Stadt Mainz auswirken
Einnahmen
Leistungen der KDZ an städtische Ämter
Ausgaben
1. Verwaltungskostenbeitrag 2. Erstattungen für Leistungen
städtischer Ämter
2020 2021 2022 2023
€ € € €
8.875.269 9.794.143 9.892.084 9.991.005 8.875.269 9.794.143 9.892.084 9.991.005
73.500 88.500 89.000 89.500
20.500 21.000 21.000 21.500
94.000 109.500 110.000 111.000
2024
€
10.090.915 10.090.915
89.500
21.500 111.000
Erläuterungen zu den Einnahmen und den Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanz
planung der Stadt Mainz auswirken(§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)
Einnahmen
Die Einnahmen repräsentieren die Umsatzerlöse der KDZ mit der Stadt Mainz (zu Einzelheiten siehe bitte Erfolgsplan)
Ausgaben
Bei der Position "Erstattungen für städtische Ämter" handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mainz vorgelegten Portogebühren.
Stellenübersicht
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m Ud. StadlverwaltunRsdire.klor/-in Werlc.�itURR A\6 IV 1,000 1,000 1,000 A\6
)78 Oberverwaltungsral/•tlltin Stellv.Werkleltung. A\4 IV 1,000 1,000 1,000 Al)
Abteilungsleitung AnWffldUR.RSfflllRa,i:ffllHt
l60 Verwaltunxsral/•rilin Sach�bletsleitun,i: Ptofeltte Al) III 1,000 1,000 1,000 Al)
l76 Amt.s.rat/•rälin Gruppet1leitunr Allgemeine A12 III 1,000 1,000 1,000 A12
Verwaltung und Kundenmanaiement
6400 Amtsrat/·'3t1n Sachbearbeitung Vergabe und A12 III 1,000 1,000 1,000 A12
Geb4udeman.>xement OT-SkherheitsbeiatunR)
l59 Stadtamtmann/-frau SachbtarbeitunR IT-Proiek!lejtunR Alt III 1,000 1,000 1,000 Alt
)62 Stadtamlmann/-rrau Sa.chbetubeitunx IT-Proiekileitun,1: Alt III 1,000 1,000 1,000 A\O
)6) St&d�mtmannHrau Sachbearbeitunx IT-ProJektleitunR All III 1,000 1.000 0,700 Alt
)7) Stadtamtmann/-rrau Sachbearbeitung All III 1,000 1,000 1,000 Alt
Anwendungsbetreuung Ptrsonalwirtschafl
)79 Stadtamtmann/.frau Sachbe:arbeltunR IT-ProlektleltunR All III 1.000 1,000 0,000
6008 SL1dL1mlmann/-frau SachbearbeltunR IT-ProlektleltunR All III 1.000 1.000 1.000 AI0
7250 Stadtamlmann/-frau Sachbearbeitung All III 1,000 1,000 1,000. All
An�ndunRsbelleuung GDV
7882 Stadtamtmann/.frau Sachbearbeitung IT•P,1aieklleilun,1t All III 1,000 1,000 0,000
8269 Stadtamtmann/-frau Sachbearbeitung All III 1,000 1,000 1,000 All
Anwendungsbetreuung Personatwirtschafl
8271 Stadtamtmann/-rrau SachbearbeftunR IT-Proiektleilunx Alt III 1,000 1,000 1,000 AtO
summe Beamte nachrichtlich 15.000 15,000 \2,700
2 .. Arbeitnehmer
)88 Abteilungsleitung Techlscher ll 1,000 1,000 1,000 13,000
Betrieb
)52 SachgebietsleitungWlrtschal1 und 12 1,000 1,000 1.000 12,000
Finanzen
5589 GruppenlellungOatenbanken und t2 1,000 1,000 1,000 12,000
Spekherdlenste
12:000
600• Gruppenleitung Netzwerii: und t2 1,000 1,000 1,000
Telefonie
... ,
Gruooenleitunx Systemdienste 12 1,000 1,000 1,000 12.000)61 Sachbearbeitung IT-ProJd:tfeitung II 1,000 1,000 1,000 11,000
(strate,i:ische Projekte)
)89 Sachbearbeitung Datenbanken und II 1,000 1,000 1,000 11,000
Spelcherdlenste
)90 Sachbearbeitung Datenbanken und II 1,000 1,000 1,000 J0,000
Speicherdienste
•890 Sachburb!itung Sonstige Oiensle II 0,000 1,000 1,000 12,000
SS86 Sachbearbeitung Datenbanken und II 1,000 1,000 1,000 11,000
Speicherdienste
S940 So<.hbe.rbeltung Mall· und II 1,000 1,000 1,000 11,000
Webdlensle
600S Sachbearbeitung Syslemdlenste II 1,000 1,000 1,000 10,000
(SAP-S.lri•bl
7252 Sachbearbeitung Allgemeine lt 1,000 1,000 1,000 11,000
Verwatwng und
10)42 Sachbearbeitung DatenbankH und II 1,000 1,000 1,000 10.000
Speicherdienste
neu· Sachbearbeitung Datenbanken und II 1,000 0,000 0,000
05/2021 Spefcherdienste
)66 Sachbearbeitung 10 1,000 1,000 • 1,000 9b
)67 Sachbearbeilung Wutschaft und 10 1,000 1,000 1,000 10.00<
finllOZen
...
"'· �btlddnln, Tlf'Olllws�Ot,:...iwtlontfinhtl.Nl'Ubt:� fvtlldiombufttt.nun, h,,okbis-..... ... ...
soaH-..,W,fA!w Z.ahlcl«SI...,_ H.-�,b�hrl010 St�e(r.8,b,.kw}undtrlMffirCtnC,.a. AfZAP/rP, tn.au�•. �ttllt, BNNII�.er.ctt•
...
"'' Soll...
l(oJtMf�1durthD1ttt.Nfl.1MtCtn. v�,-i.tn"°"-bzw.n.ctt....))86 Sachbearbeitung Systemd�ste 10 1.000 1,000 1,000 10,000
(SAP-Betrieb)
)91 Sachbearbeitung Systemdienste 10 1,000 1,000 1,000 10,000
(Cltri,)
39• Sachbearbeitung 10 1,000 1,000 1,000 11,000
Anwtfldungsbetttuuns Sonstig, Verfahren
39S Sachburbeilun1 Systemdienste 10 1,000 1,000 1,000 10,000
(Cllri,)
)97 Sachbearbeitung Systemdienste 10 1,000 1,000 1,000 10,000
(Microsoft)
,o, Sachbearbeitun1Wimchaft und 10 1,000 1,000 0,641 10,000
Finan1en
600) Sachbeart>eltuns Wil'lSdlaft und 10 0,507 0,507 O,S00 10,00(
Finanzen
7S90 Sachbearbeitung Hetzwerit. und 10 1,000 1,000 1,000 10,000
T,lt:ronie
8271 Sachbearbl!ltung Systemdienste 10 1,000 1,000 1,000 9b
(Microsoft)
8273 Sachbearbeilun.l lT•Proiektleitun1t 10 t,000 1,000 1,000 10.000
10341 Sachbearbeilung Mail• und 10 1,000 1,000 1,000 10,000
Webdienste
10703 Sachbearbeituns Systemdienste 10 1,000 1,000 1,000 9b
(Mlcrosort)
10704 Sach.btarbeltuns Mall- und 10 1,000 1,000 1,000 10,000
Webdlensle
10824 Sachbearbeitung Systemdienst, 10 1,000 1,000 0,000
(Mlcros.ofl)
11517 Sac.hbearbeitung Netzwer\und 10 1,000 1,000 0,000
Telefonie
11518 Sac.hbearbeitung Mall•und 10 1,000 1,000 0,000
Webdienste
11519 Sac.hbearbeituns Systemdienste 10 1,000 1,000 0,000
(Mluos.oft)
neu• Sachbtarbtitung 10 1,000 0,000 0,000
06/2021 Anwendungsbetreuung Son s tl�
Verfahren
,.
..
Snchbe:arbeltung 10 1,000 0,000 0,00008/2021 Anwendung:sbe:treuung Sonsti�
Vesfahren
....
Sac.hbearbeltung Hetzwerte und 10 1,000 0,000 0,00004/2021 Telefonie
5587 Sochbearbeltung Wirtschaft und 9< 1,000 1,000 1,000 9<
finMZtn
3S3 Sachburbeilung Wirtschaft und 9b 1,000 1,000 0,872 8,000
Ananzen
)72 SachbtubellunJt SeNI« 9b 1,000 1,000 1,000 9b
38S Sachbtarbeltuni:Se:Nlce 9b 1,000 1,000 1,000 9b
...
Sachbtarbe:llun1 Vergabe und 9b 0,500 0,000 0,00001/2021 Ge.b!udemana,ttment
35• Sachburbeilung Wirtschaft und 9a 1,000 1,000 0,641 9a
11521 SachbearbeiWn• Seivice 9a 1,000 1,000 0,000
11522 Sochbearbt!ltun1' StNice: 9• 1,000 1,000 0,000
11523 Sachbtarbe:lWn1' Ser,lce 9, 1,000 1,000 0,000
11524 Sachbearbt!itun• Se,vTce 9• 1,000 1,000 0,000
neu- Sachbearbt!ituns Ser,Jce 9• 1,000 0,000 0,000
02/2021
neu- Sachbearbe:ituns Service: 9• 1,000 0,000 0,000
03/2021
7883 SachbearbeitongVerxabe und 8 1,000 1,000 0,000 8,000
Geb:ludem.-:inagement CRZ•Technlk)
3S6 Sekrelariat Werldeitun1; 7 1 000 1 000 1 000 7,000
Summe Arbe.llllehmer 84 526 77 026 66 167
Summe Beamte nachrfchtllc.h und lubeilnehmer 99,526 92,026 78,867
137
Veränderungsübersicht Nr. Dez. Zeitpunkt de, Teilhaushalt, Stellen-Nr. Loga Art der Änderung Funktions-bezeichnung Art der Veränderung Begründung und Erläuterung Änderun.i: Organisationseinheit 1 r 01.01.2021 Sondctvcrmögen 371 Stellcnwcrt:mhebung Gruppenleitung Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 'IVöD Aufgrund der Übertragung der zusi\tzlichen Aufgabe Kommunale Anwendungsbetreuung "Gruppenleitung" erfolgte am 06.09.2019 eine Neubc·wertung der Dat"cnzcntralc Personalwirtschaft Stelle durch die Stcllenbcwertun1,'>kommission der Stadt Main,_ Ergebnis war eine Bewertung nach Egr. 121VöD (ßeschi\ftigte in der Informations-und Kommunikationstechnik). 2 1 01.01.2021 Sondervermögen 4890
.Stellenwertanhebung
Gruppenleitung Mail-und Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD Die Stelle wurde bereits mit Einführung der ßcwcrtungsmcrkmalc Kommunale Webdienste für die Beschäftigten in der Informations-und Datenzentrale Kommunikationstechnik nach Egr. 12 TVöD bewertet. Aufgrund der Übertragung der zusät",lichen Aufgabe "Gruppenleitung" im L,ufc des Jahres 2020 an den Stelleninhaber erfolgt nunmehr die höherwertige Ausweisung der Stelle. 3 1 01.01.2021 Sondervermögen neu-01 /2021 Stcllcnncu:mswcisung Sachbearbeitung Vergabe Die zusätzliche Stelle ist notwendig aufgrund des ständigen Kommunale und Gcbäudcmanagc:mcnt Zunahme der Anzahl und des Umfangs der Datcnzcntrn1c Vergabeangelegenheiten der KDZ. Bei den IT-Vergabeverfahren sind vermehrt auch Fragen des.Datenschut",cs und der IT- Sicherheit zu bcriicksichtit,ten, was zu einem höheren ßearbeitungsaufwand führt. Zudem werden aufgrund der c1w3rtctcn Einführung der Untcrschwdlcn\·crgabeordnung (UVgO) die nationalen Vergabeverfahren komplexer. Durch die Übernahme weiterer Aufgaben, wie z.B. die Übernahme der Schul-IT, steigt insgesamt die Arbeitsbelastung im Verwaltungsbereich der KDZ. 4 1 01.01.2021 Sondcrvcnnögen neu-02/2021 Stc11cnncuauswcisung Sachbc:ubcitung Service Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschi\ftigte in der Im Zusammenhang mit dem DigiralPaktSchule soll laut Kommunale Informations• und Kommunikationstechnik) Ministerium für Bildung die unterrichtsbczogcnc Datcnzcnt:raJc Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem FnchperSonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusät".Llichcn Aufgaben notwendige neue Stellen werden ecstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend. s 1 01.01.2021 Sondcn•cnnögcn neu-03/2021 Stellenneuausweisung Sachbearbeitung Service Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a 'IVöD (Beschi\ftigte in der Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Kommunale lnfonnarions• und Kommunikationstechnik) Ministerium für Bildung die untcrrichtsbczot,7Cnc Datcnzcntra!c Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lchrkri\ften, sondern von technischem rachpcrsonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. \�/eitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Auf!,rabcn notwendige neue Stellen werden ccstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die An,.ahl der Stellen ist nicht abschließend.
138
·Veränderungsübersicht G 1 01.01.2021 Sondervermögen neu-04/2021 Stcllcnncua\lswcisung Sachbearbeitung Neuausweisung einer Stelle Egr. 10 1VöD (Beschäftigte in der Die zusätzliche SteUc wird einerseits im Rahmen des Kommunnle Netzwerk und Telefonie Informations• und Kommunik.1tionstechnik) DigitalPaktSchulc �iforderlich. D�rch die Übernahme der Schul- Datcnzcntrnle IT erhält auch der Bereich Netzwerk und Telefonie zusätzliche Aufgaben, weil die Administration der Netzwerkkomponenten auf die KDZ übergehen wird. Außerdem übernimmt die Gruppe Netzwerk und Telefonie wcitcreAufgnbcn im Bereich der .. Telefonie, z.B. durch die Bereitstellung der Telefonie für den Wircschnftsbetrieb Mainz und den Betrieb der Telefonie- Kleinanl•ge11 (Orcsverwalrungcn, Schulen und KlTns, ca. 200 Kleinanlagen). Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplc.,itiit de! Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cybe'.•Angriffe. 7 1 01.01.2021 Sondervermögen ncu-05/2021 Stcllenncu. 1 usweisu
ng Sachbenrbeirung Die zusätzliche Stelle wird einerseits im Rahmen des Kommunale Datenbanken und DigitnlPaktSchule erforderlich. Durch· die Übernahme der Schul- Oatcnzcntrn1c Speicherdienste IT erhält auch der Bereich Datenbanken und Speichersysteme zusätzliche Aufgaben. Unabhängig davon gibt es ein ständiges Wachsrum der IT-Infrastruktur. Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der.Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe. Wcsendiche Faktoren sind bspw . die
Zunahme der Verfahren mit Datenbank Anbindung. Aufbau neuer Infrastrukturen für dns Hosring (z.B. landesweites Wahlverfahren), Einführung und ßctrieb neuer/zusätzlicher Verfahren, Steigerung der Qualität der IT- Infrastruktur und zusätzliche Anforderungen aufgrund der BSI- Zertifizierung (Datenbanken und Speicherlösungen im J:fV· Umfeld). 8 1 UJ.01.2021 Sondervermögen neu-06/2021 Stcllenncu,
1 uswcisung
Sachbearbeitung Die zusätzliche Stelle wird schwerpunktmiißig für die Betreuung Kommunale Anwendungsbetreuung des stiidtischcn Dokumcntenmnnagcmcntsystcm ausgewiesen. Datenzentrale Sonstige Verfährcn Derzeit sind cn. 10 ¾ der Schriftgutverwalrung digitalisiert Dies wird im R."lhmcn des DMS-Gcsamtprojcktcs weiter forciert. so ' dass auch die Betreuungsaufwände seitens der KDZ steigen ,verden. Weseridiche Faktoren sind bspw. Einführung und Betrieb des DMS für die Finanzbuchhaltung. die . Steuerverwaltung und die Bereiche Vergab und Einkauf. , 9 1 01.01.2021 Sondcrvennögen neu-07 /2021 Stcllenncu:iuswcisung. Sachbenrbeirung Service Im Zusammenhang mit dem DigitnlPaktSchulc soll laut Kommunale Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogenc Datenzentrale
.
Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lchrkriiften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu 'ausgewiesen. Weitere fur die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmnlig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl i:ler Stellen ist nicht abschließend. 10 1 01.01.2021 Sondervermögen neu-08/2021 Stellenneu uswcisung Sachbearbeitung Die zusätzliche �teile wird schwerpi.mktmiißig für die Umsetzung Kommunale Anwendungsbetreuung_ des Online.zugnngsgesetz ausgewiesen. Dns OZG verpnichtet Datenzcntrnlc Sonstige Verfahren Bund, I:.ändcr und Kommunen, bis 2022 ihre Verwaltungsleistungen über verwaltungsportale auch digital anzubieten. Es müssen ca. 200 Verwaltungsprozesse digitnlisic.rt und anschließend betreut werden. Dazu kommen notwendige Schnittstellen zu den betroffenen Fachanwendungen, der Mail- Plattform und zum DMS.Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021
II. Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2020"
Am 30.06.2020 waren78,�67 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2020 sind Kosten für 99,526 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2020 notwendig ist, um einen ordnungsge
mäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.
Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2021" und "Besetzt 30. Juni 2020"
sind auf die nachstende Ursachen zurückzuführen:
a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2020 3,000
b) laufende Besetzungsverfahren 1,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2020 - Ql/2021 6,000
(2020 neu ausgewiesene Stellen)
d) Beurlaubung/Elternzeit am 30.06.2020 2,000
e) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2021) 7,500 f) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften 1,159
(befristete Arbeitszeitreduzierung)
Summe Stellen 20,659 Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (20,659) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2020 (78,867) und der Anzahl der für das Jahr 2021 vorgesehenen Stellen (99,526).