T e i l e r g e b n i s - / T e i l f i n a n z p l ä n e a u f P r o d u k t e b e n e
Hinweis:
Bei den in der Spalte „Ergebnis 2017“ ausgewiesenen Werten handelt es
sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2017 zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.
0101 Politische Gremien 010101 Politische Gremien
Produktbeschreibung
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen,
Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen
Ziele
Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.
Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen
Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.784,14 3.700 3.800 3.800 3.700 3.700
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.126,68 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.537,72 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 26.448,54 21.500 21.600 21.600 21.500 21.500
11 - Personalaufwendungen -804.337,32 -778.500 -697.000 -701.500 -713.400 -724.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.707,62 -15.800 -5.000 -5.000 -4.800 -4.800
15 - Transferaufwendungen -3.000,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.022.345,15 -1.084.800 -1.136.000 -1.141.200 -1.164.800 -1.167.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.845.390,09 -1.879.100 -1.838.000 -1.847.700 -1.883.000 -1.896.300 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-1.818.941,55 -1.857.600 -1.816.400 -1.826.100 -1.861.500 -1.874.800
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-1.818.941,55 -1.857.600 -1.816.400 -1.826.100 -1.861.500 -1.874.800
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-1.818.941,55 -1.857.600 -1.816.400 -1.826.100 -1.861.500 -1.874.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
95.514,00 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-87.277,26 -22.900 -23.100 -23.100 -23.200 -23.400
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
8.236,74 72.600 72.400 72.400 72.300 72.100
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.810.704,81 -1.785.000 -1.744.000 -1.753.700 -1.789.200 -1.802.700
0101 Politische Gremien 010101 Politische Gremien
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 22.397,36 17.800 17.800 0 17.800 17.800 17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.694.000,26 -1.720.400 -1.722.900 0 -1.739.400 -1.773.800 -1.782.800 17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-1.671.602,90 -1.702.600 -1.705.100 0 -1.721.600 -1.756.000 -1.765.000
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheiten Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Sitzungen Rat Anzahl 6 6 6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss Anzahl 7 7 7
Sitzungen Bezirksvertretungen Anzahl 24 17 17
Sitzungen Ältestenrat Anzahl 0 3 3
Ehe- und Altersjubiläen Anzahl 241 300 300
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten € 709.148,94 734.000 734.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen € 212.544,00 219.000 219.000
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,53 3,53 3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,72 5,12 5,13
Erläuterung Planung
Teilergebnisplan:
Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für:
- ehrenamtliche Tätigkeit (734.000 €)
- Beiträge an Verbände und Vereine (75.900 €) - Geschäftsaufwendungen (41.400 €)
- Öffentl. Bekanntmachungen (50.000 €)
- Fraktionszuwendungen (219.000 € - siehe Anlage 6)
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation
Produktbeschreibung
Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften
Ziele
Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.
Zielgruppe/n
Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.
Verantwortliche/r
Bernd Tischler (Oberbürgermeister) lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
854,35 900 900 600 200 200
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 854,35 1.000 1.000 700 300 300
11 - Personalaufwendungen -1.382.499,79 -1.318.000 -1.381.900 -1.378.100 -1.400.200 -1.424.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.967,47 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.982,63 -7.000 -2.600 -2.000 -1.700 -1.700
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.633,86 -28.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.445.083,75 -1.383.200 -1.443.700 -1.439.300 -1.461.100 -1.485.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-1.444.229,40 -1.382.200 -1.442.700 -1.438.600 -1.460.800 -1.485.300
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-1.444.229,40 -1.382.200 -1.442.700 -1.438.600 -1.460.800 -1.485.300
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-1.444.229,40 -1.382.200 -1.442.700 -1.438.600 -1.460.800 -1.485.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
82.941,00 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-5.708,71 -5.900 -5.900 -5.900 -6.000 -6.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
77.232,29 77.000 77.000 77.000 76.900 76.900
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.366.997,11 -1.305.200 -1.365.700 -1.361.600 -1.383.900 -1.408.400
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.050.637,40 -1.063.800 -1.107.400 0 -1.124.200 -1.142.500 -1.154.300 17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-1.050.637,40 -1.063.700 -1.107.300 0 -1.124.100 -1.142.400 -1.154.200
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Partnerstädte Anzahl 6 6 6
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 7,00 7,23 7,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 5,25 5,65 5,65
Erläuterung Planung
Teilergebnisplan:
Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für das Jahr 2019 betragen 20.000 €.
0103 Gleichstellung von Frau und Mann 010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit
Produktbeschreibung
Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.
Zielgruppe/n
Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen
Verantwortliche/r
Heidi Noetzel (Gleichstellungsstelle -04-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
459,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.775,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.234,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - Personalaufwendungen -140.134,56 -163.800 -158.000 -155.900 -158.100 -161.400
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.664,88 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.338,83 -15.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -156.138,27 -184.600 -179.800 -177.700 -179.900 -183.200 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-152.904,27 -183.600 -178.800 -176.700 -178.900 -182.200
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-152.904,27 -183.600 -178.800 -176.700 -178.900 -182.200
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-152.904,27 -183.600 -178.800 -176.700 -178.900 -182.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-8.574,00 -3.000 -3.100 -3.100 -3.200 -3.200
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-8.574,00 -3.000 -3.100 -3.100 -3.200 -3.200
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -161.478,27 -186.600 -181.900 -179.800 -182.100 -185.400
0103 Gleichstellung von Frau und Mann 010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.575,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-108.162,40 -126.100 -120.200 0 -121.400 -123.100 -124.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-106.587,40 -125.100 -119.200 0 -120.400 -122.100 -123.300
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-459,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-459,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-459,00 0 0 0 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann 010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 VE
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt- zahlun-
gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-459,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -459,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -459,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Maßnahmen Anzahl 14 10 18
Teilnehmerinnen Anzahl 1.300 1.000 1.500
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 2,00 1,73 1,93
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 0,00 0,00 0,00
0104 Beschäftigtenvertretung 010401 Beschäftigtenvertretung
Produktbeschreibung
Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.
Zielgruppe/n
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop
Verantwortliche/r
Lutz Küstner (Personalrat)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -384,72 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge -384,72 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -408.329,73 -374.900 -437.300 -442.500 -450.400 -456.400
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.438,62 -5.600 -5.600 -5.500 -5.300 -5.300
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.264,77 -6.700 -7.900 -6.900 -6.900 -6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen -420.033,12 -387.200 -450.800 -454.900 -462.600 -468.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-420.417,84 -387.200 -450.800 -454.900 -462.600 -468.600
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-420.417,84 -387.200 -450.800 -454.900 -462.600 -468.600
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-420.417,84 -387.200 -450.800 -454.900 -462.600 -468.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
23.584,00 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-12.983,10 -8.900 -9.000 -9.000 -9.100 -9.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
10.600,90 14.700 14.600 14.600 14.500 14.500
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -409.816,94 -372.500 -436.200 -440.300 -448.100 -454.100
0104 Beschäftigtenvertretung 010401 Beschäftigtenvertretung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-341.746,78 -368.300 -396.400 0 -403.600 -411.000 -415.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-341.746,78 -368.300 -396.400 0 -403.600 -411.000 -415.100
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Mitglieder des Personalrates Anzahl 4 4 4
Bedienstete gesamt Anzahl 1.958 1.901 1.932
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 1,50 2,00 2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,00 4,00 4,00
0105 Rechnungsprüfung 010501 Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.
Ziele
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses
(Gesamtabschlusses) der Gemeinde.
Zielgruppe/n
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof
Verantwortliche/r
Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 4.526,64 11.000 6.800 6.800 6.800 6.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.526,64 11.000 6.800 6.800 6.800 6.800
11 - Personalaufwendungen -888.436,74 -908.400 -934.000 -947.700 -965.300 -977.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -282,84 -100 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.988,49 -7.800 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen -892.708,07 -916.300 -941.700 -955.400 -973.000 -985.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-888.181,43 -905.300 -934.900 -948.600 -966.200 -978.700
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-888.181,43 -905.300 -934.900 -948.600 -966.200 -978.700
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-888.181,43 -905.300 -934.900 -948.600 -966.200 -978.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
61.168,00 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-132.616,87 -54.300 -54.500 -54.500 -54.600 -54.600
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-71.448,87 6.800 6.600 6.600 6.500 6.500
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -959.630,30 -898.500 -928.300 -942.000 -959.700 -972.200
0105 Rechnungsprüfung 010501 Rechnungsprüfung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 11.582,15 11.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-817.139,56 -826.700 -849.300 0 -868.800 -885.300 -894.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-805.557,41 -815.700 -841.300 0 -860.800 -877.300 -886.300
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Prüfungen Anzahl 272 190 190
Beratungen Anzahl 71 95 95
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,73 3,73 3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,50 7,60 8,24
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei
Produktbeschreibung
Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).
Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.
Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche
Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.628,83 1.600 1.300 1.300 1.300 1.300
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.397,38 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.026,21 6.600 5.300 5.300 5.300 5.300
11 - Personalaufwendungen -176.941,17 -145.600 -167.500 -171.400 -174.700 -176.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.662,93 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.378,63 -8.600 -3.200 -2.200 -2.100 -2.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.236,31 -64.300 -51.400 -51.400 -51.400 -51.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -234.219,04 -219.500 -223.100 -226.000 -229.200 -231.200 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-230.192,83 -212.900 -217.800 -220.700 -223.900 -225.900
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-230.192,83 -212.900 -217.800 -220.700 -223.900 -225.900
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-230.192,83 -212.900 -217.800 -220.700 -223.900 -225.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
31.224,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-15.980,30 -202.700 -205.100 -205.100 -9.700 -9.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
15.243,70 -171.500 -173.900 -173.900 21.500 21.500
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -214.949,13 -384.400 -391.700 -394.600 -202.400 -204.400
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 2.397,38 5.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-230.076,98 -207.900 -216.500 0 -220.700 -224.000 -225.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-227.679,60 -202.900 -212.500 0 -216.700 -220.000 -221.800
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -38.000 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -38.000 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 -38.000 0 0 0 0 0
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 VE
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt- zahlun-
gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00 -38.000 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 -38.000 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) 0,00 -38.000 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Kopien Anzahl 3.003.119 3.500.000 3.300.000
Farbkopien Anzahl 520.016 700.000 700.000
Plots/DV-Drucke Anzahl 6.632 5.000 5.500
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,16 0,06 0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 3,62 2,62 3,02
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst
Produktbeschreibung
Posteingang und -verteilung, Postversand
Ziele
Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.
Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche
Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-) lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.409,41 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
53.757,88 52.000 56.000 56.000 56.000 56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9.000 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 55.167,29 53.400 66.400 57.400 57.400 57.400
11 - Personalaufwendungen -288.653,48 -258.900 -261.400 -267.500 -272.700 -275.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.643,07 -3.500 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.422,39 -5.500 -2.400 -2.300 -2.300 -2.300
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.823,14 -5.100 -5.000 -5.000 -5.500 -5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -301.542,08 -273.000 -271.800 -277.300 -283.000 -285.900 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-246.374,79 -219.600 -205.400 -219.900 -225.600 -228.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-246.374,79 -219.600 -205.400 -219.900 -225.600 -228.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-246.374,79 -219.600 -205.400 -219.900 -225.600 -228.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
10.674,00 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-3.418,88 -4.600 -5.000 -5.100 -5.300 -5.400
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
7.255,12 6.100 5.700 5.600 5.400 5.300
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -239.119,67 -213.500 -199.700 -214.300 -220.200 -223.200
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 55.237,00 52.000 56.000 0 56.000 56.000 56.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-305.281,39 -264.500 -266.000 0 -271.900 -277.600 -280.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-250.044,39 -212.500 -210.000 0 -215.900 -221.600 -224.300
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 21.000 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 9.000 9.000 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 30.000 9.000 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -23.000 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -23.000 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 7.000 9.000 0 0 0 0
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 VE
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt- zahlun-
gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en
0,00 21.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 30.000 9.000 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00 -23.000 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 -23.000 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 7.000 9.000 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Ausgehende Sendungen Anzahl 650.000 620.000 620.000
Portokosten für die
Gesamtverwaltung € 437.728,36 460.000 460.000
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,16 0,06 0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 5,42 5,42 6,02
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 6:
Kostenerstattungen BSBB (10.000 €) und Jobcenter (46.000 €).
Teilfinanzplan Ziff. 102:
Veräußerung eines Botenfahrzeuges.
Leistungen:
Die ausgewiesenen Leistungen berücksichtigen nur das Postaufkommen der Stadt Bottrop ohne die Postmengen des Jobcenters.
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst
Produktbeschreibung
Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.
Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.
Zielgruppe/n
Mandatsträger, Verwaltungsführung
Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 452,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 452,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -118.612,26 -117.000 -125.100 -128.100 -130.600 -132.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.508,23 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.150,74 -2.200 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -118,96 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -145.390,19 -147.700 -153.600 -156.600 -159.100 -160.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-144.938,19 -147.700 -153.600 -156.600 -159.100 -160.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-144.938,19 -147.700 -153.600 -156.600 -159.100 -160.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-144.938,19 -147.700 -153.600 -156.600 -159.100 -160.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-2.110,35 -3.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-2.110,35 -3.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -147.048,54 -151.300 -157.000 -160.000 -162.500 -163.900
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
VE 2019
Planung 2020
Planung 2021
Planung 2022
1 2 3 4 5 6 7
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-141.759,52 -143.000 -151.100 0 -154.200 -156.700 -158.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-141.759,52 -143.000 -151.100 0 -154.200 -156.700 -158.000
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
452,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive
Einzahlungen) 452,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
452,00 0 0 0 0 0 0
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 VE
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt- zahlun-
gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
452,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 452,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) 452,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Dienstfahrzeuge insgesamt Anzahl 5 5 5
Kilometerleistung insgesamt km 54.972 58.000 53.200 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,10 0,10 0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,60 1,60 1,60
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle
Produktbeschreibung
Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche
Vereinbarungen.
Ziele
Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.
Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.
Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.
Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.
Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer
Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2017 Ansatz
2018 Ansatz
2019 Planung
2020 Planung
2021 Planung
2022
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
134.514,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 172,59 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.711,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 137.398,39 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
11 - Personalaufwendungen -321.521,85 -416.800 -448.000 -443.100 -449.700 -458.500
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.745,97 -10.000 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.689,17 -4.800 -100 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.569,42 -5.400 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen -336.526,41 -437.000 -454.800 -449.800 -456.400 -465.200 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-199.128,02 -431.900 -449.700 -444.700 -451.300 -460.100
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
