Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.
Ziele
Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortliche/r
Stefan Pietz (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.492,84 38.000 29.000 29.000 29.000 29.000
41440003 Zuweisungen Jobcenter
(BEZ) 0,00 36.600 27.600 27.600 27.600 27.600
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.492,84 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.032,00 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000
45610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD)
12.032,00 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.524,84 53.000 41.000 41.000 41.000 41.000
11 - Personalaufwendungen -470.158,36 -430.300 -424.100 -433.400 -441.200 -445.600
50110000 Besoldung Beamte -12.482,73 -12.800 -13.300 -13.400 -13.600 -13.700
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-318.567,25 -284.700 -286.800 -294.200 -300.000 -303.000 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-6.187,71 -5.300 -5.200 -5.300 -5.400 -5.500
50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ -29.182,59 -31.000 -23.300 -23.300 -23.300 -23.300 50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-24.810,62 -23.900 -24.000 -24.600 -25.100 -25.400
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-66.185,95 -58.900 -59.000 -60.500 -61.700 -62.300
50390001 Sozialversicherung BEZ -5.282,40 -5.600 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
50410000 Beihilfen -871,92 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-5.267,22 -5.500 -5.600 -5.300 -5.300 -5.500
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -1.319,97 -1.400 -1.400 -1.300 -1.300 -1.400
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.300,69 -5.500 -6.000 -6.300 -6.300 -6.500
52510000 Haltung Fahrzeuge 0,00 -5.500 -6.000 -6.300 -6.300 -6.500
52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD
-7.300,69 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.681,68 -1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500
57116000 AfA auf Fahrzeuge -1.492,84 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-188,84 -200 -100 0 0 0
57118000 AfA auf GWG 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -624,19 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -251,28 -400 -400 -400 -400 -400
54120003 AW Dienstreisekosten -59,91 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54310006 AW Fachliteratur 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310007 AW Postgebühren -300,00 -300 -300 -300 -300 -300
54972000 Aufw. Veräuß. bewegl.
Vermögen >410 Euro
0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -479.764,92 -440.300 -434.500 -444.000 -451.800 -456.400 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-466.240,08 -387.300 -393.500 -403.000 -410.800 -415.400
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-466.240,08 -387.300 -393.500 -403.000 -410.800 -415.400
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
59111000 Sonstige außergewöhnl.
Aufw. - investiv 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-466.240,08 -387.300 -393.500 -403.000 -410.800 -415.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-19.793,07 -18.800 -18.900 -18.900 -18.900 -18.900
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.129,22 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
58110004 ILV - FBI -18.663,85 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-19.793,07 -18.800 -18.900 -18.900 -18.900 -18.900
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -486.033,15 -406.100 -412.400 -421.900 -429.700 -434.300
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Kommunaler Ordnungsdienst
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 12.149,63 51.600 39.600 0 39.600 39.600 39.600
61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)
0,00 36.600 27.600 0 27.600 27.600 27.600
65610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD)
12.149,63 15.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-469.920,47 -431.700 -425.900 0 -435.900 -443.700 -448.000
70110000 Bezüge Beamte -12.507,60 -12.800 -13.300 0 -13.400 -13.600 -13.700
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-316.840,47 -284.700 -286.800 0 -294.200 -300.000 -303.000
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-6.187,71 -5.300 -5.200 0 -5.300 -5.400 -5.500
70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ
-29.182,59 -31.000 -23.300 0 -23.300 -23.300 -23.300
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-24.810,62 -23.900 -24.000 0 -24.600 -25.100 -25.400
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-66.185,95 -58.900 -59.000 0 -60.500 -61.700 -62.300
70390001 Sozialversicherung BEZ
-5.282,40 -5.600 -4.300 0 -4.300 -4.300 -4.300
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-871,92 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
72510000 Haltung Fahrzeuge 0,00 -5.500 -6.000 0 -6.300 -6.300 -6.500
72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD
-7.402,79 0 0 0 0 0 0
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -251,28 -400 -400 0 -400 -400 -400
74120003 AZ Dienstreisekosten
-84,14 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74310006 AZ Fachliteratur 0,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310007 AZ Postgebühren -300,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-457.770,84 -380.100 -386.300 0 -396.300 -404.100 -408.400
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen
0,00 0 0 0 0 0 0
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E 0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Umfang Streifendienste Anzahl 918 950 940
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten Anzahl 3.928 4.600 4.600 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,20 0,21 0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,00 9,00 7,00
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
Produktbeschreibung
Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.
