527 03 059 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs-
und Schwerbehindertenangelegenheiten 0 0 235
500 500 0
546 59 059 Vermischte Verwaltungsausgaben
0
0 3.318
5.000 15.000 -10.000
Erläuterungen:
Umzugskosten für die neu anzumietenden Liegenschaften in Sangerhausen und Wittenberg sowie für weitere anzumietende Büros in Halle, Halberstadt, Stendal und Magdeburg
681 01 059 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0 3.547
0 0 0
681 02 059 Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen des
Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung 0 300.000 287.010
298.400 298.400 0
Übertragbar
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 11 03 Titel 282 02.
*
100.000 100.000 100.000 2004
2005 2006 2007
300.000 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
100.000 100.000 100.000
300.000 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Konfliktschlichtung und Schadenswiedergutmachung im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs.
681 04 059 Sonstige Beihilfen und Unterstützungen
150.000
0 254.332
115.200 191.600 -76.400
43.900 50.000
50.000 50.000 2004
2005 2006 2007
43.900 150.000
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
93.900 50.000 50.000
193.900 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse für die Förderung von Maßnahmen zur Durchführung von Weisungen nach § 10 JGG und Unterstützung präventiver sozialpädagogischer Angebote.
noch zu 681 04
Angaben in EUR
Mit diesen Ausgaben sollen durch finanzielle Leistungen (sach- und personalbe- zogen) die Träger der Jugendhilfe in die Lage versetzt werden, die erzieherischen Möglichkeiten der Jugendhilfe anzubieten, um in Jugendstrafverfahren in verstärktem Umfang auf freiheitsentziehende Maßnahmen verzichten zu können.
Die freien Träger sind weiterhin vor allem auf Hilfen bei den Personalausgaben ange- wiesen, wenn das von ihnen vorgehaltene Angebot der Diversion in Sachsen-Anhalt weiter bestehen soll, woran ein starkes Landesinteresse besteht. Des Weiteren sollen präventive Angebote freier Träger unterstützt werden.
681 07 059 Gefangenen- und Entlassenenfürsorge
300.000
0 234.759
220.500 220.500 0
65.400 100.000
100.000 100.000 2004
2005 2006 2007
65.400 300.000
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
165.400 100.000 100.000
365.400 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuwendungen an Übergangsheime und Einrichtungen der Straffälligenhilfe für Erwachsene.
Diese Mittel sind vor allem zur Unterstützung der Straffälligenvereine des Landes vorgesehen.
Vorrangig werden gefördert:
- Projekte im Bereich der Haftentlassenenhilfe (z. B. örtliche Anlauf- und Beratungs- stellen)
- Wohnprojekte für Haftentlassene und Probanden der Bewährungshilfe und - Kooperationsprojekte der Sozialen Dienste mit freien Trägern zur Verbesserung
und Vernetzung von Hilfsangeboten für Straffällige, insbesondere für Projekte zur Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit.
Letzteres hat neben der kriminologisch gewünschten Haftvermeidung in den vergangenen Jahren zu erheblichen
Kosteneinsparungen geführt. Die Träger benötigen wegen des landesweit gestiegenen Bedarfs verstärkt finanzielle Unterstützung, zumal generell Mitfinanzierer fehlen.
812 13 059 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
0
0 0
106.500 0 106.500
Erläuterungen:
Strukturierte Verkabelung des SD Dessau (bisher nicht vorhanden) sowie Erneuerung des elektr. Netzes und Klimatisierung des Serverraums.
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
1.000 1.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 0
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
5.193.300 4.988.900 204.400
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
456.700 501.900 -45.200
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
750.000 0
634.100 710.500 -76.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
106.500 0 106.500
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
6.390.600 6.201.300 189.300
-6.389.600 -6.200.300 -189.300 750.000
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines Es sind vorhanden:
1 Oberlandesgericht 4 Landgerichte 27 Amtsgerichte
1 Generalstaatsanwaltschaft
4 Staatsanwaltschaften mit 2 Zweigstellen
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 112 01
69.037.037 052
0 0
63.073.200 67.000.000 -3.926.800
Einnahmen in Grundbuchangelegenheiten 112 02
17.298.408 052
0 0
16.000.000 20.000.000 -4.000.000 Erläuterungen:
Weniger wegen rückläufiger Eingänge in Grundbuchangelegenheiten.
Einnahmen im Rahmen der
Vermögensabschöpfung/Finanzermittlung 112 03
197.103 052
0 0
1.000.000 1.000.000 0
Erläuterungen:
Erlöse aus Verfall, Einziehung und bei Verzicht auf Rückgabe.
Vermischte Einnahmen 119 51
367.256 052
0 0
45.000 33.200 11.800
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 124 01
45.856 052
0 0
46.000 46.100 -100
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 25.200
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 5.400
5. Sonstige Mieten und Pachten 15.400
Summe 46.000
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
5.962 052
0 0
14.000 3.500 10.500
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 132 02
1.767 052
0 0
1.500 1.000 500
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit 235 05
10.148 253
0 0
12.000 10.200 1.800
Ausgaben
Angaben in EUR
412 01 052 Entschädigung ehrenamtlicher Richter/Richterinnen und
Beisitzer/Beisitzerinnen 0 0 494.425
500.000 550.000 -50.000
Erläuterungen:
Entschädigungen der ehrenamtlichen Richter (Schöffen, Vertrauenspersonen, Handelsrichter und anwaltliche Mitglieder des Ehrengerichtshofs für Rechtsanwälte und Beisitzer aus den Reihen der Notare bei dem Senat für Notarsachen).
422 01 052 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und Richter 0 0 65.108.105
66.476.700 63.141.500 3.335.200
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender
Zulagen und Leistungen
66.476.700
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Sonstige Zulagen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 66.476.700
Bes.-Gr. 2004 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2003
Feste Gehälter:
R8 1 1 Präsident/-in des Oberlandesgerichts
R6 Generalstaatsanwalt/-wältin - als
Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einm Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für
Staatsanwälte/-wältinnen im Bezirk -
1 1
R5 Präsident/-in des Landgerichts - an
einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -
3 3
R4 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-
wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/- wältinnen -
2 2
R4 Präsident/-in des Landgerichts - an
einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen - einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -
1 1
R4 Vizepräsident/-in des
Oberlandesgerichts
1 1
R4 Präsident/-in des Amtsgerichts - an
einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen -
1 1
Haushaltsvermerke:
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 5 zur Bes.-Gr. R 2 BBesO.
1)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.-Gr. R 2 BBesO.
2)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur Bes.-Gr. R 2 BBesO.
3)
35 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
4)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur Bes.-Gr. A 6 BBesO.
5)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur Bes.-Gr. A 5 BBesO.
6)
Die ausgebrachte Leerstelle ist für eine(n) Vorsitzende(n) Richter/-in am Landgericht, Richter/-in am Oberlandesgericht und Oberstaatsanwalt/-wältin bestimmt, soweit sie an der FHS f. öffentl. Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege- Sachsen -Anhalt freie Planstellen der Bes.- Gr. R1 und R2 verwalten. Bezüge werden aus dieser Stelle nicht bezahlt.
7)
5 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 13 BBesO.
8)
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
9) Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Vergütung nach Lohn-Gr. 2a gem. AV vom 14.05.1992 - MBl. LSA S. 622 -.
2.
Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt abgeordnet und die Dienstbezüge aus Stellen bei dem entsprechenden Kapitel gezahlt werden, darf die Planstelle längstens für die Zeit der Abordnung für eine/n andere/n Richter/-in oder Beamten/-in in Anspruch genommen werden.
4.
noch zu 422 01
Angaben in EUR
R3 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-
wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -
2 2
R3 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-
wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwälte/-innen -
2 2
R3 Präsident/-in des Amtsgerichts - an
einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen -
1 1
R3 Vorsitzende/r Richter/-in am
Oberlandesgericht
15 15
R3 Vizepräsident/-in des Landgerichts
als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen, einschl.
der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt
3 3
Aufsteigende Gehälter:
R2 Direktor/-in des Amtsgerichts an
einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen -
25 25
)
51
R2 Vizepräsident/-in des Landgerichts -
als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3 oder R4 -
1 1
1 )
R2 Vizepräsident/-in des Amtsgerichts -
als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3 oder R4 -
2 2
2 )
R2 Oberstaatsanwalt/-wältin - als
Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht und als der/die ständige Vertreter/-in eines/r leitenden Oberstaatsanwalts/-wältin der Bes.- Gr. R3 oder R4 -
4 4
3 )
R2 Richter/-in am Oberlandesgericht,
Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht, Richter/-in am Amtsgericht - als weitere/r aufsichtführende/r Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -, - als ständige/r Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen -, Oberstaatsanwalt/-wältin - als Dezernent/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -, - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -
149 149
R1 152 152 Staatsanwalt/-wältin
R1 Richter/-in am Landgericht, Richter/-
in am Amtsgericht
343 343
A15 54 ) 4 6 Regierungsdirektor/-in
A14 54 ) 2 2 Oberregierungsrat/-rätin
A 13 Z 1 0 Oberamtsanwalt/-wältin
A 13 52 ) 28 27 Oberamtsanwalt/-wältin
A 13 8 ) 25 25 Justizoberamtsrat/-rätin
A12 21 21 Amtsanwalt/-wältin
Die ausgebrachten Leerstellen sind für Richter/-innen am Landgericht, Richter/- innen am Amtsgericht und Staatsanwälte/- wältinnen bestimmt, soweit sie am Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt freie Planstellen der Bes.-Gr. R2 BBesO verwalten (Vgl. 1108 -Planmäßige Richter/- innen und Beamte/-innen). Bezüge werden aus diesen Stellen nicht bezahlt.
11)
Die ausgebrachten Leerstellen sind für Richter/-innen am Landgericht, Richter/- innen am Amtsgericht und Staatsanwälte/- wältinnen bestimmt, soweit sie an der Fachhochschule f. öffentl. Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege- Sachsen - Anhalt freie Planstellen der Bes.- Gr. R1 BBesO und R2 BBesO verwalten.
