Einnahmen und Ausgaben nach Gruppierung : Entwicklung und Planvergleich

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

a) Einnahmen

2018 2019/2018 2017

fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

00-02 STEUERN 432.101.900,00 431.783.947,80 -317.952,20 445.965.969,06 -14.182.021,26 447.462.665,72 Anlage C-1: Steuerschätzungen

Anlage C-2: Hebesätze

Anlage C-3: Gewerbesteueraufkommen Anlage C-4: Städtevergleich

davon:

0001/ Grundsteuern (A und B) 54.977.800,00 55.043.450,59 65.650,59 54.569.805,42 473.645,17 54.756.883,55 0011

0031 Gewerbesteuer 175.000.000,00 172.234.348,43 -2.765.651,57 198.424.733,55 -26.190.385,12 218.007.547,65 0101 Gemeindeanteil - ESt 165.000.000,00 166.385.289,00 1.385.289,00 158.383.683,00 8.001.606,00 145.683.950,00 0121 Gemeindeanteil-Umsatzst. 36.000.000,00 36.906.798,00 906.798,00 33.432.618,00 3.474.180,00 27.901.606,00 02 Sonstige Steuern 1.124.100,00 1.214.061,78 89.961,78 1.155.129,09 58.932,69 1.112.678,52 04-08 ALLG. ZUWEISUNGEN

VOM LAND

190.596.604,00 195.355.935,04 4.759.331,04 185.651.000,64 9.704.934,40 193.953.660,08 davon:

0411 Schlüsselzuweisungen 149.568.320,00 149.568.320,00 0,00 143.580.752,00 5.987.568,00 153.643.588,00 Anlage C-4: Städtevergleich

0511 Bedarfszuweisungen 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

0611.01 Finanzzuweisungen 7 FAG 10.788.630,00 10.788.630,84 0,84 10.338.148,80 450.482,04 10.228.050,00 0611.03 Grunderwerbsteuerzuweis. 15.000.000,00 18.761.677,92 3.761.677,92 15.985.287,55 2.776.390,37 15.884.421,27 0611.04 Einkommenssteuerersatz 12.000.000,00 11.920.713,00 -79.287,00 11.899.586,00 21.127,00 10.562.914,00

0811.01 Verwarnungsgelder 31.025,00 15.745,00 -15.280,00 9.930,74 5.814,26 13.198,50

0811.03 Verwarnungsgelder Parken

1.600.000,00 2.135.788,19 535.788,19 1.867.444,04 268.344,15 1.697.428,50 0811.04 Verwarnungsgelder

Geschwindigkeitsüberw.

700.000,00 854.175,06 154.175,06 941.311,24 -87.136,18 922.945,00 0811.05 Verwarnungsgelder

Ordnungsdienst

35.000,00 75.991,39 40.991,39 48.400,21 27.591,18 33.872,72

0812.00 Bußgelder 323.529,00 389.067,05 65.538,05 374.796,26 14.270,79 388.227,09

0812.03 Bußgelder Parken 400.000,00 592.889,49 192.889,49 412.185,00 180.704,49 396.355,00 0812.04 Bußgelder

Geschwindigkeitsüberw.

150.000,00 252.937,10 102.937,10 193.158,80 59.778,30 182.660,00

09 LEISTUNGEN AUFGR.

UMSETZUNG DES 4. GESETZES FÜR MODERNE

DIENSTLEISTUNGEN

9.021.126,00 9.021.126,00 0,00 10.641.268,00 -1.620.142,00 10.539.852,00 E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

10-15 SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

68.779.584,84 71.965.419,59 3.185.834,75 68.021.463,71 3.943.955,88 66.297.476,07

davon:

10 Verwaltungsgebühren 12.623.801,00 13.633.915,72 1.010.114,72 13.026.349,06 607.566,66 13.488.027,92 darunter:

Verwaltungsgebühren übertr. Wirkungskreis

Gr. 1001.01 7.647.334,00 8.003.067,05 355.733,05 7.595.735,66 407.331,39 7.917.938,99

Kostenersatz für Statikprüfungen

HSt. 1.61310.1001.11 1.300.000,00 1.630.789,59 330.789,59 1.534.195,50 96.594,09 1.572.425,43 11 Benutzungsgeb. u. ähnl.

