Rechnung Institutionelle Gliederung IR

(1)

Budget: 2013-2016, Start-/Enddatum: 01.01.13..31.12.13

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Name Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012

Abteilung / Konto

Abweichung vom Budget

in %

Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung 1

1000 Grosser Rat

1100 Regierung

1200 Standeskanzlei

1

Nettoinvestitionen

Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung Ausgaben

Einnahmen

100.00

(2)

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2

2000 Departementssekretariat DVS

2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister

2210 Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof

2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation

250'000.00 Erweiterung Geodateninfrastruktur

5200101 207'849.70 -42'150.30 -16.86

4'440'000.00 Darlehen des Bundes an LKG

5450101 440'367.90 -3'999'632.10 -90.08

400'000.00 Darlehen des Kantons an LKG

5450102 400'000.00

11'500'000.00 Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft

5650101 10'345'745.00 -1'154'255.00 -10.04

1'000'000.00 Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.

5670101 977'200.00 -22'800.00 -2.28

13'700'000.00 Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.

5750101 14'099'917.00 399'917.00 2.92

300'000.00 Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.

5770102 298'700.00 -1'300.00 -0.43

200'000.00 Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.

6620101 78'349.35 -121'650.65 -60.83

25'000.00 Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.

6670101 35'400.00 10'400.00 41.60

13'700'000.00 Durchl. Investitionsbeitr. Strukturve. Land.Bergg.

6700101 14'099'917.00 399'917.00 2.92

300'000.00 Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.

6720102 298'700.00 -1'300.00 -0.43

17'365'000.00 14'225'000.00 31'590'000.00

Nettoinvestitionen 2222

12'257'413.25 14'512'366.35

26'769'779.60 -4'820'220.40

287'366.35 -5'107'586.75 Ausgaben

Einnahmen

-15.26 2.02 -29.41

2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

2231 Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung

2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz

(3)

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus

300'000.00 Beherbergungsbetriebe

5450101.0001 50'000.00 -250'000.00 -83.33

2'000'000.00 Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

5450101.0002 1'000'000.00 -1'000'000.00 -50.00

500'000.00 UP GR 2008 - 2011

5450102.8001 150'000.00 -350'000.00 -70.00

7'500'000.00 UP GR 2012 - 2015

5450102.8002 3'200'000.00 -4'300'000.00 -57.33

1'400'000.00 Sportanlagen von nationaler Bedeutung

5650101.1002 1'920'000.00 520'000.00 37.14

100'000.00 Sportanlagen von kantonaler Bedeutung

5650101.1003 160'000.00 60'000.00 60.00

200'000.00 Übrige touristische Erholungs-, Kurorts-/Sportanl.

5650101.1004 -200'000.00 -100.00

50'000.00 Telekommunikationsinfrastruktur

5650101.1006 -50'000.00 -100.00

2'170'000.00 Beherbergungsbetriebe

5650101.1007 100'000.00 -2'070'000.00 -95.39

1'600'000.00 Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

5650101.1008 900'000.00 -700'000.00 -43.75

3'967'000.00 Standortentwicklung

5650101.1009 150'000.00 -3'817'000.00 -96.22

84'000.00 UP GR 2008 - 2011

5650102.8001 25'251.00 -58'749.00 -69.94

1'670'000.00 UP GR 2012 - 2015

5650102.8002 743'000.00 -927'000.00 -55.51

146'000.00 UP San Gottardo 2012 - 2015

5650102.8011 -146'000.00 -100.00

70'000.00 Beherbergungsbetriebe

6450101.0001 57'500.00 -12'500.00 -17.86

800'000.00 Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

6450101.0002 624'750.00 -175'250.00 -21.91

2'790'000.00 UP GR 2008 - 2011

6450102.8001 2'182'400.00 -607'600.00 -21.78

200'000.00 UP GR 2012 - 2015

6450102.8002 -200'000.00 -100.00

17'827'000.00 3'860'000.00 21'687'000.00

5'533'601.00 2'864'650.00

8'398'251.00 -13'288'749.00

-995'350.00 -12'293'399.00 Ausgaben

Einnahmen

-61.28 -25.79 -68.96

2260 Amt für Raumentwicklung

2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch

2310 Sozialamt

100'000.00 Informatikprojekte

5200101 100'000.00

4'552'000.00 Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte

5660101 1'867'270.00 -2'684'730.00 -58.98

4'652'000.00 4'652'000.00

1'967'270.00

1'967'270.00 -2'684'730.00

-2'684'730.00 Ausgaben

Einnahmen

-57.71

(4)

2320 Sozialversicherungen

2

39'844'000.00 18'085'000.00 57'929'000.00

Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales

19'758'284.25 17'377'016.35 37'135'300.60

Ausgaben Einnahmen

-20'085'715.75 -20'793'699.40 -707'983.65

-35.90 -3.91 -50.41

(5)

Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3

3100 Departementssekretariat DJSG

3105 Staatsanwaltschaft

3114 Amt für Justizvollzug

3120 Kantonspolizei

Fahrzeugortungs- und Navigationssystem (FANOS)

5060101 145'706.50 145'706.50 100.00

564'000.00 Informatik-Projekte

5200001 344'243.80 -219'756.20 -38.96

564'000.00 564'000.00

489'950.30

489'950.30 -74'049.70

-74'049.70 Ausgaben

Einnahmen

-13.13

3125 Amt für Migration und Zivilrecht

3130 Strassenverkehrsamt

3140 Amt für Militär und Zivilschutz

13'500'000.00 Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK)

5060901 3'640'228.16 -9'859'771.84 -73.04

30'000.00 Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen

5720101 205'218.30 175'218.30 584.06

300'000.00 Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR

6190001 815'025.00 515'025.00 171.68

500'000.00 Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA

6300101.0001 -500'000.00 -100.00

750'000.00 Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS

6300101.0002 968'976.00 218'976.00 29.20

1'450'000.00 Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK

6300101.0003 -1'450'000.00 -100.00

30'000.00 Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen

6700101 205'218.30 175'218.30 584.06

10'500'000.00 3'030'000.00 13'530'000.00

1'856'227.16 1'989'219.30

3'845'446.46 -9'684'553.54

-1'040'780.70 -8'643'772.84 Ausgaben

Einnahmen

-71.58 -34.35 -82.32

3145 Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge

(6)

3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden

3212 Gesundheitsamt

9'000'000.00 Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen

5640102 6'675'000.00 -2'325'000.00 -25.83

362'000.00 Investitionsbeiträge an das Rettungswesen

5640103 296'768.00 -65'232.00 -18.02

50'000.00 Beiträge an Einrichtungen Gutsbetrieb PDGR

5640104 50'000.00

9'412'000.00 9'412'000.00

7'021'768.00

7'021'768.00 -2'390'232.00

-2'390'232.00 Ausgaben

Einnahmen

-25.40

3

20'476'000.00 3'030'000.00 23'506'000.00

Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

9'367'945.46 1'989'219.30 11'357'164.76

-11'108'054.54 -12'148'835.24 -1'040'780.70

-51.68 -34.35 -54.25

(7)

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4

4200 Departementsdienste EKUD

150'000.00 Informatik-Projekte

5200001 150'000.00

110'000.00 Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge

5470101 33'000.00 -77'000.00 -70.00

5'000.00 Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.

6470101 8'886.00 3'886.00 77.72

255'000.00 5'000.00 260'000.00

174'114.00 8'886.00

183'000.00 -77'000.00

3'886.00 -80'886.00 Ausgaben

Einnahmen

-29.62 77.72 -31.72

4210 Amt für Volksschule und Sport

4'488'000.00 Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.

5660101 4'346'175.33 -141'824.67 -3.16

4'488'000.00 4'488'000.00

4'346'175.33

4'346'175.33 -141'824.67

-141'824.67 Ausgaben

Einnahmen

-3.16

4221 Amt für Höhere Bildung

2'300'000.00 Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen

5610101 2'300'000.05 0.05 0.00

800'000.00 Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK

5610901 -800'000.00 -100.00

3'100'000.00 3'100'000.00

2'300'000.05

2'300'000.05 -799'999.95

-799'999.95 Ausgaben

Einnahmen

-25.81

4230 Amt für Berufsbildung Informatikprojekt Kompass

5200101 71'800.00 71'800.00 100.00

500'000.00 Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen

5620101 -500'000.00 -100.00

200'000.00 Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten

5660101 -50'962.00 -250'962.00 -125.48

200'000.00 Investitionsbeiträge an Brückenangebote

5660102 -200'000.00 -100.00

900'000.00 900'000.00

20'838.00

20'838.00 -879'162.00

-879'162.00 Ausgaben

Einnahmen

-97.68

(8)

