Teilergebnishaushalte Wiesbaden - Haushaltsplan 2021

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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Organisationseinheit: Dezernat I Wiesbaden

Teilergebnisplan Euro

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 956.760- 956.760- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3.574.706- 3.415.500- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.853.580- 3.853.580- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 190.650- 190.650- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 110.080- 110.080- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 981.460- 903.460-

10 ordentliche Erträge 9.667.236- 9.430.030-

11 Personalaufwendungen 60.902.000 55.298.820 49.293.857,97 12 Versorgungsaufwendungen 13.247.050 13.247.050 14.680.133,71 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 26.895.168 26.832.688 24.731.624,56 14 Abschreibungen 5.267.518 5.425.182 5.778.297,54 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 14.855.250 14.852.250 12.256.939,46 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 100.020 100.020 330.696,11

19 ordentlicher Aufwand 121.267.006 115.756.010 107.071.549,35

20 Verwaltungsergebnis 111.599.770 106.325.980 97.541.555,87

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.712,36

23 Finanzergebnis 1.712,36

24 ordentliches Ergebnis 111.599.770 106.325.980 97.543.268,23

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 987.858,42

27 außerordentliches Ergebnis 898.228,62

28 Jahresergebnis 111.599.770 106.325.980 98.441.496,85

29 Ergebnis aus dLV 2.150.708- 2.150.708- 30 Ergebnis aus Umlagen 35.314.195- 32.645.320-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 37.464.903- 34.796.028-

32 Ergebnis nach internen Leistungen 74.134.866 71.529.952 66.193.660,68

Organisationseinheit: 10 Hauptamt gesamt

Teilergebnisplan Euro

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 603.470- 603.470- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 163.220- 163.220- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.950- 140.950- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 85.580- 85.580-

10 ordentliche Erträge 993.220- 993.220-

11 Personalaufwendungen 6.842.235 6.644.410 6.622.340,04 12 Versorgungsaufwendungen 732.580 732.580 637.106,28 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 5.897.173 6.057.173 5.446.163,96 14 Abschreibungen 1.085.521 1.107.078 1.158.271,35 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 58.920 55.920 626.420,47 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.550 3.550 15.196,04

19 ordentlicher Aufwand 14.619.979 14.600.711 14.505.498,14

20 Verwaltungsergebnis 13.626.759 13.607.491 13.637.597,92

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 13.626.759 13.607.491 13.637.597,92

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 7.847,22

27 außerordentliches Ergebnis 4.225,22

28 Jahresergebnis 13.626.759 13.607.491 13.641.823,14

29 Ergebnis aus dLV 2.731.729- 2.731.729- 30 Ergebnis aus Umlagen 3.608.943- 3.744.853-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 6.340.672- 6.476.583-

32 Ergebnis nach internen Leistungen 7.286.087 7.130.909 8.421.095,93

Organisationseinheit: 10 Hauptamt

Teilergebnisplan Euro

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 130.900- 130.900- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 163.000- 163.000- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.520- 138.520- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 21.430- 21.430-

10 ordentliche Erträge 453.850- 453.850-

11 Personalaufwendungen 5.812.733 5.706.010 6.620.326,99 12 Versorgungsaufwendungen 689.200 689.200 637.106,28 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 3.758.963 4.008.963 4.823.372,24 14 Abschreibungen 1.078.712 1.097.156 1.147.694,27 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 58.920 55.920 68.159,45 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.410 1.410 15.196,04

19 ordentlicher Aufwand 11.399.938 11.558.659 13.311.855,27

20 Verwaltungsergebnis 10.946.088 11.104.809 12.464.827,34

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 10.946.088 11.104.809 12.464.827,34

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 7.106,22

27 außerordentliches Ergebnis 3.484,22

28 Jahresergebnis 10.946.088 11.104.809 12.468.311,56

29 Ergebnis aus dLV 3.186.434- 3.186.434- 30 Ergebnis aus Umlagen 2.787.722- 3.221.565-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 5.974.156- 6.407.999-

32 Ergebnis nach internen Leistungen 4.971.932 4.696.810 8.407.267,31

Organisationseinheit: EB Ortsbeiräte

Teilergebnisplan Euro

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge

10 ordentliche Erträge

11 Personalaufwendungen 1.310 1.290 1.848,15 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 1.312.680 1.312.680 610.862,24 14 Abschreibungen 6.809 9.922 10.577,08 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 558.261,02 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

19 ordentlicher Aufwand 1.320.799 1.323.892 1.181.548,49

20 Verwaltungsergebnis 1.320.799 1.323.892 1.162.234,14

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 1.320.799 1.323.892 1.162.234,14

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 741,00

27 außerordentliches Ergebnis 741,00

28 Jahresergebnis 1.320.799 1.323.892 1.162.975,14

29 Ergebnis aus dLV 501.719 501.719 450.500,84 30 Ergebnis aus Umlagen 1.822.518- 1.825.611-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 1.320.799- 1.323.892-

32 Ergebnis nach internen Leistungen

Organisationseinheit: 10 Bürgerhausverwaltung

Teilergebnisplan Euro

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 472.570- 472.570- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 220- 220- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.430- 2.430- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 64.150- 64.150-

10 ordentliche Erträge 539.370- 539.370-

11 Personalaufwendungen 1.028.192 937.110 164,90 12 Versorgungsaufwendungen 43.380 43.380 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 825.530 735.530 11.929,48 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.140 2.140

19 ordentlicher Aufwand 1.899.242 1.718.160 12.094,38

20 Verwaltungsergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen

27 außerordentliches Ergebnis

28 Jahresergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

29 Ergebnis aus dLV 47.014- 47.014- 1.021,82 30 Ergebnis aus Umlagen 1.001.297 1.302.323 2.270,36

31 Ergebnis aus internen Leistungen 954.283 1.255.309 3.292,18

32 Ergebnis nach internen Leistungen 2.314.155 2.434.099 13.828,62

08.01.2021 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 1

Kostenstellen zu 1002 - 10 Hauptamt

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100032 10 Hauptamt Rathaus Hepp, Christian 01100065 10 Poststelle Jamin, Silvia 01300040 10 Service Rathaus Reeves, Margarete 01300041 10 Servicecenter Reeves, Margarete 01300043 10 Druckerei Jamin, Silvia 01300045 10 OV 1005/1008 Stavridis, Nikolaos 01300046 10 OV 1013/1016 Kern, Stefan 01300047 10 OV 1004 Esser, Detlev 01300246 10 Zentrale Dienstleistungen Reeves, Margarete 01300348 10 OV 1006/1007 Seel, Linda 01300349 10 OV 1011/1015 Heftrich, Dagmar 01300350 10 OV 1012/1014 Helbig, Nadine 15000186 10 LS Schloßplatz 6 Reeves, Margarete 15000188 10 Rathausstr. 63 Esser, Detlev 15000189 10 Karl-Lehr-Str. 6 Seel, Linda

15000190 10 Poststraße 11 a Stavridis, Nikolaos 15000191 10 Kreuzbergstr. 6 Stavridis, Nikolaos 15000192 10 Kirchenhügel 3 Heftrich, Dagmar 15000193 10 LS Am Rathaus 5 Helbig, Nadine 15000194 10 Rathausplatz 2 Kern, Stefan 15000195 10 Am Sportfeld 4 Helbig, Nadine 15000196 10 Fondetter Str. 2 Heftrich, Dagmar 15000197 10 Hessenring 46 Kern, Stefan 15000198 10 Oberstraße 11 Stavridis, Nikolaos 15000199 10 Hauptwache 19 Kern, Stefan 15000200 10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5 Kern, Stefan 15000303 10 unbebaute Grundstücke Kern, Stefan 15000401 10 Im Wiesengrund 14 Seel, Linda 15000464 10 Altes Rathaus Dotzheim Seel, Linda 16000009 10 KFZ Fahrbereitschaft Reeves, Margarete 16000010 10 Kfz 1013/1016 Kern, Stefan 16000011 10 KFZ Poststelle Jamin, Silvia 16000052 10 Kfz 1004/1006/1007 Seel, Linda 16000060 10 Kfz 1011/1015 Frau Heftrich 16000061 10 Kfz 1012/1014 Frau Helbig

Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.001 10 Querschnittssammler Amt 10 Hepp, Christian

1.01.01.041 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit Zieren-Hesse, Heike 1.01.09.001.15 10 sonstige DL OVen Wiesbaden Schmelzer, Joachim 1.01.09.002 10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt Reeves, Margarete 1.01.11.001 10 Dienstleistungszentrum Hepp, Christian 1.02.06.003.15 10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI Schmelzer, Joachim 1.02.07.006.10 10 Personenstandswesen OVen WI Schmelzer, Joachim 1.04.08.002 10 Bürgerhausverwaltung Wi Reeves, Margarete 1.05.07.002.05 10 Rentenwesen OVen Wiesbaden Schmelzer, Joachim 1.13.03.005.13 10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVen WI Schmelzer, Joachim

08.01.2021 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 2

Kostenstellen zu 1039 - EB Ortsbeiräte

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100034 10 Ortsbeirat Auringen Hahn, Petra

01100035 10 Ortsbeirat Biebrich Hahn, Petra 01100036 10 Ortsbeirat Breckenheim Hahn, Petra 01100037 10 Ortsbeirat Bierstadt Hahn, Petra 01100038 10 Ortsbeirat Delkenheim Hahn, Petra 01100039 10 Ortsbeirat Dotzheim Hahn, Petra 01100040 10 Ortsbeirat Erbenheim Hahn, Petra 01100041 10 Ortsbeirat Frauenstein Hahn, Petra 01100042 10 Ortsbeirat Heßloch Hahn, Petra 01100043 10 Ortsbeirat Igstadt Hahn, Petra 01100044 10 Ortsbeirat Klarenthal Hahn, Petra 01100045 10 Ortsbeirat Kloppenheim Hahn, Petra 01100046 10 Ortsbeirat Medenbach Hahn, Petra 01100047 10 Ortsbeirat Mitte Hahn, Petra 01100048 10 Ortsbeirat Naurod Hahn, Petra 01100049 10 Ortsbeirat Nordenstadt Hahn, Petra 01100050 10 Ortsbeirat Nordost Hahn, Petra 01100051 10 Ortsbeirat Rambach Hahn, Petra 01100052 10 Ortsbeirat Rheingau-H. Hahn, Petra 01100053 10 Ortsbeirat Schierstein Hahn, Petra 01100054 10 Ortsbeirat Sonnenberg Hahn, Petra 01100055 10 Ortsbeirat Südost Hahn, Petra 01100056 10 Ortsbeirat Westend Hahn, Petra

Produkte zu 1039 - EB Ortsbeiräte

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.042 10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit Zieren-Hesse, Heike

08.01.2021 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 3

Kostenstellen zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01300356 10 BGH-Verwaltung Reeves, Margarete 15000569 10 BGH Auringen Heftrich, Dagmar 15000570 10 BGH Biebrich Esser, Detlev 15000571 10 BGH Bierstadt Stavridis, Nikolaos 15000572 10 BGH Breckenheim Helbig, Nadine 15000573 10 BGH Delkenheim Kern, Stefan 15000574 10 BGH Dotzheim Seel, Linda

15000575 10 BGH Erbenheim Stavridis, Nikolaos 15000576 10 BGH Georg-Buch-Haus Reeves, Margarete 15000577 10 BGH Hilde-Müller-Haus Reeves, Margarete 15000578 10 BGH Kloppenheim Stavridis, Nikolaos 15000579 10 BGH Medenbach Helbig, Nadine 15000580 10 BGH Naurod Heftrich, Dagmar 15000581 10 BGH Nordenstadt Kern, Stefan 15000582 10 BGH Schierstein Seel, Linda

15000583 10 BGH Sonnenberg Stavridis, Nikolaos 15000584 10 BGH Tattersall Reeves, Margarete 15000586 10 BGH GMZ Nordenstadt Kern, Stefan

Produkte zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.04.08.004 10 Bürgerhausverwaltung WI Reeves, Margarete

Organisationseinheit: Dezernat I

Im Dokument Haushaltsplan 2021 (Seite 38-140)