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K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n €
14.09.2016
080101_10 Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung
0 0 200 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
080101_11 Ausweitung von Sponsoringmaßnahmen
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
080101_12 Neuorganisation der Reinigung der Sportanlage Batenbrock
0,08 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
080101_13 Erhöhung der Entgelte der Bäder
0 0 7.000 7.000 2.000 11.000 18.000 18.000 22.000 22.000 29.000
080101_14 Reduzierung des öffentl.
Badebetriebes in Boy/Welheim
1,02 0 0 44.400 45.400 46.300 47.400 48.400 49.400 50.500 51.600
080101_16 Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE
0 0 1.467.209 1.797.636 1.953.648 1.961.556 1.996.651 1.824.500 1.839.830 1.855.414 1.871.261 Die Stadt Bottrop hat im Jahr 2012 ihren Anteil an der ELE um 9,634% auf 16,634% erhöht. Da diese neuen Geschäftsanteile dividendenberechtigt sind, werden für das Jahr 2016 in 2017 zusätzliche Dividendenerlöse von rd. 2,69 Mio.€ fließen. Nach Abzug der Zinsaufwendungen für die Aufnahme eines Investitionskredites über 25 Mio.€
im Zuge der Aufstockung der ELE-Anteile in Höhe von 498.555,17€ verbleibt für 2017 ein Netto-Erlös von 1.996.650,83 €. Die Konsolidierungsbeträge sind entsprechend der Finanzplanung der ELE auch für die Folgejahre anzupassen.
080101_17 Umstellung der Energieversorgung im Hallenbad Kirchhellen
0 0 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
080101_18 Reduzierung des Zuschusses Stenkhoffbad
1 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
080101_19 Optimierung von Sportstätten 0 0 0 0 0 13.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Die Schließung des Sportplatzes Neustraße zieht einen höheren Konsolidierungsbeitrag nach sich.
090101_1 Erhebung von Verwaltungs-gebühren für Bereitstellung von Planunterlagen
0 0 850 78 248 500 500 500 500 500 500
090101_2 Verzicht auf städtebaulichen Wettbewerb
0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
090101_3 Einsparung von Sachkosten für Gutachten
0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
090101_4 Systemwechsel bei Geräten zur Verkehrsdatenerfassung
0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
090101_5 Reduzierung Fachliteratur 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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090101_6 Einsparung von Druck- und Portokosten durch geänderte Verwaltungsabläufe
0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400
090101_7 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Generellen Planung
0,5 0 32.300 34.900 35.700 36.600 37.400 38.100 38.900 39.700 40.500
090101_8 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verkehrsplanung
1 0 30.500 82.800 84.800 81.800 83.500 85.100 86.800 88.600 90.300
090102_1 Reduzierung konsumtiver Aufwände bei Stadt- erneuerungsmaßnahmen
0 47.900 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0
090102_2 Reduzierung diverser Mitgliedschaften
0 0 2.550 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
090201_1 Optimierung des Personaleinsatzes bei den Geobasisdaten
1 0 0 76.800 72.700 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300
090301_1 Reduzierung von Personalkosten durch den Einsatz von ALKIS
0,5 0 26.600 28.300 27.200 24.700 25.200 25.700 26.200 26.700 27.200
090301_2 Reduzierung des
Personaleinsatzes durch die Beendigung von
Projektaufgaben
2 0 0 0 0 0 0 0 0 157.900 161.100
090301_3 Reduzierung von Sach- und Personalkosten durch Aufbau ABK
1,5 0 0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 98.600 100.100 101.700
090301_4 Aufwandsreduzierung durch Werbefinanzierung des Stadtplans
0 0 0 3.750 0 0 0 0 3.000 0 0 Änderung der Maßnahmebezeichnung (vorher:
Entgelterhöhung durch Werbung auf dem Stadtplan) und zeitliche Neueinplanung.
090302_1 Reduzierung
Anwendungssoftware durch Einführung ALKIS
0 0 0 17.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
090302_2 Verzicht auf Software-Wartung 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
090401_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bodenordnung
0,5 0 0 0 0 20.000 12.700 13.000 13.200 13.500 13.700 Die vorgesehene Personalmaßnahme ist nur tlw.
umsetzbar.
090401_2 Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechte
0 0 11.570 8.060 13.908 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
090401_3 Einführung von Gebühren für Hausnummern
0 0 4.700 4.656 4.446 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
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100101_1 Mehreinnahmen bei Zwangs- und Bußgeldern
0 0 7.900 9.000 0 10.000 0 0 0 0 0 Wegfall der Maßnahme. Trotz verstärkter Überwachung
der lfd. Bautätigkeit konnten aufgrund nur geringfügiger Verstöße gegen geltendes Baurecht kaum zusätzliche Erträge aus Zwangs- und Bußgeldern realisiert werden.
100101_2 Erhöhung der Ablösesumme für Stellplätze
0 0 3.450 6.540 12.240 10.000 0 0 0 0 0 Wegfall der Maßnahme. Mit Beschluss des Rates der
Stadt vom 12.03.2013 wurde eine neue
Stellplatzablösungssatzung erlassen. Bei der umgesetzten Maßnahme handelt es sich jedoch um eine investive Maßnahme, die nicht direkt zu Verbesserungen in der Ergebnisrechnung führt.
100101_3 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bauaufsicht
1 0 0 0 81.400 83.100 84.800 86.500 88.200 90.000 91.800
100101_4 Verbesserung des Kostendeckungsgrades für statische Berechnungen
0 0 0 51.400 51.600 53.200 54.900 56.500 58.200 60.000 61.700
100101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vorprüfung
1 0 35.900 34.300 34.300 36.400 37.200 37.900 38.700 39.400 40.200
100101_6 Reduzierung bei fachbezogener Fortbildung
0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700
100201_1 Verzicht auf Fassadenwettbewerb
0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0
100201_2 Verzicht auf Förderung Denkmalpflege
0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
100301_1 Erhebung von Verwaltungs-gebühren bei Beratungen zur Kostenmiete
0 0 630 810 408 1.800 500 500 500 500 500 Anpassung der Konsolidierungsbeträge an die
zurückgehende Nachfrage.
100301_2 Reduzierung Personaleinsatz in der Wohnraumförderung
0,78 23.200 46.700 47.600 52.300 44.000 44.900 45.800 46.700 47.600 48.600
100302_1 Reduzierung Personaleinsatz in der Wohngeldstelle
0,5 0 47.600 48.500 48.100 50.500 51.500 52.500 53.600 54.700 55.800
100401_1 Einführung von
Benutzungsgebühren für das Nachtasyl
0 0 6.234 2.360 0 7.000 0 0 0 0 0 Wegfall der Maßnahme. Mit Ratsbeschluss vom
10.12.2013 wurde die Gebührensatzung für die Obdachlosen- und Übergangsunterkünfte angepasst. Da mittlerweile die städtischen Unterkünfte nahezu vollständig von Asylbewerbern bewohnt werden, die
Transferleistungen beziehen, können die vorgesehenen Konsolidierungseffekte nicht mehr dargestellt werden.
100401_2 Erhöhung der
Benutzungsgebühren für Obdachlose
0 0 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 Wegfall der Maßnahme. Begründung siehe 100401_2.
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110301_1 Einführung von Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte
0 0 12.443 6.681 11.560 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
110301_2 Niederschlagswasser Straßen NRW
0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Neue HSP-Maßnahme. Mit Vertragswerken von 1994
wurde zwischen der Stadt Bottrop und dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe das unentgeltliche und gebührenfreie Ableiten des Oberflächenwassers der Bundes- und Landesstraßen gegen Leistung einer einmaligen Zahlung vereinbart. Diese Vereinbarungen über einen Gebührenverzicht wurden mittlerweile höchstrichterlich als nichtig beurteilt. Daher wurde der Landesbetrieb Straßenbau NRW als Rechtsnachfolger bereits für die Jahre 2008 – 2015 zur Leistung von Abwassergebühren nachveranlagt, entsprechende Geldeingänge sind zwischenzeitlich erfolgt. Somit sind auch für die Zukunft dauerhaft zusätzliche
Gebührenerträge aus der Beseitigung von
Niederschlagswasser von Flächen, die sich im Eigentum des Landesbetriebs Straßenbau NRW befinden, zu erwarten. Für 2016ff. werden hieraus zusätzliche Erträge mit einem Volumen von rd. 324.000 € erwartet, die mit einem Anteil von 160.000 € in den HSP aufgenommen werden sollen.
120101_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Straßenunterhaltung
1 0 43.500 44.300 50.700 46.100 47.000 48.000 48.900 49.900 50.900
120101_2 Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
120105_1 Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen
0 0 198.083 212.838 244.957 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
120106_1 Erhöhung der Parkgebühren in Parkhäusern
0 0 0 42.750 36.700 34.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
120201_1 Leistungseinsparung Ortsbuslinie 290
83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800
130101_1 Flächen- und Personalent-wicklungskonzept Grün-flächen- und Friedhofsunter-haltung
12 0 40.300 82.200 284.836 171.000 289.500 292.200 322.000 421.800 525.500 Der veränderte Konsolidierungseffekt setzt sich aus bereits umgesetzten personalwirtschaftlichen Maßnahmen sowie aus anteiligen Effekten aus der Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl. Grün zusammen.
130101_2 Verzicht auf "Bottrop grünt und blüht"
0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
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130101_3 Reduzierung von Sachkosten bei der Unterhaltung der Kleingärten
0 0 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
130101_4 Reduzierung der Förderung des Bezirksverbandes der Kleingärtner
0 0 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
130101_5 Erhöhung der Gebühren für Baumfällungen
0 0 16.340 15.655 16.630 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
130101_6 Reduzierung
Entsorgungsaufwand auf öffentl. Grünflächen
0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
130101_7 Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl.
Grün
0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
130401_1 Reduzierung des Anteils an öffentlichem Grün auf Friedhöfen
0 0 307.984 188.500 189.000 189.000 189.000 189.000 189.000 189.000 189.000
130701_2 Kündigung von Fachzeitschriften
0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
140101_1 Abbruch des Projektes
"AltBauNeu"
0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
140101_2 Kündigung von Fachzeitschriften
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
140101_3 Umstellung Wasserstofffahr-zeuge auf elektr. Energie
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
140101_4 Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI
0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
140102_1 Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
140102_2 Planmäßige Beendigung InnovationCity
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.600 Der Konsolidierungsbetrag ist aufgrund des zurzeit im
Produkt InnovationCity (140102) für 2020 dargestellten Zuschussbedarfes angepasst worden.
150101_1 Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Eintragungen
0 0 50 350 250 500 500 500 500 500 500
150101_2 Kündigung der Mitgliedschaft ZAK e.V.
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
150101_3 Verzicht auf Messeauftritte 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
150101_4 Reduzierung der Sachaufwendungen Zukunftsstandort
0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
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Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme
Vollzeit-verrechnete
Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n €
14.09.2016
150101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes im Startercenter
1,5 0 23.900 32.300 113.600 122.300 124.700 127.200 129.800 132.400 135.000
150101_6 Wegfall des zusätzlichen Zuschusses an die GSB
0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
150101_7 Auflösung GSB 0 0 0 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600
150101_8 Erträge aus Auskiesung 0 0 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0
150102_1 Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/ Änderung Abfallbeseitigung
0 0 85.687 67.738 45.878 70.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Anpassung des Konsolidierungsbetrages im Zuge steigender Reinigungskosten der Marktplätze sowie zurückgehender Gebührenerträge.
160101_1 Erhöhung Grundsteuer B 0 0 630.000 630.000 641.878 630.000 650.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 Erhöhung um 140%-Punkte auf 730 v. H. ab 2018, wenn dies zur Erreichung der Konsolidierungsziele zwingend erforderlich ist (siehe Vorbericht HSP)*).
160101_2 Einführung Zweitwohnungs- und Bettensteuer
-0,5 0 0 25.312 53.000 50.000 50.000 90.000 90.000 90.000 90.000
160101_3 Erhöhung der Vergnügungssteuer
0 0 0 0 0 260.000 260.000 260.000 260.000 520.000 520.000
60,27 1.652.711 7.868.651 9.233.133 10.964.092 11.513.206 13.170.051 17.923.300 18.605.430 19.538.664 20.558.711
*) Um Risiken aus Entwicklungen, die nach der Beschlussfassung der Haushaltssatzung Ende November auftreten können (z. B. Erhöhung Hebesatz Landschaftsumlage oder Veränderungen gesetzl. Regelungen) aufzufangen und eine Genehmigung des HSP 2017 durch die Bezirksregierung nicht zu gefährden, soll weiterhin als zusätzliche Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 105%-Punkte erfolgen. Diese Steuererhöhung soll jedoch nur zum Tragen kommen, sofern dies aufgrund von nachträglich auftretenden negativen Entwicklungen zur Erreichung der Ziele aus dem Stärkungspaktgesetz notwendig ist. Insofern handelt es sich bei dieser Regelung lediglich um eine Weiterführung des konditionierten Beschlusses aus dem genehmigten HSP 2016 mit einer textlich veränderten Bedingung.
Summe der Konsolidierungsbeiträge
114
01 Steuern und ähnliche Abgaben 107.708.233 103.892.635 105.853.286 110.456.000 116.465.000 126.410.000 136.065.000 140.329.000 145.805.000 148.820.300 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 103.561.800 106.900.376 122.802.285 123.729.400 126.739.700 129.952.000 133.464.900 132.788.100 130.930.200 130.494.700 davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 2.028.255 4.438.264 11.446.000 11.446.000 11.446.000 11.446.000 11.446.000 7.624.000 3.807.000 0 davon Schlüsselzuweisungen 65.901.711 65.646.470 72.025.041 75.250.000 74.720.000 74.450.000 81.000.000 85.210.000 88.880.000 92.353.600
03 + Sonstige Transfererträge 1.901.363 2.399.188 2.735.079 2.253.600 2.033.600 2.317.000 2.322.000 2.327.000 2.332.000 2.355.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.722.765 49.817.291 52.398.990 52.700.300 56.918.700 57.944.300 58.646.100 59.506.000 60.235.100 60.837.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.229.195 4.098.127 4.376.315 3.818.300 4.056.800 3.741.000 3.767.000 3.773.500 3.770.500 3.808.200 06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 18.547.202 21.513.188 25.042.690 27.041.000 42.135.400 47.688.600 48.789.500 45.415.300 45.335.600 45.789.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.747.288 17.377.036 20.384.782 17.513.500 17.017.600 17.794.500 17.969.500 18.037.500 18.083.500 18.264.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 596.667 623.653 860.697 947.000 997.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 1.027.200
09 +/- Bestandsveränderungen -4.683 -31.264 -20.921 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 303.447.844 306.590.230 334.433.203 338.459.100 366.363.800 386.864.400 402.041.000 403.193.400 407.508.900 411.396.500 11 - Personalaufwendungen 91.399.377 88.216.664 95.153.168 92.470.800 97.014.900 101.185.200 100.458.200 101.364.600 101.996.100 103.016.100
12 - Versorgungsaufwendungen 5.921.498 8.069.248 8.095.101 4.768.000 8.628.000 9.018.000 9.118.000 9.218.000 9.318.000 9.411.200
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 46.306.657 46.517.439 47.862.114 53.519.800 63.229.800 59.140.400 55.563.200 52.507.900 52.227.700 52.750.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.323.141 24.550.458 25.509.463 23.329.300 23.936.300 23.685.700 23.125.300 22.383.900 21.528.500 20.874.000 15 - Transferaufwendungen 112.192.642 114.956.611 124.178.730 127.104.000 143.043.500 154.839.200 156.383.100 158.741.500 158.522.700 161.579.600 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen 39.604.356 39.580.689 40.796.089 41.979.300 44.190.900 47.484.100 50.080.300 51.648.100 53.172.900 54.101.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 320.747.671 321.891.109 341.594.666 343.171.200 380.043.400 395.352.600 394.728.100 395.864.000 396.765.900 401.732.200
18 = Ordentliches Ergebnis -17.299.827 -15.300.879 -7.161.463 -4.712.100 -13.679.600 -8.488.200 7.312.900 7.329.400 10.743.000 9.664.300
19 + Finanzerträge 878.407 1.130.115 460.921 411.100 473.300 398.300 546.500 641.400 640.700 647.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.742.678 7.249.399 7.753.148 8.183.000 9.051.500 7.077.900 7.257.500 7.587.500 7.948.000 8.050.000
21 = Finanzergebnis -7.864.271 -6.119.284 -7.292.227 -7.771.900 -8.578.200 -6.679.600 -6.711.000 -6.946.100 -7.307.300 -7.402.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.164.097 -21.420.163 -14.453.690 -12.484.000 -22.257.800 -15.167.800 601.900 383.300 3.435.700 2.261.400
23 + Außerordentliche Erträge 55.437 49.804 52.614 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 55.437 49.804 52.614 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
26 = Jahresergebnis -25.108.660 -21.370.359 -14.401.076 -12.429.000 -22.207.800 -15.122.800 641.900 418.300 3.465.700 2.286.400
5. Fortschreibung Sanierungsplanung - HSP 2017 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) (Muster 1) - Stadt Bottrop Ergebnisplanung 2012 bis 2021 (gerundet auf volle 100 €)
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten Ist 2012 (EUR) Ist 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 2021 (EUR) Bemerkungen
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