Qualitätshandbuch für Lieferanten

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Qualitätshandbuch für Lieferanten

Globales Lieferkettenmanagement Rexnord PMC

RSQ 002 Version 5

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Globale Lieferantenqualität und -entwicklung

Qualitätshandbuch für Lieferanten

Inhalt

0,0 Zweck ... 4

1.0 Umfang ... 4

2.0 Akronyme und Definitionen ... 4

3.0 Verantwortlichkeiten für das Management der Lieferantenbeziehungen ... 7

4.0 Qualitätsphilosophie und -erwartungen der Lieferanten ... 7

4.1 Totale Kundenzufriedenheit bedeutet, dass wir erwarten:... 7

4.2 Erklärung zur Produkt- und Prozesssicherheitspolitik des Lieferanten: ... 8

5.0 Ziele für Lieferanten ... 8

5.1 Leistungsmetriken für Lieferanten ... 9

6.0 Erreichen von Qualität - Lieferung - Kosten (QDC) ... 9

6.1 Rexnord erwartet von seinen Lieferanten folgendes: ... 9

7.0 Kommunikation ... 10

8.0 Ein Lieferant von Rexnord werden ... 10

8.1 Neue Lieferanten ... 10

9.0 Verantwortung des Lieferanten bezüglich des Handbuchs ... 11

10.0 Anforderungen an das Qualitätssystem ... 11

11.0 Qualifizierung der gelieferten Produkte ... 12

Hinweis: Alle PPAP-Einreichungen müssen in englischer Sprache eingereicht werden. ... 12

11.1 PPAP (Produktionsteil-Freigabeverfahren) ... 12

11.2 PPAP-Checkliste ... 14

11.3 Genehmigung der Teilequalifizierung ... 15

11.4 Wichtige Produktmerkmale (KPC) ... 17

12.0 Änderungsmanagement ... 18

12.1 Vorübergehende Änderung - über eine "Vorübergehende Abweichung" ... 18

12.2 Permanente Änderung - Änderungsantrag des Lieferanten (SCR) ... 20

13.0 Kontrolle des Lieferanten über nichtkonformes Material und Lieferungen ... 21

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13.1 Antrag auf Korrekturmaßnahmen des Lieferanten (SCAR) ... 22

13.2 Lieferleistung der Lieferanten ... 23

13.3 Plan zur Lieferantenverbesserung (SIP) ... 24

14.0 Anforderungen an die Kontrolle und Erhaltung von Grundstücken/Materialien ... 24

14.1 Rückverfolgbarkeit von Lieferantenchargen ... 24

14.2 Verpackungen ... 25

14.3 Anforderungen an Versandetikett und Packzettel ... 25

14.4 Materialzertifizierung/Prüfberichte ... 25

14.5 Vom Lieferanten zur Verfügung gestellte Losdokumentation ... 26

15,0 Kontinuierliche Verbesserung ... 26

16.0 Lieferantenbewertung ... 27

16.1 Von Rexnord durchgeführte Beurteilungen ... 27

16.2 Regelmäßige Bewertung der Lieferanten ... 28

17.0 Katastrophenschutzplan ... 28

18.0 Kontrolle von Unterauftragnehmern ... 29

19.0 Behördliche Genehmigungen und Kompatibilitätsberichte ... 30

20.0 Anforderungen an das Labor ... 30

Anhang A - PPAP-Charter ... 31

Anhang B - Beispiel für einen Materialprüfbericht ... 32

Anhang C - 8D-Vorlage ... 33

Anhang D - Änderungsantrag für Lieferanten ... 34

Anhang E - Bericht über die Materialzusammensetzung... 35

Anhang F -Spezifische maritime Geräte...39

Referenzen ... 37 WICHTIG: Wenn Sie Luft- und Raumfahrtprodukte von Rexnord liefern, gelten zusätzliche gesetzliche und qualitätssichernde Anforderungen für den Kauf von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen.

Diese Anforderungen sind oft spezifisch für die Luft- und Raumfahrtindustrie und zur Einhaltung von vertraglichen, behördlichen und industriellen Standards. Bitte wenden Sie sich an Ihren Rexnord Aerospace Einkäufer, mit dem Sie Geschäfte machen, um sicherzustellen, dass Sie diese Anforderungen vollständig verstehen.

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0.0 Zweck

Festlegung der technischen und qualitativen Anforderungen an die Lieferanten von Rexnord PT und der Erwartungen an diese Lieferanten über die Bestellung hinaus.