Entgelte

30.380.781,00 31.844.387,37 1.463.606,37 30.467.035,31 1.377.352,06 27.142.826,38 darunter

1101.01 Eintrittsgelder Sonstige Kunst- und Kulturpflege (UA 34010)

16.500,00 225.565,46 209.065,46 194.014,84 31.550,62 215.243,23

1101.13

Unterkunftsgebühren dezentrale

Flüchtlingsunterbringung (UA 49510)

1.250.000,00 1.502.867,48 252.867,48 1.185.591,56 317.275,92 0,00

1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte Kindertagesstätten (UA 46400)

4.200.000,00 3.912.306,24 -287.693,76 3.605.097,13 307.209,11 3.616.515,31

1101.16

Verpflegungsgebühren sonstige schulische Einrichtungen (UA 29590) (bis 2017: UA 29290)

1.100.000,00 1.427.640,97 327.640,97 1.271.277,86 156.363,11 1.151.363,87

1101.16

Verpflegungsgebühren Kindertagesstätten (UA 46400)

2.054.600,00 2.282.975,54 228.375,54 2.093.136,30 189.839,24 1.926.610,61

1101.34

Sondernutzungsgebühren Gemeindestraßen (UA 63110)

691.000,00 964.237,89 273.237,89 908.904,86 55.333,03 288.180,00

1101.60

Grabrechtsgebühren (UA 75110)

1.394.680,00 1.720.487,29 325.807,29 1.806.758,07 -86.270,78 1.399.963,19

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

2.255.900,00 2.553.001,37 297.101,37 2.263.430,20 289.571,17 2.262.282,80

1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren Feuerwehr (UA 13010)

406.711,00 175.414,18 -231.296,82 377.632,81 -202.218,63 387.658,45

1102.01 Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen

Gemeindestraßen (UA 63110)

1.100.000,00 1.320.683,07 220.683,07 1.248.334,96 72.348,11 1.194.224,49

13 Einnahmen aus Verkauf 3.004.098,00 4.034.544,59 1.030.446,59 4.211.731,19 -177.186,60 4.489.547,54 darunter:

Erlöse aus Holznutzung (Gr. 1303.01)

1.968.000,00 2.567.098,89 599.098,89 2.778.967,64 -211.868,75 2.755.610,46

14 Mieten und Pachten 13.164.527,00 12.954.397,10 -210.129,90 13.136.458,76 -182.061,66 13.017.153,69

Mieten u. Pachten aus Grundvermögen Allgemeine Verwaltungsgebäude (HSt. 1.06010.1401.00)

1.100.000,00 894.939,15 -205.060,85 953.826,10 -58.886,95 1.142.838,63

15 Sonst. Verwaltungs- u.

Betriebseinnahmen

9.606.377,84 9.498.174,81 -108.203,03 7.179.889,39 2.318.285,42 8.159.920,54 darunter:

Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH (HSt. 1.60110.1551.00)

760.025,00 551.031,87 -208.993,13 289.318,97 261.712,90 666.145,12

Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Tiefbauverwaltung (HSt. 1.60210.1581.00)

1.430.500,00 872.000,00 -558.500,00 959.600,00 -87.600,00 1.381.300,00

16-17 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES

194.372.048,24 200.800.163,48 6.428.115,24 189.578.340,36 11.221.823,12 187.218.702,29

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

davon:

16 Erstattung von Ausgaben d.

Verwaltungshaushalts

92.872.831,19 98.509.313,05 5.636.481,86 98.715.875,05 -206.562,00 96.188.407,80

darunter:

Sozialhilfe 26.828.640,00 27.162.137,64 333.497,64 24.968.738,62 2.193.399,02 26.796.876,96 (örtllicher und überörtlicher

Träger); Grupp. 160 - 162 bei UA 41000 - 41530 und 49010, 49810

Asylbewerber; Gr. 161/162 5.958.708,00 4.909.645,22 -1.049.062,78 5.663.718,32 -754.073,10 6.423.687,24 bei UA 42500 - 42690

Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und

Gemeindeverbänden;

Gr. 1622 bei UA 45200 - 45500 und 45610 - 45660

11.835.044,00 12.383.276,74 548.232,74 16.596.447,21 -4.213.170,47 12.624.654,59

Personalkostenersätze Gr. 16x5

12.322.437,00 15.897.913,30 3.575.476,30 12.880.967,14 3.016.946,16 12.065.613,74

Gastschülerbeiträge f.

Asylbewerberkinder (Gr. 1616.00)

723.065,00 1.256.866,27 533.801,27 419.053,48 837.812,79 308.750,00

Gastschülerbeiträge (Gr. 1626.00)

13.838.341,00 12.676.956,35 -1.161.384,65 13.071.950,78 -394.994,43 14.401.954,18

Kostenerstattung vom Land -schulische Fördermaßn.

(HSt. 1.29500.1618.08)

0,00 1.306.721,26 1.306.721,26 1.899.867,83 -593.146,57 853.401,61

Kostenerstattung von der Agentur f. Arbeit für schulische

Fördermaßnahmen (HSt. 1.29500.1668.08)

0,00 296.874,73 296.874,73 326.558,11 -29.683,38 297.214,80

Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110 / 75120 / Extern (HSt.

1.75130.1688.33/34/35)

2.750.000,00 3.119.980,92 369.980,92 3.476.686,59 -356.705,67 3.458.542,59

Innere Verrechnungen (Gr. 1693)

2.311.638,00 2.328.458,24 16.820,24 2.251.123,00 77.335,24 2.179.917,60

17 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke

101.499.217,05 102.290.850,43 791.633,38 90.862.465,31 11.428.385,12 91.030.294,49

darunter:

Sonstige Zuweisungen vom Bund

3.382.017,00 3.448.341,22 66.324,22 3.176.021,12 272.320,10 3.106.271,06 Gruppierung 1703.xx

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern";

HSt. 1.46530.1703.00

2.871.000,00 1.743.365,62 -1.127.634,38 2.188.656,00 -445.290,38 2.614.327,14

Bundesmittel für Staatsstraßen

("Mautauskehr");

HSt. 1.66110.1703.00

0,00 1.743.365,62 1.067.931,44 0,00 1.743.365,62 0,00

Sonstige Zuweisungen vom Land

67.481.640,00 66.958.793,52 -522.846,48 57.365.596,11 9.593.197,41 56.731.912,55 Gruppierung 1713.00

Zuschuss f.

Kindertagesstätten gem.

BayKiBiG; UA 46400

9.200.000,00 9.268.812,82 68.812,82 7.853.789,96 1.415.022,86 7.550.232,26

Zuschuss f.

Kindertagespflege gem.

BayKiBiG; UA 46450

1.242.000,00 1.674.304,33 432.304,33 1.324.569,77 349.734,56 1.221.569,59

Förderung der Jugendhilfe;

UA 47990 (bis 2017: 46990)

37.672.566,00 36.509.553,04 -1.163.012,96 30.081.349,61 6.428.203,43 29.759.201,18

Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal

25.206.000,00 25.502.471,33 296.471,33 24.509.265,09 993.206,24 25.518.022,43 Gruppierung 1713.25

Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

37.500,00 266.486,25 228.986,25 426.618,00 -160.131,75 161.652,00 Gruppierung 1756.xx

Zuschüsse von übrigen Bereichen

1.170.314,73 1.044.133,72 -126.181,01 537.797,64 506.336,08 633.671,26 Gruppierung 1783.xx

Spenden vom übrigen Bereich

21.441,49 237.729,78 216.288,29 210.938,97 26.790,81 316.267,46 Gruppierung 1786.xx

19 AUFGABENBEZOGENE 18.952.349,00 18.951.655,51 -693,49 19.778.616,37 -826.960,86 19.911.716,07 LEISTUNGSBETEILIGUNG

20-26 ÜBRIGE FINANZEIN-NAHMEN

35.231.817,00 37.927.897,67 2.696.080,67 36.499.801,42 1.428.096,25 41.384.503,90 davon:

20 Zinseinnahmen 99.628,00 123.980,53 24.352,53 101.734,41 22.246,12 148.859,44

21 Gewinnanteile v. wirtschaftl.

Unternehmen und anderen Beteiligungen

8.488.820,00 7.855.768,98 -633.051,02 9.087.191,31 -1.231.422,33 8.062.858,05

22 Konzessionsabgaben 18.344.552,00 18.357.056,84 12.504,84 17.474.812,43 882.244,41 16.618.470,85

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll AO - Soll Plan-

vergleich* AO-Soll Vergleich* AO-Soll

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

24 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von

Einrichtungen

1.253.287,00 1.314.892,60 61.605,60 1.689.267,14 -374.374,54 1.447.750,44

25 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen

2.651.483,00 2.546.573,55 -104.909,45 2.561.278,12 -14.704,57 2.672.051,30

26 Weitere Finanzeinnahmen 4.394.047,00 7.729.625,17 3.335.578,17 5.585.518,01 2.144.107,16 12.434.513,82 darunter:

öffentl.-rechtl.

Nebenforderungen b.

Kassenverwaltung

HSt. 1.03210.2611.00 592.038,00 1.037.464,95 445.426,95 959.166,68 78.298,27 769.578,55

Gewerbesteuer - Vollverzinsung

HSt. 1.03410.2611.01 1.500.000,00 2.450.907,93 950.907,93 1.892.985,82 557.922,11 8.304.995,06 27 KALKULATORISCHE

EINNAHMEN

1.353.147,00 1.385.706,93 32.559,93 1.348.534,99 37.171,94 1.274.169,00 darunter:

Abschreibungen Gruppierung 2701

664.769,00 740.352,62 75.583,62 635.489,31 104.863,31 585.840,00

Verzinsung des Anlage-kapitals Gr. 2751

688.378,00 645.354,31 -43.023,69 713.045,68 -67.691,37 688.329,00

28 ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHH.

1.710.764,00 1.005.001,31 -705.762,69 485.504,27 519.497,04 939.499,35 Anlage C-14: Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

29 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMMEN 952.119.340,08 968.196.853,33 16.077.513,25 957.970.498,82 10.226.354,51 968.982.244,48 abzüglich der Ziffern 1693,

27, 28 und 29 5.375.549,00 4.719.166,48 -656.382,52 4.085.162,26 634.004,22 4.393.585,95 BEREINIGTE EINNAHMEN 946.743.791,08 963.477.686,85 16.733.895,77 953.885.336,56 9.592.350,29 964.588.658,53

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüber hinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie Ergebnisabweichungen beim AO-Soll im Vergleich zum Vorjahr (ab ca. 500.000 €) erläutert.

b) Ausgaben

302.398.702,00 308.304.508,45 5.905.806,45 289.921.781,09 18.382.727,36 272.903.091,73 Anlage C-5: Entwicklung der Personalausgaben

Anlage C-6: Entwicklung des Personalsollstandes

Anlage C-7: Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB II Anlage C-8: Personalausgaben für Altersteilzeit

Anlage C-9: Personalausgaben im Städtevergleich darunter:

4000.01 Kämmereiverwaltungen 298.727.276,00 305.517.965,04 6.790.689,04 287.365.211,44 18.152.753,60 270.502.976,25 darunter:

4101.01 Beamtenbezüge 75.406.790,00 74.807.576,64 -599.213,36 71.716.664,36 3.090.912,28 69.763.092,80 4111.01

Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge

1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 273.660,02 1.376.339,98 403.008,31

4141.01 Entgelte für Beschäftigte

129.638.690,00 130.903.343,39 1.264.653,39 121.794.213,73 9.109.129,66 112.398.612,45 4161.01

Beschäfti-gungsentgelte

291.041,00 72.137,87 -218.903,13 82.905,79 -10.767,92 69.428,65 4201.01

Versorgungs-bezüge für Beamte

24.265.557,00 24.013.974,97 -251.582,03 23.179.477,72 834.497,25 22.658.877,33

4202.01 Versorgungs-bezüge für Beamte/Rest

19.906.740,00 22.269.738,72 2.362.998,72 21.094.768,81 1.174.969,91 20.141.056,41

4211.01 rücklage aus Versorgungs-bezügen

0,00 0,00 0,00 1.358.697,98 -1.358.697,98 1.230.661,13

4341.01 Versorgungs-beiträge für Beschäftigte

11.219.714,00 10.638.401,73 -581.312,27 9.915.732,26 722.669,47 9.128.200,18 4441.01 Sozialversiche-

rungsbeitr. für Beschäftigte

23.459.570,00 26.257.191,12 2.797.621,12 23.720.991,76 2.536.199,36 21.850.591,89 4502.01 Beihilfen - Rest 6.582.777,00 8.210.104,01 1.627.327,01 8.065.992,75 144.111,26 6.923.139,18 4601.01

Personalnebenausgaben

15.768,00 634.097,85 618.329,85 -87.650,64 721.748,49 22.160,80 4000.02 Altersteilzeit 994.300,00 695.876,46 -298.423,54 583.334,51 112.541,95 534.342,03 4701.00 Deckungsreserve für

Personalausgaben

322.634,00 0,00 -322.634,00 0,00 0,00 0,00

50-66 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

137.998.351,92 129.227.687,87 -8.770.664,05 123.531.529,01 5.696.158,86 119.169.137,65

davon:

50 Unterhalt d. Grund-stücke u. baul. Anlagen

14.258.798,25 9.064.617,56 -5.194.180,69 9.604.959,46 -540.341,90 8.381.377,49 A u s g a b e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

2018 2019/2018 2017

l5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen

5.725.330,80 1.755.370,85 -3.969.959,95 2.168.541,03 -413.170,18 1.162.124,97 1.06010.5001.02

Allg. Verwaltungsgebäude

2.677.000,00 849.048,06 -1.827.951,94 999.648,50 -150.600,44 475.734,24 1.21110.5001.02

Grundschulen

400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00

1.88110.5001.02 Allgem. Grundstücke

606.500,00 3.260,87 -603.239,13 5.324,72 -2.063,85 108.884,50 l5001.22

Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen (vgl.

UA 20010 Schulverwaltung)

1.000.000,00 173.520,60 -826.479,40 194.725,60 -21.205,00 499.969,90

51 Unterhalt des sonst.

unbew. Vermögens

22.154.132,98 21.809.073,93 -345.059,05 22.153.769,21 -344.695,28 21.394.075,52

52 Geräte, Ausst. u.sonst.

Gebrauchsgegenst.

6.385.626,14 6.285.888,71 -99.737,43 4.676.591,17 1.609.297,54 4.423.003,65 darunter:

l5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

5.544.284,99 5.599.164,62 54.879,63 4.000.166,41 1.598.998,21 3.770.489,41

1.06120.5211.00 Informationstechnik

1.326.336,00 1.392.804,41 66.468,41 517.727,07 875.077,34 445.096,87

53 Mieten und Pachten 21.122.401,30 20.719.771,34 -402.629,96 19.578.672,59 1.141.098,75 18.541.953,52 darunter:

l5301.xx Grundstücksmieten und -pachten

17.105.279,45 16.773.985,90 -331.293,55 15.263.180,57 1.510.805,33 14.558.284,54 1.06010.5301.00 Allgem.

Verwaltungsgebäude

3.679.922,80 3.679.922,80 0,00 3.088.830,96 591.091,84 2.232.907,53 l5303.00 Miete für

Betriebsausstattung

380.232,10 486.069,70 105.837,60 1.130.968,71 -644.899,01 1.022.109,45 1.06120.5303.00

Informationstechnik

2.664,00 2.664,12 0,12 611.722,14 -609.058,02 570.424,98

54 Bewirtsch. d. Grundst. u.

baul. Anlagen

19.794.523,07 18.845.600,52 -948.922,55 18.031.413,42 814.187,10 18.271.364,39 darunter:

l5403.00

Grundstücksenergie

8.542.882,29 7.981.519,59 -561.362,70 7.546.196,26 435.323,33 7.988.290,43 1.06010.5403.00

Allg. Verwaltungsgebäude

1.247.469,00 1.010.590,32 -236.878,68 978.189,76 32.400,56 1.031.777,31

55 Haltung v. Fahrzeugen 1.652.833,37 1.609.979,02 -42.854,35 1.530.571,41 79.407,61 1.402.004,99 56 Besondere Aufwend.

für Bedienstete

2.419.359,89 2.235.077,26 -184.282,63 1.859.112,98 375.964,28 1.772.848,19 Anlage C-10: Ausbildungspersonal

2018 2019/2018 2017

57 Lernmittel 1.445.297,00 787.753,51 -657.543,49 824.068,24 -36.314,73 828.260,78

63 Weitere Betriebsausg. 32.182.658,11 32.610.286,68 427.628,57 31.222.948,47 1.387.338,21 30.338.082,55 darunter:

l6351.xx Sonstige Betriebsausgaben

15.458.609,78 15.695.470,76 236.860,98 15.597.116,73 98.354,03 14.720.127,54 1.02120.6351.20 Büro für

Migration, Interkultur u.

Vielfalt

0,00 439.210,18 439.210,18 116.766,09 322.444,09 225.702,75

1.32174.6351.00 Sonderausstellung Peterhof

270.000,00 42.128,04 -227.871,96 0,00 42.128,04 0,00

1.34010.6351.00 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

104.500,00 420.088,10 315.588,10 650.761,46 -230.673,36 571.226,62

1.46450.6351.01 Kindertagespflege

0,00 0,00 0,00 1.409.151,30 -1.409.151,30 0,00

1.60210.6351.01 Tiefbauverwaltung

666.000,00 164.718,13 -501.281,87 0,00 164.718,13 39.236,01

1.75130.6351.33/34/35 Bestattungsdienst Agenturleistungen

2.750.000,00 2.548.225,05 -201.774,95 2.918.127,59 -369.902,54 3.194.598,19

1.76410.6351.01 Kongress am Park

1.330.000,00 1.361.924,72 31.924,72 779.185,71 582.739,01 842.012,35 l6381.00 Betriebsenergie 8.258.352,25 8.286.995,67 28.643,42 7.264.985,10 1.022.010,57 7.539.216,81 64 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle

4.229.984,37 4.378.888,79 148.904,42 3.769.827,61 609.061,18 3.610.604,05

65 Geschäftsausgaben 11.258.353,36 9.825.366,88 -1.432.986,48 9.217.040,83 608.326,05 9.229.846,41 l6551.xx Sachverständ.-,

Gerichts- und ähnl. Kosten

4.004.028,34 2.845.402,65 -1.158.625,69 2.314.481,62 530.921,03 2.644.250,51 1.61010.6551.14

Bauleitpläne

250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

1.61310.6551.00 Bauordnung

1.300.000,00 1.668.149,76 368.149,76 1.515.241,83 152.907,93 1.442.802,32 1.61500.6551.20

Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

840.000,00 364.205,85 -475.794,15 31,51 364.174,34 12.298,28

66 Weitere allgemeine sächl. Ausgaben

1.094.384,08 1.055.383,67 -39.000,41 1.062.553,62 -7.169,95 975.716,11

6701-

16.731.818,90 17.074.495,43 342.676,53 16.443.160,41 631.335,02 16.485.320,38

2018 2019/2018 2017

l6721 Erstattungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände, örtl. u.

andere Träger

3.233.422,42 3.678.894,11 445.471,69 3.395.214,93 283.679,18 3.509.174,94

1.08910.6721.00 Dienstherrnwechsel bei Beamten

100,00 888.025,98 887.925,98 496.187,85 391.838,13 897.509,82

6721.01, 02 u. 04 Erstattungen an örtliche Träger

2.765.750,42 2.361.110,33 -404.640,09 2.463.205,38 -102.095,05 2.291.087,17

l6726.00

Gastschülerbeiträge an andere Gemeinden und Gem.verbände

3.916.700,00 4.295.906,47 379.206,47 4.244.239,06 51.667,41 3.899.906,74

1.24090.6726.00 (2017: UA 24060) Zuwendungen an nichtstädtl. Berufsschulen

2.220.000,00 2.557.617,72 337.617,72 2.594.335,83 -36.718,11 2.212.354,34

l6761 Erstattungen an sonst. öff.

Sonderrechnungen

3.728.000,00 3.353.911,53 -374.088,47 3.037.391,99 316.519,54 3.059.843,21

1.40500.6761.02 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

2.640.000,00 2.416.773,48 -223.226,52 2.144.111,29 272.662,19 2.203.431,98

6791 INNERE

VERRECHNUNGEN

2.785.433,00 2.786.873,82 1.440,82 2.679.187,58 107.686,24 2.580.844,98

68 KALK. KOSTEN 1.353.147,00 1.385.706,93 32.559,93 1.348.534,99 37.171,94 1.274.169,00 69 AUFGABENBEZOGENE

LEISTUNGS-45.147.172,98 44.780.568,57 -366.604,41 44.696.471,55 84.097,02 44.421.236,34 BETEILIGUNG

70 ZUWEISUNGEN U.

ZUSCHÜSSE

84.874.941,51 85.225.529,57 350.588,06 77.929.493,50 7.296.036,07 74.861.910,52 NICHT FÜR

INVESTITIONEN darunter:

l7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnl.

Einrichtungen - gesetzliche oder vertragl. Leistungen

9.942.613,74 9.691.781,11 -250.832,63 8.330.804,97 1.360.976,14 7.413.091,99

1.47990.7001.01 Förderung der Jungendhilfe

5.154.624,00 4.946.929,52 -207.694,48 4.608.892,20 338.037,32 4.269.724,67

2018 2019/2018 2017 gesetzl. oder vertragl.

Leistungen

550.000,00 1.092.086,53 542.086,53 2.776.425,94 -1.684.339,41 1.700.616,41

l1.47990.7001.11/14/15/17/

18 Komm. gesetzl. Förd.

der Kitas n. d. BayKiBiG - Förd. d. Jugendhilfe (Ein-nahmen hierzu s. Gr. 17)

64.339.131,00 64.381.690,47 42.559,47 55.181.506,45 9.200.184,02 54.432.868,33

l1.46450.7001.18 0,00 0,00 0,00 2.386.546,41 -2.386.546,41 2.741.904,71

Kindertagespflege - gesetzliche Förderung freier Träger (ab 2019 s. HSt.

1.46450.7171.01)

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich) Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

71/

62.327.115,78 60.371.285,36 -1.955.830,42 55.327.741,45 5.043.543,91 49.280.976,21

Bereich:

..0 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..1 an Land 8.557.958,00 8.554.358,00 -3.600,00 7.854.166,00 700.192,00 5.796.294,00

..2/3 an Gemeinden u.

Gemeindeverbände, Zweckverb. u. dergl.

8.725.710,00 8.412.460,48 -313.249,52 7.729.444,80 683.015,68 5.931.911,88

..5/6 an öffentliche Sonderrechnungen

23.525.713,14 22.546.882,10 -978.831,04 32.919.726,95 -10.372.844,85 35.227.011,68 ..7/8 an sonstige Bereiche 21.517.734,64 20.857.584,78 -660.149,86 6.824.403,70 14.033.181,08 2.325.758,65

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich) Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

73-79 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE/

JUGENDHILFE UND DERGLEICHEN

107.123.657,58 97.715.973,78 -9.407.683,80 112.215.499,22 -14.499.525,44 113.276.506,98

davon:

73 Leistungen der Sozial-hilfe an natürliche Personen außerhalb von

Einrichtungen

34.263.536,00 29.395.807,68 -4.867.728,32 36.908.665,15 -7.512.857,47 40.789.507,07

2018 2019/2018 2017

74 Leist. d. Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen

2.630.000,00 3.559.096,74 929.096,74 6.279.734,43 -2.720.637,69 2.566.295,44

75 Leistungen an Kriegs-opfer und ähnl.

Anspruchsberechtigte

51.413,00 39.368,86 -12.044,14 45.769,90 -6.401,04 43.665,76

76 Leistungen der

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

18.665.301,54 17.047.748,49 -1.617.553,05 18.287.565,76 -1.239.817,27 15.776.271,14

77 Leistungen der Jugend-hilfe in Einrichtung.

43.335.081,04 40.522.050,09 -2.813.030,95 42.780.394,98 -2.258.344,89 45.865.602,69 78 Sonst. soz. Leistungen 2.129.841,00 2.010.278,99 -119.562,01 2.076.328,52 -66.049,53 1.709.281,83 79 Leistungen nach dem

Asylbewerber-leistungsgesetz

6.048.485,00 5.141.622,93 -906.862,07 5.837.040,48 -695.417,55 6.525.883,05

nachrichtlich:

Netto-Ausgaben (Ausgaben-Einnnahmen) lSGB XII - örtl./überörtl. Tr.

UA 41000 - 41550

9.917.380,00 5.399.460,06 -4.517.919,94 17.694.929,81 -12.295.469,75 16.312.305,67 lSGB II - Hartz IV -

örtl./überörtl. Tr. UA 48200 und 1.90020.0920.00

17.053.956,00 16.585.393,83 -468.562,17 14.092.301,97 2.493.091,86 13.766.611,45

lJugendhilfe 1.45100.7731.01, UA 45200, UA 45300 (ohne Gr.

7621.00), UA 45400 - 45660

47.681.383,00 42.783.513,03 -4.897.869,97 41.919.442,66 864.070,37 46.594.154,67

80 ZINSAUSGABEN 9.081.901,00 9.338.704,08 256.803,08 10.444.198,20 -1.105.494,12 12.083.467,41 davon:

lZinsen für Investitionskredite

8.078.901,00 8.072.031,93 -6.869,07 8.933.764,48 -861.732,55 8.918.720,75 lZinsen für Kassenkredite

insges. (Gr. 80x1.01)

0,00 0,00 0,00 16,67 -16,67 232,64

lZinsen für innere Darlehen (Gr. 8091.00 bei den Sonderbudgets: UA 16050, 75110, 75120, 75130)

3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 36.610,18

l Gewerbesteuererstattungs-zinsen an private Unter- nehmen (Gr. 8071.02)

1.000.000,00 1.266.672,15 266.672,15 1.510.417,05 -243.744,90 3.127.903,84

8101.00 GEWERBESTEUER-UMLAGE/ALLG.

12.572.129,00 12.679.048,00 106.919,00 14.396.892,00 -1.717.844,00 17.899.390,00

2018 2019/2018 2017 fortgeschrieb.

Haushaltssoll

AO-Soll Plan- vergleich*

AO-Soll Plan- vergleich*

AO-Soll

€ € € € € €

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

A u s g a b e n G r u p p i e r u n g

2019

Ziffer Bezeichnung

8101.01 GEWERBEST.-UMLAGE/SOLIDARP.

10.360.418,00 10.449.011,00 88.593,00 13.694.467,00 -3.245.456,00 17.146.662,00

8321 95.119.494,00 95.119.494,00 0,00 90.794.720,00 4.324.774,00 74.556.221,00

84 58.850,00 197.736,91 138.886,91 281.985,69 -84.248,78 278.423,54

85 3.782.001,00 0,00 -3.782.001,00 0,00 0,00 0,00

86

BEZIRKSUMLAGE Anlage C-13: Umlagen WEITERE FINANZ-AUSGABEN

DECKUNGSRESERVE ZUFÜHRUNG ZUM VER-MÖGENSHAUSHALT

60.404.206,41 83.503.528,42 23.099.322,01 92.918.229,38 -9.414.700,96 143.442.217,95 Anlage C-14: Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

89 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMMEN 952.119.340,08 958.160.152,19 6.040.812,11 946.623.891,07 11.536.261,12 959.659.575,69 abzüglich der Ziffern

6791, 68, 86 und 89

64.542.786,41 87.676.109,17 23.133.322,76 96.945.951,95 -9.269.842,78 147.297.231,93

BEREINIGTE AUSGABEN

887.576.553,67 870.484.043,02 -17.092.510,65 849.677.939,12 20.806.103,90 812.362.343,76

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüber hinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie Ergebnisabweichungen (ab ca. 500.000 €) erläutert.

Im Dokument Jahresrechnung 2019 Rechenschaftsbericht (Seite 34-47)