Entwicklung der Aufwendungen in den HzE
Zu 3. - Ordentliche Aufwendungen
11 Personalaufwendungen
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024 11 - Personalaufwendungen 58.084.635 70.507.100 71.328.300 71.408.000 72.688.800 73.952.400
In der nachstehenden Tabelle ist das Netto-Ergebnis der Personalaufwendungen und -erträge auf die Ergebniszeilen verteilt:
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 Sonstige Transfererträge 0 0 -11.700 -230.700 0 -1.600
6 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen -11.112.556 -10.610.000 -11.367.400 -11.660.600 -11.882.700 -11.981.000 7 Sonstige ordentliche Erträge -1.685.229 -1.091.200 -958.000 -741.700 -602.200 -698.400 11 Personalaufw endungen 58.084.635 70.507.100 71.328.300 71.408.000 72.688.800 73.952.400
davon Besoldung / Entgelte
55.218.168 60.275.200 66.921.400 67.007.000 68.185.700 69.394.800 davon Rückstellungen 2.866.467 10.231.900 4.406.900 4.401.000 4.503.100 4.557.600
12 Versorgungsaufw endungen 15.951.020 9.053.900 14.626.100 15.159.100 15.369.900 15.943.100 16 Sonstige ordentliche
Aufw endungen 1.606.002 1.033.100 907.900 981.900 1.653.600 1.029.500
Personalaufw endungen
Nettoergebnis 62.843.871 68.892.900 74.525.200 74.916.000 77.227.400 78.244.000
Zeile
Beschreibung
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000 90000000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Entwicklung der Netto Personalaufwendungen
Das Strategische Aufgabenmanagement (SAM) Allgemeines
Am 6. Dezember 2018 hat der Kreistag dem Konzept zum „Strategischen Aufgaben-manage-ment (SAM)“ zugestimmt und die Kreisverwaltung mit der Umsetzung des Konzeptes beauf-tragt, um u. a.
- Entwicklungen bei demografiebedingten Personalabgängen und
- den gleichzeitigen Aufgabenzuwächsen z. B. durch die Übertragung von neuen Aufga-ben durch Bund und Land zu begegnen.
Über ein Personalkosten-Budget kann flexibel auf Aufgabenentwicklungen eingewirkt werden.
Optimierungsprozesse werden angestoßen, um langfristig und dauerhaft den Haushalt zu ent-lasten.
Die Elemente von SAM sind:
Personalkostenbudget und Haushaltsentlastung
Die finanziellen Auswirkungen von SAM setzen sich zusammen aus den
- für die Aufgabenentwicklung notwendigen zusätzlichen Personalaufwendungen und - den Haushaltsentlastungen, die sich durch SAM ergeben werden.
In Euro 2019 2020 2021 Gesamt
Personalmehraufwand 2,5 Mio. 3,0 Mio. 4,0 Mio. 9,5 Mio.
Haushaltsentlastung durch SAM
- 1,2. Mio. -2,5 Mio. -3,5. Mio. -7,2 Mio.
Finanzieller Mehrbedarf 1,3 Mio. 0,5 Mio. 0,5 Mio. 2,3 Mio.
Deckungsgrad 48,0 % 83,3 % 87,5 % 75,7 %
Kontinuierliches Prozessmanagement
Um anstehende und künftige Aufgabenmehrbedarfe möglichst langfristig auch mit einer Ent-lastung des Gesamtbudgets zu kompensieren, wird die Kreisverwaltung verschiedene Maß-nahmen ergreifen wie z. B.:
- Einführen einer kontinuierlichen Prozessoptimierung, - Digitalisierung von Verwaltungsabläufen,
- Prüfen von disponiblen freiwilligen Aufgabenfeldern mit Zweckkritik, - Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit,
- Optimieren von Organisationsstrukturen.
Controlling
Ein umfangreiches und transparentes Controlling bietet einen Gesamtüberblick über alle Be-reiche, die Effekte von SAM sind dargestellt.
SAM Auswirkung auf den Stellenplan 2021
Aus dem für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stehenden SAM-Budget in Höhe von 1 Mio. Euro wurden im Stellenplan 2021 insgesamt 11,930 Stellen berücksichtigt. Das Budget wurde hiermit voll ausgeschöpft.
Stellenplan Kreisverwaltung
Zu den 11,930 neuen Stellen aus dem SAM-Budget erfolgte eine Stellenmehrung von 3,0 Stel-len durch Beschlüsse des Kreisausschusses am 10.06.2020. Eine weitere Stelle wurde durch Dringlichkeitsentscheidung vom 15.09.2020 zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Einrichtungen genehmigt. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie ergeben sich aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 weitere 11,15 neue Stellen.
Hinzu kommt eine weitere Stelle für Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz.
Mit Beschlüssen des Kreistags vom 10.12.2020 wurde der Einrichtung von 2,0 zusätzlichen Stellen zugestimmt. Zudem wurden 2,0 Stellen für interne Qualifizierungen (Laufbahnwechsel) berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden 14,841 Stellen in den Stellenplan aufgenommen, die durch Re-finan-zierung kostenneutral für den Rheinisch-Bergischen Kreis sind.
Insgesamt können ab dem nächsten Jahr 4,0 Stellen eingespart werden, da Aufgaben wegfal-len.
Der Stellenplan der Kreisverwaltung erhöht sich somit von 822,167 Stellen im Jahr 2020 um 42,921 Stellen und weist für das Jahr 2021 insgesamt 865,088 Stellen aus.
Die Stellenmehrungen bzw. Stellenminderungen verteilen sich wie folgt auf die Dezernate und Ämter:
Dez. Amt Aufgabe
Stellen-umfang
1 2 3 4
KD KS Aufstockung Stabstelle Krisenstab (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,200
KD KS Zuarbeit Krisenstab (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020) 1,500 LR2 BAGM Arbeitsschutz und Konfliktberatung (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,300
LR Büro LR Aufstockung Persönlicher Referent (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,600
LR 13 Pressereferat (Krisenstab-BuMA) (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,600
LR 14/15 Rechnungsprüfung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020) 0,400 LR 31 Personalbetreuung Kreispolizeibehörde (aus SAM-Budget) 0,700 LR Zensus Durchführung Zensus 2022 (Refinanzierte Stelle) 5,000
LR1 LR1 Sekretariat LR1 (aus SAM-Budget) 0,700
LR1 11 Sachbearbeitung Personalmanagement (Dringlichkeitsentscheidung
vom 19.10.2020) 0,500
LR1 11 Sachbearbeitung Lohnstelle (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,500
LR1 11 Beamtenrechtliche Qualifizierung (Laufbahnaufstieg) (Beschluss des
Kreistags, Drucksachen-Nr. KT-10/0043) 2,000
LR1 20 Amtsleitung Kämmerei (aus SAM-Budget) 1,000
LR2 16 IT-Systembetreuung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020) 1,000 LR2 17 Fachplaner TGA (technische Gebäudeausstattung)
(Dringlichkeitsent-scheidung vom 19.10.2020) 1,000
LR2 17 Betreiberpflichten Gebäudemanagement (aus SAM-Budget) 1,000
LR2 17 Techniker Gebäudemanagement (aus SAM-Budget) 1,000
LR2 17 Verwaltungskraft Gebäudemanagement (aus SAM-Budget) 0,500
KD 49 Steuerung Integration (aus SAM-Budget) 1,000
Dez.II 30 Aufstockung Amtsleitung Rechtsamt (aus SAM-Budget) 0,500 Dez.II 30 Juristische Sachbearbeitung (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,250
Dez.II 32 Stelleneinsparung in der Bußgeldstelle -0,500
Dez.II 38 Hauptamtlicher Kreisbrandmeister (Beschluss des Kreistages,
Druck-sachen-Nr. KT-10/0019) 1,000
Dez.II 39 Verwaltungskraft Veterinäramt (aus SAM-Budget) 0,800 Dez.III Dez.III Aufstockung Dezernatsunterstützung (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 0,300
Dez.III 40 Unterstützung Amtsleitung und Sachgebietsleitung Schulverwaltung
(Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020) 1,000
Dez.III 40 Sachbearbeitung Schulverwaltung (Refinanzierte Stelle) 0,390 Dez.III 40 Umsetzung Medienentwicklungsplan (aus SAM-Budget) 0,500
Dez.III 40 Schulsozialarbeit (aus SAM-Budget) 0,500
Dez. Amt Aufgabe Stellen-umfang
1 2 3 4
Dez.III 50 Rückholung von Aufgaben aus den Kommunen (Refinanzierung
durch Reduzierung von Sachaufwendungen an die Kommunen) 2,500 Dez.III 50 Stelleneinsparung durch den Wegfall von Aufgaben aufgrund
Geset-zesänderungen im Bereich der ambulanten Leistungen -2,500 Dez.III 50
Aufstockung im Bereich der Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabe Gesetz (Refinanziert durch Stelleneinsparung im Bereich existenzsi-chernde Aufgaben)
1,000
Dez.III 50 Stelleneinsparung im Bereich existenzsichernde Aufgaben, da
Fall-zahlen niedriger als angenommen -1,000
Dez.III 50 Pflegefachkraft (Dringlichkeitsentscheidung vom 15.09.2020) 1,000
Dez.III 50 Pflegeberatung (Refinanzierte Stelle) 2,200
Dez.III 51 Aufstockung im Bereich Elterngeld (Refinanzierung durch
Personal-kostenerstattungen des Landes) 0,560
Dez.III 51 Sachbearbeitung Elternbeiträge (Refinanzierung durch
Jugendhil-feumlage) 1,000
Dez.III 51 Fachberatung Tagespflege (Refinanzierung durch
Jugendhilfeum-lage) 0,530
Dez.III 51 Sachbearbeitung Tagespflege (Refinanzierung durch
Jugendhilfeum-lage) 0,321
Dez.III 51 Sachbearbeitung Eingliederungshilfe (Refinanzierung durch
Jugend-hilfeumlage) 0,350
Dez.III 51 Sachbearbeitung Jugendgerichtshilfe (Refinanzierung durch
Jugend-hilfeumlage) 0,790
Dez.III 53 Sachbearbeitung Gesundheitsdienste (Beschuss des
Kreisausschus-ses, Drucksachen-Nr. KT-9/0490) 1,000
Dez.III 53 Hygienefachkraft (Beschluss des Kreisausschusses, Drucksachen-Nr.
KT-9/0490) 1,000
Dez.III 53 Medizinisches Fachpersonal (Dringlichkeitsentscheidung vom
19.10.2020) 2,000
Dez.III 53 Aufstockung Aufsicht Arzneimittelverkehr (aus SAM-Budget) 0,230 Dez.IV 60 Sachbearbeitung Großraum- und Schwertransporte (Refinanzierte
Stelle) 0,500
Dez.IV 63 Baufachliche Prüfungen für das Jugendamt (Refinanzierung durch
Ju-gendhilfeumlage) 0,700
Dez.IV 66 IT-Fachadministration (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020) 1,000 Dez.IV 66 Ingenieurkraft Immissionsschutz (aus SAM-Budget) 1,000 Dez.IV 66 Ingenieurkraft Wasserwirtschaft (aus SAM-Budget) 1,000 Dez.IV 66 Verwaltungskraft Wasserwirtschaft (aus SAM-Budget) 1,000 Dez.IV 66 Verwaltungskraft Umweltbehörde (aus SAM-Budget) 0,500 Dez.IV 84 Klimaschutzmanagement (Beschluss des Kreisausschusses,
Druck-sachen-Nr. KT-9/0472) 1,000
Dez.IV 84 Radverkehrswegeplanung (Beschluss des Kreistages,
Drucksachen-Nr. KT-10/0022) 1,000
Gesamt 42,921
Reservestellenplan
Nicht zuletzt zeigt die Corona Pandemie, dass veränderte Rahmenbedingungen oftmals schnelle Entscheidungen benötigen. Der Stellenplan, der jährlich aufzustellen ist und zudem mit einer Planungsvorlaufzeit von 6 Monaten bereits oftmals nach der Beschlussfassung nicht mehr den aktuellen Personalbedarfen entspricht, bietet nicht immer eine ausreichende Grund-lage, um auf veränderte Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können. Damit die Verwal-tung auch unterjährig handlungsfähig bleibt, wird ein sog. Reservestellenplan geführt, der jähr-lich maximal 10 zusätzjähr-liche Stellen ausweisen kann. Mit der Beschlussfassung des nächsten Stellenplans werden diese Reservestellen in den regulären Stellenplan überführt. Dies bietet der Verwaltung die Chance auch unterjährig auf besondere Personalbedarfslagen angemes-sen reagieren zu können.
Stellenplan Jobcenter
Das Jobcenter hat einen eigenen Stellenplan. Im Budgetplan des Kreises wird dieser nur nach-richtlich dargestellt. Im Jahr 2021 steigt der Stellenplan des Jobcenters von 135 Stellen um 6 Stellen auf insgesamt 141 Stellen. Die Stellenmehrung wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Berg beschlossen. Das dem Jobcenter Rhein-Berg zugewiesene Per-sonal wird vom Rheinisch-Bergischen Kreis vergütet. Diesen Aufwendungen stehen entspre-chend kalkulierte Erträge gegenüber. Somit stellt sich dieser Aufwand kostenneutral dar.
Personalkostenkalkulation
Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2021 und der Folge-jahre bis 2024 erfolgte auf der Grundlage der vorgenannten Gesamtstellenzahl. Hierbei wur-den die voraussichtlichen bereits zum jetzigen Zeitpunkt absehbaren Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.
Derzeit gibt es eine hohe Anzahl offener Stellen bei der Kreisverwaltung. Diese ergeben sich u. a. aus
- demografiebedingten Personalabgängen,
- der stetigen Fluktuation (z. B. aufgrund Wohnortwechsel) und - den Stellenmehrungen infolge von SAM.
763,784
822,167
865,088 865,088 865,088 865,088
700,000 720,000 740,000 760,000 780,000 800,000 820,000 840,000 860,000 880,000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan