Personalbericht der Stadt Erlangen:

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Personalbericht 2010

Personal- und Organisationsamt

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Impressum:

Herausgeber Stadt Erlangen

Personal- und Organisationsamt Rathausplatz 1, 91052 Erlangen ergänzt durch Gleichstellungsstelle und dem Amt für Recht und Statistik

u. unterstützt von der Stadtkämmerei Satz u. Layout: Personal- und Organisationsamt Tel. 09131 86-2202, Fax. 09131 86-772202 Erlangen, im März 2011

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Vorwort

Der vorliegende Personalbericht 2010 der Stadt Erlangen enthält die neuesten Statistiken und Kennzahlen zur Personalwirtschaft der Stadtverwaltung.

Eine Fortschreibung des Datenvergleichs mit anderen Städten, dem Landesamt für Statistik und dem Ver- gleichsring Personal bayerischer Städte ermöglicht die Beurteilung der Personalsituation in Erlangen. Der Per- sonalbericht ist auch „Werkzeug“ zur Standortbestim- mung und die Beurteilung von zukünftigen Entwicklun- gen.

Die wesentlichsten Veränderungen im Personalbestand erfolgten am 01.01.2010 zum einen durch die Gründung

des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg mit Sitz in Nürnberg, und zum anderen durch die Gründung von „KommunalBIT“

als gemeinsames Kommunalunternehmen der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach mit Sitz in Fürth. Seit Anfang 2010 stellt „KommunalBIT“ den kom- pletten IT-Service für die drei Stadtverwaltungen. Das Unternehmen in der Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts hat sowohl Personal und Vermögen, als auch Rechte und Verträge der drei Kommunen übernommen. Nach wie vor ist das Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Hand und durch den Zusammenschluss nicht privatisiert worden. Durch die Gründung von „KommunalBIT“ ist ein bislang einmaliges Vorhaben im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit in Bay- ern gelungen.

Eine Herausforderung bleibt weiterhin der Umgang mit der demografischen Ent- wicklung. Konzeptionelle Ansätze werden hierbei aufgrund von Altersstrukturana- lysen für die unterschiedlichen Bereiche der Stadtverwaltung differenziert entwi- ckelt werden.

Phasen der Haushaltskonsolidierung – im Berichtszeitraum begleitet von der KGSt - setzen ein großes Engagement bei den Führungskräften und ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor- aus. Wir sind als „Organisation Stadtverwaltung“ bereits seit vielen Jahren auf dem richtigen Weg, haben Grundsteine für eine moderne Verwaltung gelegt und viele Meilensteine der Prozess-, Struktur- und Organisationsoptimierung bereits erfolgreich hinter uns gelassen. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Verwal- tungsmodernisierung ein dauerhafter Anspruch an sich selbst sein muss.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Personal- und Organisati- onsamtes, die an der Ausarbeitung des Personalberichts 2010 mitgewirkt haben und ihre Dienstleistung für die Verwaltung in hoher Qualität erbringen.

Mein Dank gilt aber ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtver- waltung Erlangen, die jeden Tag in ihren so unterschiedlichen Aufgabenbereichen motiviert auf einem hohen Leistungsniveau für die Bürgerinnen und Bürger unse- rer Stadt arbeiten.

Thomas Ternes

Referat Zentrale Verwaltung

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Inhaltsübersicht Personalbericht 2010

Thema Seite

Vorbemerkungen

Vorwort 3

1.0 Inhaltsübersicht 4

1.1 Schnellübersicht zu Planstellen, Tarifentwicklung und Personalkosten 6 5

Planstellenentwicklung

2.1 Stellenplanentwicklung 7

2.1.1 Entwicklung der Planstellenzahlen 7

2.1.2 Neue Planstellen 1989-2008 8

2.2 Planstellen nach Personalgruppen 10

2.3 Planstellen im Vergleich zu Mitarbeiterzahlen 11

2.4 Planstellen nach Fachbereichen 12

2.4.1 Planstellenverteilung - Graphik 13

Personalbestand/-statistik

3.1 Personalbestand nach Gruppen 14

3.2 Personalstatistik 2002 -2010 15

Personalkosten/-ausgaben

4.1 Personalkostenentwicklung 18

4.2 Personalkosten im Verhältnis zum Hauhalt 20 4.3 Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge 22

4.4 Personalausgaben im Städtevergleich 23

4.5 Beschäftigte nach Eingruppierung 25

4.5.1 Eingruppierungsübersichten – Vergleich 2007 - 2008 26 Eingruppierungsübersicht 2008, Zahl und Graphik 27 4.5.2 Beurlaubte Mitarbeiter/innen und Rentenempfänger/innen 28 4.6.1 Personaldurchschnittskosten, Erläuterungen 29 4.6.2 Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst 30 4.6.3 Durchschnittsvergütung 2010 – Infobereich 31 Durchschnittsvergütung 2019 (Beamten/innen) 32 Durchschnittsbesoldung 2019 (Beamte/innen-Lehrkräfte) 35 Durchschnittskosten 2010 (Tarifbeschäftigte Bes.Gruppe E) 37 Durchschnittskosten 2010 (Tarifbeschäftigte Bes.Gruppe S) 40 Durchschnittskosten 2010 (Tarifbeschäftigte Lehrkräfte) 44

