Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher LageberichtZeitraum: 1. Januar bis 31. Oktober 2013

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Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

Zeitraum: 1. Januar bis 31. Oktober 2013

Bauen

(2)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung VI

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens Württembergische Straße 6

10707 Berlin Ansprechpartnerin

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

Zeitraum: 1. Januar bis 31. Oktober 2013

(3)

Inhalt

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen

5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage

Tabellenanhang

Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Hochbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Tiefbau 46

89 9 10 Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 3

(4)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2013 2012

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz Reste

Überplanmäßige Mittel

abzüglich

Sperren (einschl. Verfügungs- beschränkungen)

Zur Verfügung stehende Mittel¹⁾ b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind

(Reste)

3. Vom 1. Januar bis 31. Oktober Zusammen 1 bis 3

davon entfallen auf:

Hauptverwaltung Bezirke

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

235,8 250,0

0,2 18,1

12,2 10,9

248,2 279,0

21,6 33,8

226,6 245,2

0,0 0,0 0,0 0,0

193,7 85,5 209,1 85,3

193,7 85,5 209,1 85,3

150,7 92,4 155,1 88,2

43,0 67,7 54,0 77,9

(5)

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

5

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1.

ermächtigungen zu

Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1.

5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1.

und künftiger

Haushaltsjahre seit dem

insgesamt 1.1.

(1 bis 4)

c) Zahlungen

Bisher geleistete Zahlungen:

Gesamt

0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

0,0 0,0

193,7 209,1

193,7 -,- 209,1 -,-

79,2 48,6 86,2 49,0

21,9 34,4 31,2 45,0

101,1 44,6 117,4 47,9

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 18,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 15,4 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2012.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 16,3 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

(6)

2. Tiefbau

a) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2013 2012

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz Reste

Überplanmäßige Mittel

abzüglich

Sperren (einschl. Verfügungs- beschränkungen)

Zur Verfügung stehende Mittel¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind

(Reste)

3. Vom 1. Januar bis 31. Oktober Zusammen 1 bis 3

davon entfallen auf:

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

52,3 76,5

0,4 1,3

-3,3 3,2

49,4 81,0

13,2 8,7

36,2 72,3

0,0 0,0 0,0 0,0

27,2 74,9 28,8 39,9

27,2 74,9 28,8 39,9

16,0 75,6 18,2 35,6

11,2 74,0 10,7 50,1

(7)

7

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1.

ermächtigungen zu

Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1.

5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1.

und künftiger

Haushaltsjahre seit dem

insgesamt 1.1.

(1 bis 4)

c) Zahlungen

Bisher geleistete Zahlungen:

Gesamt

0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

0,0 0,0

27,2 28,8

27,2 -,- 28,8 -,-

7,7 36,3 6,8 13,4

6,1 40,4 7,0 32,9

13,8 38,0 13,8 19,2

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 36,1 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 1,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2012.

Die geleisteten Zahlungen entsprechen dem Ergebnis des Vorjahres.

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3. Bauliche Unterhaltung

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Gesamt

Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt b) Tiefbau²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Gesamt

Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke

Gesamt

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

20,6 100,0 20,6 100,0

102,5 100,0 103,2 100,0

123,1 100,0 123,8 100,0

14,8 71,8 11,0 53,3

93,5 91,2 89,5 86,8

108,3 88,0 100,5 81,2

12,2 59,6 8,0 38,7

67,6 65,9 59,3 57,5

79,8 64,9 67,3 54,3

16,2 100,0 16,4 100,0

70,4 100,0 46,6 100,0

86,6 100,0 63,0 100,0

15,9 98,0 15,7 95,3

66,6 94,7 41,0 88,1

82,5 95,3 56,7 90,0

7,3 44,8 9,9 60,4

42,1 59,9 24,4 52,5

49,4 57,0 34,3 54,5

(9)

9

4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe

2013 2012

Mio. € % Mio. € %

Mittel

Entwässerungsanlagen Aufträge

Entwässerungsanlagen Zahlungen

Entwässerungsanlagen

5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr

Mittel

Bundesfernstraßen Aufträge

Bundesfernstraßen Zahlungen

Bundesfernstraßen

16,0 100,0 16,0 100,0

27,6 172,7 24,2 151,4

16,3 101,6 10,2 63,6

56,9 100,0 64,0 100,0

48,2 84,8 56,8 88,7

27,5 48,4 42,7 66,7

(10)

B. Bauwirtschaftliche Lage

Die Auftragseingänge für das Berliner Bauhauptgewerbe lagen im Zeitraum Januar bis September 2013 um 162,8 Mio. € (- 10,7 %) unter dem Vorjahresergebnis;

79,9 Mio. € (- 8,9 %) entfielen auf den Hochbau und 82,9 Mio. € (- 13,3 %) auf den Tiefbau. Ein Auftragsplus verzeichnete lediglich der Wohnungsbau (+ 68,1 Mio. € bzw.

+ 17,3 %), die übrigen Sparten waren von einem Rückgang betroffen: der gewerbliche Hoch- und Tiefbau mit - 103,7 Mio. € bzw. - 15,7 % sowie der öffentliche Hoch- und Tiefbau mit - 127,2 Mio. € bzw. - 27,4 %.

Für den Monat September bewegen sich die Bestellungen insgesamt mit einen Plus von 7,2 Mio. € (+ 5,2 %) über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahresmonats, dar- unter - 7,3 Mio. € (- 8,4 %) im Hochbau und + 14,5 Mio. € (+ 29,8 %) im Tiefbau.

Die Bautätigkeit – gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden – hat im September um 13,3 % gegenüber dem Vergleichsmonat 2012 abgenommen. Im Wohnungsbau (- 17,5 %), im gewerblichen Hoch- und Tiefbau (- 5,8 %) und im öffentlichen Hoch- und Tiefbau (- 14,9 %) wurde der Vorjahreswert nicht erreicht.

Im Dreivierteljahresvergleich sanken die geleisteten Stunden im Bauhauptgewerbe insgesamt um 7,4 %. Alle Baubereiche erzielten für diesen Zeitabschnitt ein negatives Ergebnis: der Wohnungsbau - 6,2 %, der gewerbliche Hoch- und Tiefbau - 8,4 % sowie der öffentliche Hoch- und Tiefbau ebenfalls - 8,4 %.

Die geringere Bautätigkeit im Berliner Bauhauptgewerbe spiegelt sich auch bei den Beschäftigtenzahlen wider. Am 30. September 2013 wurden insgesamt 19.095 tätige Personen - einschließlich Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende - registriert. Dies entspricht einem Rückgang von 9,2 % gegenüber dem Vorjahresstand von 21.025 Beschäftigten.

Die Umsätze der Betriebe des Bauhauptgewerbes weisen für den Berichtsmonat Sep- tember eine Abnahme von 49,3 Mio. € entsprechend - 17,6 % gegenüber dem Vorjah- reswert aus.

Kumulativ - von Januar bis September 2013 - wurde das Vorjahresniveau nicht erreicht. Das Dreivierteljahresergebnis fiel um 101,8 Mio. € (- 5,2 %) niedriger aus als vor einem Jahr. Während der Wohnungsbau (+ 0,5 Mio. € bzw. + 0,1 %), der öffentliche Hochbau (+ 34,8 Mio. € bzw. + 29,0 %) und der sonstige Tiefbau (+ 25,4 Mio. € bzw.

+ 21,0 %) die vorjährigen Umsatzwerte steigern konnten, mussten der gewerbliche Hoch- und Tiefbau (- 90,6 Mio. € bzw. - 21,1 % und - 30,8 Mio. € bzw. - 6,5 %) sowie der Straßenbau (- 41,1 Mio. € bzw. - 28,0 %) ein negatives Vorzeichen hinnehmen.

(11)

Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Übersicht 111 Mittel aus 2013 sowie Restmittel aus 2012

Berichtszeit: 1. Januar bis 31. Oktober 2013

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

in 1.000 € A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 2. Bezirke

Gesamt A B. Tiefbau

Gesamt B außerdem

Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau

Gesamt C

Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV

in % A. Hochbau

Gesamt A B. Tiefbau

Gesamt B außerdem

Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau

Gesamt C

Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV

37.383 31.881 14.935 85.433 77.799 48.202 122.816 109.680 63.137

16.000 27.638 16.259 56.878 48.236 27.506

220.940 197.306 106.427 251.542 214.374 137.653 472.482 411.680 244.080 545.360 487.554 287.845

100,0 90,1 49,8 100,0 82,2 53,9

100,0 86,4 51,7

100,0 85,3 40,0 100,0 91,1 56,4

100,0 89,3 51,4

100,0 172,7 101,6 100,0 84,8 48,4 183.557 165.425 91.492 166.109 136.575 89.451 349.666 302.000 180.943

100,0 89,3 48,2 100,0 85,2 54,7 100,0 87,1 51,7 100,0 89,4 52,8

(12)

Baubehörde Haushalts- mittel

2013

Reste Vorjahren aus

Zu- und Abgänge

saldiert

Sperren

(einschl. Verfü- gungsbeschrän-

kungen)

Mittel insgesamt

Sp. 2, 3 2013 und 4 abzügl. Sp. 5

Aufträge zu Lasten 2013 Zahlungen

seit dem 1.1.2013 Aufträge zu Lasten

künftiger Rechnungsjahre vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Insgesamt vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Betrag in % von

Sp. 6 Betrag in % von

Sp. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau

Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln

Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg

Reinickendorf Bezirke

Einzelpläne 01 und 10 Einzelplan 12

Hauptverwaltung Gesamt A

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke

Hauptverwaltung Gesamt B

Insgesamt A bis B

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2013 – in 1.000 € Übersicht 2

Berichtszeit 1. Januar bis 31. Oktober 2013 Hochbau

7.332 0 -261 1.071 6.000 0 1.202 1.202 20,0 256 4,3 0 0

3.838 0 973 317 4.494 0 2.428 2.428 54,0 1.117 24,9 0 0

6.951 0 285 4.838 2.398 0 1.644 1.644 68,6 1.160 48,4 0 0

3.330 0 -3.263 0 67 0 63 63 94,0 63 94,0 0 0

1.656 0 0 1.050 606 0 361 361 59,6 309 51,0 0 0

8.380 0 8.291 370 16.301 0 9.394 9.394 57,6 3.485 21,4 0 0

6.182 0 0 5.537 645 0 182 182 28,2 116 18,0 0 0

4.978 0 0 320 4.658 0 2.855 2.855 61,3 1.097 23,6 0 0

3.453 0 990 444 3.999 0 3.571 3.571 89,3 937 23,4 0 0

6.022 0 1.699 1.648 6.073 0 5.387 5.387 88,7 3.861 63,6 0 0

13.262 0 1.259 1.674 12.847 0 11.797 11.797 91,8 7.204 56,1 0 0

3.834 0 2.115 450 5.499 0 4.162 4.162 75,7 2.242 40,8 0 0

69.218 0 12.088 17.719 63.587 0 43.046 43.046 67,7 21.847 34,4 0 0

452 245 29 0 726 0 110 110 15,2 19 2,6 0 0

166.085 0 100 3.884 162.301 0 150.570 150.570 92,8 79.229 48,8 0 0

166.537 245 129 3.884 163.027 0 150.680 150.680 92,4 79.248 48,6 0 0

235.755 245 12.217 21.603 226.614 0 193.726 193.726 85,5 101.095 44,6 0 0

99.332 0 3.947 757 102.522 0 93.529 93.529 91,2 67.604 65,9 0 0

20.240 0 290 0 20.530 0 14.745 14.745 71,8 12.244 59,6 0 0

119.572 0 4.237 757 123.052 0 108.274 108.274 88,0 79.848 64,9 0 0

355.327 245 16.454 22.360 349.666 0 302.000 302.000 86,4 180.943 51,7 0 0

(13)

Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe- richte.shtml

Baubehörde Haushalts-

mittel 2013

Reste aus Vorjah-

ren

Zu- und Abgänge saldiert

Sperren

(einschl. Verfü- gungsbeschrän-

kungen)

Mittel insgesamt Sp. 2, 3 und 4 2013 abzügl. Sp. 5

Aufträge zu Lasten 2013 Zahlungen

seit dem 1.1.2013 Aufträge zu Lasten künf-

tiger Rechnungsjahre vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Insgesamt vor dem

1.1.2013 erteilt

seit dem 1.1.2013

erteilt

Betrag in % von Sp. 6 Betrag in % von Sp. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau

Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln

Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg

Reinickendorf Bezirke Straßenbau

Umgestaltung von Stadtplätzen Lichtsignalanlagen

Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau

¹⁾

Fahrradwege

Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltung Gesamt A

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke

Hauptverwaltung Gesamt B

C. Zuschüsse an die BWB Ent- wässerungsanlagen

Gesamt C

D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D

1) Mittelumsetzung