Datum: 21.01.2022
Formularversion: 2017/03 Seite 1 von 2 Benennung der(s) Maßnahme/-bündels
„Ökologisches Fortbewegungsmanagement für Gäste der Landesvertretung“
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit einzelwirtschaftlichen
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen Methode der Berechnung (siehe Anlage)
Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung Barwertberechnung Kosten-Nutzen-Analyse Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool
Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)
Nutzwertanalyse ÖPP/PPP Eignungstest Sensitivitätsanalyse Sonstige (Erläuterung) Anfangsjahr der Berechnung :
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:
Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)
Nr. Benennung der Alternativen Rang
1 E-Bikes 1
2 Herkömmliche Fahrräder 2
3 Autos oder ÖPNV 3
Ergebnis
Nach der Kosten-Nutzen-Analyse hat sich ergeben, dass die Anschaffung eines E-Bike im wirtschaftlichsten Verhältnis steht als bei Anschaffung eines herkömmlichen Autos (98,77 % CO2-Reduzierung), Fahrrades (Zeitersparung und mehr Komfortabilität) oder Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (erhebliche Kosten-reduzierung).
Siehe auch bereits geförderte E-Bike-Projekte anderer Ressorts.
Weitergehende Erläuterungen
Anlage:
BB_Anlage Kostenschätzung u. WU E-Bikes
Siehe weitere WU zu E-Bikes von bereits geförderten Projekten anderer Ressorts.
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:
1. 2023 2. 2024 n.
Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. Bezeichnung Maßeinheit Zielkennzahl
1 Kostenreduktion für Gäste (Dienstfahrten innerhalb Berlins für Bedienstete
der FHB) im Vergleich zu PKW p. a.* € 1.454,64 €
2 Kostenreduktion für Gäste (Dienstfahrten innerhalb Berlins für Bedienstete
der FHB) im Vergleich zu ÖPNV p. a.* € 9.074,00 €
3 CO-Einsparung pro Fahrt (10 km hin- und zurück) im Vergleich zu PKW CO2 (in kg) 2,05 kg
4 CO2-Einsparung gegenüber PKW % 99%
5 Maximale Kosteneinsparung inkl. Beschaffungskosten im Vergleich zu PKW p. a. (Bedingung: Nutzungsintensität/Vollauslastung bei max. 253 Tagen zur
Deckung der Gesamtnachfrage – ca. 1.518 Gäste/Dienstreisenden p.a.) % 87%
Anlage: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)
Anlage zum Projekt:
Ökologisches Fortbewegungsmanagement für Gäste der Landesvertretung
Datum: 21.01.2022
Formularversion: 2017/03 Seite 2 von 2 Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:
Ausführliche Begründung
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Projektskizze
zur Entscheidungsvorlage
Projektnum-mer Projekttitel / Bezeichnung
Bitte wählen Sie einen prägnanten und aussagekräftigen Titel Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen –
Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten
Projektkurzbeschreibung
Bitte beschreiben Sie in zwei bis drei Sätzen den Kern des Projektes.
Erhalt der Teichanlage im Garten der Landesvertretung zur Sicherstellung des Kühleffektes der Großstadt.
Der Garten der Landesvertretung wird im Rahmen der Repräsentation zur Durchführung poli-tischer und kultureller Veranstaltungen genutzt. Laut Auskunft der Berliner Wasserbetriebe ist die Teichanlage mit einer Fläche von 160 m² dabei ein wichtiger Faktor, um die Aufhei-zung der Stadt im Sommer durch Verdunstungskälte zu reduzieren.
Die Teichanlage ist nur mit hohem Aufwand und Kosten zu erhalten, da das Gewässer ohne Filterung des Wassers aufgrund von Algenbildung kippt. Mit der Anschaffung einer automati-schen Klär-/Filteranlage zur Teichwasserreinigung kann der Teich erhalten werden.
