Freie
Hansestadt Bremen
'HU6HQDWRUIU)LQDQ]HQ
+$86+$/763/$1
' ,( 6(1$725 ,1 )h5:,576&+$)7
$5%(,781' (8523$
(17:85)
)NHALTSÓBERSICHT
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT
KAMERALER HAUSHALTSPLAN
MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN
STELLENPLAN
WIRTSCHAFTSPLÄNE
Freie
Hansestadt Bremen
+$86+$/763/$1 2/2023 ' ,( 6(1$725 ,1 )h5
:,576&+$)7$5%(,781'
(8523$
04.01 Europaangelegenheiten (L)
04.01.01 Europaangelegenheiten (L)
Entwurf 2022 - 2023 PRODUKTPLAN 04
Europa
11
Kurzbeschreibung
Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit
Strategische Ziele
L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen
Zuzuordnende Kapitel 0027
Produktplan: 04
Europa Verantwortlich: Senatorin Vogt - SLand
1. Basisinformationen
22
A. Kamerale Finanzdaten(Tsd. EUR) Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025
Konsumtive Einnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Personalausgaben 0 1.177 1.562 1.693 1.694 1.694 1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben 0 324 559 537 545 545 545
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 6 17 17 18 18 18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 0 1.514 2.138 2.247 2.257 2.257 2.258
Saldo 0 -1.468 -2.099 -2.208 -2.218 -2.218 -2.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 3,04 1,82 1,74 1,73 1,73 1,73
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktplan: 04
Europa Seite 2Land
2. Ressourceneinsatz
33
B. Personaldaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
Beschäftigungszielzahl 0,0 15,5 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8
Personalbestand 0,0 11,6 9,7 11,5 11,4 11,2 11,1
=> Netto-Personalbedarf 0,0 3,9 5,8 4,3 4,4 4,5 4,7
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktplan: 04
Europa Seite 3Land
44
A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Erreichung der strategischen Ziele
L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
Vorlagen für Gremien [ST] 212,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Europapol. Stellungnahmen im Bundesrat [ST] 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000
L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
Veranstaltungen in Brüssel [ST] 2,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
BesucherInnen Brüssel [ST] 100,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
Sitzungen in Gremien [ST] 628,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Veranstaltungen in Bremen [ST] 55,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Veröffentlichungen in Bremen (inkl. Soci [ST] 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
BesucherInnen (HB / EuropaPunktBremen) [PRS] 860,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
Veranstaltete/unterstützte Fortbildungen [ST] 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Hospitationen [ST] 6,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Produktplan: 04
Europa Seite 4Land
3. Leistungsangaben
55
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
C. Erläuterungen zu 3. A+B
Produktplan: 04
Europa Seite 5Land
66
Kurzbeschreibung
Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit
Strategische Ziele
Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen
Zuzuordnende Kapitel 0027
Produktbereich: 04.01
Europaangelegenheiten (L) Verantwortlich: N.N. - SV AELand
1. Basisinformationen
77
A. Kamerale Finanzdaten(Tsd. EUR) Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025
Konsumtive Einnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Personalausgaben 0 1.177 1.562 1.693 1.694 1.694 1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben 0 324 559 537 545 545 545
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 6 17 17 18 18 18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 0 1.514 2.138 2.247 2.257 2.257 2.258
Saldo 0 -1.468 -2.099 -2.208 -2.218 -2.218 -2.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 3,04 1,82 1,74 1,73 1,73 1,73
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktbereich: 04.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 2Land
2. Ressourceneinsatz
88
B. Personaldaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
Beschäftigungszielzahl 0,0 15,5 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8
Personalbestand 0,0 11,6 9,7 11,5 11,4 11,2 11,1
=> Netto-Personalbedarf 0,0 3,9 5,8 4,3 4,4 4,5 4,7
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktbereich: 04.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 3Land
99
A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Erreichung der strategischen Ziele
Produktbereich: 04.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 4Land
3. Leistungsangaben
1010
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.