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Inhaltsübersicht Personalbericht 2010

Thema Seite

Personalwesen

5.1.0 Ausbildungszahlen 46

5.1.1 Bewerbungszahlen 47

5.2.1 Praktikantinnen/Praktikanten 48

5.2.2 Fortbildung – Veranstaltungen 49

5.3. Personalentwicklung 50

5.4 Arbeitssicherheit 53

5.5. Verwaltungsmodernisierung/-management 58

5.6.1 Beihilfe 60

5.7. Fehlzeitenstatistik Einführung 63

5.7.1 Durchschnitt Krankheitszeiten 64

5.7.2 Fehlzeitenstatistik 65

5.7.3 Krankenstatistik 2010 altersbezogen 66

5.7.4 Altersbezogene Krankheitsanteile 2010 67

5.8 Personalfluktuation 68

5.9 Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen 69

6.1 Pensions-/Versorgungsumlagekostenentwicklung 70 - Freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungsverband

Interkommunale Aktionen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit 73

8.0 Vergleichsring Personal, Kennzahlendefinitionen 74 8.1 Kennzahlen im Städtevergleich (über 50.000 EW) 78 8.2 Kennzahlen im Städtevergleich (unter 50.000 EW) 79

Altersstruktur

9.1 Altersstruktur – Gesamtübersicht 80

9.2 Altersstruktur – 10-jährige Altersklassen 81

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1.0 Schnellübersicht

Entwicklung der Planstellen, Tarifsteigerungen und Personalausgaben im Zeitraum von 1999 bis 2010

Die absolute Zahl der Planstellen verminderte sich seit dem Jahr 1995 zunächst um insgesamt 241 Stellen; das entspricht ca. 12,34 %. Dabei ist berücksichtigt, dass in einigen Fällen für neu anfallende Aufgaben neue Planstellen eingerichtet werden mussten. In den Jahren 2001-2003 mussten 18 Stellen mehr geschaffen werden als gleichzeitig eingezogen werden konnten; von 2004 bis 2006 reduzierte sich das Potenzial wieder um 18 Stellen, von 2007 bis 2009 erhöhte sich das Volumen um insgesamt 51 Stellen. Für 2010 wurde eine Reihe neuer Stellen eingerichtet, durch die Gründung des Kommunalunternehmens "KommunalBIT" und des Zweckverbandes kommunaler Verkehrsüberwachung hat sich der Stellenanteil insgesamt trotzdem reduziert. Die Anzahl der Personen umfasst aber jetzt auch alle Teilzeit- und Nichttarifbeschäftigten.

Ab 2002 sind die Werte auf den Gesamtanteil der Stadt Erlangen und in der kursiven Dastel- lung auf den Aufwand ohne Anteile/Stellen der Eigenbetriebe dargestellt. Im Haushalt sind die Anteile der Eigenbetriebe nicht mehr mit aufgenommen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Planstellen

absolut 1728 1700 1702,5 1716,5 1394

1718 1401,5

1715 1393

1712 1392

1700 1381

1709,5 1397

1718,5 1405

1751 1437,5

1729 1415 Entwicklung

Anzahl u. %

-20,3 -1,16%

-28 -1,62%

2,5 0,15%

14 0,82%

1,5 0,09%

-3 -0,17%

-12 -0,7%

9,5 0,56%

9 0,53%

32,5 1,86%

-22 -1,27%

Pers.-zahlen

(Aktive, 30.06.) 1929 1952 1988 2027 1698

2115 1771

2085 1747

2085 1755

2104 1766

2141 1789

2130 1791

2205 1850

2230 1891 Pers.kosten

(Mio./Euro)

incl. Pens./Beih. 77,55 79,91 82,40 87,91 73,55

89,76 76,43

91,05 77,38

90,23 75,73

93,53 79,83

94,19 80,16

99,93 82,71

104,16 87,29

106,67 91,22 Pers.kosten-

steigerung kumuliert (%)

102,09 103,04 103,12 106,69 89,26

102,10 103,92

101,44 101,24

99,10 97,87

103,66 105,41

100,71 100,41

109,01 103,18

104,23 105,54

102,41 104,50 Tarifsteigerung

jährlich (%) 3,1 2 2,4 2,2 2,4 2 0 0 0 3,9 2,8 1,2

Besoldungserh.

