13. Beilage im Jahre 1981 zu den S i t z u n gs be ri ch te n des XXIII. V o r ar l be rg er L a n dtages
Regierungsvorlage Beilage 13
A n t r a g
der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses des Landes Vorarlberg für das Jahr 1980
B e r i c h t
Der Rechnungsabschluß für das Haushaltsjahr 1980 wurde nach den Bestimmungen der Voran
schlags- und Rechnungsabschlußverordnung (VRV) des Bundesministers für Finanzen, BGBl.
Nr. 493/1974, i.d.F. der 2. VRV., BGBl. Nr. 6o4/1976, erstellt.
Der Rechnungsabschluß 1980 umfaßt die gesamte Haushaltsgebarung des Landes Vorarlberg in der Gliederung des Voranschlages 1980, die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 1980, die Teilrechnungsabschlüsse der Landesanstalten und die zugehörigen Vermögensaufstellun
gen, den Rechnungsabschluß der Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968, den Rechnungsabschluß des Sondervermögens gemäß LGBl. Nr. 7/1970, ferner die nach VRV vorgeschriebenen Nachweise und schließlich die Darstellung der Einzelprojekte im Landes
straßenbau und derjenigen verschiedener Förderungskreditansätze.
Das Rechnungsergebnis lautet:
Gesamteinnahmen 1980 (ohne Gebarungsüberschuß 1979) S 4.478.615.435,38 Gesamtausgaben 1980 ... S 4.476.489.553,72 Nettoüberschuß 1980 ... ... S 2.125.881,66 Vortrag des Gebarungsüberschusses aus dem Vorjahr S 48.192.665,09 Bruttoüberschuß 1 9 8 0 .... ... S 50.318.546,75
Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung vom 12. und 13. Dezember 1979 den Voran
schlag 1980 mit Einnahmen von S 4.23o.396.000,— und Ausgaben von S 4 .276.743.000,— geneh
migt und am 3. Juli 1980 im 1. Nachtragsvoranschlag weitere Einnahmen von S 48.192.000,—
und Ausgaben von S 12.3o7.000,— und am 5. Dezember 1980 im 2. Nachtragsvoranschlag abermals zusätzliche Einnahmen und Ausgaben von je S 3o3.3oo.000,— bewilligt. Für das Rechnungsjahr 1980 waren daher Gesamteinnahmen von S 4.581. 8 8 0 . 0 0 0 ,— und -ausgaben von S 4.592.350. 0 0 0 ,—
vorgesehen. Die Bedeckung des voranschlagsmäßigen Abganges von S 1o.462. 0 0 0 ,— S konnte durch die Aufrechterhaltung der 1o-prozentigen Kreditbindung, bei Förderungsausgaben im Aus
maß von S 1o4.6 2 0 . 0 0 0 ,— gefunden werden.
Die Bruttounterschiede zwischen Rechnung und Voranschlag 1980 betragen:
Mehreinnahmen ...
Mindereinnahmen ....
Netto-Mindereinnahmen
S 166.305.254,20
S 221.385.153,73
S 55.079.899,53
III
Minderausgaben ... S 3 4 6 . 3 o 6 . 4 6 6 , o3
Mehrausgaben S 2 3 o . 4 4 6 . o 1 9 , 7 5
Netto-Minderausgaben ... ... S 115.860.446,28
Netto-Minderausgaben ... ... S 115.860.446,28 - Netto-Mindereinnahmen ... ... s 55.079.899,53 - bestehende Kreditbindungen ... . 1o.462.000,—
Gebarungsüberschuß 1980 ... . 5o.318.546,75
Von den Gesamtausgaben von S 4.476.489.553,72 entfallen auf:
Leistungen für das Personal ... 1 .384.496.667,01 oder 3o,93 %
Voranschlag ... ... ... S 1.4o6.736.000,— oder 3o,63 %
Ausgaben für Anlagen ... ... S 644 .744 .675 ,58 oder 1 4 ,4o %
Voranschlag ... 7o6.895.000,— oder 15,39 %
Förderungsausgaben ... 1.610.739.746,37 oder 35,98 %
Voranschlag ...
1.642.75o.000,— oder 35,78 %
Sonstige Ausgaben ... 836.5o8.464,76 oder 18,69 %
Voranschlag ... 835.968.000,— oder 18,20 %
IV
Werden vom Personalaufwand und vom Gesamtaufwand die Personalaufwandsersätze von
S 697.852.124,46 abgezogen, dann entfallen von den sich ergebenden Netto-Gesamtausgaben von S 3.778.637.429,26 auf
Die Gesamteinnahmen sind gegenüber dem Voranschlag um S 55.079.899,53 oder 1,20 %, die Gesamtausgaben um S 115.860.446,28 oder 2,52 % niedriger.
Gegenüber dem Vorjahr'sind die Haushaltsausgaben um S 369.9o2.338,48 oder 9,o1 % und die Haushaltseinnahmen um S 372.o28.220,14 oder 8,95 % höher.
Die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 1980 weist Vermögensbestände von S 6.266.867.755,81, Verbindlichkeiten von S 1.554.741.023,85 und ein Eigenkapital von S 4.712.126.731,96 aus. Die Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber 1979 beträgt netto S 933.428.918,06. Die Verteilung dieser Zunahme auf die einzelnen Bilanzposten kann der Vermögensaufstellung entnommen werden, die zu Vergleichszwecken auch die Zahlen des Vorjahres beinhaltet.
Netto-Personalaufwand Ausgaben für Anlagen Förderungsausgaben ..
Sonstige Ausgaben ...
S 686.644.542,55 oder 18,17 %
S 644.744 .675,58 oder 17,o7 %
S 1.610.739.746,37 oder 42,63 %
S 836.5o8.464,76 oder 22,13 %
V
Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 21. April 1981 den Rech
nungsabschluß des Landes Vorarlberg für das Jahr 1980 genehmigt. Sie stellt daher den
A n t r a g ,
der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Rechnungsabschluß des Landes Vorarlberg für das Haushaltsjahr 1980 wird zur Kennt
nis genommen. Uber die Verwendung des Gebarungsüberschusses 1980 wird - soweit hiezu gemäß Punkt 11 der Präambel des LandesVoranschlages 1981 nicht die Landesregierung er
mächtigt ist - gesondert entschieden."
