01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 010101 Politische Gremien
Produktbeschreibung
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen,
Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen Ziele
Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.
Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 3.829,24 3.800 3.800 3.700 3.700 3.700 3.500
41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 0,00 0 0 0 0 0 0
41610000 Erträge aus SoPo-
Auflösung aus Zuweisun 0,00 0 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 3.789,24 3.700 3.700 3.600 3.600 3.600 3.400
41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so.
öffentlicher Bereich 40,00 100 100 100 100 100 100
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 6.735,30 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
44850004 ET Kostenerstattung
BSBB 4.036,30 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44850007 ET Kostenerstattung
BEST 2.699,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.197,16 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
45910000 a. sonst. ordentl.
Erträge 12.197,16 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 22.761,70 21.600 24.600 24.500 24.500 24.500 24.300
11 - Personalaufwendungen -753.736,36 -697.000 -711.300 -704.700 -708.500 -717.000 -719.600
50110000 Besoldung Beamte -261.888,38 -241.300 -234.200 -238.800 -241.200 -243.600 -246.100
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -257.735,84 -247.900 -264.800 -269.100 -271.800 -274.500 -277.300
50120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte -4.901,96 -4.500 -4.500 -4.700 -4.700 -4.800 -4.800
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -21.379,85 -20.800 -22.200 -22.600 -22.800 -23.000 -23.200
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -51.813,27 -51.200 -54.600 -55.500 -56.000 -56.600 -57.200
50410000 Beihilfen -16.408,38 -21.200 -16.400 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -111.633,36 -88.000 -91.700 -77.700 -76.100 -78.100 -75.300
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -27.975,32 -22.100 -22.900 -19.500 -19.100 -19.600 -18.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.752,72 -5.000 -15.800 -15.600 -15.600 -15.600 -15.100
57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
57115000 AfA auf Maschinen u.
technische Anlagen -3.569,06 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.400
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -1.429,96 -1.400 -1.400 -1.200 -1.200 -1.200 -900
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige
Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -1.015.239,41 -1.136.000 -1.188.000 -1.211.700 -1.167.300 -1.188.900 -1.210.500
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -518,57 -600 -600 -600 -600 -600 -600
54120003 AW Dienstreisekosten -492,94 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54210000 Aufwendungen für
ehrenamtl. Tätigkeiten -695.126,65 -734.000 -789.000 -810.000 -763.000 -782.000 -801.000
54310000
Geschäftsaufwendungen -25.142,72 -41.400 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
54310006 AW Fachliteratur -1.454,34 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
54310007 AW Postgebühren -1.400,00 -1.900 -1.900 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
54310008 Beiträge an
Verbände/Vereine -74.373,13 -75.900 -77.400 -78.900 -80.500 -82.100 -83.700
54310054 AW Öffentliche
Bekanntmachungen 0,00 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 -54.000 -55.000
54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd
-1.880,54 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54310116 AW Ehrungen - Bezirk
Mitte -2.434,81 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54310117 AW Ehrungen - Bezirk
Kirchhellen -711,71 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54920000
Fraktionszuwendungen -211.704,00 -219.000 -219.000 -219.000 -219.000 -219.000 -219.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.784.728,49 -1.838.000 -1.915.100 -1.932.000 -1.891.400 -1.921.500 -1.945.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -1.761.966,79 -1.816.400 -1.890.500 -1.907.500 -1.866.900 -1.897.000 -1.920.900
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-1.761.966,79 -1.816.400 -1.890.500 -1.907.500 -1.866.900 -1.897.000 -1.920.900
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-1.761.966,79 -1.816.400 -1.890.500 -1.907.500 -1.866.900 -1.897.000 -1.920.900
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 95.514,00 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
48110001 ET ILV -
Verwaltungskostenanteile 95.514,00 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -82.401,14 -23.100 -24.000 -24.500 -24.700 -24.900 -25.100
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.448,20 -1.600 -1.600 -1.700 -1.800 -1.900 -1.900
58110004 ILV - FBI -74.652,94 -15.400 -15.400 -15.400 -15.400 -15.400 -15.400
58110005 ILV - Versicherungen -6.300,00 -6.100 -7.000 -7.400 -7.500 -7.600 -7.800
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
13.112,86 72.400 71.500 71.000 70.800 70.600 70.400
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.748.853,93 -1.744.000 -1.819.000 -1.836.500 -1.796.100 -1.826.400 -1.850.500
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 010101 Politische Gremien
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.272,46 17.800 20.800 20.800 0 20.800 20.800 20.800
61410000 Zuw.u.
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
0,00 0 0 0 0 0 0 0
64850004
Kostenerstattung BSBB 4.036,30 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
64850007
Kostenerstattung BEST 2.699,00 2.800 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800
65910000 a.sonst.or. EZ 12.537,16 10.000 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.630.037,00 -1.722.900 -1.784.700 -1.819.200 0 -1.780.600 -1.808.200 -1.835.900
70110000 Bezüge Beamte -262.195,32 -241.300 -234.200 -238.800 0 -241.200 -243.600 -246.100
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -257.744,73 -247.900 -264.800 -269.100 0 -271.800 -274.500 -277.300
70120002
Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-4.901,96 -4.500 -4.500 -4.700 0 -4.700 -4.800 -4.800
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-21.379,85 -20.800 -22.200 -22.600 0 -22.800 -23.000 -23.200
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-51.813,27 -51.200 -54.600 -55.500 0 -56.000 -56.600 -57.200
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-16.408,38 -21.200 -16.400 -16.800 0 -16.800 -16.800 -16.800
73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer
0,00 0 0 0 0 0 0 0
74110002
PersonalnebenAZ 0,00 -200 -200 -200 0 -200 -200 -200
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -518,57 -600 -600 -600 0 -600 -600 -600
74120003 AZ
Dienstreisekosten -488,74 -2.100 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk
-694.259,21 -734.000 -789.000 -810.000 0 -763.000 -782.000 -801.000
74310000 GeschäftsAZ -26.302,55 -41.400 -36.000 -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
74310006 AZ Fachliteratur -1.475,64 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900
74310007 AZ
Postgebühren -1.400,00 -1.900 -1.900 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
74310008 Beiträge an
Verbände/Vereine -74.373,13 -75.900 -77.400 -78.900 0 -80.500 -82.100 -83.700
74310054 AZ Öffentliche
Bekanntmachungen 0,00 -50.000 -51.000 -52.000 0 -53.000 -54.000 -55.000
74310115 AZ Ehrungen -
Bezirk Süd -1.860,75 -4.000 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74310116 AZ Ehrungen -
Bezirk Mitte -2.454,60 -4.000 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74310117 AZ Ehrungen -
Bezirk Kirchhellen -751,30 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
74920000
Fraktionszuwendungen -211.709,00 -219.000 -219.000 -219.000 0 -219.000 -219.000 -219.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-1.610.764,54 -1.705.100 -1.763.900 -1.798.400 0 -1.759.800 -1.787.400 -1.815.100
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Einheiten Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leistungen
Sitzungen Rat Anzahl 6 6 6 6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Anzahl 7 7 7 7
Sitzungen Bezirksvertretungen Anzahl 19 17 17 17
Sitzungen Ältestenrat Anzahl 1 3 3 3
Ehe- und Altersjubiläen Anzahl 259 300 280 280
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten € 695.126,65 734.000 789.400 810.400 Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen € 211.704,00 219.000 219.000 219.000 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,53 3,53 3,53 3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 5,12 5,13 5,13 5,13
Erläuterung Planung
Teilergebnisplan:
Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für:
- ehrenamtliche Tätigkeit (789.000 € für 2020 €, 810.000 € für 2021) - Beiträge an Verbände und Vereine (77.400 € für 2020, 78.900 € für 2021) - Geschäftsaufwendungen (36.000 € für 2020ff.)
- Öffentl. Bekanntmachungen (51.000 € für 2020, 52.000 für 2022)
- Fraktionszuwendungen (219.000 € für 2020ff. - siehe Anlage 6)
01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation
Produktbeschreibung
Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften
Ziele
Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.
Zielgruppe/n
Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.
Verantwortliche/r
Bernd Tischler (Oberbürgermeister) lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 Planung
2022 Planung
2023 Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
898,43 900 600 300 300 300 300
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 816,10 800 500 200 200 200 200
41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so.
öffentlicher Bereich 82,33 100 100 100 100 100 100
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 100
45910000 a. sonst. ordentl.
Erträge 0,00 100 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 898,43 1.000 700 400 400 400 400
11 - Personalaufwendungen -1.282.076,38 -1.381.900 -1.544.400 -1.500.700 -1.504.200 -1.524.200 -1.522.500
50110000 Besoldung Beamte -618.857,32 -642.600 -714.300 -728.200 -735.400 -742.600 -750.100
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -273.453,82 -266.700 -271.200 -275.600 -278.400 -281.200 -284.000
50120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte -6.361,67 -4.800 -4.600 -4.800 -4.800 -4.900 -4.900
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -22.527,43 -22.400 -22.700 -23.100 -23.300 -23.500 -23.700
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-56.841,50 -55.100 -55.900 -56.800 -57.300 -57.900 -58.500
50410000 Beihilfen -38.773,94 -56.600 -49.900 -51.300 -51.300 -51.300 -51.300
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -212.106,75 -266.800 -340.500 -288.600 -282.800 -290.100 -279.900
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -53.153,95 -66.900 -85.300 -72.300 -70.900 -72.700 -70.100
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -9.742,88 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600
52910008 AW Partnerschaftliche
Beziehungen -9.742,88 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
52910034 partnerschaftl.
Begegnungen Behinderter 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.907,12 -2.600 -6.300 -6.000 -6.000 -5.900 -5.900
57113000 AfA auf Gebäude -4.301,48 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -2.605,64 -2.600 -2.000 -1.700 -1.700 -1.600 -1.600
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -34.710,04 -29.600 -29.700 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900
54110002 PersonalnebenAW -211,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -169,20 -300 -300 -300 -300 -300 -300
54120003 AW Dienstreisekosten -12.024,50 -3.900 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54310000
Geschäftsaufwendungen -447,64 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54310006 AW Fachliteratur -680,93 -900 -900 -900 -900 -900 -900
54310007 AW Postgebühren -1.600,00 -1.500 -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
54910000 Verfügungsmittel -19.576,77 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.333.436,42 -1.443.700 -1.610.000 -1.566.200 -1.569.700 -1.589.600 -1.587.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -1.332.537,99 -1.442.700 -1.609.300 -1.565.800 -1.569.300 -1.589.200 -1.587.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19
und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-1.332.537,99 -1.442.700 -1.609.300 -1.565.800 -1.569.300 -1.589.200 -1.587.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-1.332.537,99 -1.442.700 -1.609.300 -1.565.800 -1.569.300 -1.589.200 -1.587.500
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 82.941,00 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900
48110001 ET ILV -
Verwaltungskostenanteile 82.941,00 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -5.403,41 -5.900 -6.300 -6.400 -6.600 -6.700 -6.700
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -2.156,39 -2.200 -2.500 -2.600 -2.700 -2.800 -2.800
58110004 ILV - FBI -3.137,02 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
58110005 ILV - Versicherungen -110,00 -100 -200 -200 -300 -300 -300
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
77.537,59 77.000 76.600 76.500 76.300 76.200 76.200
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.255.000,40 -1.365.700 -1.532.700 -1.489.300 -1.493.000 -1.513.000 -1.511.300
01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 100 100 100 0 100 100 100
65910000 a.sonst.or. EZ 0,00 100 100 100 0 100 100 100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.062.240,89 -1.107.400 -1.177.900 -1.199.300 0 -1.210.000 -1.220.900 -1.232.000
70110000 Bezüge Beamte -621.585,03 -642.600 -714.300 -728.200 0 -735.400 -742.600 -750.100
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -273.002,79 -266.700 -271.200 -275.600 0 -278.400 -281.200 -284.000
70120002
Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-6.361,67 -4.800 -4.600 -4.800 0 -4.800 -4.900 -4.900
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-22.527,43 -22.400 -22.700 -23.100 0 -23.300 -23.500 -23.700
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-56.841,50 -55.100 -55.900 -56.800 0 -57.300 -57.900 -58.500
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-38.773,94 -56.600 -49.900 -51.300 0 -51.300 -51.300 -51.300
72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen
-9.742,88 -29.500 -29.500 -29.500 0 -29.500 -29.500 -29.500
72910034 partnerschaftl.
Begegnungen Behinderter 0,00 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
74110002
PersonalnebenAZ -211,00 -400 -400 -400 0 -400 -400 -400
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -144,60 -300 -300 -300 0 -300 -300 -300
74120003 AZ
Dienstreisekosten -11.569,80 -3.900 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74310000 GeschäftsAZ -387,64 -2.600 -2.600 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.600
74310006 AZ Fachliteratur -538,42 -900 -900 -900 0 -900 -900 -900
74310007 AZ
Postgebühren -1.600,00 -1.500 -1.500 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700
74910000 Auszahlungen
Verfügungsmittel -18.954,19 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-1.062.240,89 -1.107.300 -1.177.800 -1.199.200 0 -1.209.900 -1.220.800 -1.231.900
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leistungen
Partnerstädte Anzahl 6 6 6 6
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 7,23 7,60 7,73 7,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 5,65 5,65 5,59 5,59
Erläuterung Planung
Teilergebnisplan:
Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für das Jahr 2020ff. betragen 20.000 €.
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann 010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit
Produktbeschreibung
Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ziele
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.
Zielgruppe/n
Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen
Verantwortliche/r
Heidi Noetzel (Gleichstellungsstelle -04-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 0,00 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 1.950,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44610001 Privatrechtl.
Leistungsentgelte 1.950,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.950,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - Personalaufwendungen -162.479,79 -158.000 -208.300 -201.300 -201.400 -204.200 -203.600
50110000 Besoldung Beamte -94.042,31 -95.300 -133.400 -136.000 -137.300 -138.600 -140.000
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte 564,94 0 0 0 0 0 0
50410000 Beihilfen -5.892,14 -8.400 -9.300 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -50.464,00 -43.400 -52.500 -44.500 -43.600 -44.800 -43.200
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -12.646,28 -10.900 -13.100 -11.200 -10.900 -11.200 -10.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.205,88 -5.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
57113000 AfA auf Gebäude -5.205,88 -5.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
57118000 AfA auf GWG 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -10.859,78 -16.500 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
54110002 PersonalnebenAW 0,00 0 -100 -100 -100 -100 -100
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -402,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54120003 AW Dienstreisekosten -1.942,31 -400 -500 -500 -500 -500 -500
54310007 AW Postgebühren -100,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
54310023 sonstige
GeschäftsAW -8.415,47 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -178.545,45 -179.800 -230.200 -223.200 -223.300 -226.100 -225.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -176.595,45 -178.800 -229.200 -222.200 -222.300 -225.100 -224.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19
und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-176.595,45 -178.800 -229.200 -222.200 -222.300 -225.100 -224.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-176.595,45 -178.800 -229.200 -222.200 -222.300 -225.100 -224.500
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -6.324,42 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300 -3.300 -3.300
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -289,64 -400 -300 -300 -400 -400 -400
58110004 ILV - FBI -5.784,78 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
58110005 ILV - Versicherungen -250,00 -200 -300 -400 -400 -400 -400
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
-6.324,42 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300 -3.300 -3.300
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -182.919,87 -181.900 -232.300 -225.400 -225.600 -228.400 -227.800
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann 010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.200,00 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
64610001 Privatrechtl.
Leistungsentgelte 2.200,00 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-108.933,67 -120.200 -159.400 -162.300 0 -163.600 -164.900 -166.300
70110000 Bezüge Beamte -93.875,68 -95.300 -133.400 -136.000 0 -137.300 -138.600 -140.000
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte 564,94 0 0 0 0 0 0 0
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-5.892,14 -8.400 -9.300 -9.600 0 -9.600 -9.600 -9.600
74110002
PersonalnebenAZ 0,00 0 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -402,00 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74120003 AZ
Dienstreisekosten -1.535,97 -400 -500 -500 0 -500 -500 -500
74310007 AZ
Postgebühren -100,00 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
74310023 sonstige
Geschäftsauszahlungen -7.692,82 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-106.733,67 -119.200 -158.400 -161.300 0 -162.600 -163.900 -165.300
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
78320000 Erwerb von
GWG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leistungen
Maßnahmen Anzahl 15 15 15 15
Teilnehmerinnen Anzahl 1.200 1.200 1.300 1.300
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 1,73 1,73 2,93 2,93
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung 010401 Beschäftigtenvertretung
Produktbeschreibung
Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.
Zielgruppe/n
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop Verantwortliche/r
Lutz Küstner (Personalrat)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
43210003 Benutzungsgeb.
Obdachlosenunterkünfte
0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -432.719,96 -437.300 -478.700 -476.300 -479.400 -485.000 -487.400
50110000 Besoldung Beamte -105.976,16 -108.400 -117.300 -119.600 -120.800 -122.000 -123.200
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -208.725,20 -206.600 -222.400 -226.000 -228.300 -230.600 -232.900
50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-2.277,72 -3.700 -3.800 -3.900 -4.000 -4.000 -4.100
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -16.918,55 -17.400 -18.600 -18.900 -19.100 -19.300 -19.500
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -42.092,21 -42.900 -45.800 -46.500 -46.900 -47.400 -47.900
50410000 Beihilfen -6.639,84 -9.500 -8.200 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -40.053,00 -39.000 -50.000 -42.400 -41.500 -42.600 -41.100
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -10.037,28 -9.800 -12.600 -10.600 -10.400 -10.700 -10.300
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.438,71 -5.600 -5.400 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
57113000 AfA auf Gebäude -5.205,88 -5.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -232,83 -300 -200 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -11.434,28 -7.900 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung
-8.292,90 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54120003 AW Dienstreisekosten -619,38 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
54120007 AW
Personalbetreuung -860,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54310006 AW Fachliteratur -1.461,10 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54310007 AW Postgebühren -200,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -449.592,95 -450.800 -492.200 -489.600 -492.700 -498.300 -500.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -449.592,95 -450.800 -492.200 -489.600 -492.700 -498.300 -500.700
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19
und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-449.592,95 -450.800 -492.200 -489.600 -492.700 -498.300 -500.700
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-449.592,95 -450.800 -492.200 -489.600 -492.700 -498.300 -500.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
23.584,00 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600
48110001 ET ILV -
Verwaltungskostenanteile 23.584,00 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -9.781,69 -9.000 -9.200 -9.400 -9.400 -9.500 -9.500
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -1.004,53 -1.000 -1.100 -1.200 -1.200 -1.300 -1.300
58110004 ILV - FBI -8.677,16 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
58110005 ILV - Versicherungen -100,00 -100 -200 -300 -300 -300 -300
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
13.802,31 14.600 14.400 14.200 14.200 14.100 14.100
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -435.790,64 -436.200 -477.800 -475.400 -478.500 -484.200 -486.600
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung 010401 Beschäftigtenvertretung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-394.701,77 -396.400 -424.200 -431.400 0 -435.600 -439.800 -444.100
70110000 Bezüge Beamte -106.316,66 -108.400 -117.300 -119.600 0 -120.800 -122.000 -123.200
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -209.067,31 -206.600 -222.400 -226.000 0 -228.300 -230.600 -232.900
70120002
Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-2.277,72 -3.700 -3.800 -3.900 0 -4.000 -4.000 -4.100
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-16.918,55 -17.400 -18.600 -18.900 0 -19.100 -19.300 -19.500
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-42.092,21 -42.900 -45.800 -46.500 0 -46.900 -47.400 -47.900
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-6.639,84 -9.500 -8.200 -8.400 0 -8.400 -8.400 -8.400
74110002
PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -8.248,10 -4.000 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74120003 AZ
Dienstreisekosten -619,38 -1.300 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
74120007 AZ
Personalbetreuung -860,90 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74310006 AZ Fachliteratur -1.461,10 -1.200 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74310007 AZ
Postgebühren -200,00 -300 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-394.701,77 -396.400 -424.200 -431.400 0 -435.600 -439.800 -444.100
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leistungen
Mitglieder des Personalrates Anzahl 4 4 4 4
Bedienstete gesamt Anzahl 1.984 1.932 2.052 2.053
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 2,00 2,00 2,00 2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,00 4,00 4,00 4,00
01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.
Ziele
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses
(Gesamtabschlusses) der Gemeinde.
Zielgruppe/n
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof Verantwortliche/r
Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 7,97 0 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 7,97 0 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 8.792,71 6.800 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
44850000 Erträge aus
Kostenerstattungen etc. verb 8.792,71 6.800 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.800,68 6.800 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700
11 - Personalaufwendungen -893.796,03 -934.000 -905.500 -905.600 -912.200 -922.400 -928.000
50110000 Besoldung Beamte -157.807,55 -136.000 -177.900 -181.400 -183.200 -185.000 -186.900
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -513.945,59 -530.500 -477.100 -484.800 -489.700 -494.600 -499.600
50120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte -5.899,94 -9.600 -8.200 -8.400 -8.500 -8.600 -8.700
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -42.212,84 -44.400 -39.900 -40.600 -41.000 -41.400 -41.800
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -97.249,52 -109.100 -98.300 -99.900 -100.900 -101.900 -102.900
50410000 Beihilfen -9.887,29 -12.000 -12.400 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -53.409,00 -73.900 -73.300 -62.200 -60.900 -62.500 -60.300
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -13.384,30 -18.500 -18.400 -15.600 -15.300 -15.700 -15.100
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
14 - Bilanzielle Abschreibungen -105,85 0 -100 -100 -100 -100 -100
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -105,85 0 -100 -100 -100 -100 -100
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -3.921,58 -7.700 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -2.447,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54120003 AW Dienstreisekosten -187,54 -2.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
54310006 AW Fachliteratur -1.186,19 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54310007 AW Postgebühren -100,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -897.823,46 -941.700 -913.200 -913.300 -919.900 -930.100 -935.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -889.022,78 -934.900 -883.500 -883.600 -890.200 -900.400 -906.000
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-889.022,78 -934.900 -883.500 -883.600 -890.200 -900.400 -906.000
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-889.022,78 -934.900 -883.500 -883.600 -890.200 -900.400 -906.000
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 61.168,00 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100
48110001 ET ILV -
Verwaltungskostenanteile 61.168,00 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -102.632,51 -54.500 -39.500 -39.700 -39.800 -39.800 -43.700
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -1.896,89 -2.000 -2.200 -2.300 -2.400 -2.400 -2.500
58110004 ILV - FBI -100.485,62 -52.300 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 -40.700
58110005 ILV - Versicherungen -250,00 -200 -400 -500 -500 -500 -500
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
-41.464,51 6.600 21.600 21.400 21.300 21.300 17.400
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -930.487,29 -928.300 -861.900 -862.200 -868.900 -879.100 -888.600
01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.792,71 8.000 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte
8.792,71 8.000 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-827.336,13 -849.300 -822.400 -836.400 0 -844.600 -852.800 -861.200
70110000 Bezüge Beamte -155.375,88 -136.000 -177.900 -181.400 0 -183.200 -185.000 -186.900
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -512.834,95 -530.500 -477.100 -484.800 0 -489.700 -494.600 -499.600
70120002
Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-5.899,94 -9.600 -8.200 -8.400 0 -8.500 -8.600 -8.700
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-42.212,84 -44.400 -39.900 -40.600 0 -41.000 -41.400 -41.800
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-97.249,52 -109.100 -98.300 -99.900 0 -100.900 -101.900 -102.900
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-9.887,29 -12.000 -12.400 -12.700 0 -12.700 -12.700 -12.700
74110002
PersonalnebenAZ 0,00 -300 -300 -300 0 -300 -300 -300
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-2.312,85 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74120003 AZ
Dienstreisekosten -187,54 -2.800 -2.700 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700
74310006 AZ Fachliteratur -1.275,32 -1.500 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
74310007 AZ
Postgebühren -100,00 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
74420099 Mehrwertsteuer-
Zahllast 0,00 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-818.543,42 -841.300 -814.900 -828.900 0 -837.100 -845.300 -853.700
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in
EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
VE 2020 /
2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leistungen
Prüfungen Anzahl 304 190 190 190
Beratungen Anzahl 92 95 95 95
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,73 3,00 4,00 4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,60 8,24 7,24 7,24
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei
Produktbeschreibung
Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).
Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.
Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
2018 Ansatz
2019 Ansatz
2020 Ansatz
2021 Planung
2022 Planung
2023 Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
9.454,41 1.300 38.000 30.700 21.900 13.700 1.300
41440003 Zuweisungen
Jobcenter (BEZ) 7.825,60 0 36.700 29.400 20.600 12.400 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.628,81 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 2.941,96 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
44850004 ET Kostenerstattung BSBB
946,66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44850007 ET Kostenerstattung
BEST 1.495,29 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
44880000 ET Kostenerstattung -
übrige Bereiche 500,01 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.396,37 5.300 42.000 34.700 25.900 17.700 5.300
11 - Personalaufwendungen -174.108,53 -167.500 -219.800 -222.100 -223.800 -225.700 -186.600
50110000 Besoldung Beamte -4.755,34 -5.900 -7.700 -7.900 -8.000 -8.100 -8.200
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -115.559,55 -120.100 -127.400 -129.500 -130.800 -132.100 -133.400
50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-3.313,13 -2.200 -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
50190005 sonstige Beschäftigte
- BEZ -10.184,25 0 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 0
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -9.937,38 -10.200 -10.700 -10.900 -11.000 -11.100 -11.200
50290000 Versorgungskassenb.
sonst. Beschäftigte 0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 0
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -24.654,87 -25.200 -26.200 -26.600 -26.900 -27.200 -27.500
50390001 Sozialversicherung
BEZ -1.866,72 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Planung 2022
Planung 2023
Planung 2024
1 2 3 4 5 6 7
50410000 Beihilfen -297,94 -500 -500 -500 -500 -500 -500
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -2.830,12 -2.700 -3.400 -2.900 -2.800 -2.900 -2.800
50610000 Rückst. für Beihilfen /
Aktive -709,23 -700 -900 -700 -700 -700 -700
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-777,08 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550003 Unterhaltung bewegl.
Vermögen -777,08 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.378,57 -3.200 -6.400 -6.300 -6.300 -6.200 -6.200
57113000 AfA auf Gebäude -4.301,48 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
57115000 AfA auf Maschinen u.
technische Anlagen -1.239,03 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -2.838,06 -1.900 -900 -800 -800 -700 -700
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen -41.153,04 -51.400 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und
Fortbildung -1,89 -100 -100 -100 -100 -100 -100
54120003 AW Dienstreisekosten -4,19 -500 -500 -500 -500 -500 -500
54220000 Mieten und Pachten -11.634,76 -11.700 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
54310003 AW Büromaterial/-
ausstattung < 60 EUR -29.499,20 -39.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -224.417,22 -223.100 -293.900 -296.100 -297.800 -299.600 -260.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=
Zeilen 10 und 17) -212.020,85 -217.800 -251.900 -261.400 -271.900 -281.900 -255.200
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-212.020,85 -217.800 -251.900 -261.400 -271.900 -281.900 -255.200
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
-212.020,85 -217.800 -251.900 -261.400 -271.900 -281.900 -255.200
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 31.224,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
48110001 ET ILV -
Verwaltungskostenanteile 31.224,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -6.985,71 -205.100 -155.700 -155.800 -12.900 -13.000 -13.000
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -448,69 -700 -500 -500 -600 -600 -600
58110004 ILV - FBI -3.137,02 -201.400 -151.300 -151.300 -8.300 -8.300 -8.300
58110005 ILV - Versicherungen -3.400,00 -3.000 -3.900 -4.000 -4.000 -4.100 -4.100
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)
24.238,29 -173.900 -124.500 -124.600 18.300 18.200 18.200