jährlich (%) 2,9 1,8 2,2 2,2 2,4 1 0 0 3,0 0 3,0 1,2 Entwicklung der Planstellen und tatsächlichen Personalausgaben

0 50 100 150

1994 1995

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010

Planstellenentwicklung in % Pers.kostensteigerung in %

Prozentualer Anteil der Personalkosten (Stammpersonal, ohne ABM, Künstler/innen, VHS- Dozenten/innen, Stadtratsentschädigungen etc.) am Verwaltungs- und Gesamthaushalt, in der Doppik bezüglich der Auszahlungen gem. Finanzhaushalt

Angaben in % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ges.haushalt 33,04 31,68 33,35 33,48 31,19 29,03 27,73 28,09 28,07 27,37 28,82 27,41 Verw.haushalt 38,47 37,05 39,06 39,11 36,61 36,53 32,94 35,26 34,05 31,50 36,77 36,40

Seite 6

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-100 -50 0 50 100

1985 1986

1987 1988

1989 1990

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2. Stellenplan

2.1 Stellenplanentwicklung

Bis zum Jahr 1991 erweiterte sich der Stellenplan in jährlich unterschiedlicher Größenord- nung. Lediglich im Jahr 1988, als die Stellen für das Personal, das für die Volkszählung be- schäftigt war, wieder abgebaut wurden, ergab sich ein nomineller Rückgang der Stellen. Ab 1992 wurde die Anzahl der Planstellen wiederholt reduziert.

In den Jahren 1993 und 1994 wurde von den Dienststellen noch die Einrichtung von 62,5 bzw. 40,5 neuen Planstellen beantragt. Tatsächlich geschaffen wurden 10 bzw. 14,25 Stel- len. Gleichzeitig konnte jedoch mit dem Einzug von 22 Stellen im Jahr 1993 und 32 Stellen im Jahr 1994 die bereits 1992 begonnene Reduzierung des Personals fortgesetzt werden.

Auch in den Folgejahren konnte der Gesamtstellenbestand weiter reduziert werden.

Besonders deutlich erfolgte die Reduzierung im Stellenplan 1995 und 1996. Zwar wurden auch da wiederum einige unerlässliche neue Stellen im Bereich Wohnungsfürsorge, Kinder- tagesstätten und Verkehrsüberwachung geschaffen, durch Privatisierungen im Bereich Ge- bäudereinigung, des Altersheimes, des Botendienstes und Vorruhestand konnte per Saldo die Zahl der Planstellen auf 1804,25 Stellen reduziert werden. Von 1997 bis 1999 wurden weitere 76,75 Stellen eingezogen.

Ab 2000 wurden die Stellenanteile wiederholt geringfügig erhöht oder reduziert. Für das Jahr 2000 hatte der Stadtrat eine weitere Reduzierung von 27 Planstellen beschlossen. Damit reduzierte sich die Zahl der Stellen auf 1.700 und lag mit diesem Wert unter dem Volumen von 1985. Dies bedeutete einen Abbau von 268,5 Stellen bzw. 13,64 % seit dem Jahr 1991.

In den Folgejahren gab es in geringem Umfang Stellenmehrungen und Reduzierungen, da nicht alle benötigten Stellenschaffungen durch entsprechende Einzüge anderer Stellen im- mer ausgeglichen werden konnten. Mit der Durchführung der Aufgabenkritik 2004, welche die gesamte Stadtverwaltung betraf, konnten trotz Stellenmehrung aufgrund der Einführung der Hartz IV-Gesetze und der Einrichtung des BeihilfeCenters Stellenreduzierungen in 2004 und 2005 umgesetzt werden. Der Abbau konnte auch 2006 fortgesetzt werden. In den Folge- jahren konnte dieser Trend jedoch nicht fortgesetzt werden. Neben normalen Aufgabenerwei- terungen war es auch für neue Projekte, wie z.B. die Einführung und den Betrieb der doppi- schen Buchhaltung notwendig, weitere Stellen bereitzustellen. Für 2009 wurde mit 32,5 Stel- len die seit 18 Jahren größte Erhöhung, primär für den Sozialbereich, beschlossen. Für das Jahr 2010 wurden neben ein paar internen Reduzierungen primär wegen des Personalwech- sels zu KommunalBIT und dem Zweckverband Verkehrsüberwachung insgesamt 49 Stellen eingezogen; parallel dazu wurden 27,5 Stellen eingerichtet, damit wurden es effektiv 21,5 weniger.

2.1.1 Entwicklung der Planstellenzahlen (+/-)

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Planstellen -20,75 -27 10 + 6 +1,5 -3 -3 -12 + 9,5 + 9 32,5 -21,5

Die Graphik zeigt die Entwicklung der letzten 25 Jahre.

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2.1.2 Neue und eingezogene Planstellen in den Jahren 1990 bis 2010

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

8,5 1,5 3 9 6 4 1 3,25 7,5

2 2

1 0,5 1 0,5

2 1

4,5 0,75 1 0,5

8 4,5 6

0,5 2 0,5

0,5

8 3 2 2

9 2 1

41,5 9,5 10 14,3 8 12,5 2 0 3,75 8

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

8,5 1,5 3 9 6 4 1 3,25 7,5

2 2

1,5 1 0,5 1 0,5

3 2 1

7,5 4,5 0,75 1 0,5

20 8 4,5 6

1,5 0,5 2

0,5

8 3 2 2

13 9 2 1

55 34,5 11 16 11,3 6 9,5 1 3,25 8

Bauverwaltung (Ämter 24, 61, 63, 65, 66 ohne Abwasserbeseitigung, VI/G, PRP)

Bereich - Stellenneuschaffung

Stellenneuschaffungen 1991 - 2000

Abwasserbeseitigung

Müllabfuhr einschl. Abfallberatung zusammen:

Stelleneinzüge 1991 - 2000 Bereich - Stelleneinzüge

Kultur (Ämter 41, 42, 43, 45)

Kindertagesstätten einschl. Lernstuben u. soziale Dienste Sport, Bäder, Freizeit

öffentliche Anlagen (Friedhofswesen, Stadtgrün) Kernverwaltung *)

(Ämter eGov, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 30, 31, 32 ohne VÜ, 33, 34 ohne Friedhofswesen, 36, 37, 39, 50 ohne Altersheim, 51 ohne Kindertagesstätten u. soziale Dienste, EB77 ohne Abfallbeseitigung, ohne Stadtgrün, III-W, PR, zbV-Stellen) Verkehrsüberwachung

Schulen einschließlich Schulverwaltungsamt Altenheim Ohmplatz

Altenheim Ohmplatz

zusammen:

Kultur (Ämter 41, 42, 43, 45)

öffentliche Anlagen (Friedhofswesen, Stadtgrün)

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Stellenschaffungen bzw. Stelleneinzüge in den verschie- denen Aufgabenbereichen. Dies gibt eine Übersicht darüber, in welchen Bereichen es zu struk- turellen Änderungen gekommen ist.

Bauverwaltung (Ämter 24, 61, 63, 65, 66 ohne Abwasserbeseitigung, VI/G, PRP)

Abwasserbeseitigung

Müllabfuhr einschl. Abfallberatung Kernverwaltung *)

Schulen einschließlich Schulverwaltungsamt

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6,5 7 5,5 21 5,5 4 12,5 14,5 17

3,5 2,5 2,5 1 4 3,5 1

2 1 2 1 1

2,5 1 5 6,5 13,5 7,5

1

8 0 1 1 3 5,5 1

0,5 0,5 1

4

16,5 13,5 14 4 21 7,5 14 28,5 35,5 27,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6,5 7 5,5 21 5,5 4 2 26,5

20,5

3,5 2,5 2,5 1 2

2 1 1,5

2,5 1

0,5 1 12,5

8 0 1 1,5 3 1

0,5 0,5 1

4

7 17 12 8,5 25 5,5 6 19,5 3 49

Stellenneuschaffungen 2001 - 2010

Altenheim Ohmplatz Kultur (Ämter 41, 42, 43, 45)

Kindertagesstätten einschl. Lernstuben u. soziale Dienste Bereich - Stellenneuschaffung Kernverwaltung *)

Schulen einschließlich Schulverwaltungsamt

Sport, Bäder, Freizeit

öffentliche Anlagen (Friedhofswesen, Stadtgrün) Bauverwaltung (Ämter 24, 61, 63, 65, 66 ohne Abwasserbeseitigung, VI/G, PRP)

Abwasserbeseitigung

Bereich - Stelleneinzüge Kernverwaltung *)

(Ämter eGov, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 30, 31, 32 ohne VÜ, 33, 34 ohne Friedhofswesen, 36, 37, 39, 50 ohne Altersheim, 51 ohne Kindertagesstätten u. soziale Dienste, EB77 ohne Abfallbeseitigung, ohne Stadtgrün, III-W, PR, zbV-Stellen)

Stelleneinzüge 2001 - 2010

Verkehrsüberwachung

Schulen einschließlich Schulverwaltungsamt Altenheim Ohmplatz

Kultur (Ämter 41, 42, 43, 45)

Abwasserbeseitigung

öffentliche Anlagen (Friedhofswesen, Stadtgrün) Bauverwaltung (Ämter 24, 61, 63, 65, 66 ohne Abwasserbeseitigung, VI/G, PRP)

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2.2 Planstellen nach Personalgruppen (Stand jeweils zum 01.01.)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989¹¹⁾ 1990¹²⁾ 1991¹³⁾ 1992 1993 1994

Beamte 492 491,5 536,5²⁾³⁾ 542,5 531,5 537 543 558,5 618 628 629 633 637,5

Angestellte ^582,5) ¹ 601,5⁴⁾ 584³⁾⁵⁾⁶⁾ 594,5⁷⁾ 676,5 731 690,5 693,5 687 706,5 703 700 695,5

Arbeiter 555,5 549,5 546,5 567,5⁸⁾ 584 595 594 608,5 621 634 633 620 602,25

Summe 1630 1642,5 1667 1704,5 1792 1863 1827,5 1860,5 1926 1968,5 1965 1953 1935,25

Steigerung/

Reduzierung (abs.)

23 12,5 24,5 37,5 87,5⁹⁾ 71¹⁰⁾ -33,5 33 65,5 42,5 -3,5 -12 -17,75 Steigerung/

Reduzierung (%)

1,4 0,8 1,5 2,2 5,1 4 1,9 1,8 3,5 2,2 -0,2 -0,6 -0,9

1995 1996¹⁴⁾ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002¹⁵⁾

ohne EB 2003 2003¹⁵⁾

ohne EB 2004 2004¹⁵⁾

ohne EB

Beamte 626,5 612,5 615,5 610,5 613,5 607,5 613 615,5 601 621 607 622 607,5

Angestellte 694,5 679 664,5 654,5 646 645 651,5 664,0 602 665,5 605 664,5 600,5

Arbeiter 558,75 512,75 506,75 483,25 468 448 446 437 190,5 431,5 189,5 428,5 187

Summe 1879,75 1804,25 1786,75 1748,25 1727,5 1700,5 1710,5 1716,5 1393,5 1718 1401,5 1715 1395 Steigerung/

Reduzierung (abs.)

-55,5 -75,5 -17,5 -38,5 -20,75 -27 10 5,5 1,5 8 -3 -6,5

Steigerung/

Reduzierung (%)

-2,9 -4 -0,97 -2,2 -1,2 -1,6 0,6 0,35 0,09 0,57 -0,17 -0,46

2005 2005¹⁵⁾

ohne EB 2006 2006¹⁵⁾

ohne EB 2007 2007¹⁵⁾

ohne EB 2008 2008¹⁵⁾

ohne EB 2009 2009¹⁵⁾

ohne EB 2010¹⁶⁾ 2010¹⁵⁾

ohne EB

Beamte 631,5 617 644 629,5 634 618 639,5 623,5 650 635 646,5 632,5

Angestellte 656,5 593,5 646,5 583,5 672 610,5 672,5 611 699 637,5 684,5 621

Arbeiter 424 182,5 409,5 168 403,5 168,5 406,5 170,5 402 165 398,5 161,5

Summe 1712 1393 1700 1381 1709,5 1397 1718,5 1405 1751 1437,5 1729,5 1415

Steigerung/

Reduzierung (abs.)

-3 -2 -12 -12 9,5 16 9 8 32,5 32,5 -21,5 -21,5

Steigerung/

Reduzierung (%)

-0,17 -0,14 -0,7 -0,87 0,56 1,14 0,52 0,57 1,86 2,26 -1,27 -1,55

1) Übernahme der ERBA-Kindertagesstätte (15,5 Planstellen) 2) 19 zbV-Planstellen für Nachwuchskräfte

3) Umwandlung von 15 Angestellten- in Beamtenplanstellen (Techniker)

4) einschl. 19 Planstellen für nicht den Tarifen bzw. der Besoldungsordnung unterliegendem Personal (kostenneutrale Bereinigung des Stellenplans)

5) Wegfall der 14 befristeten Stellen für Volkszählung 6) 9 zbV-Planstellen für Nachwuchskräfte

9) 94,5 Stellen wurden geschaffen, 4 Planstellen eingezogen, 3 kw-Vermerke vollzogen 10) einschl. 32 Planstellen für Volkszählung, befristet bis 31.12.1987

11) einschl. Nachtragsstellenplan 16 Planstellen 12) einschl. Nachtragsstellenplan 33 Planstellen 13) einschl. Nachtragsstellenplan 16 Planstellen

14) Privatisierung Gebäudereinigung, Altersheim u. Botendienst, Vorruhestand (34 Personen)

15) ohne Planstellen der Eigenbetriebe EB77 und EBE; da im städt. Haushalt u. Stellenplan die Eigenbetriebe nicht mehr mit abgebildet werden, werden im Hinblick auf Vergleichsmöglichkeiten auch die Werte ohne EB-Anteile ausgewiesen

16) Wechsel des Bereichs IT und Verkehrsüberwachung zu interkommunalen Unternehmen reduziert das Stellenvolumen trotz erhöhter Stel- lenneuschaffungen für 2010 um 21,5 Stellen

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2.3.0 Planstellen - Mitarbeiter

Planstellenanzahl im Vergleich zu Mitarbeiterzahlen

zum Stichtag 30.06.

1400 1600 1800 2000 2200 2400

Planstellen 1607 1630 1642 1667 1705 1792 1863 1827 1861 1956 1969 1965 1953 1935 1880 1804 1787 1748 1728 1701 1711 1717 1718 1715 1712 1700 1710 1719 1751 1730 Personen 1660 1673 1705 1707 1735 1802 1923 1933 2031 2041 2144 2244 2248 2156 2116 2044 2005 1981 1922 1924 1952 1988 2027 2115 2085 2104 2141 2130 2205 2191 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(12)

2.4 Planstellen nach Fachbereichen

Einzelplan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 zbV Gesamt

Jahr

(Stand jeweils zum 01.01.)

Allge- meine Verwal- tung

Öffentl.

Sicher- heit und Ordnung

Schulen Wissen- schaft, For- schung,

Kultur

Soziale Sicherung

Gesund- heit, Sport, Erholung

Bau-und Woh- nungs- wesen

Öffentl.

Einrich- tungen, Verkehr,

Wirt- schafts- förderung

Wirt- schaftl.

Unterneh- mungen, Grund- u.

Sonder- vermögen

1990 114,00 137,00 132,50 12,50 81,00 7,00 76,50 20,00 1,00 39,00 620,50 1992 118,00 136,00 132,50 12,50 76,50 6,00 84,50 22,00 1,00 40,00 629,00 1994 122,00 136,00 129,00 14,50 80,50 6,00 85,50 23,00 1,00 40,00 637,50 1996 127,00 135,00 125,00 14,50 72,00 7,00 72,50 17,50 1,00 41,00 612,50 1998 122,00 131,50 122,00 16,50 76,50 6,00 69,50 19,50 1,00 46,00 610,50 2000 136,00 136,50 116,50 14,50 78,50 3,00 68,50 20,50 1,00 32,50 607,50 2002 150,00 137,50 119,00 15,50 74,50 3,00 66,50 21,50 0,00 28,00 615,50 2004 151,00 140,00 124,00 19,50 74,50 2,00 66,50 12,50 7,00 25,00 622,00 2006 162,00 144,50 122,50 19,00 95,50 2,00 67,00 14,00 7,00 10,50 644,00 2007 157,00 144,50 126,50 18,50 92,50 2,00 62,00 16,00 6,00 9,00 634,00 2008 160,00 146,00 129,00 20,00 95,50 4,00 59,00 16,00 6,00 4,00 639,50 2009 166,50 145,00 129,50 19,50 96,50 9,00 59,00 15,00 6,00 4,00 650,00

Beamtenbereich

2010 149,00 143,50 131,00 18,50 98,00 9,00 59,50 15,00 6,00 17,00 646,50 1990 86,00 41,00 50,50 56,00 237,50 43,50 85,00 61,50 9,00 17,00 687,00 1992 85,50 34,50 47,50 65,50 255,00 45,00 74,00 66,50 11,50 18,00 703,00 1994 82,50 38,00 48,50 58,50 248,50 45,00 72,00 70,00 11,50 21,00 695,50 1996 84,00 42,00 47,50 57,50 231,50 56,50 73,50 55,50 14,00 17,00 679,00 1998 75,50 42,00 43,00 56,50 230,50 51,00 73,50 57,50 11,00 14,00 654,50 2000 75,00 41,00 45,00 56,50 230,50 46,00 73,50 59,50 11,00 7,00 645,00 2002 112,00 44,00 18,50 69,00 223,00 47,50 74,50 61,00 10,00 4,50 664,00 2004 112,00 41,00 19,50 72,50 225,00 36,50 72,50 46,50 34,00 5,00 664,50 2006 106,50 40,50 19,00 72,00 224,50 35,50 77,50 46,50 22,50 2,00 646,50 2007 122,50 39,50 20,00 71,00 231,00 34,00 84,00 44,50 23,50 2,00 672,00 2008 128,00 42,00 19,00 71,50 236,00 20,00 87,50 44,50 23,5 0,50 672,50 2009 137,00 43,00 17,50 73,00 249,50 19,00 90,50 44,50 25,00 0,00 699,00

Angestelltenbereich.