1.0 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt für alle eingekauften Komponenten, eingekauften Fertigwaren und Dienstleistungen, die in der Produktion verwendet werden. Das Dokument fasst die Qualitätsanforderungen für alle extern bezogenen Direktmaterialien, PPAP- und

Produktionsaufträge, Abweichungsanfragen, Rückgabegenehmigungen, Korrekturmaßnahmen, Nacharbeit, Verpackung, Versandanforderungen und

Leistungsmessungen zusammen. Dieses Dokument dient als Leitfaden für die Abwicklung von Geschäften in Bezug auf Qualitäts- und technische Anforderungen, ist jedoch NICHT allumfassend und versucht in keiner Weise, kommerzielle Anforderungen zu umreißen.

2.0 Akronyme und Definitionen

CI (Continuous Improvement) - ein kontinuierliches Bemühen um die Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen. Die Prozesse werden ständig bewertet und im Hinblick auf ihre Effizienz, Wirksamkeit und Flexibilität verbessert.

DFMEA (Design-Potential Failure Mode and Effects Analysis) - ist die Anwendung der FMEA- Methode (Failure Mode and Effects Analysis) speziell auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.

SCR (Supplier Change Request) - Antrag auf dauerhafte Änderung eines Teils, einer Abmessung, einer Toleranz, eines Materials, eines Prozesses, einer Methode oder eines Standards.

MSA (Measurement System Analysis) - Die Messsystemanalyse (MSA) ist eine experimentelle und mathematische Methode zur Bestimmung des Anteils der Schwankungen innerhalb des Messprozesses an der Gesamtprozessvariabilität. Es gibt fünf Parameter, die bei einer MSA untersucht werden: Abweichung, Linearität, Stabilität, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit. Ein Beispiel für eine MSA ist eine Studie zur Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von Messgeräten (G, R&R). Nach AIAG (2002) lautet eine allgemeine Faustregel für die Akzeptanz von Messsystemen:

• Ein Fehler von weniger als 10 % ist akzeptabel.

• Bei einem Fehler von 10 bis 30 Prozent ist das System akzeptabel, abhängig von der Bedeutung der Anwendung, den Kosten des Messgeräts, den Kosten der Reparatur und anderen Faktoren.

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• Ein Fehler von mehr als 30 % wird als inakzeptabel angesehen, und Sie sollten das Messsystem verbessern. Die AIAG gibt außerdem an, dass die Anzahl der unterschiedlichen Kategorien, in die das Messsystem einen Prozess unterteilt, größer oder gleich 5 sein sollte.

Neben dem prozentualen Fehler und der Anzahl der unterschiedlichen Kategorien sollten Sie auch grafische Analysen im Zeitverlauf überprüfen, um zu entscheiden, ob ein Messsystem akzeptabel ist.

SDP (Supplier Development Plan) - ein strukturierter Ansatz zur Verbesserung der Leistung, der eine Eskalation für die Beteiligung der Führungsebene beinhaltet und durch definierte Ziele und Folgeaktivitäten ergänzt wird.

PFMEA (Process-Potential Failure Mode and Effects Analysis) - ist die Anwendung der FMEA- Methode (Failure Mode and Effects Analysis) speziell auf Fertigungs- und Transaktionsprozesse.

PFD (Prozessflussdiagramm) - Ein Prozessfluss ist eine Methode zur Visualisierung und Dokumentation der Schritte in einem Geschäftsprozess. Flussdiagramme dokumentieren Eingaben oder Anfragen nach Informationen, Produkten oder anderen Leistungen, die Verfahrensschritte zur Erfüllung dieser Anfrage und die Ausgabe oder Leistung, die durch die Eingabe erzeugt wird.

CP / KP (Control Plan – Kontrollplan) - Der Kontrollplan ist ein Dokument, das die Maßnahmen (Messungen, Inspektionen, Qualitätsprüfungen oder Überwachung von Prozessparametern) beschreibt, die in jeder Phase eines Prozesses erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Prozessergebnisse den vorab festgelegten Anforderungen entsprechen. Einfacher ausgedrückt liefert der Kontrollplan dem Bediener oder Inspektor die Informationen, die erforderlich sind, um den Prozess ordnungsgemäß zu steuern und Qualitätsteile oder Baugruppen herzustellen.

Es sollte auch Anweisungen zu Maßnahmen enthalten, die ergriffen werden, wenn eine Nichtkonformität festgestellt wird.

Dieser ist mit dem Prozessablauf verknüpft und muss die zugehörigen PF-Schrittnummern enthalten. Es muss in der FMEA anerkannte Gegenstände enthalten, die während des Prozesses kontrolliert werden sollen.

