Diverse Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen 138.900 0 138.900 Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 80 TEUR auf die Mitgliedschaften beim Deutschen Städtetag und der KGSt, die für die Stadt aufgrund ihrer Größenordnung als unverzichtbar anzusehen sind.
01.01.01 54310115 01 Ehrungen - Bezirk Süd 4.000 0 4.000
01.01.01 54310116 01 Ehrungen - Bezirk Mitte 4.000 0 4.000
01.01.01 54310117 01 Ehrungen - Bezirk Kirchhellen 1.000 0 1.000
01.02.01 52910008 01 Partnerschaftliche Beziehungen, Städtepartnerschaften
29.500 0 29.500
01.02.01 52910034 01 Partnerschaftliche Begegnungen Behinderter 100 0 100
01.02.01 54310000 01 Dauerdekoration an/in öffentlichen Gebäuden 2.600 0 2.600
01.02.01 54910000 01 Verfügungsmittel 20.000 0 20.000
01.07.01 52910000 01 Erstellung von Fotos durch externe Fotografen, Dekorationsarbeiten Rathausplatz, Live- Übertragung der Ratssitzungen ins Internet
14.000 0 14.000
01.07.01 54310039 ant.
01 Auftragserteilung für Anzeigen 4.000 0 4.000 Veröffentlichung von Werbeanzeigen über
Bottrop.
01.07.01 54310039 ant.
01 Öffentlichkeitsarbeit 31.900 0 31.900 Drucksachen, weihnachtliche Deko u.a.
02.06.01 54120001 ant.
33 Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.
300 0 300 Durch die Mitgliedschaft sind die Mitarbeiter berechtigt, an kostenlosen Fortbildungs- maßnahmen des Fachverbandes teilzunehmen.
02.06.01 54310000 33 Dauerdekoration an/in öffentlichen Gebäuden 800 0 800
03.01.01 52790000 ant.
51 Fahrkosten zum Waldpädagogischen Zentrum im Rahmen der Pflanzaktion für Grundschüler der ersten Jahrgänge
2.100 0 2.100
03.01.01 53180006 51 Betriebskostenzuschuss zur Bewirtschaftung des "Waldpädagogischen Zentrums" Ruhehorst
2.700 0 2.700
03.01.02 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen (Hauptschulen)
17.200 6.000 11.200 Personaleinsatz für die Essensausgabe
03.01.03 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen ( Realschulen)
30.500 10.000 20.500 Personaleinsatz für die Essensausgabe
03.01.04 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen (Gymnasien)
16.700 7.000 9.700 Personalkosten Vest. Gymnasium
03.01.05 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen (Gesamtschulen)
25.900 5.500 20.400 Personaleinsatz für die Essensausgabe
03.01.06 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen (Förderschulen)
28.200 28.200 0
03.01.06 50190004 51 Einsatz von Bufdis an der Schule für
Geistigbehinderte und der Fürstenbergschule.
296.700 108.000 188.700 Erwartete Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in 2018.
03.01.08 54310026 51 Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Schulen (Sekundarschule)
18.300 3.000 15.300
Personaleinsatz für die Essensausgabe 03.02.01 50120000
u.a.
anteilig
51 Regionale Schulberatungsstelle (Personalkosten)
35.000 0 35.000 Im Rahmen einer freiwilligen Übereinkunft mit dem Land NRW werden die Kosten für das Projekt "Regionale Schulberatungsstelle"
übernommen.
03.02.01 54310068 51 Regionale Schulberatungsstelle (Sachkosten)
2.300 0 2.300 Im Rahmen einer freiwilligen Übereinkunft mit dem Land NRW werden die Kosten für das Projekt "Regionale Schulberatungsstelle"
übernommen.
03.02.01 53180079 51 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit 410.000 324.300 85.700
03.02.01 54310070 51 Unterstützungsmittel für Schulen 67.000 0 67.000 Ratsbeschluss vom 30.11.2007
04.01.01 41 Kulturpflege 706.900 152.902 553.998 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht
berücksichtigt.
04.01.02 41 Kulturwerkstatt 139.200 28.146 111.054 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht
berücksichtigt.
04.02.01 54310058 43 Veranstaltungen im Rahmen von "Arbeit und Leben
5.100 3.500 1.600 Vereinbarung für die Bottroper
Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben" vom 25.4.1978.
04.02.02 43 VHS Filmforum 37.100 11.308 25.792 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht
berücksichtigt.
04.03.01 41 Musikschule 218.500 83.729 134.771 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht
berücksichtigt.
04.04.01 41 Bibliothek 327.800 44.351 283.449 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.
04.05.01 45 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Quadrat) 610.800 53.750 557.050 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.
04.06.01 41 Archiv 36.800 1.122 35.678 Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht
berücksichtigt.
05.01.02 53180036 50 Zuschuss zu den Personal- und Betriebskosten des Frauenzentrums "Courage"
68.000 0 68.000
05.01.02 53180048 ant.
50 Zuschüsse an den Blinden- und Sehbehinderten - Verein Westfalen e.V und den Blinden- und Sehbehinderten- Verein Bottrop e.V.
2.700 0 2.700
05.01.02 53180048 ant.
50 Zuschuss zur Weihnachtsfeier der AG-Kontakte 1.400 0 1.400
05.01.02 53180048 ant.
50 Zuschuss zu den Betriebskosten des VdK 700 0 700
05.01.02 53180048 ant.
50 Zuschuss zum Solidarfond 4.700 0 4.700 Hilfen zur Familienplanung
05.01.02 53180048 ant.
50 Zuschuss Suppenküche Kolüsch 4.000 0 4.000
05.01.02 53180048 ant.
50 Bottroper Tafel 2.800 0 2.800
05.01.02 53180098 50 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung 82.500 41.300 41.200
05.01.02 53180110 50 Zuschuss "Starke Quartiere-Starke Menschen" 75.000 60.000 15.000 Zuschuss Projekt "NRW hält zusammen"
entfällt ab 2018 (15.300 €)
05.01.03 50190002 50 Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche (Beschäftigungsentgelte
Honorarkräfte
75.000 75.000
05.01.03 52910039 50 Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
21.000 0 21.000
05.01.03 53180042 50 Zuschuss für Behindertenfahrdienst 40.000 0 40.000
05.01.04 53180066 08 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen 7.000 0 7.000
06.01.01 53180012 ant.
51 Zusätzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder
1.724.300 0 1.724.300
06.02.01 53180014 51 Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von Jugendverbänden
43.200 0 43.200
06.02.01 53180018 51 Förderung ehrenamtlicher Betreuer/ Mitarbeiter 22.500 0 22.500
06.02.01 53310002 51 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung 20.000 8.000 12.000 Sachkosten
06.02.01 50190008 51 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung 14.000 0 14.000 Beschäftigungsentgelte 06.02.01 53310001 51 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus 82.000 66.000 16.000
06.02.01 50190009 51 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus 21.000 7.000 14.000 Beschäftigungsentgelte 06.02.01 53310013 51 Jugendberufshilfe/ Projekt "Schulverweigerer" 11.700 0 11.700
06.02.01 52910045 51 Aufwendungen "Ring Politischer Jugend" 400 0 400
06.02.02 50190002 51 Beschäftigungsentgelte und dgl. (Einrichtungen der Jugendarbeit)
48.000 0 48.000 Beschäftigung von Mitarbeitern in verschiedenen Einrichtungen des Jugendamtes.
06.02.01 54310091 54310125
51 Betriebskosten der städt. Kinder- u.
Jugendeinrichtungen
29.000 0 29.000 Betriebskosten Sonderveranstaltungen und Netzwerk "Offene Kinder- und Jugendarbeit".
06.02.02 54310080, 54310082- 54310085
51 Betriebskosten der städt. Kinder- u.
Jugendeinrichtungen
39.200 0 39.200 Betriebskosten KJE Welheim, Haus Dingsda, Spielmobil, Spielhaus Ebel /Die Insel und Spielraum.
06.02.02 52410041 51 Unterhaltung der Skateboard-Anlage 800 0 800
06 02 03 54310135 51 Betriebskosten WINGZ 6.000 0 6.000 Die Einrichtung wurde in 2017
für die offene Jugendarbeit in Betrieb genommen.
(Einsparungen bei 06 02 01 54310091 und 54310125 in Höhe von 6.000 EURO) 06.03.01 53180031
ant.
51 Zuschuss an den Verein "Gegenwind" 9.000 0 9.000 Projekte an Schulen (wurde bis 2017 unter 03 01 01 53180001 veranschlagt)
07.01.01 53180062 ant.
53 Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft Bottroper Selbsthilfegruppen
9.000 0 9.000 Die Arbeitsgemeinschaft übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit und Koordinierung der Bottroper Selbsthilfegruppen im
Gesundheitsbereich.
07.01.01 53180062 ant.
53 Zuschuss an den Kreuzbund e.V. 600 0 600 Zuschuss an die Selbsthilfe für Alkoholkranke.
07.01.01 53180062 ant.
53 Zuschuss an die Kontaktstelle Borsigweg 57.000 0 57.000 Jährlicher Personal- und Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund (Caritasverband und Diakonisches Werk) aufgrund einer Vereinbarung. Hilfsangebot für schwerst geschädigte Menschen.
07.01.01 53180062 ant.
53 Zuschuss an das Diakonische Werk 19.000 0 19.000 Zuschuss Kontaktstelle im Gesundheitsamt.
07.01.01 53180062 ant.
53 Zuschuss an den Caritasverband 13.900 0 13.900 Zuschuss an den Caritasverband "Die Stube".
07.01.01 53180111 53 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke" 15.000 15.000 Psychosoziale Krebsberatung durch die Krebsberatungsstelle Gelsenkirchen, Dependance Bottrop
07.01.01 54230001 53 Notfall-Laienhilfe 2.200 0 2.200 Jährliche Leasingkosten für Defibrillatoren in
drei publikumsintensiven Bereichen.
08.01.01 53150002 ant.
20 Zuschuss an den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb
158.000 0 158.000 Der Wirtschaftsplan des BSB (2018) sieht folgende freiwillige Leistungen vor:
- Aufwendungen im Interesse des Sports - Internationale Sportgroßveranstaltungen - Förderung des Sports
- Aktionsprogramm Breitensport - Zuschuss Bottroper Sportbund -Talentförderung/Talentsichtung 12.01.01 66 Einrichten der Beschilderung für die Kirmes, das
Stadtfest, den Pferdemarkt, den Karnevalsumzug, das Sportfestival, das Schützen- und Brezelfest, und die Bauernolympiade
19.000 0 19.000 Die freiwilligen Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes sind überwiegend durch entsprechende Entgelte gedeckt.
12.01.03 66 Einrichten der Beschilderung für die Kirmes, das Stadtfest, den Pferdemarkt, den
Karnevalsumzug, das Sportfestival, das Schützen- und Brezelfest, und die Bauernolympiade
2.200 0 2.200 Die freiwilligen Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes sind überwiegend durch entsprechende Entgelte gedeckt.
13.01.01 52410706 52410806 52410906
68 Unterhaltung der Kleingartenanlagen (nur Sachkosten/Arbeitsleistungen werden von den Kleingartenvereinen erbracht)
8.300 0 8.300
14.01.01 52910067 68 Programm Öko-Profit 17.500 16.000 1.500 Einsparung bei 52910063 (Maßn.
Zukunftsvereinbarung Regenwasser) 15.01.01 52910023 15 Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung,
Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen etc.
9.000 0 9.000
150101 52910127 15 Wettbewerb Erlebnis NRW (186.000 € Sachkosten, 66.000 € Personalkosten im Produkt 150101)
252.000 202.000 50.000 80%ige Förderquote
Diverse 10 Ehrungen für Jubilare und Ausgeschiedene 5.000 0 5.000
Diverse 10 Übernahme der pauschalierten Lohnsteuer für beschaffte Dienstkleidung, die als solche nicht erkennbar ist
3.000 0 3.000 Regelung vom 25.06.1990
09.02.01 10 Zahlung von Aufwandsvergütungen an Mitarbeiter des Amtes 62
5.000 0 5.000
Diverse 10 Erstattung der Kosten für Dienstreisekaskoversicherungen
15.000 0 15.000 Bei Streichung der freiwilligen Leistung ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter/innen sinkt, ihr privates KFZ für Dienstfahrten einzusetzen.
Insgesamt 6.364.800 1.271.110 5.093.690