Bezüge werden aus diesen Stellen nicht gezahlt.
13)
12 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 12 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
14)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.-Gr. A 4 BBesO.
19)
Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 5 zur Bes.-Gr. A 3 BBesO.
20)
Die ausgebrachten Leerstellen sind für Richter/-innen am Oberlandesgericht und Vorsitzende Richter/-innen am Landgericht bestimmt, die zugleich Professor/-in an einer Hochschule sind, mit Dienstbezügen gem. § 5 BBesG i.V.m. Vorbemerkungen Nr. 5 zur BBesO. Sie können auch in der Bes.-Gr. R1 BBesO - Richter/-in am Landgericht und Richter/-in am Amtsgericht, sowie in anderen Kapiteln des Einzelplanes 11 in Anspruch genommen werden. Bezüge werden aus diesen Stellen nicht gezahlt.
34)
Die ausgebrachten Leerstellen sind für Vorsitzende Richter/-innen am Oberlandesgericht und Leitende Oberstaatsanwälte/-wältinnen bestimmt, soweit sie im Ministerium der Justiz freie Planstellen der Bes.-Gr. A14 -
Oberregierungsrat/-rätin -, A15 - Regierungsdirektor/- in - und A16/B2 - Ministerialrat/-rätin - verwalten.
Sie können auch in der Bes.-Gr. R2 BBesO - Richter/-in am Oberlandesgericht -, - Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht - , - Oberstaatsanwalt/-wältin - oder in der Bes.-Gr. R1 BBesO - Richter/-in am Landgericht, - Richter/-in am Amtsgericht - und
- Staatsanwalt/-wältin - in Anspruch genommen werden (Vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
Bezüge werden aus diesen Stellen nicht gezahlt.
35)
Der/Die Stelleninhaber/-innen an einem Gericht mit 8 oder mehr Richterplanstellen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. R 2 BBesO.
51)
4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 12 zur Bes.-Gr. A 13 BBesO.
52)
Die Stellen können bei Bedarf auch mit Beamten/-innen des gehobenen Dienstes besetzt werden.
54)
noch zu 422 01
Angaben in EUR
A12 84 84 Justizamtsrat/-rätin
A11 190 190 Justizamtmann/-frau
A10 133 134 Justizoberinspektor/-in
A9 83 88 Justizinspektor/-in
A9 4 ) 119 119 Obergerichtsvollzieher/-in
A9 14 ) 41 41 Justizamtsinspektor/-in
A8 51 51 Gerichtsvollzieher/-in
A8 140 140 Justizhauptsekretär/-in
A8 3 1 Regierungshauptsekretär/-in
A7 209 209 Justizobersekretär/-in
A7 3 1 Regierungsobersekretär/-in
A6 161 161 Justizsekretär/-in
A6 2 1 Regierungssekretär/-in
A6 5 ) 34 34 Erste(r) Justizhauptwachtmeister/-in A5 6 ) 115 119 Erste/r Justizhauptwachtmeister/-in
A4 19 ) 12 13 Justizhauptwachtmeister/-in
A3 20 ) 7 8 Justizoberwachtmeister/-in
2.184 Zusammen 2.177
Leerstellen:
R3 Vorsitzende/r Richter/-in am
Oberlandesgericht, Leitende/r Oberstaatsanwalt/-wältin
15 15
)
35
R2 Vorsitzende(r) Richter/-in am
Landgericht, Richter/-in am Oberlandesgericht, Oberstaatsanwalt/-wältin
1 1
)
7
R2 Richter/-in am Oberlandesgericht,
Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht
3 3
)
34
R2 Vorsitzende/r Richter/-in am
Landgericht und Oberstaatsanwalt/- wältin
4 4
)
9
R1 Richter/-in am Landgericht, Richter/-
in am Amtsgericht, Staatsanwalt/- wältin
29 29
)
9
R1 Richter/-in am Landgericht, Richter/-
in am Amtsgericht und Staatsanwalt/- wältin
2 2
)
13
R1 Richter/-in am Landgericht, Richter/-
in am Amtsgericht und Staatsanwalt/- wältin
2 2
)
11
A11 9 ) 1 1 Justizamtmann/-frau
A10 9 ) 1 1 Justizoberinspektor/-in
A9 9 ) 15 15 Justizinspektor/-in
A9 9 ) 1 1 Justizamtsinspektor/-in
A8 9 ) 7 7 Justizhauptsekretär/-in
A7 9 ) 13 13 Justizobersekretär/-in
A6 9 ) 24 24 Justizsekretär/-in
118 Zusammen 118
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
A9 gD Justizinspektor/-in Umsetzung nach 1104/ 422 96
5
A5 Erste/r Justizhauptwachtmeister/-in Umsetzung nach 1104/ 422 96 4
A4 Justizhauptwachtmeister/-in Umsetzung nach 1104/ 422 96
1
A3 Justizoberwachtmeister/-in Umsetzung nach 1104/ 422 96
1
Sonstige Abgänge 11
11 Stellen Abgänge insgesamt
-11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung