Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher LageberichtZeitraum: 1. Januar bis 31. Mai 2013

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Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

Zeitraum: 1. Januar bis 31. Mai 2013

Bauen

(2)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung VI

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens Württembergische Straße 6

10707 Berlin Ansprechpartnerin

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

Zeitraum: 1. Januar bis 31. Mai 2013

(3)

Inhalt

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen

5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage

Tabellenanhang

Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Hochbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Tiefbau 46

89 9 10 Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 3

(4)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2013 2012²⁾

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz Reste

Überplanmäßige Mittel

abzüglich

Sperren (einschl. Verfügungs- beschränkungen)

Zur Verfügung stehende Mittel¹⁾ b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind

(Reste)

3. Vom 1. Januar bis 31. Mai Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf:

Hauptverwaltung Bezirke

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

2) Der Doppelhaushalt 2012/2013 wurde erst im Juni 2012 verabschiedet. Vergleichszahlen zum Vorjahr liegen daher nicht vor.

235,8 0,2 7,4 243,4

22,2 221,2

0,0 0,0

141,2 63,8

141,2 63,8

108,9 67,4

32,3 54,1

(5)

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

5

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1.

ermächtigungen zu

Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1.

5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1.

und künftiger

Haushaltsjahre seit dem

insgesamt 1.1.

(1 bis 4)

c) Zahlungen

Bisher geleistete Zahlungen:

Gesamt

0,0

0,0 -,-

0,0

141,2

141,2 -,-

29,4 18,2

7,9 13,2

37,3 16,8

(6)

2. Tiefbau

a) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2013 2012²⁾

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz Reste

Überplanmäßige Mittel

abzüglich

Sperren (einschl. Verfügungs- beschränkungen)

Zur Verfügung stehende Mittel¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind

(Reste)

3. Vom 1. Januar bis 31. Mai Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf:

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

2) Der Doppelhaushalt 2012/2013 wurde erst im Juni 2012 verabschiedet. Vergleichszahlen zum Vorjahr liegen daher nicht vor.

52,3 0,4 -2,9 49,8

9,7 40,1

0,0 0,0

22,7 56,6

22,7 56,6

14,6 58,8

8,1 53,0

(7)

7

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1.

ermächtigungen zu

Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1.

5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1.

und künftiger

Haushaltsjahre seit dem

insgesamt 1.1.

(1 bis 4)

c) Zahlungen

Bisher geleistete Zahlungen:

Gesamt

0,0

0,0 -,-

0,0

22,7

22,7 -,-

3,6 14,3

1,4 9,5

5,0 12,5

(8)

3. Bauliche Unterhaltung

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Gesamt

Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt b) Tiefbau²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Gesamt

Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

19,2 100,0

99,8 100,0

119,0 100,0

7,2 37,3

58,4 58,6

65,6 55,1

4,6 24,2

29,3 29,4

33,9 28,5

17,5 100,0

57,9 100,0

75,4 100,0

14,2 81,4

34,8 60,0

49,0 65,0

2,3 13,3

10,2 17,5

12,5 16,5

(9)

9

4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

Mittel

Entwässerungsanlagen Aufträge

Entwässerungsanlagen Zahlungen

Entwässerungsanlagen

5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr

Mittel

Bundesfernstraßen Aufträge

Bundesfernstraßen Zahlungen

Bundesfernstraßen

16,0 100,0

22,1 138,2

7,0 44,0

52,5 100,0

41,4 78,9

9,2 17,5

(10)

B. Bauwirtschaftliche Lage

Im April dieses Jahres verzeichneten die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes ins- gesamt 42,9 Mio. € (+ 26,0 %) mehr Auftragseingänge als im vergleichbaren Vorjah- resmonat, darunter im Hochbau + 70,3 Mio. € (+ 81,6 %) und im Tiefbau - 27,4 Mio. € (- 34,7 %).

Von Januar bis April 2013 lagen die Bestellungen um insgesamt 138,7 Mio. € (- 19,7 %) unter dem Vorjahresergebnis. Von der Abnahme des Auftragsvolumens waren der sonstige Tiefbau (- 81,6 Mio. € bzw. - 64,7 %), der öffentliche Hochbau (- 62,5 Mio. € bzw. - 66,8 %), der gewerbliche Hochbau (- 9,6 Mio. € bzw. - 9,0 %) und der gewerbliche Tiefbau (- 25,4 Mio. € bzw. - 15,9 %) betroffen. Positive Ergebnisse erzielten für diesen Zeitraum der Wohnungsbau (+ 32,7 Mio. € bzw. + 17,9 %) sowie der Straßen- bau (+ 7,7 Mio. € bzw. + 22,6 %).

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Bauhauptgewerbe hat im April 2013 ge- genüber dem Vorjahreswert insgesamt um 0,9 % zugenommen.