Bregenz, am 21. April 1981
1
R e c h n u n g s a b s c h l u ß
d es Landes Vorarlberg für d as Jahr
1 9 8 0
2
L e g e n d e z u m B e w i r t s c h a f t e r k e n n z e i c h e n ( B L W . )
BEK. Dienststelle BLW. Dlenstslelle
0001 Landlaq 3230 Landes-Nervenkrankenhaus Valduna
3240 Landeskrankonhaus Feldkirch
0010 landtaoskanzlci 3250 Lnndes-Jugendheim Jagdberg
0099 Personal Vertretung der Landesbedienstetcn 3260 Anstaltsmnlzgerel lufers 3300 Abt. 11Ib - Hochbau
0 Präsidium
0100 Abt. Allgemeine Präsldlalangnlegenheiten 4 Gruppe IV - Soziale Anqeleqenheilen
0110 Golial tsbemcssungss teile 4100 Abi. IVa - Sozialhilfe und Jugendfürsorge
0200 Abt. Gesetzgebung 4200 Abi. IVb - Gesundheitswesen und Sozialversicherung
1 Gruppe 1 - Inneres 4300 Abi. IVc - Medizinische Angelegenheiten
1)00 Abt. la - Polizei 5 Gruppe V - Land- und ForslwirIschaft
1110 Landesarrest In Bludenz 5100 Abt. Va - landvirtschafIsrecht und Landwirlschaffsförderung
1200 Abt. Ib - Innere Angelegenheiten 5120 Chemische Versuchsanstalt
5150 Landwirtschaf 11tcher Bauhof Hohenems
2 Gruppe 11 - Schule und Kultur 5200 Abt. Vb - Hasser- und LandwirtschafIsbau
2100 Abt. 1la - Schule 5210 Landes-Fluöbauhof Lustenau
2210 Berufsschule Bludenz
2220 Berufsschule Bregenz 5300 Abt. Vc - Forstwesen
22)0 Berufsschule Dornbirn 5310 Landesforstgarten
2240 Berufsschule Feldkirch 5400 Abt. Vd - Veterinärangelegenhelten
2290 Berufsschule Lochau
2260 fach- und Berufsschule Hohenems 6 Gruppe VI - Wirtschaft
6100 Abt. Via - Allgemeine Wirtschaftsnngclegenheiten 2500 2510 2520 Abt. IIb - Volksbildung und Wissenschaft Landeskonservatorium ln Feldkirch Vorarlberger Landesbibiiothok 6200 6300 6400 Abt. Vfb - Wirtschaftsrecht Abt. Vlc - Maschinenwesen Abt. Vld - Elektrotechnik
2600 Abt. Ilc - Kunst und lleimatpflege 6500 Abt. VIe - Raumplanung und Baurecht 2610 Vlbg. Naturschau in Dornbirn
2620 Vlbg. Landesmusedm in Bregenz 7 Gruppe VII - Verkehr
7100 Abt. VIIa - Vorkehrsrecht
3 Gruppe III - Finanzen und Hochbau 7200 Abt. VIIb - StraOonbau
3100 Abt. IIIa - Finanzen 7300 Abt. VI Ic - SeIIbahn und Aufzugstechnik
1220 Landes-lungonkrankenhaus Galsbühel
GESAMTÜBERSICHT OBER OIE EINNAHMEN UNO AUSGABEN
3
Haushalt Gruppe Bez ei c hnung der Gruppe Rechnung 1980 Voranschlag 1980 Differenz zwischen
Rechnung und Vor
anschlag
Absolut % Absolut %
E 1 N m A H M E N:
2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 162.619.600,93 3,63 182.072.000,— 9,02 - 19.952.399,57
2 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18.192.975,89 0,91 16.525.000,— 0,36 + 1.667.975,89
2 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 776.263.825,97 17,33 781.658.000,- 17,29 - 5.399.179,53
2 3 Kunst, Kultur und Kultus 6.181.869,65 0,19 13.930.000,— 0,31 - 7.798.135,35
2 9 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 798.379.917,90 16,71 717.360.000,— 15,82 31.019.917,90
2 5 Gesundheit 963.379.157,17 10,35 997.239.000,— 10,97 - 33.859.892,83
2 6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr 29.206.501,76 0,65 90.399.000,— 0,89 - 11.192.998,29
2 7 Wirtschaftsförderung 26.296.526,98 0,59 31.689.000,— 0,70 - 5.937.973,02
2 8 Dienstleistungen 15.208.987,33 0,39 30.975.000,— 0,67 - 15.266.012,67
2 9 Finanzwirtschaft (ohne Abwicklung der Vorjahre) 2.232.996.077.85 99.85 2.222.359.000.- 99,02 ♦ 10.587.077.85 9.978.615.935,38 100,— 9.533.696.000,- 100,—- 55.080.569,62 AUSGABEN:
1 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 539.006.805,02 11,93 569.133.000,- 12,39 - 35.126.199,98
1 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 91.952.999,13 0,93 36.628.000,— 0,80 * 9.829.999,13
1 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 966.119.798,85 21,58 970.926.000,- 21,13 - 9.306.251,15
1 3 Kunst, Kultur und Kultus 82.732.111,09 1,85 90.502.000,— 1,97 - 7.769.888,96
1 9 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 979.897.603,83 21,78 950.688.000,— 20,70 ♦ 29.159.603,83
1 5 Gesundheit 683.169.759,92 15,26 725.779.000,- 15,81 - 92.609.295,58
1 6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr 508.691.272,16 11,36 529.561.000,— 11,92 - 15.869.727,89
1 7 Wirtschaftsförderung 158.890.987,72 3,55 170.505.000,— 3,71 - 11.619.012,28
1 8 Dienstleistungen 37.931.000,97 occz^ 95.832.000,— V - - 8.900.999,53
1 9 Finanzwirtschaft 989.197.276.08 10,93 508.296.000.- 11,07 - 19.198.723.92
9.976.989.553,72 100,— 9.592.350.000,- 100,—- 115.860.996,28 ERGEBNISRECHNUNG:
Gesamteinnahmen 1980 9.978.615.935,38
- Gesamtausgaben 1980 9.976.989.553,72
♦ Abwicklung der Vorjahre 98.192.665.09
GebarungsüberschuB 1980 50.318.596,75
V c rin ö y c n sa u fS te llu n g d o s Landes V o ra rlb e r g zum 31# Dezember 1980
Ak t i v a ( e i n s c h l i e ß l i c h V e r g le ic h m it dem S tan d zum 31. Dezember 1979) P a s s iv a
ppet Ende 1980 Ende 1980
Bezrichnung 1980 1979 »ehr
S weniger
S Post Bezeichnung 1980 1979 mehr
S weniger
S
1 Verval tun^-zwecken dirn"rHc liogenschaften 269.497.971,44 181.744.102,25 77.753.869,19 *•— Fremdkapi tal %
2
Sonstige liogenschaften 12.505.555,17 12.505.555,17 *»** *»■* 16 Kredite in laufender Rechnung 94.268.506,63 89.966.925,20 4.301.581,43
3 4
Einrichtung, Maschinen, Geräte u. Kraft
fahrzeuge Geldbestände
*»• 1. Kasscnvnrkige hei tnndesdienslslelle A.?. Bankguthaben
4.7.1. frei verfügbare 4.2.2. Zweckgebundene
4.2.3. Sondervermöoen gem.LGBL.Mr.7/1970
50.452.915,- 47.823.336,01 346.478.745,- 5.492.525,72 14.125.279.-
44.159.275,- 44.741.122,74 254.444.373,50 5.663.789,25 12.130.413.05
6.293.640,- 3.082.213,27 92.034.371,50
1.994.865!95 171.263^53 17 18 19
Darlehensschulden Rentenschuldcn Andere Verblndltchketten
19.1. Zahlungsrückstände des Landeshaushalt 19.2. Nicht fällige Verwaltungsschulden 19.3. Sonstige Verbindlichkeiten 19.4. Bankvorlage zu Wohnbaudarlehen
757.560.052,36 3 ,- 2.208.125,30 232.750.106,16 91.332.551,51 4.148.044.42
528.734.069,24 % 3 ,- 1.211.684,78 185.419.473,04 83.532.187,98 1.007.085.10
278.825.983.12
996.440,52 47.330.633.12 7.8CU.363.53 3.140.959.32
•»—
*»— "»**
Summe Post 4,2. 366.096.549,72 272.238.575,80 9'.. 029.237,45 171.263,53 20
21
Summe Post 19 Passive Rechnungsabgrenzung Eiqenkapital
Unselbständige Landesfonds
21.1, Vorarlberger Landesfeuerwehrfonds.