2010 123,50 27,50 16,00 77,00 252,50 19,00 92,50 45,50 25,00 5,50 684,00

1990 18,00 1,00 99,00 29,00 45,00 87,00 93,00 237,00 8,00 4,00 621,00

1992 18,00 2,00 100,00 28,50 45,00 79,50 93,00 255,00 8,00 4,00 633,00

1994 18,00 2,00 94,00 27,00 44,00 76,50 89,50 238,50 8,00 4,80 602,30

1996 20,50 2,00 83,50 26,50 40,00 64,50 82,00 224,00 11,00 4,80 558,80

1998 22,00 2,00 56,00 25,50 29,00 63,50 81,00 214,00 10,00 3,80 506,80

2000 20,50 2,00 42,00 28,00 28,00 63,00 74,00 200,50 8,00 2,00 468,00

2002 84,50 0,00 1,00 16,50 8,50 61,50 76,00 180,50 7,50 1,00 437,00

2004 82,50 0,00 1,00 15,50 8,50 11,00 76,00 144,00 89,50 0,00 428,50

2006 72,50 0,00 1,00 14,50 8,50 11,00 73,50 139,00 88,50 1,00 409,50

2007 69,50 0,00 1,00 14,50 8,50 12,00 72,50 144,00 81,50 0,00 403,50

2008 71,00 0,00 0,00 14,50 9,50 14,00 71,00 143,00 83,50 0,00 406,50

2009 66,50 0,00 0,00 14,50 9,50 14,00 71,00 144,00 82,50 0,00 402,00

Arbeitsbereich

2010 65,50 0,00 0,00 14,50 9,50 14,00 70,00 142,00 83,00 0,00 398,50

1990 218,00 179,00 282,00 97,50 363,50 137,50 254,50 318,50 18,00 60,00 1.928,5 1992 221,50 172,50 280,00 106,50 376,50 130,50 251,50 343,50 20,50 62,00 1.965,0 1994 222,50 176,00 271,50 100,00 373,00 127,50 247,00 331,50 20,50 65,80 1.935,3 1996 230,00 179,00 233,00 97,50 332,00 127,00 227,00 292,10 25,00 61,80 1.804,3 1998 218,50 175,50 214,50 98,50 334,00 120,00 223,00 280,50 20,00 63,80 1.748,3 2000 283,50 177,50 175,50 88,50 322,00 110,00 216,00 268,50 19,50 39,50 1.700,5 2002 346,50 181,50 138,50 101,00 306,00 112,00 217,00 263,00 17,50 33,50 1716,50 2004 345,50 181,00 144,50 107,50 308,00 49,50 215,00 203,00 130,50 30,00 1715,00 2006 341,00 185,00 142,50 105,50 328,50 48,50 218,00 199,50 118,00 13,50 1700,00 2007 349,00 184,00 147,50 104,00 332,00 48,00 218,50 204,50 111,00 11,00 1709,50 2008 359,00 188,00 148,00 106,00 341,00 38,00 217,50 203,50 113,00 4,50 1718,50 2009 370,00 188,00 147,00 107,00 355,50 42,00 220,50 203,50 113,50 4,00 1751,00

Summe

2010 337,5 171,00 147,00 110,00 360,00 42,00 220,00 202,50 114,00 22,50 1729,00

Hinweis für die Jahre 2000 bis 2002: Durch die Einrichtung des Amtes für Gebäudemanagement ergeben sich Verschiebungen in der Planstellenzuordnung über alle Bereiche.

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(13)

2.4.1 Planstellenverteilung

Planstellenverteilung Vergleich 1990 - 2010

0 100 200 300 400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 zbV

Anzahl Planstellen

0 100 200 300 400

Anzahl Planstellen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 zbV

Planstellenverteilung 2010

Beamte Angestellte Arbeiter

0: Allgemeine Verwaltung 5: Gesundheit, Sport, Erholung 1: öffentliche Sicherheit u. Ordnung 6: Bau- und Wohnungswesen

2: Schulen 7: öffentl. Einrichtungen, Verkehr, Wirtschaftsförderung 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur 8: Wirtschaft. Unternehmungen, Grund- u. Sondervermögen 4: Soziale Sicherung

(14)

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

1978 321,00 22,80% 628,00 44,60% 459,00 32,60% 1.408,00

1979 329,00 22,53% 668,00 45,75% 463,00 31,71% 1.460,00

1980 376,00 2) 23,27% 650,00 40,22% 590,00 3) 36,51% 1.660,00 1981 402,00 24,03% 678,00 4) 40,54% 593,00 35,45% 1.673,00

1982 406,00 23,81% 699,00 41,00% 600,00 35,19% 1.705,00

1983 430,00 25,19% 676,00 5) 39,60% 601,00 35,21% 1.707,00

1984 450,00 25,94% 680,00 39,19% 605,00 34,87% 1.735,00

1985 452,00 25,08% 736,00 6) 40,84% 614,00 34,07% 1.802,00 1986 460,00 23,92% 799,00 7) 41,55% 664,00 34,53% 1.923,00 1987 460,00 23,80% 806,00 8) 41,70% 667,00 34,51% 1.933,00

1988 490,00 24,13% 843,00 41,51% 698,00 34,37% 2.031,00

1989 490,00 24,01% 853,00 41,79% 698,00 34,20% 2.041,00

1990 490,00 22,86% 905,00 42,21% 749,00 34,93% 2.144,00

1991 505,00 22,70% 969,00 43,57% 750,00 33,73% 2.244,00

1992 505,00 22,46% 1.047,00 46,57% 696,00 30,97% 2.248,00

1993 515,00 23,90% 979,00 45,40% 662,00 30,70% 2.156,00

1994 514,00 24,29% 979,00 46,27% 623,00 29,44% 2.116,00

1995 522,00 25,54% 955,00 46,72% 567,00 27,74% 2.044,00

1996 ⁹⁾ 511,00 25,49% 935,00 46,63% 559,00 27,88% 2.005,00

1997 512,00 25,85% 949,00 47,91% 520,00 26,24% 1.981,00

1998 489,00 25,44% 941,00 48,96% 492,00 25,60% 1.922,00

1999 485,00 25,21% 953,00 49,53% 486,00 25,26% 1.924,00

2000 10) 490,00 25,10% 960,00 49,18% 502,00 25,72% 1.952,00

2001 492,00 24,65% 1.017,00 50,95% 487,00 24,40% 1.996,00

2002 496,00 24,47% 1.049,00 51,75% 482,00 23,78% 2.027,00

2003 500,00 23,64% 1.086,00 51,35% 529,00 25,01% 2.115,00

2004 491,00 23,55% 1.079,00 51,75% 515,00 24,70% 2.085,00

2004 o.EBs 479,00 27,42% 1.009,00 57,76% 259,00 14,82% 1.747,00

2005 496,00 23,79% 1.083,00 51,94% 506,00 24,27% 2.085,00

2005 o.EBs 485,00 27,64% 1.270,00 72,36% 1.755,00

2006 504,00 23,95% 1.600,00 76,05% 2.104,00

2006 o.EBs 492,00 27,86% 1.274,00 72,14% 1.766,00

2007 503,00 23,49% 1.638,00 76,50% 2.141,00

2007 o.EBs 491,00 27,45% 1.298,00 72,55% 1.789,00

2008 515,00 24,18% 1.615,00 75,82% 2.130,00

2008 o.EBs 504,00 28,14% 1.287,00 71,86% 1.791,00

2009 519,00 23,55% 1.686,00 76,45% 2.205,00

2009 o.EBs 508,00 27,46% 1.342,00 72,54% 1.850,00

2010 11) 510,00 23,57% 1.654,00 76,43% 2.164,00

2010 o.EBs 499,00 27,28% 1.330,00 72,72% 1.829,00

1) nur Planstellenpersonal, ohne Beschäftigte, die nicht den Tarifen oder der Besoldungsordnung unterliegen, sofern ohne ABM u. HzA-Kräfte, Nachwuchskräfte, Saisonkräfte, ATZ-F, Beurlaubte, Zeitrentner/innen, langfristig Erkrankte 2) Übernahme von 42 Feuerwehrkräften in das Beamtenverhältnis

3) Übernahme von 121 Reinigungskräften der Hausverwalter (Aufgabe des Kleinunternehmersytems) 4) Übernahme der ERBA-Kindertagesstätte

5) Wegfall des Volkszählungspersonales

6) incl. 7 Beschäftigte zur Vorbereitung der Volkszählung

7) 1987 wurden 21 Kräfte für Volkszählung beschäftigt, deren Arbeitsverhältnis zum Berichtsstichtag noch nicht bestand 8) incl. 8 Beschäftigte für die Restabwicklung der Volkszählung '87

9) Privatisierung Altersheim u. Gebäudereinigung

10) bis zum 31.12.99 schieden 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Vorruhestand aus

11) Personalreduzierung im Rahmen des Wechsels zu IZ Neugründungen, dazu insg. 80 AZUB, davon 12 von EBs

Gesamt 1)

Im Rahmen der Einführung der neuen Tarifstruktur von TVöD erfolgt für Personal- verwaltung u. -abrechnung nicht mehr die Aufgliederung zwischen Arbeitern und An- gestellten; der einheitliche Begriff ist Tarifbeschäftigte.. Jahr Beamte/Beamtinnen Angestellte Arbeiter/Arbeiterinnen

3. Personalbestand

3.1 Personalbestand nach Personalgruppen zum Stichtag 31.12.

(Anzahl der Personen, jeweils zum Stand des Jahreswechsel)

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