Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

(1)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

05 690

Fachhochschule Bochum

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50 136 Verwaltungseinnahmen . . . -- -- -- 87

Übrige Einnahmen

235 01 136 Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen

von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . -- -- -- --

235 10 136 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . -- -- -- --

282 11 136 Beiträge Dritter . . . 527 000 665 200 -138 200 527

Gesamteinnahmen Kapitel 05 690 . . . 527 000 665 200 -138 200 614

(2)

Zu Kapitel 05 690:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

(3)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 136 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-

ten , Richterinnen und Richter . . . 8 514 000 8 429 700 +84 300 6 461

Planstellen

2002 2001

Bes. Gr. B 3

1 1 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Bochum Bes. Gr. C 3

76 76 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Bes. Gr. C 2

52 52 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Bes. Gr. A 16

1 1 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule- Bes. Gr. A 14

1 1 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin 1 1 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin

1 1 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpä- dagogik an einer Fachhochschule-

1 1 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule

4 4 Stellen

Bes. Gr. A 13

1 1 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes. Gr. A 12

3 2 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 1 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin

4 3 Stellen

Bes. Gr. A 11

4 5 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

1 1 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-

5 6 Stellen

(4)

Zu den Personalausgaben:

Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21:

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:

kw-Realisierung Stellenbezeichnung Anzahl

jeweils zum 31. 12.

des Haushaltsjahres

2002 C 2 - Professor - 1

Insgesamt 1

9 weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren.

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 05 101.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge . . . 7 993 700 EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . 520 300 EUR Zusammen . . . 8 514 000 EUR Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . . 800 EUR - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je . . . 500 EUR - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je . . . 800 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+)

2001 nach § 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-)

Abs. 2 LHO kw-Vermerken wegfall Herabstufungen

+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 --

C 3 76 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 76 --

C 2 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52 --

A 16 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 --

A 14 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 --

A 13 g.D. 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 --

A 12 3 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 +1

A 11 6 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 5 -1

A 10 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 --

A 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 --

Zusammen 153 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 153 --

Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang

A 12 Regierungsamtsrat, Nachschlüsselung aus A 11 1 0

A 11 nach A 12 0 1

Zusammen 1 1

(5)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

Bes. Gr. A 10

6 6 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin

Davon 1 (-) ku A 9

1 1 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin

7 7 Stellen

Bes. Gr. A 9

2 2 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

153 153 Planstellen

davon

-- Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

134 134 Höherer Dienst

19 19 Gehobener Dienst

-- -- Mittlerer Dienst

-- -- Einfacher Dienst

Leerstellen

2002 2001

Bes. Gr. A 11

1 1 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

1 1 Leerstellen

(6)

Leerstellen

beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstel-

nach nach lungshilfe, nale Orga- len

§ 85a LBG § 78e LBG Forschung nisationen

§ 6a LRiG § 6b LRiG Erläuterungen 2002 2001

Planmäßige Beamte

A 11 -- -- 1 -- -- -- 1 1

Zusammen -- -- 1 -- -- -- 1 1

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang

keine Veränderungen

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der

Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen

beschäftigungen bis bis über tigungen freige-

am 01.01.2001 12 24 24 wordene Stellen

Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet

1 2 3 4 5 6 7 8

A 12 1 -- -- 1 0,3 0,3 --

A 11 1 -- -- 1 0,5 -- --

A 10 1 -- -- 1 0,5 0,5 --

Zusammen 3 -- -- 3 1,3 0,8 --

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1 2 3 4 5 6 7 8

C 2 1 -- 1 -- 0,5 -- --

Zusammen 1 -- 1 -- 0,5 -- --

(7)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

429 21 136 Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil-

dungsvergütungen . . . 6 207 200 6 138 600 +68 600 6 227

(8)

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge . . . 5 338 000 EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . 869 200 EUR Zusammen . . . 6 207 200 EUR

Stellen für Angestellte

2002 2001 Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW

4 4 BAT Ib/IIa -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- --

3 3 BAT IIa g.D. -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- --

39 39 BAT IIa/III -- -- 1 -- 38 -- -- -- -- -- --

13 12 BAT III/IVa -- -- 3 -- 10 +1 -- -- -- -- -- --

5 5 BAT IVa/IVb -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- --

6 6 BAT IVb/Vb -- -- 1 -- 5 -- -- -- -- -- --

8 8 BAT Vb m.D. -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- --

4 4 BAT Vb/Vc -- -- 2 -- 2 -- -- -- -- -- --

3 3 BAT Vc -- -- 1 -- 2 -- -- -- -- -- --

3 3 BAT Vc/VIb -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- --

16 16 BAT VIb -- -- 5 -- 11 -- -- -- -- -- --

10 11 BAT VIb/VII -- -- 4 -- 6 -1 -- -- -- -- -- --

8 8 BAT VII/VIII -- -- 6 -- 2 -- -- -- -- -- --

122 122 -- -- 27 -- 95 -- -- -- -- -- --

Dienstart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung Dienstart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung Dienstart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

Zu Dienstart 03:

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII ist zur Hälfte von der Fachhochschule Dortmund besetzt.

Zugang:

Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen

Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/Herab-

Dienstarten u. Umwandl. stufungen

1 2 3 4 5 6 7

BAT III/IVa 05 -- -- 1 -- Systemadministrator gegen Abgang VIb/VII

-- -- 1 --

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

1 2 3 4 5 6 7 8

BAT IIa/III 1 -- -- 1 0,3 0,3 --

BAT VIb 2 -- -- 2 1,0 -- --

BAT VIb/VII 1 -- -- 1 0,5 -- --

BAT VII/VIII 1 -- -- 1 0,7 -- --

Zusammen 5 -- -- 5 2,5 0,3 --

(9)

(10)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung 2002 2001

1. Nach dem Berufsbildungsgesetz

a) verwaltungsbezogen -- --

b) nicht verwaltungsbezogen 21 21

2. Praktikanten -- --

3. Schüler

a) mit Entgelt -- --

b) ohne Entgelt -- --

Zusammen 21 21

Stellen für Arbeiter

2002 2001 Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW

1 2 MTArb 9 1 -1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 10 MTArb 8a/8 9 -1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 3 MTArb 7a-6 6 +3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 4 MTArb 6a-5 2 -2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 2 MTArb 5a-4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 2 MTArb 4a/4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

22 23 22 -1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw - Davon 1 (1) MTArb 8a/8 HPR-Verw.

Zugang:

Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen

Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/Herab-

Dienstarten u. Umwandl. stufungen

1 2 3 4 5 6 7

MTArb 7a-6 01 -- -- -- 1 Herabgruppierung aus 9

MTArb 7a-6 01 -- -- -- 2 aus 6a-5; Fgr. 1 zu 6 MTArb; tarifrechtl.

Anspruch

-- -- -- 3

Abgang:

Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen

Lohngruppe (Umsetzungen)

1 2 3 4 5 6

MTArb 8a/8 01 1 -- -- Abgang im Rahmen des Qualitätspaktes

1 -- --

(11)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

429 22 136 Sonstige Vergütungen . . . -- 192 200 -192 200 219

459 11 136 Sonstige Personalausgaben . . . 75 900 75 900 -- 21

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04 136 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-

trieb NRW . . . 3 386 300 -- +3 386 300 -- 529 10 136 Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe-

reiche . . . 1 800 1 800 -- 2

529 20 136 Aufwand der Personalvertretung . . . 300 300 -- --

547 11 136 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken,

Gebäuden und Räumen . . . 1 370 800 1 325 400 +45 400 1 047

547 12 136 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . 195 000 195 000 -- 406

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11 136 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke . . . 1 400 1 400 -- 1

(12)

Zu Titel 429 22:

Verlagert nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen . . . 1 300 EUR Trennungsentschädigung . . . 38 800 EUR Umzugskostenvergütung . . . 35 800 EUR Zusammen . . . 75 900 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . 1 159 300 EUR 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - . . . -- EUR 3. Umzugskosten . . . -- EUR 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . 211 500 EUR 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmelde-

anlagen . . . -- EUR Zusammen . . . 1 370 800 EUR

(13)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

Ausgaben für Investitionen

711 01 136 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . -- -- -- --

712 00 136 Erweiterungsbau für die Ingenieurwissenschaften ein-

schließlich Mensa . . . -- 153 400 -153 400 -- 812 11 136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-

schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so-

weit HBFG-finanziert . . . 227 600 255 600 -28 000 -- 812 13 136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-

schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-

weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . 28 100 28 100 -- 124 812 14 136 Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit

HBFGfinanziert . . . -- -- -- --

812 15 136 Investitionsfonds . . . -- -- -- --

891 41 131 Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . -- -- -- --

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50 136 Zur Deckung von Ausgaberesten . . . 190 500 190 300 +200 --

(14)

Zu Titel 712 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

Gesamtkosten . . . 483 200 EUR Bewilligt 2001 . . . 255 600 EUR Veranschlagt 2002 . . . 227 600 EUR Vorbehalten . . . -- EUR Zzgl. Beitrag der Hochschule im Rahmen der Finanzautonomie: 130.400

(15)

Kapitel 05 690

Fachhochschule Bochum

Titel weniger (--)

Zweckbestimmung

Funkt.- 2002 2001 2002 2000

Titelgruppen

Titelgruppe 94

Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94 136 Sonstige Personalausgaben . . . 502 000 309 800 +192 200 292 547 94 136 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . 934 700 982 100 -47 400 1 463

681 94 136 Preise und Stipendien . . . -- -- -- --

812 94 136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er-

gänzung und Erneuerung . . . 102 900 102 900 -- 451

Summe Titelgruppe 94 . . . 1 539 600 1 394 800 +144 800 2 206

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99 136 Personalausgaben . . . 96 100 96 100 -- 182

547 99 136 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . 424 800 562 900 -138 100 346

711 99 136 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . -- -- -- --

812 99 136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-

weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . 6 100 6 100 -- 21

Summe Titelgruppe 99 . . . 527 000 665 100 -138 100 548 Gesamtausgaben Kapitel 05 690 . . . 22 265 500 19 047 600 +3 217 900 17 264 Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 690 . . . -- 102 300 -102 300

(16)

Zu Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 5 Angestellte vorhanden.