21.2. Tierseuchenfonds für das Land Vbg.
330.438.827,39 372.473.634,47
13.643.749,43 1.983.258.67
271.170.430,90 331.563.059,51
14.235.271,56 2.186.740.33
59.768.396,49 40.910.574,96 5
Summe Post 4 Djrlehensfordcrungcn
5.1. Darlehen an Gemeinden 5 .2 . Dienstgefcerdarlehen
5.3. Darlehen z. förd.d.betr.Forschung 5.4. Sonstige Darlehen
5.5. Darlehen nach dem WFG 1968 5.6. Darlehen aus dem Sonderverrögen
413.919.885,73 9.547.240,55 16.224.446,36
316.979.698,54 1.283.240,55 14.819.746,05
97.111.450,72 8.264.000,- 1.404.700,31
171.263,53
“t - 591.522,13
203.481.66 2.858.500,-
4.392.763,91 3.556.907.967,86 9.256.948.81
1.773.500,- 5.423.416,13 3.174.873.401,92 9.776.378.81
1 .085 .000 , -
*»*"
382.034.565,93 1 .030 .652#22 519.430!- 22
Summe Post 21 Wohnbauförderung nach dem WFG 1968 Sonderveraögen ge*. LGBL.Nr. 7/1970 Rücklagen
Kapital
GebarungsüberschuO 1979 GebarungsüberschuQ 1980
15 .627 .008,10 3.418.913.618,20
16.422.011,89
3.030.781.289,03 388.137.329,17
795.003,79
*»**
6 7
Summe Post 5 Aktivvormerkungen
Andere Forderungen
7.1. Einnahmenrückstände des Landes
haushai tes
3.599.187.867,48 521,04
48.303.330,-
3.207.949.683,46 499,63
45.959.724,03 229.885,04 186.0/9.623,1!
392.788.266,24 21,41
2.343.605,97
1.550.082,22 -f —
23 24 25 26 27
24.294.809,93 322.175.911,62 880.796.837,36
"T"
50.318.546.75
23.094.586.08 234.846.391,19 758.667.406,62 48.192.665.09
1.200.223,85 87.379.520,43 122.129.430,74 50.318.546.75
-»■*
48.192.665,09 7.2. Nicht fällige VerwaltunysForderungen
7.3. Sonstige Forderungen 693.188,59
250.887.524,11 463.303,55
64.807.901,03 6.266.867.755,81 5.333.438.837,75 982.416.586,94 48.987.668,88
7.4. Gehaltsvorschüsse 20.631.369.25 18.708.429.- 1.922.940.25 •i —
Summe Post 7 320.515.412,0; 250.977.661,2/ 69.537.750,8 C
8 Wertpapiere 14.649.085,- 16.843.850,- 2.194.765,- -
9 Beteiligungen 724.172.933.L 450.476.321,51 273.696.611,6;
10 11 12 13 1 «.
15
Reinvermogen der Landesanstalten Reinvermögen der Landesbetriebe Reinvermögen verpachteter Gutsbetriebe Aktivierungsfähige Rechte
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzung
754.812.915.01 7.140.428,5!
5.374.231,79 14.427.969,31 3.«
90.210.062.01
716.199.645,31 7.140.428,5!
5.295.411,79 3,-- 14.079.514,23 109 .087 .188.01
38.613.269.71 78 .820 , - 348.455,13
•»—
18.877.126.-
6.266.867.755,81 5.333.438.837,75 956.222.154,81 22.793.236,75
5
R e c h n u n g s a b s c h l u ß
1 9 8 0
Zeichenerklärung:
RA = Rechnungsabschluß VA = Voranschlag
Differenz = Rechnungsabschlußbetrag abzüglich Voranschlagsbetrag BEW. = Bewirtschaftende Abteilung, Amtsstelle oder Landesanstalt UGL. = Post — Untergliederung
+ = Mehrausgaben oder Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag
— = Minderausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag
G R UP PE 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R UND A L L G E M E I N E V E RW A L T U N G
ANSATZ POST UGL E I N N A H M E N
00 LANDTAG
000 AL L G E ME I N E A N G E L E G E N HE I T E N
0 0 0 0 0 5 8 5 3 0 002 ERSTATTUNGEN DES PENS I CNSFONDS D VLBG L TAGS ( P 1 7 / 2 BEZUEGEG
SUMME 0 0 0
001 L ANDT AG S K A NZ L E I
0 0 1 0 0 5 8 0 7 0 0 02 E R L O E S AUS D VERKAUF V S I T Z U N G S B E R I C H T E N U L ANDTAGSB e i l a g e N
SUMME 001
0 0 9 S O NS T I G E E I NR I C HT UNGE N UND NASSNAHMEN K E I N E
K E I N E
01 L ANDE S RE GI E RUNG
0 1 0 A L L G E ME I N E ANG E L E G E NHE I T E N 0 1 0 0 0 5
0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 5
8 2 9 9 8501 8501 8 8 0 0
002 801 802
S O N S T I G E V E R S C H I E D E N E EINNAHMEN
B E I T R C BUNDES ZUM AUFWAND D DI ENSTWAGENS D LDSHAUPTMANNES E R S A E T Z E DES BUNDES F D S T E L L V E R T R E T U N G D LANDESHAUPTMANNES P E N S I O N S B E I T R A E G E DER R E G I E R U N G S M I T G L I E D E R
UEBERTRAG UEBERTRAG
BEW. RA 1980 VA 1980 DI FFERENZ
0001
0010
3 1 0 0 31 0C
011 c 011 c
1 0 6 * 7 1 6 , 0 0 7 8 6 * 3 3 8 , 0 0 9 5 8 . 8 3 7 , 6 0
100.000
7 9 2 . 0 0 0 9 5 9 . OOC
6 . 7 1 6 . 0 0 5 . 6 6 2 . 0 0
1 6 2 , 4 0
1 . 8 5 1 . 8 9 1 , 6 0 1.851.000 6.716,CO
5.£24,40
GRUPPE 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R UND A L L G EM E I N E V E R W A L T U N G 7
ANSATZ POST UGL U S BEW. RA 1980 VA 1980 DI FF E R E N Z
00 000
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
001 001001
0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 8
009 0 0 9 0 0 8 0 0 9 0 0 8
7 6 6 0 7295 7 2 9 5 729 5 729 5 7 3 1 0 7 3 3 0 7 3 3 0
4571 7 280 7 2 9 6 7 2 9 7
7 3 0 5 7 69 0
01 010
0 1 0 0 0 8 0 10 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 9
7295 7295 7 2 9 5 7 3 1 0 7 6 0 1 7 6 0 3 7 6 0 6 7 6 0 6 7231
011 002
003 0 04
002
0 06
011
011
013 014 011 011 011
011
012
LANDTAG
AL L GE ME I NE ANG E L E G E NHE I T E N
B E I T R A G AN D I E IM LANDTAG V E R T R E T P O L I T I S C H E N P A R T E I E N BE ZUE GE DER LANDTAGSABGEÜRDNETEN
E I N MA L I G E ENTSCHAEDI GUNGEN g e m P6 L A N D E S B E Z U E G E G E S E T Z VERGUETUN6 FUER A U S S E R OR DE NT L I C HE AUSLAGEN
R E I S E K O S T E N DER LANDTAGSAEGEORDNETEN
KRANKE NVERSI C HE RUNGSBEI TRAEG£ F LANDTAGSABGEORDNETE B E I TR AN DEN PENSI ONSF GNDS GEM P 1 7 L A N D E S B E Z U E G E G E S E T Z B E I T R AN DEN PE NS I ONS FONDS GEM P 3 7 L A N D E S B E Z U E G E G E S E T Z
SUMME 0 0 0
L ANDTAGSK ANZL E I DRUCKWERKE
E NTGEL T F SONST L E I S T U N G V G E W E R B E T R E I B FI RMEN U JUR PERSON ERSATZ DES P E RS GNAL - U SACHAUFWANDES DER L ANDTAGSF RAKTI ONEN S ONS T I G E AUSGABEN
SUMME 001
SONS TI GE E I NR I C HTUNGE N UND MASSNAHMEN VOLKSABSTI MMUNGSKOSTEN
LANDTAGS- UND GEMEINDEWAHLEN
SUMME 0 0 9
SUMME 00
LANDE S RE GI E RUNG
AL L GE ME I N E ANG E L E G E NHE I T E N BE ZUE GE DER R E G I E R U N G S M I T G L I E D E R
VERGUETUNG F UE R AU S S E R OR DE NT L I C HE AUSLAGEN R E I S E K O S T E N DER R E G I E R U N G S M I T 6 L I E D E R
KRANKE NVERSI C HE R U NG S B E I T R A E G E F R E G I E R U N G S M I T G L I E D E R RUHEBE ZUEGE F UE R R E G I E R U N G S M I T G L I E D E R
VERSORGUNGSBEZUEGE NACH R E G I E R U N G S MI T G L I E D E R N
B E I T R ZUR KRANKE NVERSI CH F RUHEBE ZUEGE F RE G I E R UN 6 S MI T G L B E I T R ZUR KRANKE NVERSI CH F VERSORGUNGSBEZ m R E G I E R U N 6 S M I T 6 L VE RF UE GUNG S MI T T E L DES LANCESHAUPTMANNES
U E B E R T R A G U E B E R T R A G
0100 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
0010 0010 001
G0010
1200 1200
011
c0110 0110 011
C 0 11 c 011 c011
C 011 c 010C3 . 8 8 0 . 3 8 0 , 0 0 1 2 . 6 6 2 . 3 0 3 , 3 3 8 4 . 0 0 0 ' o o 9 0 4 . 7 4 5 , 5 0 9 2 . 1 0 4 , 7 7 1 . 8 6 8 . 4 3 8 , 7 0 2 . 6 2 8 . 8 9 5 , 0 9
3 . 8 8 1 . 0 0 0 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0
8 4 . 0 0 0 1 . 0 1 8 . 0 0 0
1 1 6 . 0 0 0 1 . 9 2 0 . 0 0 0 2 . 5 5 5 . 0 0 0
6 2 0 , 0 0 1 3 7 . 6 5 6 , 6 7
1 1 3 . 2 5 4 , 5 0 2 3 . 8 9 5 , 2 3 5 1 . 5 6 1 , 3 0 7 3 . 8 9 5 , 0 9 2 2 . 1 2 0 . 8 6 7 , 3 9 2 2 . 3 7 4 . 0 0 0 7 3 . € S 5 , C 9
3 2 7 . 0 2 7 , 7 0
4 4 4 . 3 6 1 , 6 2 1 2 5 . 3 8 7 , 2 9 1 . 3 0 2 . 2 2 0 , 8 0 4 1 . 0 8 9 , 0 0
5 8 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 1 . 2 6 7 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0
1 3 5 . 6 3 8 , 3 8 4 5 . 3 8 7 , 2 9 3 5 . 2 2 0 , 8 0 1 . 0 8 9 , 0 0 1 . 9 1 3 . 0 5 8 , 7 1 1 . 9 6 7 . 0 0 0 8 1 . 6 9 7 , 0 9 1 3 5 . 6 3 8 , 3 8
2 . 1 8 3 . 8 9 2 , 7 5 4 4 3 . 4 5 6 , 4 6 2 . 6 2 7 . 3 4 9 , 2 1
3 0 0 . 0 0 0 4 4 3 . 0 0 0 7 4 3 . 0 0 0
1 . 8 8 3 . 8 9 2 , 7 5 4 5 6 , 4 6 1 . 8 8 4 . 3 4 9 , 2 1
2 6 . 6 6 1 . 2 7 5 , 3 1 2 5 . 0 8 4 . 0 0 0 2 . 0 3 9 . 9 4 1 , 3 9 4 6 2 . 6 6 6 , 0 8
6 . 4 5 9 . 1 9 2 , 0 0 5 5 9 . 3 4 4 , 0 0 5 6 7 . 8 6 0 , 7 0 5 0 . 2 0 7 , 9 2 3 . 3 8 0 . 5 1 3 , 7 0 9 7 9 . 6 4 9 , 1 1 7 . 2 1 0 . 0 0 3 . 9 4 0 . 0 0 2 8 0 . 1 0 1 , 2 0 1 2 . 2 8 8 . 0 1 8 , 6 3
6 . 4 5 9 . 0 0 0 5 6 0 . 0 0 0 5 2 0 . 0 0 0
5 1 . 0 0 0 3 . 5 6 9 . 0 0 0 1 . 0 0 6 . 0 0 0
8.000 8.000
1 8 0 . 0 0 0 1 2 . 3 6 1 . 0 0 0
1 9 2 . 0 0 6 5 6 . 0 0 4 7 . 8 6 0 , 7 0
7 9 2 , 0 8 1 8 8 . 4 8 6 , 3 0 2 6 . 3 5 0 , 8 9 7 9 0 . 0 0 4 . 0 6 0 , 0 0
100
.1
C1,20
1 4 8 . 1 5 3 , 9 0 2 2 1 . 1 3 5 , 2 7
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N O A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 8
A N S A T Z P OS T UGL E I N N A H N E N B E W R A 1 9 8 0 VA 19 80 D I F F E R E N Z
UEBERTRAG UEBERTRAG
SUMME 010
1.851.891,60 1.851.000 6.716,00
5.824,40
1.851.891,60 1.851.000 6.716,00
5.824,40
0110 1 2
REPRAESENTATION KEINE
EHRUN6EN UND AUSZEICHNUNGEN KEINE
SUMME 01 1.851.891,60 1.851.000 6.716,00
5.824,40
020 2 0 0 2 0 0 0
AMT DER LANDESREGIERUNG
ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN
AMTSBETRIEB
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G
ANSATZ POST UGL A U S G A B E N
UEBERTRAG UEBERTRAG 010009 7231 002 VERFUEGUNGSMITTEL DER UEBRIGEN REGIERUNGSMITGLIEDER
SUMME 010
011 REPRAESENTATION
011008 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABE N
SUMME 011
012 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN 012009 4030 009 EHRENZEICHEN
SUMME
SUMME 012
01
02 AMT DER LANDESREGIERUNG 020 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN
02000 AMTSBETRIEB
020000 020000 C20000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000
5000 5101 5600 5610 5630 5650 5651 5660 5670 5690 5691 5710 5810 5831 5840 5851 5900
GELDBEZUEGE DER BEAMTEN GELDBEZUEGE DER ANGESTELLTEN
REISEGEBUEHREN-INLAND REISEGEBUEHREN*AUSLAND
SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D BEAMTEN UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D ANGESTELLTEN ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBIIaEEN BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN
SONSTIGE NEBENBEZUEGE D BEAMTEN S0NSTI6E NEBENBEZUEGE D ANGESTELLTEN
ENTGELTE AN SONST STAENDIG VERFUEGB PERSONEN F SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F BEAMTE
SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F ANGESTELLTE SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F BEAMTE
SELBSTTRAE6ERSCHAFT m FLAG F ANGESTELLTE FREIWILLIGE SCZIALLEISTUNGEN
PERS DIENSTE
020001 020001 02C001 020001 020001
4000 4000 4000 4560 4571
061 062
GW BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUNG FUER DAS PERSONAL GW BUEROEINRICHTUNG
GW SONSTIGE AMTS* UND EETRIEBSAUSSTATTUNG SCHREIB- ZEICHEN* UND SONSTIGE BUEROMITTEL DRUCKWERKE
UEBERTRAG
UEBERTRAG
9
BEW. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
12.288.018,63 12.361.000
4148.153,90
-221.135,27
0100 140.759,40 143.000
-2.240,60
12.428.778,03 12.504.000
4148.153,90
-223.375,87
0100 1.200.833,08 1.000.000
4200.833,08 1.200.833,08 1.000.000
4200.833,08
~ r “ ~
0100 22.179,30 25.000 2.820,70
22.179,30 25.000
-
2.820,70
13.651.790,41 13.529.000
4348.586,98
-226.196,57
0110 41.533.346,74 41.558.000 24.653,26 0110 24.569.155,17 24.655.000
-85.844,83 011C 1.934.254,40 1.755.000
4175.254,40
0110 179.141,20 285.000
-105.858,80
0110 678.017,19 714.000 - 35.982,81
011 c 1.621.705,46 1.664.000 - 42.294,54
011C 524.381,97 562.000 - 37.618,03
0 11
c 293.719,00 150.000
4143.719,00
011C 21.750,00 35.000 • 13.250,00
0110 4.360.773,88 4.184.000
4176.773,88 011 c 2.182.448,22 2.193.000 - 10.551,78
0 11 c 654.241,20 750.000
-95.758,80
0 11 c 1.192.717,67 1.172.000
420.717,67
0 11 c 4.069.959,29 4.146.000
-76.000,71 011 c 2.633.350,00 2.559.000
474.350,00
0 1
1 c 998.410,00 948.000
450.410,00
011C 52.900,00 20.000
432.900,00
010C 27.421,92 30.000 - 2.578,08
010C 6.522,44 21.000 - 14.477,56
01 cc E.317,33 7.000
41.317,33
010C 587.261,25 617.000 - 29.738,75
010C 930.674,97 890.000
440.674,97
89.060.509,30 88.915.000
4720.117,25
574.607,95
G R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 1o
ANSATZ POST UGL E I N N A H M E N BEW. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
020005 8030 002 EINNAHMEN AUS AMTSBLATT 010C 362.557,70 290.000
472.557,70
020005 8050 ERSAETZE FUER SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 010C 7.864,20 11.000 - 3.135,80
020005 8150 003 KOMM I S S 10NSGEBUEHREN 310C 109.180,00 100.000
♦9.180,00
020005 8170 009 ERSAETZE AN REISEKOSTEN 011C 44.684,50 42.000
42.684,50
020005 8170 011 ERSAETZE FUER INANSPRUCHNAHME SONSTIGER LEISTUNGEN DER POST 0100 9.651,00 8.000
♦1.651,00
020005 8170 012 ERSAETZE AN GERICHTSKOSTEN 0100 9.100,00 35.000
-25.900,00
020005 8170 013 ERSAETZE AN RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN 0100 1.000 - 1.000,00
020005 8270 001 KOSTENERSAETZE FUER DIE UEBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN 0110 463.996,51 12.000
4451.956,51
020005 8299 SONSTI6E VERSCHIEDENE EINNAHMEN 3100 425.568,52 300.000
4125.568,52
020005 8501 003 SONSTIGE KOSTENERSAETZE DES EUNDES 3100 177.512,14
4177.512,14
020005 8501 802 ERSAETZE DES BUNDES AN GEHALTSBEZUEGEN U DIENST6EBERBEITR 0110 5.037.270,11 4.782.000
4255.270,11
020005 8505 002 ERSAETZE FUER DRUCKWERKE 01 00 81.518,80 100.000 - 18.481,20
020005 8505 004 ENTSCHAEDIGUNG FUER DIE EINHEBUN6 DER ANZEIGENABGABE 31OC 246.022,13 225.000
421.022,13 020008 0420 ERLOESE AUS DEM VERKAUF VON BUEROEINRICHTUNG 0100 17.090,00 8.000
49.090,00
SUMME 02000 6.992.015,61 5.914.000
41.126.532,61
—
48.517,00
02010 AMTS6EBAEUDEVERWALTUNG
020101 2980 001 ENTN A D RUECKL F D NEUBAU V VERWALTUNGSGEBAEUDEN 310C 25.000.000
-25.000.000,00 020101 2980 043 ENTN A D RUECKL F INSTANDH U INSTANDSETZ V VERWALTUNGGEBAEUD 3100
p"" — -0
**“020105 8060 003 ERLOES AUS DEM VERKAUF VON ALTMATERIAL 31 OC
020105 8240 002 MIETEN U ERSAETZE AN BETRIEBSKOSTEN IN VERWALTUN6SGEBAEUDEN 31 OC 1.082.132,74 920.000
4162.132,74 020108 0100 VERKAUF VON VERWALTUNGS6EBAEUDEN (BREGENZ MONTFORTSTR 12 |
!
310C “
0“ “
0 ~ ' “SUMME 02010 1.082.132,74 25.920.000
4162.132,74
25.000.000,00
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G e m e i n E V E R W A L T U N G 11
ANSATZ POST UGL A U S G A B E N BEW. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
UEBERTRAG 89.060.509,30 88.915.000
F720.117,25
UEBERTRAG — 574.607,95
020001 4572 ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN 0100 332.511,90 330.000
♦2.511,90
020001 4573 GESETZ- UND VERCRDNUNGSBLAETTER 0100 41.974,54 65.000 - 23.025,46
020001 4574 BUECHER UND SONSTIGE DRUCKWERKE FUER DIE BIBLIOTHEK 0100 477.295,14 400.000
♦77.295,14
020001 6180 INSTANDHALTUNG VON BUEROEINRICHTUNG 0100 298.395,35 270.000
f28.395,35
020001 6180 002 INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 0100 406.365,73 450.000
-43.634,27
020001 6300 PORTOGEBUEHREN 0100 766.945,34 750.OOC
♦16.945,34
020001 6300 002 SONSTIGE LE IS TUN6EN DER POST 0100 1.599.947,90 1.600.000
-52,10
020001 6420 GERICHTSKOSTEN 0100 519.614,00 300.000
♦219.614,00
020001 6440 SONSTI6E RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN 0100 251.375,37 500.000
-248.624,63
020001 6700 VERSICHERUNGEN 3100 103.296,00 110.000 - 6.704,00
020001 6920 SCHADENSVERGUETUNGEN 3100 5.000 - 5 . COC,CO
020001 7020 MIETE UND PACHT 0100 386.427,78 500.000
-113.572,22
020001 7100 OEFFENTLICHE ABGABEN 3100 44.972,08 12.000
F32.972,08
020001 7250 BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE 0100 99.838,27 90.000
♦9.838,27
020001 7280 ENTGELT F SONST LEISTUNG V GEWERBETREIB FIRMEN U JUR PERSON 0100 339.828,91 252.000
F87.828,91
020001 7280 005 KOSTEN FUER DATENVERARBEITUNG 0100 2.074.324,11 2.170.000 - 95.675,89
020001 7280 006 KOSTEN FUER ENTWICKLUNG DER DATENVERAREEITUNG 3100 241.695,95 450.000 — 2C8.304,05
020003 0420 BUEROEINRICHTUNG (NEUANSCHAFFUNG) 0100 460.172,04 554.000
-93.827,96
020003 0420 011 SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG ( NEUANSCHAFFUNG) 0100 15.283,36
- - F15.283,36
020003 0420 031 ANSCHAFFUNG VON FUNKGERAETEN 010C 76.157,20 70.000
F6.157,20
020003 0420 032 ANSCHAFFUNG TECHNISCHER SPEZIALGERAETE 010C 569.079,70 167.000
F402.079,70 020008 7330 027 AUSGLEICHSTAXE NACH DEM INVALIDENEINSTELLUNGSGESETZ 010C 7.700,00 80.000 - 72.300,00 SUMME 02000 98.173.709,97 98.040.000
F1.619.038,50 - 1.485.328,53 02010 AMTSGEBAEUDEVERWALTUNG
020100 5102 GELDBEZUE6E DER ARBEITER 011C 1.756.179,42 1.750.000
F6.179,42
020100 5832 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F ARBEITER 0110 276.002,05 260.000
F16.C02,05
020100 5852 SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F ARBEITER 01 IC 48.300,00
— — F48.300,00
020101 4000 062 GW SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 3100 10.282,33 25.000
-14.717,67
020101 4510 BRENNSTOFFE 3100 656.806,96 700.000
-43.193,04
020101 4540 REINIGUNGSMITTEL 3100 39.730,31 40.000 - 269,69
020101 4590 SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER 3100 13.728,32 25.000 - 11.271,68
020101 6000 ENERGIEBEZUEGE 3100 321.167,16 356.000 - 34.832,84
020101 6700 VERSICHERUNGEN 3100 46.903,61 80.000 - 33.096,39
020101 7020 MIETE UND PACHT 3100 2.011.133,28 2.040.000 - 28.866,72
020101 7100 011 WASSER- KANAL-UND MUELLGEBUEHREN 31 OC 80.996,92 78.000
F2.996,92
020101 7280 ENTGELT F SONST LEISTUNG V GEWERBETREIB FIRMEN U JUR PERSON 31 OC 148.842,54 140.000
F8.842,54 020103 0420 011 SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG (NEUANSCHAFFUNG) 310C 2.745,30 6.000
-3.254,70
020103 0632 INSTANDSETZUNG VON GEBAEUDEN 3300 1.322.731,59 1.375.000 - 52.268,41
020103 0633 NEUBAU VON VERWALTUNGSGEBAEUDEN 330C 112.656.216,28 148.000.000
—35.343.783,72 020109 2980 001 ZUF Z RUECKLAGE F D NEUBAU VON VERWALTUNGSGEBAEUDEN 3 1 0C 10.343.783,72
-- F10.343.783,72 020109 2980 04 3 ZUF Z RUECKL F INSTANDH U INSTANDSETZ V VERWALTUNGSGEBAEUDEN 310C 215.343,03 —
F215.343,03
020109 6140 INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN 330C 1.101.925,38 1.195.000 - 93.074,62
SUMME 02010 131.052.818,20 156.070.000
F10.641.447,68
---
35.658.629,48
G R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 12
A N S A T Z P O S T U G L E I N N A H M E B EW .
0 2 0 2 0
020205 020205 020208 020208
8170 8299 0401 0402
003
0 0 2DIENSTKRAFTWAGENBETRIEB
ERSAETZE FUER DIE BENUTZUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN
ERSAETZE FUER SCHADENSFAELLE AUS DEM BETRIEB VON FAHRZEUGEN ERLOESE AUS DEM VERKAUF VON PERSONENKRAFTWAGEN
ERLOESE AUS DEM VERKAUF VON SONSTIGEN KRAFTFAHRZEUGEN
0 1 0 0
3100 3100 3100
0203 02030 020305
€20305 020305 020305
8050 8170 8293 8800
011
003 804
SUMME 02020
LANDESWASSERBAUAMT AMTSBETRIEB
ERSAETZE FUER SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL ERSAETZE FUER INANSPRUCHNAHME SONSTIGER LEISTUNGEN DER POST ZINSERTRAG FUER BANKGUTHABEN
ERSAETZE AN GEHALTSBEZUEGEN UND DIENSTGEBERBEITRAEGEN
010C
0 1 0 031 OC 52CC
S U M M E 0 2 0 3 0
RA 1 9 8 0 VA 1 9 8 0 D I F F E R E N Z
2* 485,80 7.770,00 96.600,00
1 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 1 0 C . 0 0 0
1.485,80 12.230,00
3 . 4 C O , C O106.855,80
1 2 1 . 0 0 01.485,80 15.630,00
1.772.00 3.482.00 2.709,46 428.390,87
1 . 0 0 0
150.000
772,00 3.482,00 2.709,46 278.390,87
4 3 6 . 3 5 4 , 3 3 1 5 1 . 0 0 0 2 8 5 . 3 5 4 , 3 3
G R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N O A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 13
ANSATZ POST UGL A U S G A B E N BEW« RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
02020 DIENSTKRAF TWAGE NBET RIEB
020201 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 3100 84.655,65 83.000 ♦ 1.655,65
020201 4520 TREIBSTOFFE 3100 543.529,91 450.000 ♦ 93.529,91
020201 4530 SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL 3100 16.611,24 25.000 8.388,76
020201 4540 REINIGUNGSMITTEL 3100 2.165,60 8.000 5.834,40
020201 6170 INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN (BEFOERDERUNGSMITTELN) 3100 221.297,14 250.000 28.702,86
020201 6700 VERSICHERUNGEN 3100 73.847,70 84.000 10.152,30
020201 6920 SCHADENSVERGUETUNGEN 3100 9.686,20 15.000 5.313,80
020201 7020 MIETE UND PACHT 0100 * 1.000 1.0C0,C0
020201 7100 0EFFENTL1CHE ABGAEEN 3100 43.556,34 50.000 6.443,66
020203 0401 PERSONENKRAFTWAGEN <NEUANSCHA FF UN G) 3100 1.322.052,20 1.500.000 177.907,80 SUMME 02020 2.317.441,98 2.466.000 ♦ 95.185,56 243.743,58 0203 LANDESWASSERBAUAMT
02030 AMTSBETRIEB
020300 5000 6ELDBEZUEGE DER BEAMTEN 0110 4.296.724,50 4.313.000 16.275,50
020300 5101 GELDBEZUEGE DER ANGESTELLTEN 0110 4.456.216,92 4.442.000 ♦ 14.216,52
020300 5600 R EISE6EBUEHREN-INLAND 520C 422.414,30 420.000 ♦ 2.414,30
020300 5610 REISEGEBUEHREN-AUSLAND 5200 29.774,30 20.000 ♦ 9.774,30
020300 5630 SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUN6EN 0110 109.377,00 106.000 ♦ 3.377,00
020300 5650 UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D BEAMTEN 0110 126.937,30 124.000 ♦ 2.937,30
020300 5651 UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D ANGESTELLTEN 011C 8.700,00 26.000 17.3CC,CC
020300 5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBIIaEEN 0110 --
020300 5670 BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN 0110 *
9--
020300 5690 SONSTIGE NEBENBEZUEGE D BEAMTEN 0110 399.064,80 402.000 2.935,20
020300 5691 SONSTIGE NEBENBEZUEGE D ANGESTELLTEN 011C 355.640,35 347.000 ♦ 8.640,35
020300 5810 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F BEAMTE 011C 126.013,00 131.000 4.987,00
020300 5831 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F ANGESTELLTE 011C 721.780,71 714.000 » 7.780,71
020300 5840 SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F BEAMTE 011 c 294.080,00 284.000 ♦ 10.080,00
020300 5851 SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F ANGESTELLTE 011 c 340.250,00 289.000 ♦ 51.250,00
020300 5900 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 011C " , - — — — “* * ~‘”
020301 4000 GW BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUN6 FUER DAS PERSONAL 010C 4.444,76 5.000 555,24 020301 4000 062 GW SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUN6 01 OC 22.109,67 22.000 ♦ 109,67
020301 4560 SCHREIE- ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 010C 299.653,26 300.000 346,74
020301 4571 DRUCKWERKE 010C 28.189,66 25.000 ♦ 3.189,66
020301 6180 INSTANDHALTUNG VON BUEROEINRICHTUNG 010C 36.111,63 35.000 ♦ 1.111,63
020301 6180 002 INSTANDHALTUNG SONSTIGER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 010C 35.677,13 35.000
*677,13
020301 6300 PORTOGEBUEHREN 010C 15.333,00 22.000 2 .667,CO
020301 6300 002 SONSTIGE LEISTUNGEN DER POST 01 OG 101.372,70 100.000 4 1.372,70
020301 6700 VERSICHERUNGEN 310C --
020301 6920 SCHADENSVERGUETUNGEN 3100 — * #*"*
020301 7280 ENTGELT F SONST LEISTUNG V GEWERBETREIB FIRMEN U JUR PERSON 01 OG 64.548,13 62.000 ♦ 2.548,13
020303 0420 BUEROEINRICHTUNG (NEUANSCHAFFUNG) 010C 135.659,68 136.000 340,32
020303 0420 032 ANSCHAFFUNG TECHNISCHER SPEZIALGERAETE 010C 87.758,37 100.000 12.241,63
SUMME 02030 12.521.831,17 12.460.000 4 119.479,80
57.648,63
G R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 14
ANSATZ POST UGL E I N m A H M E N BEU. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
02031 AMTSGEBAEUDEVERWALTUNG KEINE
02032 DIENSTKRAFTWAGENBETRIEB KEINE
SUMME 0203 436*354,33 151.000 ♦ 285.354,33
0 ~ ' m
0204 HYDROGRAPHISCHER DIENST (SIEHE ANSATZ 62910) KEINE
0205 LANDESSTRASSENBAUAMT II
02050 AMTSBETRIEB
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N O A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 15
ANSATZ
02031 020311 020311 020311 020311 020311 020311 020311 020313
02032 020321 020321 020321 020321 020321 020321 020321 020321 020321
P O S T
4510 4540 4590 6000 6700 7100 7280 0420
4090 4520 4530 4540 6170 6700 6920 7020 7100
0204
0205 02050 020500 020500 020500 020500 020500 020500 020500 020500 020500 020500 020500
5000 5101 5600 5610 5630 5650 5651 5660 5670 5690 5691
UGL
0 11
011
U S
AMTSGEBAEUOEVEPWALTUNG BRENNSTOFFE
REINIGUNGSMITTEL
SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER ENERGIEBEZUEGE
VERSICHERUNGEN
WASSER- KANAL-UND NUELL6EBUEHREN