Ziele
Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.
Zielgruppe/n
Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher
Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.687,37 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 7.687,37 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.445,25 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
43110000 Verwaltungsgebühren 38.445,25 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 528,50 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
45610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
528,50 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 46.661,12 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600
11 - Personalaufwendungen -366.995,52 -412.000 -416.200 -421.100 -428.800 -434.600
50110000 Besoldung Beamte -59.863,22 -67.700 -63.300 -63.900 -64.900 -65.500
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-191.337,60 -218.000 -223.600 -229.400 -233.900 -236.200 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte -3.470,75 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-18.279,04 -18.300 -18.700 -19.200 -19.600 -19.800
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-46.839,05 -45.100 -46.000 -47.200 -48.100 -48.600
50410000 Beihilfen -4.181,44 -6.100 -5.600 -5.700 -5.800 -5.900
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-34.403,02 -42.200 -44.000 -41.200 -41.800 -43.400
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -8.621,40 -10.600 -11.000 -10.400 -10.500 -10.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-246.414,71 -250.000 -252.000 -252.000 -252.000 -252.000
52320003 Umlage CVUA-MEL -245.751,60 -249.000 -251.000 -251.000 -251.000 -251.000
52550000 Unterhaltung des so.
bewegl. Vermögens
-663,11 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.760,35 -8.400 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
57113000 AfA auf Gebäude -7.339,09 -7.400 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
57118000 AfA auf GWG -421,26 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.367,46 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -322,28 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54120003 AW Dienstreisekosten -16.112,25 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54290003 Qualitätsmanagement 0,00 0 0 0 0 0
54310006 AW Fachliteratur -2.436,96 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54310007 AW Postgebühren -700,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310041 Verbrauchsmaterialien -694,08 -600 -600 -600 -600 -600
54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW -101,89 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -641.538,04 -677.500 -683.500 -688.400 -696.100 -701.900 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-594.876,92 -635.900 -641.900 -646.800 -654.500 -660.300
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-594.876,92 -635.900 -641.900 -646.800 -654.500 -660.300
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-594.876,92 -635.900 -641.900 -646.800 -654.500 -660.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-39.123,90 -22.000 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -862,60 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
58110004 ILV - FBI -38.261,30 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-39.123,90 -22.000 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -634.000,82 -657.900 -664.000 -668.900 -676.600 -682.400
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 36.526,62 41.600 41.600 0 41.600 41.600 41.600
63110000
Verwaltungsgebühren
36.099,12 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
65610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
427,50 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-594.928,63 -616.300 -620.200 0 -628.500 -635.500 -639.300
70110000 Bezüge Beamte -60.005,41 -67.700 -63.300 0 -63.900 -64.900 -65.500
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-193.297,45 -218.000 -223.600 0 -229.400 -233.900 -236.200
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-3.470,75 -4.000 -4.000 0 -4.100 -4.200 -4.300
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-18.279,04 -18.300 -18.700 0 -19.200 -19.600 -19.800
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-46.839,05 -45.100 -46.000 0 -47.200 -48.100 -48.600
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-4.181,44 -6.100 -5.600 0 -5.700 -5.800 -5.900
72320003 Umlage CVUA-MEL -247.645,98 -249.000 -251.000 0 -251.000 -251.000 -251.000
72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST
0,00 0 0 0 0 0 0
72550000 Unterhaltung des
sonstigen bew. Vermögens -989,77 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-322,28 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74120003 AZ
Dienstreisekosten -16.056,60 -1.300 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
74310006 AZ Fachliteratur -2.395,76 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74310007 AZ Postgebühren -700,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310041
Verbrauchsmaterialien
-643,21 -600 -600 0 -600 -600 -600
74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ
-101,89 -100 -100 0 -100 -100 -100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-558.402,01 -574.700 -578.600 0 -586.900 -593.900 -597.700
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E
-421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 VE
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
78320000 AZ VG
<410 E -421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -421,26 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Betriebe gesamt Anzahl 1.790 1.750 1.740
Betriebskontrollen Anzahl 1.170 1.200 1.100
entnommene Proben Anzahl 620 660 650
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 1,00 1,51 1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,50 4,50 4,64
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 251.000 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.
Teilfinanzplan:
Ziff. 109:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Lebensmittelüberwachung.