Kumulativ betrachtet – von Januar bis April – fielen die Baustellenaktivitäten um 5,5 % geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Dieses betraf bis auf den sonstigen Tiefbau (+ 2,6 %) alle Sparten. Der Wohnungsbau (- 1,7 %), gewerbliche Hoch- und Tiefbau (- 5,3 % und - 11,0 %), der öffentliche Hochbau (- 12,7 %) und der Straßenbau (- 12,1 %) erreichten das Vorjahresresultat nicht.

Im Berichtsmonat April sank der Beschäftigtenbestand im Bauhauptgewerbe gegen- über dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 6,1 % auf insgesamt 18.974 tätige Per- sonen einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubil- dende.

Das Umsatzvolumen der Berliner Betriebe des Bauhauptgewerbes bewegte sich im April insgesamt betrachtet unter dem Vorjahreswert (- 6,5 Mio. € bzw. - 3,2 %).

Von Januar bis April wurden gegenüber dem Vergleichszeitraum des vorigen Jahres für 32,7 Mio. € (- 4,3 %) weniger Umsätze verbucht. Rückläufige Umsätze mussten der gewerbliche Hoch- und Tiefbau (- 38,6 Mio. € bzw. - 20,6 % und - 17,2 Mio. € bzw.

- 9,6 %) und der Straßenbau (- 17,0 Mio. € bzw. - 36,7 %) hinnehmen. Der Wohnungs- bau (+ 12,4 Mio. € bzw. + 5,0 %), der öffentliche Hochbau (+ 12,7 Mio. € bzw. + 26,9 %) sowie der sonstige Tiefbau (+ 15,0 Mio. € bzw. + 35,4 %) erzielten höhere Umsatzer- gebnisse als im entsprechenden Zeitabschnitt des vorigen Jahres.

(11)

Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Übersicht 111 Mittel aus 2013 sowie Restmittel aus 2012

Berichtszeit: 1. Januar bis 31. Mai 2013

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

in 1.000 € A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 2. Bezirke

Gesamt A B. Tiefbau

Gesamt B außerdem

Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau

Gesamt C

Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV

in % A. Hochbau

Gesamt A B. Tiefbau

Gesamt B außerdem

Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau

Gesamt C

Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV

42.427 28.888 5.900 73.124 42.831 11.577 115.551 71.719 17.477

16.000 22.118 7.046 52.470 41.389 9.196

223.080 144.918 39.897 232.703 133.623 48.811 455.783 278.541 88.708 524.253 342.048 104.950

100,0 64,2 18,8 100,0 56,9 23,3 100,0 60,8 20,9

100,0 68,1 13,9 100,0 58,6 15,8 100,0 62,1 15,1

100,0 138,2 44,0 100,0 78,9 17,5 180.653 116.030 33.997 159.579 90.792 37.234 340.232 206.822 71.231

100,0 65,0 17,9 100,0 57,4 21,0 100,0 61,1 19,5 100,0 65,2 20,0

(12)

Baubehörde Haushalts- mittel

2013

Reste Vorjahrenaus

Zu- und Abgänge

saldiert

Sperren

(einschl. Verfü- gungsbeschrän-

kungen)

Mittel insgesamt

Sp. 2, 3 2013 und 4 abzügl. Sp. 5

Aufträge zu Lasten 2013 Zahlungen

seit dem 1.1.2013 Aufträge zu Lasten

künftiger Rechnungsjahre vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Insgesamt vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Betrag in % von

Sp. 6 Betrag in % von

Sp. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau

Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln

Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg

Reinickendorf Bezirke

Einzelpläne 01 und 10 Einzelplan 12

Hauptverwaltung Gesamt A

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke

Hauptverwaltung Gesamt B

Insgesamt A bis B

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2013 – in 1.000 € Übersicht 2

Berichtszeit 1. Januar bis 31. Mai 2013 Hochbau

7.332 0 -261 0 7.071 0 1.173 1.173 16,6 22 0,3 0 0

3.838 0 773 317 4.294 0 1.619 1.619 37,7 346 8,1 0 0

6.951 0 0 4.557 2.394 0 1.393 1.393 58,2 570 23,8 0 0

3.330 0 -3.263 0 67 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

1.656 0 0 50 1.606 0 497 497 30,9 130 8,1 0 0

8.380 0 5.960 480 13.860 0 7.478 7.478 54,0 1.251 9,0 0 0

6.182 0 0 6.182 0 0 0 0 - 0 - 0 0

4.978 0 0 112 4.866 0 577 577 11,9 425 8,7 0 0

3.453 0 990 784 3.659 0 3.264 3.264 89,2 368 10,1 0 0

6.022 0 918 1.628 5.312 0 4.332 4.332 81,6 1.164 21,9 0 0

13.262 0 1.259 1.724 12.797 0 10.228 10.228 79,9 2.867 22,4 0 0

3.834 0 865 799 3.900 0 1.784 1.784 45,7 780 20,0 0 0

69.218 0 7.241 16.633 59.826 0 32.345 32.345 54,1 7.923 13,2 0 0

452 245 144 0 841 0 56 56 6,7 0 0,0 0 0

166.085 0 25 5.538 160.572 0 108.803 108.803 67,8 29.350 18,3 0 0

166.537 245 169 5.538 161.413 0 108.859 108.859 67,4 29.350 18,2 0 0

235.755 245 7.410 22.171 221.239 0 141.204 141.204 63,8 37.273 16,8 0 0

99.332 0 1.604 1.183 99.753 0 58.447 58.447 58,6 29.311 29,4 0 0

20.240 0 0 1.000 19.240 0 7.171 7.171 37,3 4.647 24,2 0 0

119.572 0 1.604 2.183 118.993 0 65.618 65.618 55,1 33.958 28,5 0 0

355.327 245 9.014 24.354 340.232 0 206.822 206.822 60,8 71.231 20,9 0 0

(13)

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe- richte.shtml

Baubehörde Haushalts-

mittel 2013

Reste aus Vorjah-

ren

Zu- und Abgänge saldiert

Sperren

(einschl. Verfü- gungsbeschrän-

kungen)

Mittel insgesamt Sp. 2, 3 und 42013 abzügl. Sp. 5

Aufträge zu Lasten 2013 Zahlungen

seit dem 1.1.2013 Aufträge zu Lasten künf-

tiger Rechnungsjahre vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Insgesamt vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Betrag in % von Sp. 6 Betrag in % von Sp. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau

Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln

Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg

Reinickendorf Bezirke Straßenbau

Umgestaltung von Stadtplätzen Lichtsignalanlagen

Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau

Wasserbau¹⁾

Fahrradwege

Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltung Gesamt A

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke

Hauptverwaltung Gesamt B

C. Zuschüsse an die BWB Ent- wässerungsanlagen

Gesamt C

D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D

1) Mittelumsetzung

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2013 – in 1.000 € Übersicht 3

Berichtszeit 1. Januar bis 31. Mai 2013 Tiefbau

702 0 0 402 300 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

1.973 0 -996 0 977 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

3.827 0 -300 1.175 2.352 0 1.285 1.285 54,6 514 21,9 0 0

3.400 0 -2.700 0 700 0 320 320 45,7 320 45,7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0

1.430 0 0 0 1.430 0 297 297 20,8 52 3,6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0

1.770 0 0 0 1.770 0 680 680 38,4 19 1,1 0 0

4.261 0 -360 2.099 1.802 0 1.437 1.437 79,7 80 4,4 0 0

2.582 0 950 65 3.467 0 3.164 3.164 91,3 51 1,5 0 0

500 0 0 0 500 0 370 370 74,0 37 7,4 0 0

3.300 0 581 1.985 1.896 0 506 506 26,7 374 19,7 0 0

23.745 0 -2.825 5.726 15.194 0 8.059 8.059 53,0 1.447 9,5 0 0

9.545 0 0 1.651 7.894 0 3.987 3.987 50,5 1.132 14,3 0 0

2.500 0 0 124 2.376 0 763 763 32,1 99 4,2 0 0

1.000 0 0 0 1.000 0 964 964 96,4 72 7,2 0 0

3.100 0 0 0 3.100 0 1.159 1.159 37,4 386 12,5 0 0

5.187 395 -300 2.165 3.117 0 2.108 2.108 67,6 425 13,6 0 0

3.487 0 300 41 3.746 0 2.389 2.389 63,8 1.179 31,5 0 0

3.500 0 0 0 3.500 0 3.278 3.278 93,7 278 7,9 0 0

200 0 0 0 200 0 2 2 1,0 0 0,0 0 0

28.519 395 0 3.981 24.933 0 14.650 14.650 58,8 3.571 14,3 0 0

52.264 395 -2.825 9.707 40.127 0 22.709 22.709 56,6 5.018 12,5 0 0

32.837 0 25.174 81 57.930 0 34.772 34.772 60,0 10.130 17,5 0 0

17.500 0 0 6 17.494 0 14.238 14.238 81,4 2.329 13,3 0 0

50.337 0 25.174 87 75.424 0 49.010 49.010 65,0 12.459 16,5 0 0

16.000 0 0 0 16.000 18.658 3.460 22.118 138,2 7.046 44,0 0 3.577

49.376 0 3.094 0 52.470 34.392 6.997 41.389 78,9 9.196 17,5 35.981 10.095

167.977 395 25.443 9.794 184.021 53.050 82.176 135.226 73,5 33.719 18,3 35.981 13.672