ENTGELT F SONST LEISTUNG V GEWERBETREIB FIRMEN U JUR PERSON SONSTIGE AMTS- UND BE TRIEBSAUSSTATTUNG «NEUANSCHAFFUNG)
SUMME 02031
DIENSTKRAFTWAGENBETRIEB GERINGWERTIGE ERSATZTEILE TREIBSTOFFE
SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL REINIGUNGSMITTEL
INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN |BEFOERDERUNGSMITTELN) VERSICHERUNGEN
SCHADENSVERGUETUNGEN MIETE UND PACHT OEFFENTLICHE ABGABEN
SUMME 02032
SUMME 0203
HYDROGRAPHISCHER DIENST fSIEHE ANSATZ 62910) KEINE
LANDESSTRASSENBAUAMT AMTSBETRIEB
GELDBEZUEGE DER BEAMTEN GELDBEZUEGE DER ANGESTELLTEN REISEGEBUEHREN-INLAND
REISEGEBUEHREN-AUSLAND
SONSTIGE AUF WANDSENTS CHAEDIGUNGEN UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D BEAMTEN UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN D ANGESTELLTEN ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBIIaEEN BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN
SONSTIGE NEBENBEZUEGE D BEAMTEN SONSTIGE NEBENBEZUEGE D ANGESTELLTEN
U E B E R T R A G U E B E R T R A G
BEW. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
3100 32.317,83 60.000 27.682,17
3100 331,40 2.000 - 1.668,60
3100 2.070,70 2.000 ♦ 70,70
3100 18.304,83 20.000 - 1.695,17
31 od 1.000 - 1.000,00
3100 2.475,68 3.000 - 524,32
3100 8.248,34 10.000 — 1.751,66
3100 6.000 - 6.000,00
63*748,78 104.000
470,70
— 40.321,92
3100 23.930,06 25.000 1.069,94
3100 108.366,00 110.000 - 1.634,00
3100 3.597,70 4.000 - 402,30
3100 2.013,50 2.000 ♦ 13,50
3100 27.487,59 30.000 - 2.512,41
3100 23.680,60 35.000 - 11.319,40
3100 ■ —
“ ,3100 8.000 - 8.000,00
3100 7.424,00 8.000 - 576,00
196.499,45 222.000
413,50
- 25.514,05
12.782.079,40 12.786.000
4119.564,00 - 123.484,60
0110 11.935.760,28 11.846.000
489.760,28 0110 7.868.296,91 8.064.000 - 195.703,09
720C 1.158.572,60 950.000
4208.572,60
7200 7.948,50 5.000
42.948,50
011C 226.391,60 200.000
426.391,60
011 c 832.352,10 832.000
4352,10
011C 273.764,36 237.000
436.764,36
011
c 92.720,00 110.000 - 17.280,00
0110 1C.000,00 10.000
011C 1.0 7C.219,21 1.048.000 4 22.219,21
01 IC 663.510,31 694.000 - 30.489,69
24.139.535,87 23.996.000 4 387.008,65
— 243.472,78
G R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 16
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N O A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 17
ANSATZ POST UGL A U S 6 A B E N BEW. RA 1980 VA 1980 DIFFERENZ
UEBERTRAG 24.139.535,87 23.996.000
4387.008,65
UEBERTRA6 — 243.472,78
020500 5810 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F BEAMTE 0110 400.9 46,32 407.000 • 6.053,68
020500 5831 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F ANGESTELLTE 0110 1.338.148,18 1.396.000 - 57.851,82
020500 5840 SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F BEAMTE 0110 914.760,00 891.000
423.760,00
020500 5851 SELBSTTRAEGERSCHAFT m FLAG F ANGESTELLTE 0110 529.620,00 439.000
490.620,00
020500 5900 FREIWILLIGE SGZIALLEISTUNGEN 0110 14.400,00 5.000
45.400,00
020501 4000 GW BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUNG FUER DAS PERSONAL 0100 3.138,80 3.000
4138,80
020501 4000 061 GW BUEROEINRICHTUNG 0100 25.984,23 20.000
45.984,23
020501 4000 062 GW SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 0100 7.948,86 12.000 - 4.051,14 020501 4560 SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BUERÜMITTEL 0100 578.326,83 520.000
458.326,83
020501 4571 DRUCKWERKE 0100 122.696,30 140.000 - 17.303,70
020501 6180 INSTANDHALTUNG VON BUEROEINRICHTUNG 0100 42.385,00 35.000
47.385,00
020501 6180 002 INSTANDHALTUNG SONSTIGER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 0100 4.348,79 5.000 - 651,21
020501 6300 PORTOGEBUEHREN 01 OC 71.780,97 55.000
416.780,57
020501 6300 002 SONSTIGE LEISTUNGEN DER POST 010C 363.332,00 460.000 - 96.668,00
020501 6700 VERSICHERUNGEN 3100 3.785,00 4.000 - 215,00
020501 6920 SCHADENSVERGUETUNGEN 3100 2.361,20 1.000
41.361,20
020501 7280 ENTGELT F SONST LEISTUNG V GEWERBETREIB FIRMEN U JUR PERSON 0100 1.665,20 1.000
4665,20
020501 7280 005 KOSTEN FUER DATENVERARBEITUNG 010C 155.165,02 170.000 - 14.834,98
020501 7280 007 EINSCHALTUNGEN IN DRUCKWERKEN 0100 291.751,19 300.000 - 8.248,81
020503 0420 BUEROEINRICHTUNG (NEUANSCHAFfUNG) 0100 114.875,36 116.000 - 1.124,64
020503 0420 032 ANSCHAFFUNG TECHNISCHER SPEZIALGERAETE 0100 97.621,63 127.000 — 29.378,37
020508 6570 GELDVERKEHRSSPESEN 3100 783,42 2.000 - 1.216,58
SUMME 02050 29.225.360,17 25. 105.000
4601.430,88 - 481.070,71 02051 AMTSGEBAEUDEVERWALTUNG
020510 5102 GELDBEZUEGE DER ARBEITER 3100 352.650,54 282.000
470.650,54
020510 5630 SONSTIGE AUF WANDSENTSCHAE DIGUNGEN 3100 5.611,00 8.000 - 2.389,00
020510 5832 SO DGB Z SOZIALEN SICHERHEIT F ARBEITER 31 OC 55.857,88 49.000
46.857,88
020510 5852 SELBSTTRAE6ERSCHAFT m FLAG F ARBEITER 31 OC 14.560,00 23.000 - 8.440,00
020511 6700 VERSICHERUNGEN 3100 —
020513 0420 011 SONSTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG INEUANSCHAFFUNG) 3100 7.000 - 7.000,00
SUMME 02051 428.679,42 369.000
477.508,42
— 17.829,00
02052 DIENSTKRAFTWAGENBETRIEB
020521 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 3100 32.634,25 60.000 - 27.365,75
020521 4520 TREIBSTOFFE 3100 129.967,79 125.000
44.967,79
020521 6170 INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN (BEFOERDERUNGSMITTELN) 3100 25.590,93 35.000 - 9.409,07
020521 6700 VERSICHERUNGEN 3100 19.714,20 30.000 - 10.285,80
020521 7100 OEFFENTLICHE ABGABEN 3100 8.317,14 10.000 - 1.682,86
SUMME 02052 216.224,31 260.000
44.967,79
48.743,48
6 R U P P E 0 V E R T R E T U N G S K O E R P E R U N D A L L G E M E I N E V E R W A L T U N G 18
A N S A T Z P O S T UGL E I N N A H M E N B E W R A 1 9 8 0 VA 1 98 0 D I F F E R E N Z
0206 02060 020605 020605 020605 020605
8050 8060 8170 8170
003
0 10 0 11SUMME 0205
LANDESHOCHBAUAMT AMTSBETRIEB
ERSAETZE FUER SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BUERONITTEL ERLOES AUS DEM VERKAUF VON ALTMATERIAL
ERSAETZE AN PORTOGEBUEHREN
ERSAETZE FUER INANSPRUCHNAHME SONSTIGER LEISTUNGEN DER POST
16.080,00 16.000 741.50
661.50
0 1 0 0