Produktbereich: 04.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 5Land
1111
Kurzbeschreibung
Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit
Strategische Ziele
Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen
Zuzuordnende Kapitel 0027
Produktgruppe: 04.01.01
Europaangelegenheiten (L) Verantwortlich: Baerman - 3Land
1. Basisinformationen
1212
A. Kamerale Finanzdaten(Tsd. EUR) Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025
Konsumtive Einnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 46 39 39 39 39 39
Personalausgaben 0 1.177 1.562 1.693 1.694 1.694 1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben 0 324 559 537 545 545 545
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 6 17 17 18 18 18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 0 1.514 2.138 2.247 2.257 2.257 2.258
Saldo 0 -1.468 -2.099 -2.208 -2.218 -2.218 -2.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 3,04 1,82 1,74 1,73 1,73 1,73
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktgruppe: 04.01.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 2Land
2. Ressourceneinsatz
1313
B. Personaldaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
Beschäftigungszielzahl 0,0 15,5 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8
Personalbestand 0,0 11,6 9,7 11,5 11,4 11,2 11,1
=> Netto-Personalbedarf 0,0 3,9 5,8 4,3 4,4 4,5 4,7
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktgruppe: 04.01.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 3Land
1414
A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Erreichung der strategischen Ziele
Produktgruppe: 04.01.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 4Land
3. Leistungsangaben
1515
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025
C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.
Produktgruppe: 04.01.01
Europaangelegenheiten (L) Seite 5Land
1616
31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)
31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L)
31.02 Soziale Sicherheit (L)
31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L)
Entwurf 2022 - 2023 PRODUKTPLAN 31
Arbeit
1717
Kurzbeschreibung
Arbeitsmarktpolitik: Ministerielle Angelegenheiten des SGB III (Arbeitsförderungsrecht), Selbstverwaltungsgremien der Bundesagentur für Arbeit (BA), ministerielle Angelegenheiten des SGB II, darunter oberste Landesbehörde in Angelegenheiten des SGB II, kommunale Trägerschaft in der Trägerversammlung des Jobcenters; Arbeitserlaubnisrecht u.a.
Arbeitsmarktförderung im Operationellen Programm des Europäischen Sozialfonds und Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm (BAP) des Landes Bremen Arbeitsrecht sowie Lastenausgleich und Wiedergutmachung:
Arbeitsrecht; Heimarbeit; Lohn- und Tarifwesen einschließlich Tarifregister sowie Lastenausgleich einschließlich Aufgaben des Landesausgleichsamtes und des Ausgleichsamtes; Wiedergutmachung einschließlich Aufgaben des Landesamtes für Wiedergutmachung
Strategische Ziele
L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung
Auftragsgrundlage
AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes, lastenausgleichrechtliche Gesetze
Zuzuordnende Kapitel
0300; 0301; 0305; 0308
Produktplan: 31 Arbeit Verantwortlich: Senatorin Vogt - S
Land
1. Basisinformationen
1818
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 13.190 11.464 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 227 100 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 100 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 227 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 75 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 13.417 11.639 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Personalausgaben 4.696 4.922 3.692 3.797 3.798 3.799 3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben 25.646 30.665 31.609 52.252 29.111 31.051 33.051
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 15 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 749 503 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 190 202 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 559 301 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 77 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 31.183 36.097 35.301 56.049 32.909 34.850 36.852
Saldo -17.766 -24.458 -19.962 -22.358 -22.822 -22.823 -22.825
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 43,03 32,24 43,45 60,11 30,65 34,51 38,06
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 13.000 17.200 17.200
Investiv 0 0 0
Produktplan: 31 Arbeit Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
1919
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 133,0 49,0 49,0 52,8 52,8 52,8 52,8
Personalbestand 127,4 52,0 44,0 47,6 148,7 43,7 41,3
=> Netto-Personalbedarf 5,6 -3,0 5,1 5,2 -95,9 9,2 11,5
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktplan: 31 Arbeit Seite 3
Land
2020
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern
geförderte Menschen [PRS] 2.749,000 3.150,000 3.150,000 3.150,000 3.150,000 3.150,000
Anteil geförderter Frauen [%] 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Anteil gef. Menschen mit Migrationsh. [%] 54,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten
beratene Menschen [PRS] 12.926,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
Anteil beratener Frauer [%] 62,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%] 64,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [TEU] 649,00 916,00 807,00 807,00 807,00 807,00
Produktplan: 31 Arbeit Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
2121
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Produktplan: 31 Arbeit Seite 5
Land
2222
Kurzbeschreibung
Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.
Strategische Ziele
Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten
Auftragsgrundlage
AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)
Zuzuordnende Kapitel
0300; 0301; 0305; 0308
Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2
Land
1. Basisinformationen
2323
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 13.190 11.464 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 227 100 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 100 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 227 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 75 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 13.417 11.639 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Personalausgaben 4.696 4.922 3.692 3.797 3.798 3.799 3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben 24.825 30.016 30.693 51.444 28.304 30.244 32.244
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 15 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 749 503 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 190 202 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 559 301 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 77 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 30.362 35.448 34.385 55.241 32.102 34.043 36.045
Saldo -16.945 -23.809 -19.046 -21.550 -22.015 -22.016 -22.018
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 44,19 32,83 44,61 60,99 31,42 35,33 38,92
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 13.000 17.200 17.200
Investiv 0 0 0
Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
2424
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 53,7 49,0 49,0 52,8 52,8 52,8 52,8
Personalbestand 51,1 52,0 44,0 47,6 46,4 43,7 41,3
=> Netto-Personalbedarf 2,6 -3,0 5,1 5,2 6,4 9,2 11,5
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 3
Land
2525
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen
beschäftigte Menschen [PRS] 1.190,000 1.250,000 1.250,000 1.250,000 1.250,000 1.250,000
Anteil beschäftigter Frauen [%] 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Anteil besch. Menschen mit Migrationsh. [%] 31,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
geförderte junge Menschen [PRS] 577,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Anteil geförderter junger Frauen [%] 39,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Anteil gef. jg. Menschen m. Migrationsh. [%] 41,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern
geschulte und qualifizierte Menschen [PRS] 2.000,000 1.400,000 1.400,000 1.400,000 1.400,000 1.400,000
Anteil geschulter und qualifizierter Fra [%] 43,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Anteil gesch., qual. M. mit Migrationsh. [PRS] 58,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten
beratene Menschen [PRS] 12.926,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
Anteil beratener Frauer [%] 62,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%] 64,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
2626
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 5
Land
2727
Kurzbeschreibung
Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.
Strategische Ziele
Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten
Auftragsgrundlage
AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)
Zuzuordnende Kapitel
0300; 0301; 0305; 0308
Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2
Land
1. Basisinformationen
2828
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 13.190 11.464 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 227 100 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 100 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 227 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 75 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 13.417 11.639 15.339 33.691 10.087 12.027 14.027
Personalausgaben 4.696 4.922 3.692 3.797 3.798 3.799 3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben 24.825 30.016 30.693 51.444 28.304 30.244 32.244
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 15 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 749 503 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 190 202 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 559 301 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 77 7 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 30.362 35.448 34.385 55.241 32.102 34.043 36.045
Saldo -16.945 -23.809 -19.046 -21.550 -22.015 -22.016 -22.018
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 44,19 32,83 44,61 60,99 31,42 35,33 38,92
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 13.000 17.200 17.200
Investiv 0 0 0
Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
2929
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 53,7 49,0 49,0 52,8 52,8 52,8 52,8
Personalbestand 51,1 52,0 44,0 47,6 46,4 43,7 41,3
=> Netto-Personalbedarf 2,6 -3,0 5,1 5,2 6,4 9,2 11,5
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 3
Land
3030
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
3131
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.01 abgebildet.
Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Seite 5
Land
3232
Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.
Strategische Ziele
Auftragsgrundlage
Zuzuordnende Kapitel
Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Verantwortlich: N.N. -
1. Basisinformationen
3333
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Sonst. konsumtive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Seite 2
2. Ressourceneinsatz
3434
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalbestand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.
Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Seite 3
3535
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Seite 4
3. Leistungsangaben
3636
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.
Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Seite 5
3737
Kurzbeschreibung
Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich: Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.
Strategische Ziele
Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes und lastenausgleichrechtliche Gesetze
Zuzuordnende Kapitel
0301
Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Verantwortlich: Jansen - 2
Land
1. Basisinformationen
3838
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Sonst. konsumtive Ausgaben 821 649 916 807 807 807 807
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 821 649 916 807 807 807 807
Saldo -821 -649 -916 -807 -807 -807 -807
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
3939
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 79,3 0,0- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalbestand 76,3 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf 3,0 -0,0 0,0 0,0 -102,3 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Seite 3
Land
4040
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [TEU] 649,00 916,00 807,00 807,00 807,00 807,00
Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
4141
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Seite 5
Land
4242
Kurzbeschreibung
Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.
Strategische Ziele
Auftragsgrundlage
Zuzuordnende Kapitel
Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: N.N. -
1. Basisinformationen
4343
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Sonst. konsumtive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Seite 2
2. Ressourceneinsatz
4444
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 79,3 0,0- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalbestand 76,3 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf 3,0 -0,0 0,0 0,0 -102,3 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Seite 3
4545
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Seite 4
3. Leistungsangaben
4646
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.
Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Seite 5
4747
Kurzbeschreibung
Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich: Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.
Strategische Ziele
Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Richtlinien zur Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes. Lastenausgleichsrechtliche Gesetze.
Zuzuordnende Kapitel
0301
Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Verantwortlich: Armstroff - 23
Land
1. Basisinformationen
4848
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Investive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0
Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Sonst. konsumtive Ausgaben 821 649 916 807 807 807 807
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0
- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 821 649 916 807 807 807 807
Saldo -821 -649 -916 -807 -807 -807 -807
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 0 0 0
Investiv 0 0 0
Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
4949
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalbestand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Seite 3
Land
5050
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
5151
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.02 abgebildet.
Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Seite 5
Land
5252
71.01 Wirtschaftsförderung (L)
71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L) 71.01.02 Innovation / Technologie (L)
71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L) 71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L) 71.01.07 Wirtschaftsförd. Brhv. (L) -bis 2019 71.01.08 EU-Programme / -Planung (L)
71.90 Zentrale Dienste (L)
71.90.01 Zentrale Dienste (L)
71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)
71.98.01 SV Gewerbeflächen (L)
71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L) 71.98.11 Fisch.hafen-BetriebsGmbH,Brhv. (L) -2019 71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L)
Entwurf 2022 - 2023 PRODUKTPLAN 71
Wirtschaft
5353
Kurzbeschreibung
Im Produktplan Wirtschaft sind die Wirtschaftsförderung des Landes und die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort gebündelt.
Strategische Ziele
L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.
Auftragsgrundlage
- Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie: Konzept "Bremen Innenstadt 2025" , Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismusstrategie 2025, Innovationsprogramm, Masterplan Industrie, Maritimer Aktionsplan;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats
Zuzuordnende Kapitel
0700; 0701; 0703; 0704; 0706; 0709; 0715; 0717; 0754
Produktplan: 71 Wirtschaft Verantwortlich: Wiebe - SV W
Land
1. Basisinformationen
5454
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 2.533 526 2.936 4.940 5.601 3.882 3.901
Investive Einnahmen 17.196 25.117 21.428 32.438 37.690 22.554 22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 26.224 21.425 20.496 20.496 20.496 20.496 20.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 22.224 21.425 20.496 20.496 20.496 20.496 20.496
- von Bremerhaven 4.000 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 25.947 34.712 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 71.900 81.780 44.860 57.874 63.787 46.932 46.951
Personalausgaben 10.422 10.906 8.233 8.688 8.691 8.695 8.698
Sonst. konsumtive Ausgaben 24.288 19.499 24.894 33.079 37.264 35.624 35.624
Zinsausgaben 57 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 25.220 29.336 54.043 42.379 49.201 28.822 29.022
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 11.445 4.757 3.927 4.008 4.091 4.091 4.091
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 4.937 4.692 3.927 4.008 4.091 4.091 4.091
- an Bremerhaven 6.508 65 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 34.712 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 106.144 64.498 91.097 88.154 99.247 77.232 77.435
Saldo -34.244 17.282 -46.237 -30.280 -35.460 -30.300 -30.484
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 67,74 126,79 49,24 65,65 64,27 60,77 60,63
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 10.000 13.500 10.000
Investiv 33.500 38.800 39.300
Produktplan: 71 Wirtschaft Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
5555
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 105,1 106,8 106,8 110,9 110,9 110,9 110,9
Personalbestand 116,9 116,7 101,6 108,2 113,9 101,1 97,1
=> Netto-Personalbedarf -11,9 -9,9 5,1 2,8 -3,0 9,8 13,8
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktplan: 71 Wirtschaft Seite 3
Land
5656
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.
Gesicherte Arbeitsplätze [ST] 624,000 602,000 623,000 623,000 623,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST] 452,000 0,000 0,000
Produktplan: 71 Wirtschaft Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
5757
0,000 0,000
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).
Produktplan: 71 Wirtschaft Seite 5
Land
5858
Kurzbeschreibung
Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven in den Bereichen - Mittelstand / Industrie / Außenwirtschaft,
- Innovation / Technologie - Gewerbeflächen-Regionalplanung - Dienstleistung / Tourismus / Zentren
Strategische Ziele
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.
Auftragsgrundlage
- Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie: Konzept "Bremen Innenstadt 2025" , Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismusstrategie 2025, Innovationsprogramm, Masterplan Industrie, Maritimer Aktionsplan;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats
Zuzuordnende Kapitel
0700; 0701; 0703; 0704; 0706; 0709; 0715; 0717; 0754
Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Verantwortlich: Wiebe - SV W
Land
1. Basisinformationen
5959
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025Konsumtive Einnahmen 2.502 484 2.921 4.925 5.586 3.867 3.886
Investive Einnahmen 17.196 25.117 21.428 32.438 37.690 22.554 22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 23.332 20.138 19.284 19.284 19.284 19.284 19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 19.332 20.138 19.284 19.284 19.284 19.284 19.284
- von Bremerhaven 4.000 0 0 0 0 0 0
Rücklagenentnahmen 25.947 34.712 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen 68.977 80.451 43.633 56.647 62.560 45.705 45.724
Personalausgaben 5.936 5.869 3.156 3.479 3.480 3.482 3.484
Sonst. konsumtive Ausgaben 21.366 17.028 22.430 30.195 34.080 32.665 32.622
Zinsausgaben 57 0 0 0 0 0 0
Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0
Investive Ausgaben 25.132 29.246 53.943 42.283 49.099 28.734 28.934
Relevante Verrechnungen/Erstattungen 10.872 4.190 3.360 3.427 3.496 3.496 3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 4.364 4.125 3.360 3.427 3.496 3.496 3.496
- an Bremerhaven 6.508 65 0 0 0 0 0
Rücklagenzuführungen 34.712 0 0 0 0 0 0
Gesamtausgaben 98.075 56.333 82.889 79.384 90.155 68.377 68.536
Saldo -29.098 24.118 -39.256 -22.737 -27.595 -22.672 -22.812
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 70,33 142,81 52,64 71,36 69,39 66,84 66,72
Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023
Personal 0 0 0
Konsumtiv 10.000 13.500 10.000
Investiv 33.500 38.800 39.300
Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Seite 2
Land
2. Ressourceneinsatz
6060
B. Personaldaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Beschäftigungszielzahl 42,6 38,9 38,9 42,3 42,3 42,3 42,3
Personalbestand 50,5 50,8 39,6 48,3 56,3 44,7 43,0
=> Netto-Personalbedarf -7,9 -11,9 -0,7 -6,0 -14,0 -2,5 -0,7
Personalstruktur (in %)
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)
Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C. Kapazitätsdaten
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025D. Erläuterungen zu 2. A-C
Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Seite 3
Land
6161
A. Kennzahlen zur Messung der
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025Erreichung der strategischen Ziele
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.
Gesicherte Arbeitsplätze [ST] 624,000 602,000 623,000 623,000 623,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST] 1.489,000 452,000 445,000 452,000 452,000 452,000
Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Seite 4
Land
3. Leistungsangaben
6262
B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken
Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025C. Erläuterungen zu 3. A+B
[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).
Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Seite 5
Land
6363
Kurzbeschreibung
Mittelstand / Industrie:-Wirtschaftspolitische Impulse und Rahmenbedingungen für die bremische Industrie mit Fokus auf Herausforderungen wie Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt und gleichzeitig Berücksichtigung dabei von globalem Wettbewerb und Digitalisierung
-Bremische Wirtschaft Vorbild unter deutschen Industriestädten ins postfossile und digitale ZeitalterG Außenwirtschaft:
Aufgabe der Außenwirtschaftsförderung und des internationalen Standortmarketings ist es, die Internationalisierung des Wirtschaftsstandortes Bremen weiter zu steigern.
Maßnahmen: Internationales Standortmarketing, Begleitung von internationalen Ansiedlungsprozessen, Förderung von Messeauftritten von Bremer KU auf internationalen Fachmessen in den Bereichen der Innovationscluster und -schwerpunkte.
Strategische Ziele
Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.
Z2: Unterstützende Maßnahmen für Unternehmen mit dem Ziel CO2 bei der Produktion zu reduzieren u.a. für die Stahlwerke, bei der Weiterentwicklung von regenerativen Energiequellen.
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.
Z4: Bremische Stärken in den Bereichen von KI und 3D-Druck deutschlandweit positionieren.
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.
Auftragsgrundlage
- Strukturkonzept Land Bremen 2020, - Landesförderprogramme und Richtlinien
- Bremisches Gesetz zur Förderung von kleinsten, kleinen, und mittleren Unternehmen (Mittelstandförderungsgesetz) - Beleihungsgesetz / Beleihungsverträge / Geschäftsbesorgungsverträge
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien u.a. Deputation für Wirtschaft - Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben