lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 778.044,72 940.200 975.400 910.600 766.100 729.700 687.800
41411005 Ertrag LZW - Festwert 0,00 270.000 346.000 304.000 292.000 292.000 292.000
41471006 ET aus Festwert
ArcelorMittal 40.372,39 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 721.664,27 658.100 615.200 592.400 459.900 423.500 381.600
41613000 Ertr.SoPo-Aufl.
Zweckverbände 240,76 200 200 200 200 200 200
41617000 Erträge aus der
SoPO-Auflösung Zuschüsse 799,90 800 800 800 800 800 800
41618000 Erträge aus der
SoPO-Auflösung Zuschüsse 14.967,40 1.100 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 91.755,01 75.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
43110000 Verwaltungsgebühren 11.680,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
43210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte 80.075,01 55.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 27.049,26 27.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
44110000 Mieten und Pachten 27.049,26 27.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 1.848.083,62 1.811.500 1.917.500 1.917.500 1.917.500 1.917.500 1.917.500
44810000 Erträge aus
Kostenerstattungen etc. Land 2.934,05 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44820000 ET
Kostenerstattungen Gemeinden 0,00 500 500 500 500 500 500
44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen
1.845.149,57 1.806.000 1.912.000 1.912.000 1.912.000 1.912.000 1.912.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 51.662,85 34.000 50.000 21.000 33.000 24.000 33.000
45420000 Veräußerung von
beweglichen Vermögen 5.300,00 19.000 35.000 6.000 18.000 9.000 18.000
45820015 Aufl. Rückstellungen
für Mehrarbeit 7.182,81 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
45910000 a. sonst. ordentl.
Erträge 39.180,04 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.503,27 0 0 0 0 0 0
47110000 Aktivierte
Eigenleistungen 1.503,27 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen -370,00 0 0 0 0 0 0
47210000
Bestandsveränderungen
-370,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.797.728,73 2.888.200 3.078.900 2.985.100 2.852.600 2.807.200 2.774.300
11 - Personalaufwendungen -7.163.283,16 -6.998.500 -6.943.100 -6.725.900 -6.736.700 -6.827.300 -6.813.400 50110000 Besoldung Beamte -4.249.935,46 -4.435.400 -4.420.900 -4.507.200 -4.551.800 -4.596.400 -4.643.000 50110007 Inanspruchnahme
RST Mehrarbeit 26.517,87 0 0 0 0 0 0
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -113.891,22 -117.500 -113.900 -115.700 -116.900 -118.100 -119.300
50120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte -1.997,94 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -9.205,65 -9.800 -9.500 -9.700 -9.800 -9.900 -10.000
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -35.863,78 -24.400 -23.500 -23.900 -24.100 -24.300 -24.500
50410000 Beihilfen -266.275,83 -390.600 -308.900 -317.300 -317.300 -317.300 -317.300
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -2.005.127,42 -1.614.200 -1.650.800 -1.399.200 -1.371.400 -1.406.700 -1.357.200 50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -507.503,73 -404.500 -413.600 -350.900 -343.400 -352.500 -340.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -854.510,98 -1.049.300 -1.032.000 -993.000 -1.026.000 -981.000 -981.000
52410002 Bewirtschaftung
Gerätehäuser -37.104,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
52410037 AW bauliche
Unterhaltung -3.998,07 0 0 0 -45.000 0 0
52410085 baul. Unterhaltung
Arcelor Mittal -5.215,97 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
52420027 AW Unterhaltung
Hydranten 0,00 0 0 0 0 0 0
52510000 Haltung Fahrzeuge -309.176,29 -400.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
52550002 Unterh. Feuerlösch-
u. Betriebseinricht. -108.024,90 -90.000 -113.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000
52550009 Unterhaltung
Nachrichtenanlage -27.097,45 -34.300 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
52550010 Unterhaltung
Leitstellentechnik -43.671,91 -63.000 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500
52551011 Aufwand Festwert -
Brandschutz -285.736,20 -340.000 -346.000 -304.000 -292.000 -292.000 -292.000
52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal
-29.376,81 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52910072 AW sonst.
Dienstleistungen aus Vertrag -5.109,38 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -923.088,62 -757.400 -807.200 -768.200 -602.400 -559.100 -504.900
57111000 AfA auf immaterielle
Vermögensgegenst. -3.004,07 -2.800 -2.300 -2.100 -200 0 0
57113000 AfA auf Gebäude -215.622,76 -186.000 -222.100 -222.100 -222.100 -221.400 -220.700
57115000 AfA auf Maschinen u.
technische Anlagen -147.132,72 -145.300 -147.900 -146.200 -20.800 -19.200 -9.000
57116000 AfA auf Fahrzeuge -366.215,94 -321.100 -328.700 -295.200 -280.000 -250.800 -225.600
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -100.880,01 -93.200 -97.200 -93.600 -70.300 -58.700 -40.600
57118000 AfA auf GWG -90.233,12 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
15 - Transferaufwendungen -4.300,00 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
53180005 Zuschuss
Stadtfeuerwehrverband -4.300,00 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -256.360,40 -239.800 -245.400 -249.700 -250.700 -254.700 -255.700
54110002 PersonalnebenAW -125,30 -1.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -67.941,00 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
54120003 AW Dienstreisekosten -3.171,62 -19.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
54120014 AW Dienst- und
Schutzkleidung -10.452,58 -10.000 -11.000 -11.000 -12.000 -12.000 -13.000
54210000 Aufwendungen für
ehrenamtl. Tätigkeiten -96.413,46 -86.000 -86.000 -90.000 -90.000 -94.000 -94.000
54310003 AW
Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR -445,43 0 0 0 0 0 0
54310006 AW Fachliteratur -2.636,74 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54310007 AW Postgebühren -3.200,00 -900 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54310008 Beiträge an
Verbände/Vereine -2.591,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)
0,00 0 0 0 0 0 0
54310024
Geschäftsaufwendungen (Einsätze)
-1.691,66 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u.
Technik
0,00 0 0 0 0 0 0
54310043 GeschäftsAW
(Behördenfahrschule) -6.699,86 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54310122 SachAW
Brandschutzbeauftragter -3.099,54 -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
54410007 Kapitalertragssteuer 0,00 0 0 0 0 0 0
54450002
Körperschaftsst./Solidaritätszusc hl.
-2.593,82 -1.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54450003 AW Gewerbesteuer -4.153,70 -1.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54450004 Kapitalertragssteuer -2.622,79 -2.700 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54990001 Übrige sonst.
GeschäftsAW -4.859,60 -7.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54990015 übrige sonst.
GeschäftsAW aus Vertrag -43.662,30 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen -9.201.543,16 -9.049.300 -9.032.000 -8.741.100 -8.620.100 -8.626.400 -8.559.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -6.403.814,43 -6.161.100 -5.953.100 -5.756.000 -5.767.500 -5.819.200 -5.785.000
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-6.403.814,43 -6.161.100 -5.953.100 -5.756.000 -5.767.500 -5.819.200 -5.785.000
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-6.403.814,43 -6.161.100 -5.953.100 -5.756.000 -5.767.500 -5.819.200 -5.785.000
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 Planung
2022 Planung
2023 Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -365.499,13 -379.300 -356.100 -378.900 -380.700 -381.300 -387.400
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -15.923,46 -17.500 -18.600 -19.200 -19.800 -20.400 -21.000
58110004 ILV - FBI -317.462,22 -324.500 -297.500 -318.400 -318.400 -318.400 -323.400
58110005 ILV - Versicherungen -32.113,45 -37.300 -40.000 -41.300 -42.500 -42.500 -43.000
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
-365.499,13 -379.300 -356.100 -378.900 -380.700 -381.300 -387.400
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -6.769.313,56 -6.540.400 -6.309.200 -6.134.900 -6.148.200 -6.200.500 -6.172.400
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.993.973,07 2.273.000 2.441.500 2.441.500 0 2.441.500 2.441.500 2.441.500
63110000
Verwaltungsgebühren 11.556,00 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
63210000 Benutzungsgeb.
u. ähnliche Entgelte 68.557,01 55.000 88.000 88.000 0 88.000 88.000 88.000
64110000 Mieten und
Pachten 26.396,51 27.500 28.000 28.000 0 28.000 28.000 28.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land
2.934,05 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden
0,00 500 500 500 0 500 500 500
64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen
1.845.149,46 2.150.000 2.285.000 2.285.000 0 2.285.000 2.285.000 2.285.000
65910000 a.sonst.or. EZ 39.380,04 15.000 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.864.195,51 -6.267.200 -6.204.400 -6.308.800 0 -6.400.900 -6.406.100 -6.455.200
70110000 Bezüge Beamte -4.253.482,75 -4.435.400 -4.420.900 -4.507.200 0 -4.551.800 -4.596.400 -4.643.000 70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -113.526,58 -117.500 -113.900 -115.700 0 -116.900 -118.100 -119.300
70120002
Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-1.997,94 -2.100 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.100 -2.100
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-9.205,65 -9.800 -9.500 -9.700 0 -9.800 -9.900 -10.000
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-35.863,78 -24.400 -23.500 -23.900 0 -24.100 -24.300 -24.500
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-266.275,83 -390.600 -308.900 -317.300 0 -317.300 -317.300 -317.300
72410002 Bewirtschaftung
Gerätehäuser -37.104,00 -39.000 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
72410037 bauliche
Unterhaltung -3.998,07 0 0 0 0 -45.000 0 0
72410085 bauliche
Unterhaltung Arcelor Mittal -5.215,97 -67.000 -67.000 -67.000 0 -67.000 -67.000 -67.000
72510000 Haltung
Fahrzeuge -304.651,01 -400.000 -330.000 -330.000 0 -330.000 -330.000 -330.000
72550002 Unterh.
Feuerlösch- u.
Betriebseinricht.
-105.405,20 -90.000 -113.000 -116.000 0 -116.000 -116.000 -116.000
72550009 Unterhaltung
Nachrichtenanlage -26.415,58 -34.300 -46.500 -46.500 0 -46.500 -46.500 -46.500
72550010 Unterhaltung
Leitstellentechnik -43.671,91 -63.000 -74.500 -74.500 0 -74.500 -74.500 -74.500
72910072 AZ sonst.
Dienstleistungen aus Verträgen
-5.109,38 -6.000 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
73180005 Zuschuss
Stadtfeuerwehrverband -4.300,00 -4.300 -4.300 -4.300 0 -4.300 -4.300 -4.300
74110002
PersonalnebenAZ -112,30 -1.800 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -63.758,32 -73.000 -73.000 -73.000 0 -73.000 -73.000 -73.000
74120003 AZ
Dienstreisekosten -2.946,65 -19.300 -18.300 -18.300 0 -18.300 -18.300 -18.300
74120014 AZ Dienst- und
Schutzkleidung -9.479,75 -10.000 -11.000 -11.000 0 -12.000 -12.000 -13.000
74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk
-91.779,79 -86.000 -86.000 -90.000 0 -90.000 -94.000 -94.000
74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.
(Einzelw.<60EUR)
-445,43 0 0 0 0 0 0 0
74310006 AZ Fachliteratur -2.636,74 -2.800 -2.800 -2.800 0 -2.800 -2.800 -2.800
74310007 AZ
Postgebühren -3.200,00 -900 -3.200 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
74310008 Beiträge an
Verbände/Vereine -2.591,00 -2.600 -2.600 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.600
74310024
Geschäftsauszahlungen (Einsätze)
-1.691,66 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)
-7.311,34 -7.500 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
74310122 SachAZ
Brandschutzbeauftragter -2.464,74 -4.000 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
74410007
Kapitalertragssteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0
74410099 AZ
Mehrwertsteuer-Zahllast 0,00 0 0 0 0 0 0 0
74420099
Mehrwertsteuer-Zahllast -403.167,28 -344.000 -400.000 -400.000 0 -400.000 -400.000 -400.000
74450002
Körperschaftsst./Solidarität szuschl.
-2.593,82 -1.300 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
74450003 AZ
Gewerbesteuer -4.153,70 -1.400 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
74450004
Kapitalertragssteuer -2.622,79 -2.700 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
74990001 Übrige sonstige
GeschäftsAZ -4.972,65 -7.700 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
74990015 AZ übrige sonst.
GeschäftsAW aus Vetrag -42.043,90 -17.800 -17.800 -17.800 0 -17.800 -17.800 -17.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-3.870.222,44 -3.994.200 -3.762.900 -3.867.300 0 -3.959.400 -3.964.600 -4.013.700
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
199.685,42 214.000 226.000 226.000 0 226.000 226.000 226.000
68110000
Investitionszuweisungen vom Land
189.685,42 179.000 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000
68171006 FW ArcelorMittal 10.000,00 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen
0,00 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.300,00 19.000 35.000 6.000 0 18.000 9.000 18.000
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl.
Verm.
5.300,00 19.000 35.000 6.000 0 18.000 9.000 18.000
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
204.985,42 233.000 261.000 232.000 0 244.000 235.000 244.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen -112.924,59 -1.325.000 -150.000 -370.000 -4.550.000 -2.455.000 -5.925.000 -11.575.000 78510000 Auszahlungen
für Hochbaumaßnahmen -107.386,81 -1.090.000 -100.000 -300.000 -4.025.000 -2.000.000 -5.925.000 -11.575.000 78510002 AZ
Planungskosten 0,00 -235.000 -50.000 -70.000 -525.000 -455.000 0 0
78510016 AZ Hochbau
Feuerwehr Arcelor Mittal -5.537,78 0 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
-884.412,48 -1.492.000 -3.322.000 -1.142.000 -2.852.000 -3.190.000 -1.533.000 -1.473.000
78310000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. -137.782,25 -478.000 -1.086.000 -449.000 0 -92.000 -92.000 -97.000
78310003 AZ Erwerb von
Fahrzeugen -323.196,02 -630.000 -1.846.000 -345.000 -2.852.000 -2.762.000 -1.105.000 -1.040.000
78310016 Erwerb von BgA
gem. d. Verträgen -13.777,05 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
78311011
Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz
-290.188,84 -340.000 -346.000 -304.000 0 -292.000 -292.000 -292.000
78311021 FW Brandschutz
- Arcelor Mittal -29.376,81 -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
78320000 Erwerb von
GWG -76.929,33 -9.000 -9.000 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
78320027 AZ Erwerb GwG
Arcelor Mittal -13.162,18 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) -997.337,07 -2.817.000 -3.472.000 -1.512.000 -7.402.000 -5.645.000 -7.458.000 -13.048.000 114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-792.351,65 -2.584.000 -3.211.000 -1.280.000 -7.402.000 -5.401.000 -7.223.000 -12.804.000
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.
6 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
-323.196,02 -630.000 -1.846.000 -345.000 -2.852.000 -2.762.000 -1.105.000 -1.040.000 0 0
78310003 AZ Erwerb von Fahrze
-323.196,02 -630.000 -1.846.000 -345.000 -2.852.000 -2.762.000 -1.105.000 -1.040.000 0 0
13 = Summe (investive Auszahlungen)
-323.196,02 -630.000 -1.846.000 -345.000 -2.852.000 -2.762.000 -1.105.000 -1.040.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
-323.196,02 -630.000 -1.846.000 -345.000 -2.852.000 -2.762.000 -1.105.000 -1.040.000 0 0
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000030: Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen 6 = Summe
(investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 -125.000 -50.000 -70.000 -525.000 -455.000 -4.200.000 -4.200.000 -125.000 -9.100.000 78510000 AZ
Hochbau 0,00 0 0 0 0 0 -4.200.000 -4.200.000 0 -8.400.000
78510002 AZ
Planungskosten 0,00 -125.000 -50.000 -70.000 -525.000 -455.000 0 0 -125.000 -700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -125.000 -50.000 -70.000 -525.000 -455.000 -4.200.000 -4.200.000 -125.000 -9.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
0,00 -125.000 -50.000 -70.000 -525.000 -455.000 -4.200.000 -4.200.000 -125.000 -9.100.000
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000032: Feuerschutzpauschale 1 + Einzahlungen
aus
Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen
189.685,42 179.000 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000 0 0
68110000
Invest.-Zuw.Land 189.685,42 179.000 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000 0 0
6 = Summe (investive Einzahlungen)
189.685,42 179.000 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000 0 0
13 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
189.685,42 179.000 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000 0 0
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000034: Erneuerung Leitstelle 6 = Summe
(investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 -287.000 -644.000 -275.000 0 0 0 0 0 0
78310000 AZ VG 0,00 -287.000 -644.000 -275.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -287.000 -644.000 -275.000 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
0,00 -287.000 -644.000 -275.000 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000320: Fahrzeug-Halle HFW 6 = Summe
(investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen -103.420,54 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.099 -1.711.099
78510000 AZ
Hochbau -103.420,54 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.099 -1.711.099
13 = Summe (investive Auszahlungen)
-103.420,54 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.099 -1.711.099
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
-103.420,54 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.099 -1.711.099
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache 6 = Summe
(investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen -3.966,27 -300.000 -100.000 -300.000 -4.025.000 -2.000.000 -1.725.000 -7.375.000 0 0 78510000 AZ
Hochbau -3.966,27 -300.000 -100.000 -300.000 -4.025.000 -2.000.000 -1.725.000 -7.375.000 0 0
13 = Summe (investive Auszahlungen)
-3.966,27 -300.000 -100.000 -300.000 -4.025.000 -2.000.000 -1.725.000 -7.375.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
-3.966,27 -300.000 -100.000 -300.000 -4.025.000 -2.000.000 -1.725.000 -7.375.000 0 0
lfd.Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
7000431: Ankauf Bürocontainer 6 = Summe
(investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 -900.000 0 0 0 0 0 0 -900.000 -900.000
78510000 AZ
Hochbau 0,00 -790.000 0 0 0 0 0 0 -790.000 -790.000
78510002 AZ
Planungskosten 0,00 -110.000 0 0 0 0 0 0 -110.000 -110.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -900.000 0 0 0 0 0 0 -900.000 -900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
0,00 -900.000 0 0 0 0 0 0 -900.000 -900.000
lfd.
Nr. Investitions-übersicht
Einzahlungs-u. Auszah-lungsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 VE
2020 / 2021
Planung
2022 Planung
2023 Planung
2024 bish.
bereitg.
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus
Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen
10.000,00 35.000 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0 0
68171006 FW
ArcelorMittal 10.000,00 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0
68180005 EZ
Kostener. Vertr. 0,00 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.300,00 19.000 35.000 6.000 0 18.000 9.000 18.000 0 0
68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E
5.300,00 19.000 35.000 6.000 0 18.000 9.000 18.000 0 0
6 = Summe (investive Einzahlungen)
15.300,00 54.000 70.000 41.000 0 53.000 44.000 53.000 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen -5.537,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78510016 AZ Hochbau Arcelor M
-5.537,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
-571.895,60 -575.000 -832.000 -522.000 0 -428.000 -428.000 -433.000 0 0
78310000 AZ VG -137.782,25 -191.000 -442.000 -174.000 0 -92.000 -92.000 -97.000 0 0
78310016 Erwerb v. BgA gem. V
-13.777,05 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 0
78311011 Neu-/Ersatzb.
FW Bra
-299.872,40 -340.000 -346.000 -304.000 0 -292.000 -292.000 -292.000 0 0
78311021 Brandschutz Arcelor
-30.372,39 -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0
78320000
Erwerb von GWG -76.929,33 -9.000 -9.000 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 0
78320027 AZ
Erw.GwG Arcelor -13.162,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive Auszahlungen)
-577.433,38 -575.000 -832.000 -522.000 0 -428.000 -428.000 -433.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./
. Auszahlungen)
-562.133,38 -521.000 -762.000 -481.000 0 -375.000 -384.000 -380.000 0 0