4250 Amt für Kultur

5200101 99'901.65 -98.35 -0.10

100'000.00 100'000.00

99'901.65

99'901.65 -98.35

-98.35 Ausgaben

Einnahmen

-0.10

4260 Amt für Natur und Umwelt

350'000.00 Investitionsbeiträge Einzelproj. Revitalisierung

5620109.0001 43'144.70 -306'855.30 -87.67

445'000.00 Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015

5620109.8001 1'417.70 -443'582.30 -99.68

300'000.00 Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.

5620196 36'453.95 -263'546.05 -87.85

1'440'000.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung

5620201 1'437'726.00 -2'274.00 -0.16

1'500'000.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen

5620202 1'530'000.15 30'000.15 2.00

200'000.00 Investitionsbeiträge an Sanierung Altlasten

5620203.0001 334'354.00 134'354.00 67.18

100'000.00 Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte

5620203.0002 145'183.65 45'183.65 45.18

200'000.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen

5620203.0003 -200'000.00 -100.00

360'000.00 Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG

5720106 21'331.60 -338'668.40 -94.07

2'139'000.00 Durchl. Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.

5720109.0001 564'477.40 -1'574'522.60 -73.61

376'000.00 Durchl. Investionsbeiträge gem. PV Revitalisierung

5720109.8001 2'362.90 -373'637.10 -99.37

2'600'000.00 Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen

5720201 2'519'260.00 -80'740.00 -3.11

400'000.00 Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen

5720202 196'158.00 -203'842.00 -50.96

200'000.00 Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten

5720203.0001 400'000.00 200'000.00 100.00

100'000.00 Durchl. Investitonsb. übrige Umweltprojkte

5720203.0002 -100'000.00 -100.00

300'000.00 Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege

6310196 36'453.95 -263'546.05 -87.85

25'000.00 Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung

6620201 14'663.50 -10'336.50 -41.35

360'000.00 Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft

6700106 21'331.60 -338'668.40 -94.07

2'139'000.00 Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung

6700109.0001 564'477.40 -1'574'522.60 -73.61

376'000.00 Durchl. Investionsbeiträge gem. PV Revitalisierung

6700109.8001 2'362.90 -373'637.10 -99.37

1'600'000.00 Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen

6700201 1'519'260.00 -80'740.00 -5.05

400'000.00 Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen

6700202 196'158.00 -203'842.00 -50.96

300'000.00 Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen

6700203 400'000.00 100'000.00 33.33

1'000'000.00 Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung

6740201 1'000'000.00

4'210'000.00 6'500'000.00 10'710'000.00

3'477'162.70 3'754'707.35

7'231'870.05 -3'478'129.95

-2'745'292.65 -732'837.30 Ausgaben

Einnahmen

-32.48 -42.24 -17.41

(9)

4265 Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz

4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie

4273 Spezialfinanzierung Sport

4

13'053'000.00 6'505'000.00 19'558'000.00

Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement

10'418'191.73 3'763'593.35 14'181'785.08

-2'634'808.27 -5'376'214.92 -2'741'406.65

-27.49 -42.14 -20.19

(10)

Departement für Finanzen und Gemeinden 5

5000 Departementssekretariat DFG

5030 Amt für Schätzungswesen

5105 Finanzkontrolle

5110 Finanzverwaltung

5111 Allgemeiner Finanzbereich

4'100'000.00 Einlage Dotationskapital Psychiatrische Dienste GR

5540101 4'100'000.00

Übertragung von Grundstücken ins FV

6000001 3'350.00 3'350.00 100.00

Übertragung Hochbauten ins FV

6040001 650'000.00 650'000.00 100.00

4'100'000.00 4'100'000.00

3'446'650.00 653'350.00 4'100'000.00

653'350.00 -653'350.00 Ausgaben

Einnahmen 100.00

-15.94

5120 Personalamt

5121 Allgemeiner Personalaufwand

5130 Steuerverwaltung

1'760'000.00 Informatik-Projekte

5200001 1'711'941.40 -48'058.60 -2.73

1'000'000.00 EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)

