165
Organisationseinheit: 16 Amt der StVV gesamt
Teilergebnisplan Euro
Position / Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.130- 13.130- 4.400- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 2.250- 2.250-
10 ordentliche Erträge 15.380- 15.380- 4.400-
11 Personalaufwendungen 453.810 442.980 441.450 423.513,77 12 Versorgungsaufwendungen 189.100 186.300 136.990 180.843,56 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 3.580.422 3.580.422 2.976.513 3.108.985,68 14 Abschreibungen 7.150 7.996 8.293 11.772,00 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16.510- 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 220 220 210 221,00
19 ordentlicher Aufwand 4.230.702 4.217.918 3.546.946 3.725.336,01
20 Verwaltungsergebnis 4.215.322 4.202.538 3.542.546 3.684.451,30
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 4.215.322 4.202.538 3.542.546 3.684.451,30
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 4.215.322 4.202.538 3.542.546 3.684.276,30
29 Ergebnis aus dLV 34.741 34.739 45.464 53.192,43 30 Ergebnis aus Umlagen 4.250.063- 4.237.278- 3.588.010-
31 Ergebnis aus internen Leistungen 4.215.322- 4.202.538- 3.542.546-
32 Ergebnis nach internen Leistungen
166
Organisationseinheit: 16 Amt der StVV
Teilergebnisplan Euro
Position / Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.150- 11.150- 4.400- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 2.250- 2.250-
10 ordentliche Erträge 13.400- 13.400- 4.400-
11 Personalaufwendungen 450.540 439.710 431.920 419.668,64 12 Versorgungsaufwendungen 189.100 186.300 136.990 180.843,56 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 55.005 55.005 26.396 82.400,20 14 Abschreibungen 7.150 7.996 8.293 11.772,00 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16.510- 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 701.795 689.011 587.089 694.684,40
20 Verwaltungsergebnis 688.395 675.611 582.689 681.283,33
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 688.395 675.611 582.689 681.283,33
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 688.395 675.611 582.689 681.283,33
29 Ergebnis aus dLV 32.186 32.184 42.684 2.900,19 30 Ergebnis aus Umlagen 720.581- 707.796- 625.373-
31 Ergebnis aus internen Leistungen 688.395- 675.611- 582.689-
32 Ergebnis nach internen Leistungen
167
Organisationseinheit: EB Fraktionen
Teilergebnisplan Euro
Position / Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 2.286.687 2.286.687 1.879.311 1.978.424,06 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 2.286.687 2.286.687 1.879.311 1.978.424,06
20 Verwaltungsergebnis 2.286.687 2.286.687 1.879.311 1.952.928,12
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 2.286.687 2.286.687 1.879.311 1.952.928,12
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 2.286.687 2.286.687 1.879.311 1.952.753,12
29 Ergebnis aus dLV 84,24 30 Ergebnis aus Umlagen 2.286.687- 2.286.687- 1.879.311-
31 Ergebnis aus internen Leistungen 2.286.687- 2.286.687- 1.879.311-
32 Ergebnis nach internen Leistungen
168
Organisationseinheit: EB Stadtverordnetenversammlung
Teilergebnisplan Euro
Position / Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.980- 1.980- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge 1.980- 1.980-
11 Personalaufwendungen 3.270 3.270 9.530 3.845,13 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 1.238.730 1.238.730 1.070.805 1.048.161,42 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 220 220 210 221,00
19 ordentlicher Aufwand 1.242.220 1.242.220 1.080.545 1.052.227,55
20 Verwaltungsergebnis 1.240.240 1.240.240 1.080.545 1.050.239,85
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.240.240 1.240.240 1.080.545 1.050.239,85
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 1.240.240 1.240.240 1.080.545 1.050.239,85
29 Ergebnis aus dLV 2.555 2.555 2.780 50.208,00 30 Ergebnis aus Umlagen 1.242.795- 1.242.795- 1.083.325-
31 Ergebnis aus internen Leistungen 1.240.240- 1.240.240- 1.080.545-
32 Ergebnis nach internen Leistungen
169
09.02.2018 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 1
Kostenstellen zu 1004 - 16 Amt der StVV
KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100025 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung Heimlich, Dr. Jörn
Produkte zu 1004 - 16 Amt der StVV
Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.005 16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit Heimlich, Jörn, Dr.
170
09.02.2018 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 2
Kostenstellen zu 1044 - EB Fraktionen
KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100070 16 Fraktionen Heimlich, Dr. Jörn
Produkte zu 1044 - EB Fraktionen
Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.046 16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw Heimlich, Jörn, Dr.
171
09.02.2018 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 3
Kostenstellen zu 1047 - EB Stadtverordnetenversammlung
KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100071 16 Stadtverordnetenversammlung Heimlich, Dr. Jörn
Produkte zu 1047 - EB Stadtverordnetenversammlung
Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.047 16 Querschnittssammler StVV, stadtweit Heimlich, Jörn, Dr.
172
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100025 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.150- 11.150- 4.400- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 2.250- 2.250-
10 ordentliche Erträge 13.400- 13.400- 4.400-
11 Personalaufwendungen 450.540 439.710 431.920 419.668,64 12 Versorgungsaufwendungen 189.100 186.300 136.990 180.843,56 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 53.489 53.489 24.991 81.935,32 14 Abschreibungen 7.150 7.996 8.293 11.772,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. 16.510- 16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 700.279 687.495 585.684 694.219,52
20 Verwaltungsergebnis 686.879 674.095 581.284 680.818,45
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 686.879 674.095 581.284 680.818,45
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 686.879 674.095 581.284 680.818,45
29 Ergebnis aus dLV 32.186 32.184 42.684 2.900,19 30 Ergebnis aus Umlagen 719.064- 706.279- 623.968-
31 Ergebnis aus interner Leistung 686.879- 674.095- 581.284-
32 Ergebnis nach ILV
173
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100070 16 Fraktionen Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 97.990 97.990 94.706 91.274,71 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 97.990 97.990 94.706 91.274,71
20 Verwaltungsergebnis 97.990 97.990 94.706 65.778,77
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 97.990 97.990 94.706 65.778,77
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 97.990 97.990 94.706 65.603,77
29 Ergebnis aus dLV 68,70 30 Ergebnis aus Umlagen 97.990- 97.990- 94.706-
31 Ergebnis aus interner Leistung 97.990- 97.990- 94.706-
32 Ergebnis nach ILV
174
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100071 16 Stadtverordnetenversammlung Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.980- 1.980- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge 1.980- 1.980-
11 Personalaufwendungen 3.270 3.270 9.390 3.205,57 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 1.152.880 1.152.880 1.005.805 990.741,56 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 220 220 210 221,00
19 ordentlicher Aufwand 1.156.370 1.156.370 1.015.405 994.168,13
20 Verwaltungsergebnis 1.154.390 1.154.390 1.015.405 992.180,43
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.154.390 1.154.390 1.015.405 992.180,43
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 1.154.390 1.154.390 1.015.405 992.180,43
29 Ergebnis aus dLV 2.520 2.520 2.780 50.072,00 30 Ergebnis aus Umlagen 1.156.910- 1.156.910- 1.018.185-
31 Ergebnis aus interner Leistung 1.154.390- 1.154.390- 1.015.405-
32 Ergebnis nach ILV
175
Organisationseinheit: Dezernat I
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.005 16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 1.516 1.516 1.406 464,88 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 1.516 1.516 1.406 464,88
20 Verwaltungsergebnis 1.516 1.516 1.406 464,88
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.516 1.516 1.406 464,88
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 1.516 1.516 1.406 464,88
29 Ergebnis aus dLV 30 Ergebnis aus Umlagen 1.516- 1.516- 1.406-
31 Ergebnis aus interner Leistung 1.516- 1.516- 1.406-
32 Ergebnis nach ILV
176