1. Geplante Projektstruktur Auftraggeber
Senat der Freien Hansestadt Bremen
vorgesehene Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Klimaschutz für 2022/2023 Verantwortliche Dienststelle (Federführung)
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
Projektleitung (falls schon benannt) Herr Hanf
Teilprojektleitungen (Dienststellen und falls bekannt Projektleitungen)
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Projektbeginn 01.05.2022 Projektende
(geplant) 30.06.2022
2. Ausgangslage, Ziele und Maßnahmen
Leitziel (vgl. Anlage mögliche Themen)
Erhalt des Kühlungseffektes durch Verdunstungskälte für Menschen, Tiere und Natur in der Großstadt
Ausgangslage für das Projekt
Welches Problem liegt vor? Was sind die Ursachen für das Problem?
Die Landesvertretung Bremen versteht sich als Schaufenster der Hansestadt in der Haupt-stadt Berlin. Der Bevollmächtigte beim Bund will den positiven, ökologischen Standard der Landesvertretung erhalten und damit den ökologischen Ansatz des Landes bestmöglich nach außen darstellen.
Der Teich ist neben dem Gründach des Hauptgebäudes der wichtigste Bestandteil der Lan-desvertretung im Sinne der ökologischen Stadtgestaltung. Der Teich zeigt in den Sommer-monaten einen wesentlichen Kühlungseffekt für das Quartier und sorgt somit für ein ausge-glichenes Klima. Zudem stellt er ein Biotop für Kleintiere und Pflanzen dar.
Die Erwärmung in den Großstädten wie z. B. Berlin ist besonders zu spüren. Die kühlende Wirkung von Grün-, Wasser- und Teichanlagen ist unbestritten und hinsichtlich des Klima-wandels zum Wohle der Gesellschaft. Die kühlende Wirkung ist unmittelbar in der direkten Umgebung spürbar.
Im Teich ist es regelmäßig in den vergangenen Jahren zum sogenannten Kippen durch ver-mehrte Grünalgenbildung und Verschlammung gekommen. Dies bewirkte ein massives Ab-sinken des Sauerstoffgehalts und ein Sterben des Fischbestandes im Teich. Ein Übermaß an abgestorbenen Pflanzen und Mikroorganismen sorgt auch für eine zunehmende Ver-schlammung des Teichgrundes, das wiederum zu Faulgasen führt und unangenehmen Ge-ruch erzeugt.
Darüber hinaus ist der Teich, wenn er von grünem Schlamm überzogen ist, für sehbeein-trächtigte und –behinderte Menschen nicht vom Grün des Rasens zu unterscheiden, wodurch die Barrierefreiheit regelmäßig für den Gartenbereich beschränkt ist.
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Das regelmäßige Abstellen, Ablassen und Einlassen des Wassers beeinträchtigt Flora und Fauna und widerspricht dem Grundsatz, Wasser zu sparen.
Um alle aufgeführten Probleme zu beseitigen und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken, wird die Beschaffung einer Teichpumpe bzw. Filteranlage avisiert.
Projektziele, Maßnahmen
Wie können die oben beschriebenen übergreifenden Leitziele erreicht werden? Zur Operatio-nalisierung sollten die Leitziele in konkrete Projektziele „heruntergebrochen“ und mit Maß-nahmen hinterlegt werden.
Projektziele
Projektziel 1: Anschaffung einer Filteranlage (Kläranlage) für den Teich zur Schaffung des Kühlungseffektes
Projektziel 2 (optional):
Projektziel 3 (optional):
Bei Bedarf weitere Projektziele einfügen)
Mit welchen Maßnahmen werden die Ziele erreicht?
Maßnahmen zum Projektziel 1:
- Installation einer Teichpumpe mit Mehrfachfilter
- Einrichtung eines verschließbaren, brandschutzsicheren Pumpenraumes in der Lan-desvertretung
Maßnahmen zum Projektziel 2:
Maßnahmen zum Projektziel 3:
Bei Bedarf weitere Maßnahmen zu weiteren Projektzielen einfügen.
Nicht-Auftrag
Was soll nicht erarbeitet werden? Welche benachbarten Abläufe und Aufgaben sollen nicht verändert werden? Was ist nicht Gegenstand des Projektes?
… (hier Text eingeben)
3. Meilenstein- und Ressourcenplanung
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Hauptaktivitäten/Arbeitspa-ket
Welche groben Schritte oder Arbeitspakete sind vorgese-hen?
Meilensteine
(= messbares Zwischenergebnis, defi-nierter Inhalt, Zeitpunkt) gibt es?
Aufwand in % des Ge- samtvolu-mens
M 1 Start des Projektes am 01.04.2022
Planung Phase 1 (01.04.-30.04.21): finanziell und tech-nisch
- Zustandsprüfung des Teiches - Erkundung technischer
Mach-barkeit
- Schätzung der Plankosten in Details
5
Planungsphase 2
(01.05.-31.05.22) - Expertenberatung vor Ort
- Erstellung Projektplan - Einholung der Angebote
10
Umsetzungsphase(01.06-15.06.22) - Auftaktgespräch mit geeigneter
Firma - Installation
85
M x Ende des Projektes am 15.06.2022
Aufwand Gesamt: 100
Ressource Bugdet (geschätzt)
Personal 5.000,-€
Sachverständigkenkosten (10%) Ausstattung
Sachkosten 30.000,-€
Filteranlage nebst Leitungen
Sonstige 20.000,-€
Schaffung Anlagenraum
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Wirtschaftlichkeit
Bitte stellen Sie qualitative oder quantitative Begründungen im Anhang (WU) dar.
Der Kühlungseffekt ist wirtschaftlich nicht bewertbar.
Ohne eine automatisierte Filteranlage müssen Reinigungsarbeiten drei bis vier Mal im Jahr mit jeweils 48 Arbeitsstunden von 8 Arbeiter:innen (sprich ca. 6000,-€ bis 8000,-€ nto. Aus-gaben pro Jahr) von Fremdfirmen durchgeführt werden, um die Standardqualität des Was-sers aufrechtzuerhalten und ein „Kippen“ zu verhindern. Aus Wirtschaftlichkeitserwägungen und unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit müsste ein Rückbau des Teiches erfolgen.
Um die o. g. finanziellen und organisatorischen Aufwendungen langfristig zu reduzieren und den Teich zu erhalten ist eine Filteranlage eine erheblich effektive Sparmaßnahme. Die An-schaffung einer solchen Maßnahme belaufen sich nach aktueller Markterkundung auf ca.
55.000,-€.
Berichtswesen
Wem ist was, wann zu berichten?
Fehlanzeige da oberste Landesbehörde
Ansprechpartner/in: (Name/Dienststelle/Kontaktdaten)
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund Hiroshimastraße 24
10785 Berlin Frank Hanf 0421 36134930
Frank.Hanf@lvhb.bremen.de
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Anlage mögliche Themen
Der Bevollmächtigte beim Bund 16.09.2021
1
Handlungsfeld Klimaschutz 22/23/ Maßnahmenvorblatt
Bezeichnung der Maßnahme:
„Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen –
Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten“
Zielgruppe: Gartenanlage (Landesvertretung in Berlin) Ergebnisse/Wirkung (Was soll bewirkt werden?)
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Bitte möglichst an Feldliste/Pulldown -Menü halten)
Einheit Planwert 2022
Planwert 2023
Zeitraum, wann Effekt messbar
Bsp.
Programm / Produkt / Leistungen (Was wird angeboten? Bsp.
Investition für CO2-Filter)
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
Einheit Planwert 2022
Planwert 2023
Der Bevollmächtigte beim Bund 16.09.2021
2 Organisation/Prozess (Wie erfolgt die Umsetzung? In welchen Schritten?)
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
Einheit Planwert
2022
Planwert 2023
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)
2022 2023
Personalausgaben T€
Personalstellen VZÄ
Konsumtiv T€
Investiv T€
Bremerhaven T€
Bestätigung der Zusätzlichkeit
Pflichtaufgabe ☐ja ☐ nein
ggfls. Erläuterung:
Maßnahme ist neu (i.d.R. keine „Sowieso-Maßnahmen, Fortführungen, Projekten, Personalsaugaben aus vorherigen Jahren)
Wirtschaftlichkeitsübersicht (WU) Wirtschaftlichkeitsberechnung/-analyse (Anlage zur WU)
Antrag auf Nachbewilligung (Mit Zustimmung Senats ausfüllen )
Ggfls. CO2-Berechnung
☒ja ☐ nein
☒ja ☐ nein
☒ja ☐ nein
☐ja ☒ nein
***Anlage zur WU***
BB_Filteranlage_Anlage_Kostenschätzung u. WU
Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht) Anlage zum Projekt: „Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen – Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten“
Datum : 16.09.2021
Formularversion: 2017/03 Seite 1 von 2 Benennung der(s) Maßnahme/-bündels
„Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen –
Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten“
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit einzelwirtschaftlichen
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen Methode der Berechnung (siehe Anlage)
Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung Barwertberechnung Kosten-Nutzen-Analyse Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool
Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)
Nutzwertanalyse ÖPP/PPP Eignungstest Sensitivitätsanalyse Sonstige (Erläuterung) Anfangsjahr der Berechnung :
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:
Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)
Nr. Benennung der Alternativen Rang
1 Anschaffung einer automatisierten Filteranlage (Kläranlage) 1
2 Menschliche Reinigungsarbeit 2
n
Ergebnis
Alternative 1 (Anschaffung der Anlage) bringt im Vergleich zur Alternative 2 (Status Quo) mehr Nutzen so-wohl wegen technischer Umsetzbarkeit, die mehr Flexibilität in der Anwendung bietet als auch beim perso-nellen Arbeitsaufwand, sowie in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht.
Weitergehende Erläuterungen
s. Berechnung in der beigefügten Anlage (BB_Filteranlage_Anlage_Kostenschätzung u. WU)
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:
1. 2023 2. 2024 n.
Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. Bezeichnung Maßeinheit Zielkennzahl
1 Kostensenkung (Investition rentiert bereits nach 6 Jahren) s. Anlage % 32 2 Ökologischer Nutzen nach einem halben Jahr bemerkbar
n
Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: die Schwellenwerte werden nicht überschritten / die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:
Ausführliche Begründung
Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht) Anlage zum Projekt: „Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen – Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten“
Datum : 16.09.2021
Formularversion: 2017/03 Seite 2 von 2
02 Kennzahlen zur Kostenschätzung und Wirschaftlichkeitsuntersuchung bei Anschaffung einer Teichfilteranlage
Planobjekt Fläche m²
Wasservolumen m³ ca.
Max. Wasserfüllmenge
in Liter Abpumpezeit h
Teichanlage 160 240 240.000 8
Menge/a
Einzelpreis €/48h
ca. Jahresgesamtpreis € Netto
Gesamtstromverbrauch ca. KWh/a
CO2-Faktor in Kg bei 366 g/KWh
Kosten-Sparquote %
1. SOLL-REGEL-Reinigung durch menschliche
Arbeit 4 2.000 8.000
1.1 Wasserwechselaufwand inkl. Pumpe
(Raus-Winter/Rein-Fühling) 2 500 1.000
Kosten und Verbrauch nach 10 Jahren 90.000,00 0
2. Teichfilter/Kläranlage 1.500 CO2-Lastfaktor kompensiert durch H2O-Faktor
2.1 Anlage mit Trommelfilter XL (Kosten einmalig inkl. Montage, Leitungen und sämtliche
Materialaufwendungen) 1 30.000 30.000
2.2 Sachverständige (Kosten einmalig) 1 5.000 5.000
Schaffung Anlagenraum 1 20.000 20.000
2.3 Wartungskosten (Anlagenreinigung, Einwintern
etc.) 10 Jahre 10 100 1.000
Gesamtkosten 56.000,00 4.800,00 €/10 Jahre 32%
Sparsumme jährlich 2.920
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Projektskizze
zur Entscheidungsvorlage
Projektnum-mer Projekttitel / Bezeichnung
Bitte wählen Sie einen prägnanten und aussagekräftigen Titel Instandhaltungsmaßnahmen für Gartenanlagen –
Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Großstädten
Projektkurzbeschreibung
Bitte beschreiben Sie in zwei bis drei Sätzen den Kern des Projektes.
Erhalt der Teichanlage im Garten der Landesvertretung zur Sicherstellung des Kühleffektes der Großstadt.
Der Garten der Landesvertretung wird im Rahmen der Repräsentation zur Durchführung poli-tischer und kultureller Veranstaltungen genutzt. Laut Auskunft der Berliner Wasserbetriebe ist die Teichanlage mit einer Fläche von 160 m² dabei ein wichtiger Faktor, um die Aufhei-zung der Stadt im Sommer durch Verdunstungskälte zu reduzieren.
Die Teichanlage ist nur mit hohem Aufwand und Kosten zu erhalten, da das Gewässer ohne Filterung des Wassers aufgrund von Algenbildung kippt. Mit der Anschaffung einer automati-schen Klär-/Filteranlage zur Teichwasserreinigung kann der Teich erhalten werden.
1. Geplante Projektstruktur Auftraggeber
Senat der Freien Hansestadt Bremen
vorgesehene Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Klimaschutz für 2022/2023 Verantwortliche Dienststelle (Federführung)
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
Projektleitung (falls schon benannt) Herr Hanf
Teilprojektleitungen (Dienststellen und falls bekannt Projektleitungen)
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Projektbeginn 01.05.2022 Projektende
(geplant) 30.06.2022
2. Ausgangslage, Ziele und Maßnahmen
Leitziel (vgl. Anlage mögliche Themen)
Erhalt des Kühlungseffektes durch Verdunstungskälte für Menschen, Tiere und Natur in der Großstadt
Ausgangslage für das Projekt
Welches Problem liegt vor? Was sind die Ursachen für das Problem?
Die Landesvertretung Bremen versteht sich als Schaufenster der Hansestadt in der Haupt-stadt Berlin. Der Bevollmächtigte beim Bund will den positiven, ökologischen Standard der Landesvertretung erhalten und damit den ökologischen Ansatz des Landes bestmöglich nach außen darstellen.
Der Teich ist neben dem Gründach des Hauptgebäudes der wichtigste Bestandteil der Lan-desvertretung im Sinne der ökologischen Stadtgestaltung. Der Teich zeigt in den Sommer-monaten einen wesentlichen Kühlungseffekt für das Quartier und sorgt somit für ein ausge-glichenes Klima. Zudem stellt er ein Biotop für Kleintiere und Pflanzen dar.
Die Erwärmung in den Großstädten wie z. B. Berlin ist besonders zu spüren. Die kühlende Wirkung von Grün-, Wasser- und Teichanlagen ist unbestritten und hinsichtlich des Klima-wandels zum Wohle der Gesellschaft. Die kühlende Wirkung ist unmittelbar in der direkten Umgebung spürbar.
Im Teich ist es regelmäßig in den vergangenen Jahren zum sogenannten Kippen durch ver-mehrte Grünalgenbildung und Verschlammung gekommen. Dies bewirkte ein massives Ab-sinken des Sauerstoffgehalts und ein Sterben des Fischbestandes im Teich. Ein Übermaß an abgestorbenen Pflanzen und Mikroorganismen sorgt auch für eine zunehmende Ver-schlammung des Teichgrundes, das wiederum zu Faulgasen führt und unangenehmen Ge-ruch erzeugt.
Darüber hinaus ist der Teich, wenn er von grünem Schlamm überzogen ist, für sehbeein-trächtigte und –behinderte Menschen nicht vom Grün des Rasens zu unterscheiden, wodurch die Barrierefreiheit regelmäßig für den Gartenbereich beschränkt ist.
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Das regelmäßige Abstellen, Ablassen und Einlassen des Wassers beeinträchtigt Flora und Fauna und widerspricht dem Grundsatz, Wasser zu sparen.
Um alle aufgeführten Probleme zu beseitigen und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken, wird die Beschaffung einer Teichpumpe bzw. Filteranlage avisiert.
Projektziele, Maßnahmen
Wie können die oben beschriebenen übergreifenden Leitziele erreicht werden? Zur Operatio-nalisierung sollten die Leitziele in konkrete Projektziele „heruntergebrochen“ und mit Maß-nahmen hinterlegt werden.
Projektziele
Projektziel 1: Anschaffung einer Filteranlage (Kläranlage) für den Teich zur Schaffung des Kühlungseffektes
Projektziel 2 (optional):
Projektziel 3 (optional):
Bei Bedarf weitere Projektziele einfügen)
Mit welchen Maßnahmen werden die Ziele erreicht?
Maßnahmen zum Projektziel 1:
- Installation einer Teichpumpe mit Mehrfachfilter
- Einrichtung eines verschließbaren, brandschutzsicheren Pumpenraumes in der Lan-desvertretung
Maßnahmen zum Projektziel 2:
Maßnahmen zum Projektziel 3:
Bei Bedarf weitere Maßnahmen zu weiteren Projektzielen einfügen.
Nicht-Auftrag
Was soll nicht erarbeitet werden? Welche benachbarten Abläufe und Aufgaben sollen nicht verändert werden? Was ist nicht Gegenstand des Projektes?
… (hier Text eingeben)
3. Meilenstein- und Ressourcenplanung
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Hauptaktivitäten/Arbeitspa-ket
Welche groben Schritte oder Arbeitspakete sind vorgese-hen?
Meilensteine
(= messbares Zwischenergebnis, defi-nierter Inhalt, Zeitpunkt) gibt es?
Aufwand in % des Ge- samtvolu-mens
M 1 Start des Projektes am 01.04.2022
Planung Phase 1 (01.04.-30.04.21): finanziell und tech-nisch
- Zustandsprüfung des Teiches - Erkundung technischer
Mach-barkeit
- Schätzung der Plankosten in Details
5
Planungsphase 2
(01.05.-31.05.22) - Expertenberatung vor Ort
- Erstellung Projektplan - Einholung der Angebote
10
Umsetzungsphase(01.06-15.06.22) - Auftaktgespräch mit geeigneter
Firma - Installation
85
M x Ende des Projektes am 15.06.2022
Aufwand Gesamt: 100
Ressource Bugdet (geschätzt)
Personal 5.000,-€
Sachverständigkenkosten (10%) Ausstattung
Sachkosten 30.000,-€
Filteranlage nebst Leitungen
Sonstige 20.000,-€
Schaffung Anlagenraum
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Wirtschaftlichkeit
Bitte stellen Sie qualitative oder quantitative Begründungen im Anhang (WU) dar.
Der Kühlungseffekt ist wirtschaftlich nicht bewertbar.
Ohne eine automatisierte Filteranlage müssen Reinigungsarbeiten drei bis vier Mal im Jahr mit jeweils 48 Arbeitsstunden von 8 Arbeiter:innen (sprich ca. 6000,-€ bis 8000,-€ nto. Aus-gaben pro Jahr) von Fremdfirmen durchgeführt werden, um die Standardqualität des Was-sers aufrechtzuerhalten und ein „Kippen“ zu verhindern. Aus Wirtschaftlichkeitserwägungen und unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit müsste ein Rückbau des Teiches erfolgen.
Um die o. g. finanziellen und organisatorischen Aufwendungen langfristig zu reduzieren und den Teich zu erhalten ist eine Filteranlage eine erheblich effektive Sparmaßnahme. Die An-schaffung einer solchen Maßnahme belaufen sich nach aktueller Markterkundung auf ca.
55.000,-€.
Berichtswesen
Wem ist was, wann zu berichten?
Fehlanzeige da oberste Landesbehörde
Ansprechpartner/in: (Name/Dienststelle/Kontaktdaten)
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund Hiroshimastraße 24
10785 Berlin Frank Hanf 0421 36134930
Frank.Hanf@lvhb.bremen.de
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Anlage mögliche Themen
HANDLUNGSFELD Klimaschutz Projektskizze zur Entscheidungsvorlage
Projektskizze
zur Entscheidungsvorlage
Projektnum-mer Projekttitel / Bezeichnung
Bitte wählen Sie einen prägnanten und aussagekräftigen Titel
„Erneuerung der Kühlhäuser auf energieeffizienten heutigen Standard“
Projektkurzbeschreibung
Bitte beschreiben Sie in zwei bis drei Sätzen den Kern des Projektes.