5200902 155'962.80 -844'037.20 -84.40

2'760'000.00 2'760'000.00

1'867'904.20

1'867'904.20 -892'095.80

-892'095.80 Ausgaben

Einnahmen

-32.32

5131 Kantonale Steuern

5150 Amt für Informatik

2'106'000.00 Informatikprojekte des AFI

5200101 805'015.30 -1'300'984.70 -61.78

100'000.00 Dienststellenübergreifende Projekte der DS

5200102 25'855.20 -74'144.80 -74.14

2'000'000.00 Einführung neues ERP-System, Personalamt

5200901.0001 650'437.80 -1'349'562.20 -67.48

Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung

5200901.0002 453'681.62 453'681.62 100.00

Einführung neues ERP-System, Übriges

5200901.0003 27'049.20 27'049.20 100.00

(11)

4'206'000.00 4'206'000.00

1'962'039.12

1'962'039.12 -2'243'960.88

-2'243'960.88 Ausgaben

Einnahmen

-53.35

5310 Amt für Gemeinden

5315 SF Interkommunaler Finanzausgleich

5

11'066'000.00 11'066'000.00

Total Departement für Finanzen und Gemeinden

7'276'593.32 653'350.00 7'929'943.32

-3'789'406.68 -3'136'056.68 653'350.00

-28.34 100.00 -34.24

(12)

Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6

6000 Departementssekretariat BVFD

6101 Hochbauamt

Regionalflughafen Samedan

5000001 8'000'000.00 8'000'000.00 100.00

5'000'000.00 LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)

5042901 5'404'852.35 404'852.35 8.10

11'000'000.00 Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)

5044901 1'905'940.50 -9'094'059.50 -82.67

Neubau Verbindung Halde-Plessur (VK vom 5.12.2007)

5044902 -112'163.25 -112'163.25

1'000'000.00 Bündner Kantonsschule: Ergänzungsneu. Plessur (VK)

5044904 -1'000'000.00 -100.00

3'015'000.00 VZ Chur: Neub.Eta. 1 (VK vom 11.03.2012)

5046901 60'976.25 -2'954'023.75 -97.98

4'115'000.00 Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen

5620101 4'114'100.00 -900.00 -0.02

10'000'000.00 Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)

6374901 1'331'423.70 -8'668'576.30 -86.69

Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen

6800101 708'000.00 708'000.00 100.00

14'130'000.00 10'000'000.00 24'130'000.00

17'334'282.15 2'039'423.70

19'373'705.85 -4'756'294.15

-7'960'576.30 3'204'282.15 Ausgaben

Einnahmen

-19.71 -79.61 22.68

6110 Amt für Energie und Verkehr

10'300'000.00 RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen

5640101.0001 10'338'998.00 38'998.00 0.38

4'700'000.00 RhB, Beiträge à fonds perdu

5640101.0002 4'918'411.05 218'411.05 4.65

887'000.00 MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen

5640102.0001 886'921.00 -79.00 -0.01

1'700'000.00 Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr

5640103 1'715'730.80 15'730.80 0.93

Inv.Beitr.Bau der Porta Alpina Sedrun (VKv.12.2.06

5640104 -154'373.65 -154'373.65

100'000.00 Investitionsbeiträge Pilot-/Demonstrationsanlagen

5670101 -100'000.00 -100.00

3'500'000.00 Nutzung erneuerbarer Energien bestehende Bauten

5670102.0001 3'418'143.00 -81'857.00 -2.34

4'500'000.00 Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen

5670102.0002 2'092'060.00 -2'407'940.00 -53.51

500'000.00 Nutzungsgradverbesserungen

5670102.0003 259'750.00 -240'250.00 -48.05

500'000.00 Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter

5670102.0004 409'930.00 -90'070.00 -18.01

44'000'000.00 Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB

5740101 67'673'738.10 23'673'738.10 53.80

3'500'000.00 Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK

5770101 4'858'310.00 1'358'310.00 38.81

1'500'000.00 Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm

6300101 3'959'300.00 2'459'300.00 163.95

44'000'000.00 Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB

6700101 67'673'738.10 23'673'738.10 53.80

3'500'000.00 Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK

6700102 4'858'310.00 1'358'310.00 38.81

(13)

25'187'000.00 49'000'000.00 74'187'000.00

19'926'270.20 76'491'348.10

96'417'618.30 22'230'618.30

27'491'348.10 -5'260'729.80 Ausgaben

Einnahmen

29.97 56.10 -20.89

6125 Tiefbauamt Wasserbau

973'000.00 Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser

5620101.0001 816'628.00 -156'372.00 -16.07

1'021'000.00 PV Schutzbauten Wasser

5620101.8001 881'929.90 -139'070.10 -13.62

1'995'000.00 Einzelprojekte Schutzbauten Wasser

5720101.0001 1'674'089.25 -320'910.75 -16.09

5720101.8001 1'543'375.30 -242'624.70 -13.58

1'995'000.00 Einzelprojekte Schutzbauten Wasser

6700101.0001 1'674'089.25 -320'910.75 -16.09

6700101.8001 1'543'375.30 -242'624.70 -13.58

1'994'000.00 3'781'000.00 5'775'000.00

1'698'557.90 3'217'464.55

4'916'022.45 -858'977.55

-563'535.45 -295'442.10 Ausgaben

Einnahmen

-14.87 -14.90 -14.82

6200 Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt

6220 SF Strassen Ausbau Nationalstrassen

33'350'000.00 AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28

5010102 35'101'587.70 1'751'587.70 5.25

Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS

6130102 42'577.20 42'577.20 100.00

30'682'000.00 Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28

6300101 32'281'343.55 1'599'343.55 5.21

2'668'000.00 30'682'000.00 33'350'000.00

2'777'666.95 32'323'920.75

35'101'587.70 1'751'587.70

1'641'920.75 109'666.95 Ausgaben

Einnahmen

5.25 5.35 4.11

6221 SF Strassen Ausbau Hauptstrassen

22'790'000.00 Deutsche-, Julier- und Malojastrasse

5010210 12'205'610.04 -10'584'389.96 -46.44

11'980'000.00 Oberalpstrasse

5010220 13'077'044.35 1'097'044.35 9.16

1'730'000.00 Italienische Strasse

5010230 1'561'263.55 -168'736.45 -9.75

12'670'000.00 Engadinerstrasse

5010240 11'174'157.15 -1'495'842.85 -11.81

4'290'000.00 Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse

5010250 5'200'123.88 910'123.88 21.22

4'670'000.00 Berninastrasse

5010260 6'039'265.18 1'369'265.18 29.32

170'000.00 Lukmanierstrasse

5010270 411'934.50 241'934.50 142.31

7'470'000.00 Schin- und Landwasserstrasse

5010280 7'807'007.05 337'007.05 4.51

70'000.00 Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke

6130201 428'536.40 358'536.40 512.19

250'000.00 Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS

6130202 406'882.96 156'882.96 62.75

40'000'000.00 Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen

6300202 47'138'600.00 7'138'600.00 17.85

(14)

25'450'000.00 40'320'000.00 65'770'000.00

9'502'386.34 47'974'019.36

57'476'405.70 -8'293'594.30

7'654'019.36 -15'947'613.66 Ausgaben

Einnahmen

-12.61 18.98 -62.66

6224 SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen

5'600'000.00 Bezirk 1 Chur

5010311 5'393'237.25 -206'762.75 -3.69

1'300'000.00 Bezirk 2 Mesocco

5010312 1'079'389.45 -220'610.55 -16.97

700'000.00 Bezirk 3 Samedan

5010313 651'223.10 -48'776.90 -6.97

5'700'000.00 Bezirk 4 Scuol

5010314 6'291'920.95 591'920.95 10.38

6'400'000.00 Bezirk 5 Davos

5010315 5'572'014.65 -827'985.35 -12.94

7'500'000.00 Bezirk 6 Ilanz

5010316 7'083'850.37 -416'149.63 -5.55

8'400'000.00 Bezirk 7 Thusis

5010317 8'989'367.00 589'367.00 7.02

Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken

6130301 6'227.60 6'227.60 100.00

260'000.00 Investitionsbeiträge vom Bund

6300301 300'000.00 40'000.00 15.38

35'340'000.00 260'000.00 35'600'000.00

34'754'775.17 306'227.60

35'061'002.77 -538'997.23

46'227.60 -585'224.83 Ausgaben

Einnahmen

-1.51 17.78 -1.66

6225 SF Strassen Allgemeine Investitionen

5'000'000.00 Bauausgaben für die Sicherung der Strassen

5010801.0001 2'750'968.16 -2'249'031.84 -44.98

974'000.00 Bauausgaben für die Sicherung der Strassen PV

5010801.0008 354'133.70 -619'866.30 -63.64

3'025'000.00 Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten

5040801 1'753'427.40 -1'271'572.60 -42.04

1'590'000.00 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen

5060801 1'516'540.05 -73'459.95 -4.62

1'500'000.00 IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)

5200904 933'956.20 -566'043.80 -37.74

250'000.00 Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen

5620801.0001 249'450.00 -550.00 -0.22

157'000.00 Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen PV

5620801.0008 155'736.50 -1'263.50 -0.80

1'000'000.00 Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen

5620802 592'283.40 -407'716.60 -40.77

3'195'000.00 Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben

6130801 1'788'695.50 -1'406'304.50 -44.02

341'000.00 Investitionsbeiträge vom Bund PV

6300801.0008 121'829.90 -219'170.10 -64.27

9'960'000.00 3'536'000.00 13'496'000.00

6'395'970.01 1'910'525.40

8'306'495.41 -5'189'504.59

-1'625'474.60 -3'564'029.99 Ausgaben

Einnahmen

-38.45 -45.97 -35.78

(15)

6400 Amt für Wald und Naturgefahren

5200101 14'152.05 -847.95 -5.65

2'100'000.00 Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz

5450101 807'500.00 -1'292'500.00 -61.55

9'750'000.00 für Einzelprojekte Schutzbauten Wald

5620101.0001 7'747'931.85 -2'002'068.15 -20.53

5'550'000.00 gem. PV Schutzbauten Wald (Grundangebot)

5620101.8001 6'091'761.65 541'761.65 9.76

15'680'000.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald

5620102.0001 17'255'212.70 1'575'212.70 10.05

14'000'000.00 ES Förderung Holznutzungen und Absatz von Holz

5620102.9001 13'857'864.55 -142'135.45 -1.02

5'250'000.00 für Einzelprojekte Schutzbauten Wald

6300101.0001 4'363'057.35 -886'942.65 -16.89

2'500'000.00 gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot

6300101.8001 2'132'000.00 -368'000.00 -14.72

13'975'000.00 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV

6300102 17'015'000.00 3'040'000.00 21.75

1'100'000.00 Investitionskredite Bund nach neuem Waldgesetz

6400102 -1'100'000.00 -100.00

850'000.00 Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz

6450101 860'575.00 10'575.00 1.24

23'420'000.00 23'675'000.00 47'095'000.00

21'403'790.45 24'370'632.35

45'774'422.80 -1'320'577.20

695'632.35 -2'016'209.55 Ausgaben

Einnahmen

-2.80 2.94 -8.61

6500 Amt für Jagd und Fischerei

142'000.00 Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer

5620101 126'953.95 -15'046.05 -10.60

142'000.00 142'000.00

126'953.95

126'953.95 -15'046.05

-15'046.05 Ausgaben

Einnahmen

-10.60

6

138'291'000.00 161'254'000.00 299'545'000.00

Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement

113'920'653.12 188'633'561.81 302'554'214.93

-24'370'346.88 3'009'214.93 27'379'561.81

1.00 16.98 -17.62

(16)

Richterliche Behörden 7

7000 Kantonsgericht

7010 Verwaltungsgericht

85'000.00 Jur. Know-How Management und Justizportal (VK)

5200903 54'953.50 -30'046.50 -35.35

85'000.00 85'000.00

54'953.50

54'953.50 -30'046.50

-30'046.50 Ausgaben

Einnahmen

-35.35

7020 Bezirksgerichte

7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte

7060 Notariatskommission

7

85'000.00 85'000.00

Nettoinvestitionen Total Richterliche Behörden

54'953.50 54'953.50

-30'046.50

-30'046.50 -35.35

-35.35

222'815'000.00

Nettoinvestitionen 160'796'621.38

188'874'000.00 411'689'000.00 Total

212'416'740.81

373'213'362.19 -38'475'637.81

Ausgaben

Einnahmen 23'542'740.81

-62'018'378.62

-9.35 12.46 -27.83