Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit
2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2211/3211 Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 832.400,00 0,00 0,00 832.400,00 0,00 0,00
2212/3212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen 167.600,00 0,00 0,00 167.600,00 0,00 0,00
2213/3213 Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operative Gebarung
211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 0,00
221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 1.018.300,00 0,00 0,00 1.003.500,00 0,00 0,00
AOB 015000 Fonds
2 1
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung SU 21/31
2
2
2
2 1
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
459000 DK
015000 121 Sonstige Verbrauchsgüter (DK)
1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
621000 DK
015000 121 Sonstige Transporte (DK)
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
631000 DK
015000 121 Telekommunikationsdienste (DK)
3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00
670300 SN
015000 107 Versicherungen (SN)
25.600,00 0,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00
700000 DK
015000 192 Mietzinse (DK)
1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
700300 SN
015000 118 Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
618000 DK
015000 121 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
618300 SN
015000 118 Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
690000 DK
015000 121 Schadensfälle (DK)
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
724000 DK
015000 121 Reisegebühren (DK)
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
724100 IA
015000 121 Reisekosten EUniverCities
18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00
728000 DK
015000 121 Entgelte für sonstige Leistungen (DK)
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
728010 DK
015000 121 Entgelte für sonstige Leistungen (DK)
5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
728300 SN
015000 118 Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
728310 SN
015000 118 Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)
4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00
729000 DK
015000 121 Sonstige Ausgaben (DK)
3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680300 SN
015000 182 Planmäßige Abschreibung (SN)
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
659000 DK
015000 121 Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00
2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00
2223/3223 Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00
2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 69.500,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00
2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2244/3244 Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 114.600,00 0,00 0,00 107.800,00 0,00 0,00
224/324 Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
AOB
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
3.500,00 0,00 0,00
070300 SN
015000 118 EDV-Programme (SN)
8.200,00 0,00 0,00
042000 DK
015000 121 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)
2.100,00 0,00 0,00
042300 SN
015000 118 Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3.500,00 0,00 0,00
3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 10.300,00 0,00 0,00
Pressestelle
0,00 0,00
1.133.000,00 1.111.400,00 0,00 0,00
-1.132.900,00 0,00 0,00 -1.111.300,00 0,00 0,00
-1.132.900,00 0,00 0,00
Investive Gebarung
0,00
0,00 0,00
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.800,00 0,00 0,00
0,00
13.800,00 0,00
-13.800,00 0,00 0,00
-1.125.100,00 0,00 0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) Finanzierungstätigkeit
-1.125.100,00 0,00 0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben
Operative Gebarung AOB
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung SU 22/32
SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) SA
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen SA00
SA
Summe Einzahlungen investive Gebarung SU 33
2
2 1
Summe Auszahlungen investive Gebarung SU 34
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) SA
SA SA3
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 35
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) SA
SA SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
015010 Fonds
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SA0R Saldo Haushaltsrücklagen SA
SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben SA
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
670300 SN
015010 107 Versicherungen (SN)
191.100,00 0,00 0,00 191.100,00 0,00 0,00
816000
015020 239 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2114/3114 Erträge / Einzahlungen aus Leistungen 191.100,00 0,00 0,00 191.100,00 0,00 0,00
Kommunikation und Medien
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
900,00 900,00 0,00 0,00
-900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00
-900,00 0,00 0,00
Investive Gebarung
0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) Finanzierungstätigkeit
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben
Operative Gebarung AOB
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung SU 21/31
2 1
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung SU 22/32
SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) SA
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen SA00
SA
Summe Einzahlungen investive Gebarung SU 33
Summe Auszahlungen investive Gebarung SU 34
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) SA
SA SA3
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 35
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) SA
SA SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
015020 Fonds
2
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SA0R Saldo Haushaltsrücklagen SA
SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben SA
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00
400000 DK
015020 239 GWG des Anlagevermögens (DK)
302.900,00 0,00 0,00 302.900,00 0,00 0,00
413000 DK
015020 239 Handelswaren (DK)
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
456000 DK
015020 239 Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
457000 DK
015020 239 Druckwerke (DK)
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
459000 DK
015020 239 Sonstige Verbrauchsgüter (DK)
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
621000 DK
015020 239 Sonstige Transporte (DK)
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
631000 DK
015020 239 Telekommunikationsdienste (DK)
1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
618000 DK
015020 239 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
690000 DK
015020 239 Schadensfälle (DK)
900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
711000 DK
015020 239 Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
724000 DK
015020 239 Reisegebühren (DK)
102.900,00 0,00 0,00 102.900,00 0,00 0,00
728010 DK
015020 239 Entgelte für sonstige Leistungen (DK)
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
728100 IA
015020 239 Entgelte für sonstige Leistungen (IA)
9.400,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00
729000 DK
015020 239 Sonstige Ausgaben (DK)
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 316.300,00 0,00 0,00 316.300,00 0,00 0,00
2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00
2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 147.200,00 0,00 0,00 145.200,00 0,00 0,00
211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 191.100,00 0,00 0,00 191.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
191.100,00 191.100,00 0,00 0,00
222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 471.900,00 0,00 0,00 469.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
471.900,00 469.900,00 0,00 0,00
-280.800,00 0,00 0,00 -278.800,00 0,00 0,00
-280.800,00 0,00 0,00
Investive Gebarung AOB 1
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung SU 21/31
2
2
2
2 1
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung SU 22/32
SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) SA
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen SA00
SA
0,00 0,00 0,00
SA0R Saldo Haushaltsrücklagen SA
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
7.800,00 0,00 0,00
042000 DK
015020 239 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
728200 GA
015030 100 Bürgerbeteiligung (GA)
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 7.800,00 0,00 0,00
2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung
0,00
0,00 0,00
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.800,00 0,00 0,00
0,00
7.800,00 0,00
-7.800,00 0,00 0,00
-286.600,00 0,00 0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) Finanzierungstätigkeit
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben
Operative Gebarung
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
-180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 0,00
-180.000,00 0,00 0,00
AOB
Summe Einzahlungen investive Gebarung SU 33
2 1
Summe Auszahlungen investive Gebarung SU 34
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) SA
SA SA3
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 35
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) SA
SA SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
015030 Fonds
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung SU 21/31
2 1
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung SU 22/32
SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) SA
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen SA00
SA
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben SA
SA0R Saldo Haushaltsrücklagen SA
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten
Bezeichnung EVA 2020 EVA 2019 ERA 2018 FVA 2020 FVA 2019 FRA 2018
DA Konto
Fonds
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
-1.594.600,00
-1.571.000,00 0,00 0,00
-21.600,00 Investive Gebarung
0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) Finanzierungstätigkeit
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit AOB
Summe Einzahlungen investive Gebarung SU 33
Summe Auszahlungen investive Gebarung SU 34
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) SA
SA SA3
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 35
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) SA
SA SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA0/SA1
SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben SA
GKZ 70101
Voranschlag 2020
Landeshauptstadt Innsbruck
58.100,00 0,00 0,00 58.100,00 0,00 0,00
723000 DK
019000 100 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)