181
Organisationseinheit: 37 Feuerwehr
Teilergebnisplan Euro
Position / Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 71.810- 71.810- 166.240- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3.230.300- 3.143.090- 2.436.040- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648.220- 648.220- 324.410- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 12.030- 12.030- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 49.500- 49.500- 30.890- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 380.050- 130.050- 56.990-
10 ordentliche Erträge 4.391.910- 4.054.700- 3.014.570-
11 Personalaufwendungen 19.134.080 18.070.735 14.955.868 15.270.536,56 12 Versorgungsaufwendungen 6.885.340 6.777.740 6.889.942 8.044.308,89 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 3.674.006 3.674.066 3.171.214 12.337.703,58 14 Abschreibungen 935.696 1.001.044 844.104 1.121.220,09 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 51.780 51.780 57.710 51.028,31 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.290 2.290 3.730 1.626,78
19 ordentlicher Aufwand 30.683.192 29.577.655 25.922.568 36.826.424,21
20 Verwaltungsergebnis 26.291.282 25.522.955 22.907.998 23.026.630,80
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 26.291.282 25.522.955 22.907.998 23.026.523,80
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 18.765,37
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 26.291.282 25.522.955 22.907.998 23.011.806,14
29 Ergebnis aus dLV 358.218- 353.730- 159.172- 30 Ergebnis aus Umlagen 4.755.046 4.671.224 2.906.079 4.338.990,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen 4.396.828 4.317.494 2.746.907 4.014.701,32
32 Ergebnis nach internen Leistungen 30.688.109 29.840.449 25.654.905 27.026.507,46
182
09.02.2018 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 1
Kostenstellen zu 1005 - 37 Feuerwehr
KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 00001018 37 AfA Rettungsdienst Mumbauer, Johannes 01100061 37 Zentrale Dienste Wahle, Christine 01300059 37 Aus- und Fortbildung Axel Müller 01300060 37 Vorbeugender Brandschutz Schwarz, Dirk 01300061 37 Einsatzdienst Mumbauer, Johannes 01300062 37 Technische Dienste Erbacher, Florian 01300063 37 Zentrale Leitstelle Mumbauer, Johannes 01300064 37 Bevölkerungsschutz Kleber, Andreas 13000010 37 sonstige Ausstattung BF/FF Erbacher, Florian 13000015 37 Ausstattung KatS Kleber, Andreas 13000016 37 Notbrunnen Kleber, Andreas 13000017 37 Sirenen Kleber, Andreas 13000018 37 Kleiderkammer Kleber, Andreas 13000020 37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3 Erbacher, Florian 15000032 37 LS Feuerwache 3 Pitthan, Axel 15000033 37 FwH Auringen Schrömges, Jürgen 15000035 37 FwH Erbenheim Schrömges, Jürgen 15000036 37 FwH Heßloch Schrömges, Jürgen 15000037 37 FwH Igstadt Schrömges, Jürgen 15000038 37 LS Feuerwache 1 Martin, Manfred 15000040 37 FwH Kloppenheim Schrömges, Jürgen 15000041 37 FwH Naurod Schrömges, Jürgen 15000257 37 Am Wartturm Funkstation Schrömges, Jürgen 15000258 37 Anlegestelle FLB Pitthan, Axel 15000259 37 FwH Delkenheim Schrömges, Jürgen 15000260 37 FwH Dotzheim Schrömges, Jürgen 15000261 37 FwH Frauenstein Schrömges, Jürgen 15000262 37 FwH Rambach Schrömges, Jürgen 15000263 37 FwH Schierstein Schrömges, Jürgen 15000330 37 FwH Biebrich Schrömges, Jürgen 15000331 37 FwH Medenbach Schrömges, Jürgen 15000539 37 Feuer- und Rettungswache Igstadt Pitthan, Axel 16000016 37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr Erbacher, Florian 16000043 37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider" Erbacher, Florian 16000044 37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Erbacher, Florian
Produkte zu 1005 - 37 Feuerwehr
Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.015 37 Querschnittssammler Amt 37 Müller, Harald
1.01.01.050 37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit Müller, Harald 1.02.09.001 37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen Mumbauer, Johannes 1.02.09.002 37 Brandsicherheitsdienst Mumbauer, Johannes 1.02.09.003 37 Vorbeugender Brandschutz Schwarz, Dirk 1.02.09.004 37 Ausbildung für Externe Feuerwehr Müller, Axel 1.02.09.005 37 Jugendfeuerwehr Kleber, Andreas 1.02.09.006 37 Service Dienstkleidung Kleber, Andreas 1.02.09.007 37 Werkstattdienste Erbacher, Florian 1.02.09.008 37 Dienstleistungen für Beteiligungen Müller, Harald 1.02.10.001 37 Zivil- und Katastrophenschutz Kleber, Andreas 1.02.11.001 37 Steuerung Rettungsdienst Mumbauer, Johannes
183
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1018 37 AfA Rettungsdienst Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.
14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand
20 Verwaltungsergebnis
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis
29 Ergebnis aus dLV 30 Ergebnis aus Umlagen
31 Ergebnis aus interner Leistung
32 Ergebnis nach ILV
184
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100061 37 Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.390- 5.390- 2.830- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 670- 670- 270-
10 ordentliche Erträge 6.060- 6.060- 3.100-
11 Personalaufwendungen 467.400 458.940 473.260 447.883,09 12 Versorgungsaufwendungen 80.000 80.000 93.120 73.068,97 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 11.930 11.930 23.170 125.244,45 14 Abschreibungen 104.323 105.124 54.325 16.876,27 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 663.653 655.994 643.875 663.072,78
20 Verwaltungsergebnis 657.593 649.934 640.775 657.678,32
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 657.593 649.934 640.775 657.678,32
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 657.593 649.934 640.775 657.678,32
29 Ergebnis aus dLV 2.450 2.450 41.931 51.193,80 30 Ergebnis aus Umlagen 660.043- 652.384- 682.706-
31 Ergebnis aus interner Leistung 657.593- 649.934- 640.775-
32 Ergebnis nach ILV
185
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300059 37 Aus- und Fortbildung Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.470- 34.470- 12.630- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 6.240- 6.240-
10 ordentliche Erträge 40.710- 40.710- 12.630-
11 Personalaufwendungen 1.270.780 1.203.130 874.590 1.019.481,01 12 Versorgungsaufwendungen 480.000 470.000 386.490 570.764,68 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 26.330 26.330 21.950 30.517,86 14 Abschreibungen 8.709 9.722 10.665 15.499,15 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 1.785.819 1.709.182 1.293.695 1.636.262,70
20 Verwaltungsergebnis 1.745.109 1.668.472 1.281.065 1.595.545,06
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.745.109 1.668.472 1.281.065 1.595.545,06
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 1.745.109 1.668.472 1.281.065 1.595.545,06
29 Ergebnis aus dLV 314.433- 310.062- 985.177- 30 Ergebnis aus Umlagen 1.430.676- 1.358.410- 295.888-
31 Ergebnis aus interner Leistung 1.745.109- 1.668.472- 1.281.065-
32 Ergebnis nach ILV
186
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300060 37 Vorbeugender Brandschutz Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.080- 35.080- 13.060- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 5.010- 5.010-
10 ordentliche Erträge 40.090- 40.090- 13.060-
11 Personalaufwendungen 1.176.050 1.115.750 951.850 891.440,07 12 Versorgungsaufwendungen 410.000 400.400 429.180 486.571,09 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 9.850 9.850 8.750 8.599,24 14 Abschreibungen 2.156 3.890 3.498 3.564,43 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 1.598.056 1.529.890 1.393.278 1.390.174,83
20 Verwaltungsergebnis 1.557.966 1.489.800 1.380.218 1.355.098,25
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.557.966 1.489.800 1.380.218 1.355.098,25
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 1.557.966 1.489.800 1.380.218 1.355.098,25
29 Ergebnis aus dLV 850.252- 839.483- 1.189.688- 30 Ergebnis aus Umlagen 707.714- 650.317- 190.530-
31 Ergebnis aus interner Leistung 1.557.966- 1.489.800- 1.380.218-
32 Ergebnis nach ILV
187
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300061 37 Einsatzdienst Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 357.570- 357.570- 105.880- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 59.780- 59.780-
10 ordentliche Erträge 417.350- 417.350- 105.880-
11 Personalaufwendungen 13.289.790 12.460.495 10.152.498 10.380.026,84 12 Versorgungsaufwendungen 4.930.800 4.860.320 5.023.112 5.785.289,73 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 8.740 8.740 3.230 50.046,61 14 Abschreibungen 8.638 13.014 16.658 24.670,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 18.237.968 17.342.569 15.195.498 16.240.033,18
20 Verwaltungsergebnis 17.820.618 16.925.219 15.089.618 15.822.643,96
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 17.820.618 16.925.219 15.089.618 15.822.643,96
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 17.820.618 16.925.219 15.089.618 15.822.643,96
29 Ergebnis aus dLV 18.968.677- 18.700.169- 14.555.064- 30 Ergebnis aus Umlagen 1.148.059 1.774.950 534.554-
31 Ergebnis aus interner Leistung 17.820.618- 16.925.219- 15.089.618-
32 Ergebnis nach ILV
188
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300062 37 Technische Dienste Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.820- 26.820- 10.150- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 3.830- 3.830- 80-
10 ordentliche Erträge 30.650- 30.650- 10.230-
11 Personalaufwendungen 1.116.680 1.047.800 953.740 931.702,30 12 Versorgungsaufwendungen 345.550 340.350 331.520 365.263,66 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 23.800 23.800 76.800 50.198,46 14 Abschreibungen 16.465 16.878 15.928 24.032,70 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 1.502.495 1.428.828 1.377.988 1.371.197,12
20 Verwaltungsergebnis 1.471.845 1.398.178 1.367.758 1.344.379,08
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 1.471.845 1.398.178 1.367.758 1.344.379,08
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 2.134,37
27 außerordentliches Ergebnis 333,89
28 Jahresergebnis 1.471.845 1.398.178 1.367.758 1.344.712,97
29 Ergebnis aus dLV 1.373.944 1.351.764 901.669 895.707,72 30 Ergebnis aus Umlagen 2.845.789- 2.749.942- 2.269.427-
31 Ergebnis aus interner Leistung 1.471.845- 1.398.178- 1.367.758-
32 Ergebnis nach ILV
189
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300063 37 Zentrale Leitstelle Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.260- 97.260- 70.420- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 5.960- 5.960-
10 ordentliche Erträge 103.220- 103.220- 70.420-
11 Personalaufwendungen 1.188.700 1.170.060 963.860 1.032.563,70 12 Versorgungsaufwendungen 496.770 490.500 463.530 571.476,18 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 532.690 532.690 381.860 431.691,94 14 Abschreibungen 49.849 67.084 63.667 218.607,99 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 2.268.009 2.260.334 1.872.917 2.254.339,81
20 Verwaltungsergebnis 2.164.789 2.157.114 1.802.497 2.157.077,54
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 2.164.789 2.157.114 1.802.497 2.157.077,54
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 12,00
27 außerordentliches Ergebnis 12,00
28 Jahresergebnis 2.164.789 2.157.114 1.802.497 2.157.089,54
29 Ergebnis aus dLV 1.581.067- 1.022.426- 1.794.160- 30 Ergebnis aus Umlagen 583.722- 1.134.688- 8.337-
31 Ergebnis aus interner Leistung 2.164.789- 2.157.114- 1.802.497-
32 Ergebnis nach ILV 0- 0 0- 0,01
190
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300064 37 Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.860- 13.860- 5.010- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 1.980- 1.980-
10 ordentliche Erträge 15.840- 15.840- 5.010-
11 Personalaufwendungen 590.280 580.160 556.730 524.013,21 12 Versorgungsaufwendungen 142.220 136.170 162.990 191.874,58 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 4.150 4.150 480 28.590,02 14 Abschreibungen 2.981 3.394 857 3.969,24 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 739.631 723.874 721.057 748.447,05
20 Verwaltungsergebnis 723.791 708.034 716.047 734.592,06
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 723.791 708.034 716.047 734.592,06
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 723.791 708.034 716.047 734.592,06
29 Ergebnis aus dLV 456.333- 451.294- 778.055- 30 Ergebnis aus Umlagen 267.458- 256.740- 62.008 39.307,21
31 Ergebnis aus interner Leistung 723.791- 708.034- 716.047-
32 Ergebnis nach ILV 0- 0-
191
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000010 37 sonstige Ausstattung BF/FF Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 1.870 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 108.900 108.900 38.200 130.863,53 14 Abschreibungen 52.281 60.825 61.962 76.165,27 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 161.181 169.725 102.032 207.028,80
20 Verwaltungsergebnis 161.181 169.725 102.032 207.028,80
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 161.181 169.725 102.032 207.028,80
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 620,00
27 außerordentliches Ergebnis 620,00
28 Jahresergebnis 161.181 169.725 102.032 207.648,80
29 Ergebnis aus dLV 376.460 371.840 232.037 229.871,28 30 Ergebnis aus Umlagen 537.641- 541.565- 334.069-
31 Ergebnis aus interner Leistung 161.181- 169.725- 102.032-
32 Ergebnis nach ILV
192
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000015 37 Ausstattung KatS Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 27.150 27.150 20.880 27.149,52 14 Abschreibungen 1.494 1.918 25.521 27.913,80 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 28.644 29.068 46.401 55.063,32
20 Verwaltungsergebnis 28.644 29.068 46.401 55.063,32
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 28.644 29.068 46.401 55.063,32
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 28.644 29.068 46.401 55.063,32
29 Ergebnis aus dLV 17.392 17.229,84 30 Ergebnis aus Umlagen 28.644- 29.068- 63.793-
31 Ergebnis aus interner Leistung 28.644- 29.068- 46.401-
32 Ergebnis nach ILV
193
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000016 37 Notbrunnen Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 4.590 4.590 1.160 79.903,02 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 4.590 4.590 1.160 79.903,02
20 Verwaltungsergebnis 4.590 4.590 1.160 79.903,02
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 4.590 4.590 1.160 79.903,02
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 4.590 4.590 1.160 79.903,02
29 Ergebnis aus dLV 10.873 10.873,44 30 Ergebnis aus Umlagen 4.590- 4.590- 12.033-
31 Ergebnis aus interner Leistung 4.590- 4.590- 1.160-
32 Ergebnis nach ILV
194
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000017 37 Sirenen Teilergebnishaushalt EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 4.830 4.830 14.110 4.828,23 14 Abschreibungen 4.093 4.095 2.883 3.444,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 8.923 8.925 16.993 8.272,23
20 Verwaltungsergebnis 8.923 8.925 16.993 8.272,23
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 8.923 8.925 16.993 8.272,23
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 8.923 8.925 16.993 8.272,23
29 Ergebnis aus dLV 24.163 24.163,20 30 Ergebnis aus Umlagen 8.923- 8.925- 41.156-
31 Ergebnis aus interner Leistung 8.923- 8.925- 16.993-
32 Ergebnis nach ILV
195
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000018 37 Kleiderkammer Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 277.450 277.450 340.350 278.706,73 14 Abschreibungen 26.636 42.253 26.087 48.781,41 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 304.086 319.703 366.437 327.488,14
20 Verwaltungsergebnis 304.086 319.703 366.437 327.488,14
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 304.086 319.703 366.437 327.488,14
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 304.086 319.703 366.437 327.488,14
29 Ergebnis aus dLV 43.494 43.493,76 30 Ergebnis aus Umlagen 304.086- 319.703- 409.931-
31 Ergebnis aus interner Leistung 304.086- 319.703- 366.437-
32 Ergebnis nach ILV
196
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000020 37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3 Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 44.890 44.890 5.842,41 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 44.890 44.890 5.842,41
20 Verwaltungsergebnis 44.890 44.890 5.842,41
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 44.890 44.890 5.842,41
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 44.890 44.890 5.842,41
29 Ergebnis aus dLV 26.890 26.560 30 Ergebnis aus Umlagen 71.780- 71.450-
31 Ergebnis aus interner Leistung 44.890- 44.890-
32 Ergebnis nach ILV
197
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000032 37 LS Feuerwache 3 Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 119.220 119.220 78.860 82.325,31 14 Abschreibungen 9.021 9.021 8.813 8.937,19 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 128.241 128.241 87.673 91.262,50
20 Verwaltungsergebnis 128.241 128.241 87.673 91.262,50
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 128.241 128.241 87.673 91.262,50
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 128.241 128.241 87.673 91.262,50
29 Ergebnis aus dLV 279.206 275.274 148.893 151.702,50 30 Ergebnis aus Umlagen 407.447- 403.515- 236.566-
31 Ergebnis aus interner Leistung 128.241- 128.241- 87.673-
32 Ergebnis nach ILV
198
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000033 37 FwH Auringen Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 1.830 1.830 1.580 2.030,35 14 Abschreibungen 879 879 879 879,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 2.709 2.709 2.459 2.909,35
20 Verwaltungsergebnis 2.709 2.709 2.459 2.909,35
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 2.709 2.709 2.459 2.909,35
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 2.709 2.709 2.459 2.909,35
29 Ergebnis aus dLV 3.890 3.992,79 30 Ergebnis aus Umlagen 2.709- 2.709- 6.349-
31 Ergebnis aus interner Leistung 2.709- 2.709- 2.459-
32 Ergebnis nach ILV
199
Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000035 37 FwH Erbenheim Teilergebnishaushalt
EURO
Position Bezeichnung HH Ansatz 2019 HH Ansatz 2018 HH Ansatz 2017 Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.
5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge
10 ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 2.350 2.350 2.460 24.145,19 14 Abschreibungen 1.650 1.649 1.650 1.649,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.
16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen
19 ordentlicher Aufwand 4.000 3.999 4.110 25.794,19
20 Verwaltungsergebnis 4.000 3.999 4.110 25.794,19
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23 Finanzergebnis
24 ordentliches Ergebnis 4.000 3.999 4.110 25.794,19
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen
27 außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis 4.000 3.999 4.110 25.794,19
29 Ergebnis aus dLV 3.890 4.226,64 30 Ergebnis aus Umlagen 4.000- 3.999- 8.000-
31 Ergebnis aus interner Leistung 4.000- 3.999- 4.110-
32 Ergebnis nach ILV
200