Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.
Ziele
Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortliche/r
Katrin Woettki (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.492,84 1.500 1.500 1.500 1.500 1.200
41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)
0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.492,84 1.500 1.500 1.500 1.500 1.200
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.872,50 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
45610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD) 10.872,50 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.365,34 13.500 13.500 13.500 13.500 13.200
11 - Personalaufwendungen -716.971,92 -479.600 -891.400 -902.300 -911.800 -920.800
50110000 Besoldung Beamte -9.335,46 -14.200 -19.100 -19.300 -19.500 -19.700
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-492.508,85 -350.100 -656.600 -663.200 -669.800 -676.500 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-9.402,41 -6.100 -14.300 -14.700 -14.800 -15.000
50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ -45.873,92 0 0 0 0 0
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-36.718,46 -29.300 -55.000 -55.900 -56.500 -57.100
50290000 Versorgungskassenb.
sonst. Beschäftigte
-3.436,11 0 0 0 0 0
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-101.615,68 -72.100 -138.000 -140.200 -141.600 -143.100
50390001 Sozialversicherung BEZ -9.708,08 0 0 0 0 0
50410000 Beihilfen -734,38 -1.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -6.131,46 -5.400 -5.700 -6.200 -6.700 -6.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -1.507,11 -1.400 -1.400 -1.500 -1.600 -1.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.263,71 -6.300 -6.500 -6.500 -7.000 -7.000
52510000 Haltung Fahrzeuge -8.263,71 -6.300 -6.500 -6.500 -7.000 -7.000
52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.492,84 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.300
57116000 AfA auf Fahrzeuge -1.492,84 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.300
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.416,40 -3.600 -5.400 -5.300 -5.300 -5.300
54110001 sonst. Personal- u.
VersorgungsAW 0,00 0 0 0 0 0
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -400 -300 -300 -300
54120001 AW Aus- und Fortbildung -1.173,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54120003 AW Dienstreisekosten -30,40 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54310006 AW Fachliteratur 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310007 AW Postgebühren -200,00 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -728.144,87 -491.000 -904.800 -915.600 -925.600 -934.400 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-715.779,53 -477.500 -891.300 -902.100 -912.100 -921.200
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-715.779,53 -477.500 -891.300 -902.100 -912.100 -921.200
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-715.779,53 -477.500 -891.300 -902.100 -912.100 -921.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-59.267,10 -21.000 -60.000 -60.100 -60.100 -60.200
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -1.235,88 -1.900 -2.000 -2.100 -2.100 -2.200
58110004 ILV - FBI -58.031,22 -19.100 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) -775.046,63 -498.500 -951.300 -962.200 -972.200 -981.400
32 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)
-775.046,63 -498.500 -951.300 -962.200 -972.200 -981.400
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Kommunaler Ordnungsdienst
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 10.901,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)
0,00 0 0 0 0 0 0
65610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD)
10.901,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-717.312,83 -482.700 -896.200 0 -906.400 -915.800 -925.000
70110000 Bezüge Beamte -9.133,87 -14.200 -19.100 0 -19.300 -19.500 -19.700
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-491.122,79 -350.100 -656.600 0 -663.200 -669.800 -676.500
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-9.402,41 -6.100 -14.300 0 -14.700 -14.800 -15.000
70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ
-45.873,92 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-36.718,46 -29.300 -55.000 0 -55.900 -56.500 -57.100
70290000 Beiträge
Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
-3.436,11 0 0 0 0 0 0
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-101.615,68 -72.100 -138.000 0 -140.200 -141.600 -143.100
70390001 Sozialversicherung BEZ
-9.708,08 0 0 0 0 0 0
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-734,38 -1.000 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
72510000 Haltung Fahrzeuge -8.150,73 -6.300 -6.500 0 -6.500 -7.000 -7.000
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -400 0 -300 -300 -300
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-1.173,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74120003 AZ Dienstreisekosten
-30,40 -1.500 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74310006 AZ Fachliteratur 0,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310007 AZ Postgebühren -200,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-706.411,83 -470.700 -884.200 0 -894.400 -903.800 -913.000
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Kommunaler Ordnungsdienst
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2020 Ansatz
2021 Ansatz
2022 VE
2022 Planung
2023 Planung
2024 Planung
2025 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Ausz. für den Erwerb
von bew. Anl.verm. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb
von Fahrze 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Ausz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungen
Umfang Streifendienste Anzahl 1.072 920 1.200
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten Anzahl 7.480 4.400 4.700 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,21 0,21 0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,00 7,00 14,00
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
Produktbeschreibung
Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.
Ziele
Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.
Zielgruppe/n
Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher
Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.266,11 7.300 1.000 1.000 1.000 1.000
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 7.266,11 7.300 1.000 1.000 1.000 1.000
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.880,75 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
43110000 Verwaltungsgebühren 11.880,75 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
45610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.146,86 48.900 42.600 42.600 42.600 42.600
11 - Personalaufwendungen -364.662,55 -369.800 -380.900 -385.200 -389.500 -393.100
50110000 Besoldung Beamte -28.016,01 -1.000 -58.400 -59.000 -59.600 -60.200
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-229.164,91 -281.700 -235.500 -237.800 -240.200 -242.600 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte -3.465,52 -4.900 -4.400 -4.600 -4.600 -4.700
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-19.159,24 -23.600 -19.800 -20.000 -20.200 -20.400
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-51.305,34 -58.000 -49.300 -49.800 -50.300 -50.800
50410000 Beihilfen -2.203,89 -100 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-25.162,66 -400 -7.700 -8.100 -8.600 -8.400
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-257.088,80 -255.000 -272.400 -272.400 -272.400 -272.400
52320003 Umlage CVUA-MEL -256.198,16 -254.000 -271.400 -271.400 -271.400 -271.400
52550000 Unterhaltung des so.
bewegl. Vermögens -890,64 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.339,09 -8.300 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
57113000 AfA auf Gebäude -7.339,09 -7.300 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
57118000 AfA auf GWG 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.863,66 -7.000 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
54110001 sonst. Personal- u.
VersorgungsAW
0,00 0 0 0 0 0
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -832,04 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54120003 AW Dienstreisekosten -17.677,98 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
54310006 AW Fachliteratur -2.292,98 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54310007 AW Postgebühren -500,00 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54310041 Verbrauchsmaterialien -547,66 -600 -600 -600 -600 -600
54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -650.954,10 -640.100 -668.900 -673.200 -677.500 -681.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-631.807,24 -591.200 -626.300 -630.600 -634.900 -638.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-631.807,24 -591.200 -626.300 -630.600 -634.900 -638.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-631.807,24 -591.200 -626.300 -630.600 -634.900 -638.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-7.697,33 -22.300 -8.000 -8.000 -8.100 -8.200
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.009,62 -1.200 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500
58110004 ILV - FBI -6.687,71 -21.100 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) -639.504,57 -613.500 -634.300 -638.600 -643.000 -646.700
32 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)
-639.504,57 -613.500 -634.300 -638.600 -643.000 -646.700
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 11.489,95 41.600 41.600 0 41.600 41.600 41.600
63110000
Verwaltungsgebühren
11.489,95 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
65610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
0,00 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-621.137,55 -631.300 -650.900 0 -654.700 -658.400 -662.200
70110000 Bezüge Beamte -31.382,45 -1.000 -58.400 0 -59.000 -59.600 -60.200
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-230.825,35 -281.700 -235.500 0 -237.800 -240.200 -242.600
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-3.465,52 -4.900 -4.400 0 -4.600 -4.600 -4.700
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-19.159,24 -23.600 -19.800 0 -20.000 -20.200 -20.400
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-51.305,34 -58.000 -49.300 0 -49.800 -50.300 -50.800
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-2.203,89 -100 -3.900 0 -3.900 -3.900 -3.900
72320003 Umlage CVUA-MEL -260.029,53 -254.000 -271.400 0 -271.400 -271.400 -271.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens
-890,64 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-832,04 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74120003 AZ Dienstreisekosten
-17.677,98 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
74310006 AZ Fachliteratur -2.298,93 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74310007 AZ Postgebühren -500,00 -800 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74310041
Verbrauchsmaterialien
-553,64 -600 -600 0 -600 -600 -600
74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ
0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-609.647,60 -589.700 -609.300 0 -613.100 -616.800 -620.600
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
VE 2022
Planung 2023
Planung 2024
Planung 2025
1 2 3 4 5 6 7
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
78320000 Erwerb von GWG 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2020 Ansatz
2021 Ansatz
2022 VE
2022 Planung
2023 Planung
2024 Planung
2025 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Ausz. für den Erwerb
von bew. Anl.verm. 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
78320000 Erwerb von
GWG 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
13 = Summe (investive
Ausz.) 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Einheit Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungen
Betriebe gesamt Anzahl 1.828 1.750 1.770
Betriebskontrollen Anzahl 358 1.100 1.100
entnommene Proben Anzahl 589 650 650
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,01 0,01 1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 5,88 5,88 5,09
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 271.400 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.
Teilfinanzplan:
Ziff. 109:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Lebensmittelüberwachung.