PPAP (Production Part Approval Process) - PPAP definiert das Genehmigungsverfahren für neue oder überarbeitete Teile bzw. für Teile, die nach neuen oder wesentlich überarbeiteten Produktionsmethoden hergestellt werden. Der PPAP-Prozess besteht aus 18 Elementen, die für die Genehmigung von Teilen auf Produktionsebene erforderlich sein können. Nicht alle 18 Elemente sind für jede Einreichung erforderlich. Es gibt fünf allgemein akzeptierte PPAP- Einreichungsstufen. Das Ergebnis der PPAP-Einreichung ist der Nachweis, dass der Lieferant die Anforderungen des Kunden erfüllt oder übertroffen hat und dass der Prozess in der Lage ist, gleichbleibend hochwertige Teile zu produzieren.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 6 PSW (Part Submission Warrant) - Dies ist das Formular, das das gesamte PPAP-Paket zusammenfasst. In diesem Formular werden der Grund für die Einreichung (Konstruktionsänderung, jährliche Revalidierung usw.) und der Umfang der dem Kunden vorgelegten Dokumente angegeben. In einem Abschnitt wird gefragt, ob die Ergebnisse allen Zeichnungs- und Spezifikationsanforderungen entsprechen: ja/nein", was sich auf das gesamte Paket bezieht. Wenn es Abweichungen gibt, sollte der Lieferant diese auf dem Garantieschein vermerken oder Rexnord darüber informieren, dass der PPAP nicht eingereicht werden kann.

Schlüsselelement des Dokuments ist die Unterschrift des Einreichers.

QMS (Qualitätsmanagementsystem) - Ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist ein formalisiertes System, das Prozesse, Verfahren und Verantwortlichkeiten zur Erreichung von Qualitätsrichtlinien und -zielen dokumentiert. Ein QMS trägt dazu bei, die Aktivitäten einer Organisation zu koordinieren und zu steuern, um die Anforderungen von Kunden und Behörden zu erfüllen und ihre Effektivität und Effizienz kontinuierlich zu verbessern.

SPC (Statistische Prozesskontrolle) - Die statistische Prozesskontrolle ist eine wissenschaftliche, visuelle Methode zur Überwachung, Steuerung und Verbesserung von Prozessen durch die Beseitigung von Schwankungen mit besonderer Ursache in Herstellungs-, Dienstleistungs- und Finanzprozessen. SPC ist ein wichtiges Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung.

SCAR (Supplier Corrective Action Request) - Ein SCAR (Supplier Corrective Action Request) wird an einen Lieferanten geschickt, wenn ein Artikel oder ein Prozess nicht konform ist und Abhilfe geschaffen werden muss. Dieses Format kann der 8D-Problemlösungsmethodik folgen. Der SCAR enthält Informationen, die die Lösung eines Problems unterstützen, einschließlich der spezifischen Nichtkonformität, die der Kunde festgestellt hat. Das SCAR-Formular soll ein Team durch den Prozess führen und wichtige Informationen erfassen, einschließlich der Grundursache, Maßnahmen zur Behebung des Problems und Pläne zur Vermeidung von Wiederholungen.

NCM (Non-Conforming Material) - Ein Produkt, eine Komponente oder ein Rohmaterial, das von der Spezifikation, der Norm oder den Erwartungen abweicht. Das Produkt, die Komponente oder das Rohmaterial entspricht nicht dem beabsichtigten Zustand oder den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit/den normalen Gebrauch.

FTR (First Time Right) - eine Anforderung, Teile an den Kunden in Übereinstimmung mit der Vorlaufzeit, den Kosten, der Spezifikation und der Qualität zu liefern, korrekt zum/vom ersten Moment/Zeitpunkt der Ankunft beim Kunden

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3.0 Verantwortlichkeiten für das Management der Lieferantenbeziehungen

Das globale Supply Chain Management und die lokalen Einkaufsteams der Werke sind für die Pflege und Kommunikation der kommerziellen Teile des Dokuments verantwortlich. Global Supplier Quality and Development für Rexnord PMC ist der Eigentümer dieses Dokuments und ist zusammen mit den lokalen Qualitätsteams für die Kommunikation der Qualitätsanforderungen dieses Dokuments verantwortlich.

4.0 Qualitätsphilosophie und -erwartungen der Lieferanten

Die totale Kundenzufriedenheit wird durch partnerschaftliche Zusammenarbeit erreicht, die sich positiv auf die Leistung und Entwicklung unserer Lieferanten auswirkt, indem sie wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen termingerecht liefern. Es wird erwartet und angestrebt, dass die Zulieferer effiziente Prozesse und Instrumente einführen und pflegen, um fehlerfreie Produkte zum richtigen Zeitpunkt zu liefern (First Time Right, FTR).

Rexnord stellt den Lieferanten Daten, Informationen und Feedback zur Verfügung, damit sie einen soliden Qualitätsplan entwickeln, umsetzen und aufrechterhalten können. Der Lieferant muss die letztendliche Verantwortung für die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen übernehmen. Rexnord unterstützt die Bemühungen des Lieferanten, ist jedoch nicht für die Umsetzung von Kosten- und Qualitätsverbesserungsprogrammen wie Ausschussreduzierung, Lean Manufacturing usw. verantwortlich. Dieses Handbuch soll die Grundlage für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zwischen Rexnord und seinen Lieferanten bilden.

4.1 Totale Kundenzufriedenheit bedeutet, dass wir erwarten:

• Qualitätsprodukte, die die Spezifikationen vollständig erfüllen

• Pünktliche Lieferung

• Klassenbeste Kosten

• Effizientes Bestandsverwaltungssystem

• Technische Innovation

• Hochwertige Dienstleistungen

• Kontinuierliche Verbesserung

• Gemeinsame Ziele und Engagement für die Geschäftsbeziehung

Alle Abschnitte in diesem Handbuch beschreiben die spezifischen Anforderungen und Mindesterwartungen für Geschäfte mit Rexnord. Jeder Lieferant von Rexnord ist für die Leistung seiner Lieferanten voll verantwortlich.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 8 Rexnord behält sich das Recht vor, sowohl 1st-Tier-Lieferanten als auch deren Second-Tier- Lieferanten zu auditieren.

4.2 Erklärung zur Produkt- und Prozesssicherheitspolitik des Lieferanten

Die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten von Rexnord steht an erster Stelle.

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie die Sicherheitsanforderungen von Rexnord unabhängig von den örtlichen Normen erfüllen oder übertreffen. Zu diesen Anforderungen gehört auch die Verfügbarkeit von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie

Schutzbrillen, Gehörschutz usw. für Besucher und Mitarbeiter des Lieferantenunternehmens.

Kein Kunde und keine Person in einem Rexnord-Werk darf gefährlichen Materialien oder Situationen ausgesetzt werden, die nicht in der Struktur eines Bauteils enthalten sind.

Rückstände, Folien, ausgasende Produkte und Verpackungsmaterialien sollten den besten Praktiken und Standards der Branche entsprechen. Bei Produkten mit inhärenten Gefahren müssen die Sicherheitshinweise deutlich sichtbar sein.

Unternehmenssysteme, die nach den unten aufgeführten Normen registriert sind oder werden, oder die, sofern dies für erforderlich gehalten wird, nach dem neuesten Versionsstand registriert werden sollen, werden gefördert und bevorzugt.

1. ISO 17025 - Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien a. Hinweis: Die A2LA-Akkreditierung ist ebenfalls akzeptabel.

2. ISO 45001: - Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 3. ISO 14001: - Umweltmanagementsystem

4. ISO 27001: - Managementsysteme für Informationssicherheit 5. ISO 500001: - Energiemanagement

5.0 Ziele für Lieferanten

Die Lieferanten von Rexnord sollten sich bemühen, die folgenden Punkte jährlich zu erfüllen:

• Weniger als 1000 fehlerhafte Teile pro Million (ppm)

• 95 % oder mehr termingerechte Lieferung (OTD)

• Null-Fehler- und First-Time-Right-Lieferungen (NCM - Non-Conformance-Management)

• Einhaltung der Anforderungen zur Vermeidung von Sortierung, Ausschuss und Nacharbeit (Kosten) (CNQ – Cost of Non-Quality)

• Kontinuierliche Verbesserungsinitiativen zur Verbesserung von Qualität, Lieferung und Kosten (CIP – Continuous Improvement Planning)

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 9 5.1 Leistungsmetriken für Lieferanten

• Die Supplier Performance Scorecard ist ein Instrument, das von Rexnord zur Überprüfung und Überwachung der monatlichen Lieferantenleistung eingesetzt wird.

Das "Ranking" der Lieferantenleistung basiert auf den monatlichen OTD- und PPM- Ergebnissen und ist in drei Kategorien unterteilt: "Erfüllt die Erwartungen", "Erreicht die Erwartungen" und "Muss verbessert werden".

• Falls der Lieferant in die Kategorie "Verbesserungs-/Entwicklungsbedarf" fällt, verweisen wir auf Abschnitt 13.0 - Lieferantenkontrolle von fehlerhaftem Material und Lieferungen.

6.0 Erreichen von Qualität - Lieferung - Kosten (QDC)

• Die Produkte und Dienstleistungen müssen allen Spezifikationen und Prozessanforderungen von Rexnord entsprechen.

• Die Lieferanten müssen alle Fragen zu den Spezifikationen und Prozessanforderungen prüfen, verstehen und an die zuständige Rexnord-Kontaktstelle weiterleiten (siehe Kommunikation).

• Die Lieferanten müssen alle Anforderungen von Rexnord an Design, Prozesskontrolle und Prozessfähigkeit erfüllen.

Metric Minimum Maximum Status

OTD 95% 100% ME = meets Expectations

OTD 90% 94.99% AE = Approaches Expectations

OTD 0% 89.99% Needs Improvement

PPM 0 1000 ME = meets Expectations

PPM 1001 5000 AE = Approaches Expectations

PPM 5001 10,000 Needs Improvement

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• Die Lieferanten müssen allen Aufforderungen zur Durchführung von Korrekturmaßnahmen nachkommen und Rexnord bei der effizienten und effektiven Problemlösung unterstützen.

• Die Lieferanten müssen ihre Unterlieferanten kontrollieren, um die Einhaltung aller Rexnord-Spezifikationen und Prozessanforderungen zu gewährleisten (siehe 18.0 Kontrolle von Unterlieferanten).

• Die Lieferanten müssen über ein Qualitätssystem verfügen und in der Lage sein, die Einhaltung der Rexnord-Spezifikationen und Prozessanforderungen nachzuweisen (siehe 10.0 Anforderungen an das Qualitätssystem).

• Die Lieferanten müssen in der Lage sein, Änderungen an Rexnord-Spezifikationen und Prozessanforderungen zu verwalten (siehe 12.0 Änderungsmanagement).

• Die Lieferanten sind verpflichtet, Rexnord über die ordnungsgemäße Verwendung ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu informieren.

• Lieferanten dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Rexnord keine Änderungen an Form, Passform und Funktion ihrer Produkte oder Prozesse vornehmen. Dies gilt auch für Änderungen in Bezug auf die Herstellbarkeit oder Kosteneinsparungsinitiativen.

Die Lieferanten sind verpflichtet, Rexnord innerhalb von 24 Arbeitsstunden über jede Situation zu informieren, die eine bekannte oder vermutete negative Auswirkung auf die Produktqualität, -zuverlässigkeit oder -sicherheit hat.

7.0 Kommunikation

Einkäufer: Hauptansprechpartner für den Einkauf und alle damit verbundenen Fragen. Der Einkäufer muss vom Lieferanten proaktiv über alle Probleme informiert werden, die sich auf Qualität, Lieferung und/oder Kosten auswirken.

8.0 Ein Lieferant von Rexnord werden

Neue potenzielle Lieferanten werden in Betracht gezogen, wenn sie eine bessere Qualität, einen höheren Wert und/oder technische Vorteile bieten.

Genehmigung für neue Lieferanten: Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, um einen neuen direkten Materiallieferanten für Geschäfte mit Rexnord zuzulassen.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 11 8.1.1 Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement,

NDA), um den Schutz von Geschäftsinformationen zu regeln, bevor detaillierte Gespräche aufgenommen werden.

8.1.2 Lieferantenprofil

8.1.3 Lieferantenbewertung (offiziell als Audit bezeichnet)

8.1.3.1 Lieferantenselbstauskunft (vom Lieferanten durchgeführt) 8.1.3.2 Vor-Ort-Bewertung (durchgeführt von Rexnord Supplier Quality)

8.1.4 Qualitätshandbuch für Lieferanten (SQM) Ein Exemplar dieses Handbuchs wird zur Verfügung gestellt.

8.1.5 Request for Proposal (RFP) Ein Lieferant kann dann aufgefordert werden, einen Request for Proposal auszufüllen, um sein zukünftiges Potenzial zu beurteilen.

Hinweis: Durch eine Überprüfung der eingereichten Selbstbewertung und der Risikobewertung wird festgestellt, ob eine Vor-Ort-Bewertung der Anlage(n) des Lieferanten erforderlich ist. Rexnord behält sich das Recht vor, diese Bewertung jederzeit in der Zukunft anzufordern.

Wenn die oben genannten Schritte erfolgreich verlaufen sind, können Bestellungen für PPAP-Muster aufgegeben werden (siehe 11.0 Qualifizierung gelieferter Produkte).

9.0 Verantwortung des Lieferanten bezüglich des Handbuchs

Alle Lieferanten sind verpflichtet, den Inhalt dieses Handbuchs zu lesen und vollständig zu verstehen. Vom Lieferanten wird erwartet, dass er sich an alle Anforderungen hält, die im Qualitätshandbuch für Lieferanten von Rexnord aufgeführt sind.

10.0 Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem

Von Lieferanten, die Produkte an Rexnord liefern, wird erwartet, dass sie ein robustes Qualitätsmanagementsystem (QMS) einführen, das fehlerfreie Produkte durch Prävention, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung fördert. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie ein formelles Qualitätsmanagementsystem (QMS) unterhalten, das entweder nach ISO 9001 oder einer gleichwertigen Norm registriert ist oder dieser Norm entspricht. Die Lieferanten werden gebeten, Rexnord eine Kopie ihrer Registrierungsbescheinigung(en) zukommen zu lassen.

- Um mit Rexnord Geschäfte zu machen, ist es wünschenswert, dass Ihr Unternehmen nach einer formalen Qualitätssystemnorm wie ISO 9001, IATF 16949 oder AS 9100 oder gleichwertig registriert ist.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 12 - Um bei Rexnord als "strategischer" Lieferant eingestuft zu werden, muss Ihr Unternehmen

nach einer dieser Normen oder einer gleichwertigen Norm registriert sein.

Wenn es aufgrund der Anforderungen der Endkunden von Rexnord als notwendig erachtet wird (z.B. bei Anwendungen in der Schifffahrt oder anderen speziellen Geräten), muss ein Lieferant seine Konformitätsdokumentation vorlegen, bevor und um Lieferant von Rexnord zu werden.

11.0 Qualifizierung der gelieferten Produkte

Hinweis: Alle PPAP-Anträge müssen in englischer Sprache eingereicht werden oder Englisch in Kombination mit der Muttersprache enthalten. (siehe Beispiele unten)

Beispiel: PFMEA

Beispiel: Kontrollplan

11.1 PPAP (Produktionsteil-Freigabeverfahren)

Der Zweck der PPAP-Einreichung (Production Part Approval Process) besteht darin, nachzuweisen, dass der Lieferant alle Konstruktions- und Spezifikationsanforderungen richtig verstanden hat und dass der Prozess des Lieferanten sowohl die Fähigkeit als auch die Kapazität hat, Produkte zu produzieren, die diese Anforderungen in einem begrenzten Produktionslauf erfüllen.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 13 Dieser PPAP-Lauf muss mit Produktionsteilen, -verfahren und -werkzeugen durchgeführt werden. Darüber hinaus wird der PPAP verwendet, um ein hohes Maß an Vertrauen zu schaffen, dass die Prozesse des Lieferanten in der Lage sind, Materialien, Komponenten und Endprodukte zu produzieren, die die Anforderungen auf einer kontinuierlichen Basis erfüllen. Der Lieferant sollte die Anforderungen von Rexnord für die Einreichung des PPAP-Prozesses befolgen und mit dem Qualitätsbeauftragten von Rexnord zusammenarbeiten, um eine vollständige PPAP- Genehmigung rechtzeitig zu erhalten.

Änderungsmanagement: Alle dauerhaften Änderungen oder Modifikationen an einer bestehenden Serienkomponente oder einem Teil müssen vorher schriftlich von Rexnord genehmigt werden, und zwar über das Rexnord Supplier Change Request (SCR)-Verfahren, das vom Lieferanten proaktiv und mit einer Frist von mindestens 3 Monaten im Voraus eingereicht wird.

Alle Lieferanten sind dafür verantwortlich, das von Rexnord zur Verfügung gestellte PPAP-Paket auszufüllen, bevor sie das PPAP-Produkt versenden. Von den Lieferanten wird außerdem erwartet, dass sie ein Genehmigungsverfahren für die Teile von Unterlieferanten durchführen.

Erst nach Erhalt der Genehmigung des Kunden ist der Lieferant berechtigt, die geänderten Produkte zu liefern.

Eine PPAP-Vorlage ist in den folgenden Fällen erforderlich:

• Erstmalige Herstellung eines neuen oder überarbeiteten Bauteils und/oder Materials.

• Berichtigung von Unstimmigkeiten bei einer früheren Einreichung (Wiedervorlage eines vorläufigen oder abgelehnten PPAP).

• Jede Änderung von Verfahren, Werkzeugen oder Produkten.

• Jede Änderung des Produktionsstandorts des Lieferanten oder die Verlagerung eines oder aller zur Herstellung des Bauteils verwendeten Produktionsverfahren.

• Jeder Wechsel des Unterlieferanten (neuer Unterlieferant).

• Jede Änderung des Verfahrens, des Werkzeugs oder des Produkts des Unterlieferanten.

• Änderung von Form, Passform oder Funktion.

• Änderungen, die durch einen Änderungsauftrag erforderlich sind.

• Verwendung eines optionalen Verfahrens oder Materials, das nicht in der ursprünglichen Qualifikation enthalten war.

• Wechsel der Bezugsquelle für untervergebene Teile, Materialien oder Dienstleistungen (z.

B. Wärmebehandlung, Beschichtung).

• Produkt, das wieder freigegeben wird, nachdem das Werkzeug für zwölf (12) Monate oder länger nicht mehr in der Serienproduktion eingesetzt wurde.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 14 Jede dauerhafte Änderung, wie sie in den obigen Bedingungen beschrieben ist, muss Rexnord über das Rexnord Supplier Change Request (SCR) Verfahren (Anhang E) mitgeteilt werden.

Alle vorübergehenden Änderungen oder Modifikationen an einer bestehenden Serienkomponente oder einem Teil sollten direkt bei der Rexnord-Fertigungsstätte eingereicht und mit einer genehmigten vorübergehenden Abweichung vom Werk genehmigt werden.

Spezifische Qualifikationsanforderungen für jedes Teil, jede Komponente oder Baugruppe werden dem Lieferanten über die Lieferanten-PPAP-Charter (Anhang A) mitgeteilt.

Die PPAP-Charter für Lieferanten wird von Rexnord erstellt und dem Lieferanten zu Beginn des Beschaffungsprozesses zur Verfügung gestellt.

Die Lieferanten sollten die PPAP-Charter für Lieferanten überprüfen und sicherstellen, dass alle spezifischen Anforderungen verstanden werden (sowohl Teile- als auch Prozessanforderungen).

Die PPAP-Charter für Lieferanten beschreibt und kommuniziert alle Rexnord-Anforderungen sowohl für die Teile- als auch für die Prozessqualifizierung.

Der Lieferant muss mit Rexnord zusammenarbeiten, um alle geforderten Informationen bereitzustellen, damit die Produktionsteile und -prozesse überprüft werden können. Sofern von Rexnord nicht anders angegeben, müssen alle Anforderungen der Lieferanten-PPAP-Charter mit produktionsspezifischen Werkzeugen, Ausrüstungen, Linien-, Werks- und Unterlieferanten- Produktionsprozessen erfüllt werden.

Die eingereichten Daten MÜSSEN repräsentativ für den Serienproduktionsprozess sein. Der Lieferant muss sich bemühen, alle Bedingungen und Anforderungen zu erfüllen, die in der PPAP- Charter für Lieferanten festgelegt sind. Wenn eine Bedingung oder Anforderung nicht erfüllt werden kann, muss der Lieferant seinen Rexnord-Vertreter benachrichtigen und das Formular

"Supplier Deviation Request" (Antrag auf Abweichung) wie vorgeschrieben ausfüllen.

11.2 PPAP-Checkliste

Die PPAP-Checkliste für Lieferanten wird von Rexnord verwendet, um den Lieferanten die Anforderungen für die Einreichung mitzuteilen, und muss dem Paket beigefügt werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 15 Lieferanten sollten diese Checkliste verwenden, um sicherzustellen, dass ein vollständiges PPAP-Paket vor dem Versand der Dokumentation und der Teile zusammengestellt wird.

Die Einreichungsebene wird dem Lieferanten mitgeteilt, um anzugeben, welches Dokument an Rexnord weitergeleitet werden soll. Nach Erhalt wird Rexnord das Paket bewerten und entscheiden, ob eine Genehmigung erteilt werden kann.

Der PSW (Part Submission Warrant) wird dann mit dem entsprechenden Genehmigungsstatus aktualisiert und an den Lieferanten für dessen Unterlagen weitergeleitet. Erste Prozessstudien (Element 11 in PPAP) müssen eine Mindestfähigkeit von Cpk/Ppk von 1,33 mit Nachweis einer Normalverteilung aufweisen.

Die Analyse des Messsystems muss durch die Vorlage eines Messgeräte-F&R-Berichts mit einem Ergebnis von 30 % oder weniger validiert werden.

Die PPAP-Checkliste enthält je nach PPAP-Stufe einige oder alle der folgenden Punkte.

1. Teilübermittlungsbefehl (PSW) 2. Designaufzeichnungen

3. Genehmigte Dokumentation für technische Änderungen 4. Technische Kundenfreigaben

5. DFMEA

6. Prozess-Flussdiagramm 7. PFMEA

8. Kontrollplan 9. MSA-Studien

10. Bericht über die Dimensionen 11. Material- und Leistungsbericht 12. Erste Prozessstudien

13. Qualifizierte Labordokumentation

14. Bericht zur Genehmigung des Erscheinungsbilds (AAR) 15. PPAP-Musterteile

16. Hauptprobe

17. Kontrolle der Hilfsmittel

18. Kundenspezifische Anforderungen

18a. Rexnord-Werkzeug-Formular 18b. Rexnord Verpackungsform

18c. Zusätzliche Anforderungen 11.3 Genehmigung der Teilequalifizierung

Rexnord ist dafür verantwortlich, den Status der Teilequalifizierung an den Lieferanten zu kommunizieren. Der Status der Teilequalifizierung ist definiert als:

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 16 Genehmigter Status

Der Lieferant hat durch den Erhalt eines unterzeichneten Rexnord PSW-Deckblatts (Element 1) die volle Produktionsfreigabe erhalten und kann mit dem Versand von Teilen an Rexnord beginnen, sobald er eine legale Bestellung erhalten hat.

Abgelehnter Status

Das PPAP-Paket kann aus den folgenden Gründen abgelehnt werden:

• Die Dokumentation entspricht nicht den Anforderungen von Rexnord, wie sie in der PPAP-Checkliste angegeben sind.

• Die Teile entsprechen nicht den Druckspezifikationen (Maß- und/oder Testfehler ohne dokumentierten Plan für Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen).

• Fehler bei Material- und/oder Leistungstests.

11.3.1 Versand von technischen Mustern Es kann auch vorkommen, dass Rexnord Teile für Musterzwecke bestellt.

Diese Teile müssen als Muster gekennzeichnet werden. (Siehe PPAP- Einreichungspaket-Registerkarte #15 PPAP-Musterteile-KENNZEICHNUNG) Die Mustermengen sind in der PPAP-Charter des Lieferanten festgelegt. Wenn mehrere Produktionsformen, Kavitäten, Gesenke oder Maschinen verwendet werden, müssen von jeder dieser Formen, Kavitäten, Gesenke oder Maschinen eindeutig gekennzeichnete Muster eingereicht werden. Die Muster müssen von tatsächlichen Produktionswerkzeugen oder -prozessen stammen, sofern nicht anders schriftlich genehmigt.

11.3.2 Versand von PPAP-Mustern und Übermittlung der vollständigen PPAP- Dokumentation

Das PPAP-Paket muss elektronisch eingereicht werden. Eine einzelne PDF-Datei und/oder ein Excel-Format - die mit dem zuständigen Qualitätsbeauftragten von Rexnord vereinbart werden müssen - sind akzeptable Formate für die Einreichung.

Rexnord behält sich das Recht vor, Quelldateien zum Zweck der Datenanalyse anzufordern.

Die PPAP-Teile müssen mit ausreichender Sorgfalt und Planung verpackt werden, um Schäden am Inhalt zu vermeiden. Die Verpackungen müssen eindeutig als "PPAP- Muster" gekennzeichnet/beschriftet sein (siehe Registerkarte #15 PPAP- Musterteile-Etikettierung im PPAP-Einreichungspaket). Das Etikett oder die Kennzeichnung sollte auf dem jeweiligen Behälter angebracht werden, der die Musterteile enthält.

Die PPAP-Dokumentation sollte auf elektronischem Wege an den zuständigen Qualitätsbeauftragten des Lieferanten übermittelt werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 17 11.4 Wichtige Produktmerkmale (KPC-CTQ -Key Product Characteristic – Critical-To-Quality) KPC-Kennzeichnung - Ein KPC/CTQ wird auf einer Teilezeichnung mit einer "Raute" (◊) oder einem anderen Symbol unmittelbar neben der Abmessung, auf die es zutrifft, gekennzeichnet.

Ältere Rexnord-Zeichnungen können andere Bezeichnungen als eine "Raute" (◊) zur Kennzeichnung von KPCs enthalten.

Dazu gehören unter anderem ein Sternchen, ein umgekehrtes Delta oder der Begriff CTQ (Critical to Quality). Der Lieferant muss sich bei Fragen zu KPCs an den zuständigen Rexnord Supplier Quality Representative wenden.

Ein wichtiges Produktmerkmal (Key Product Characteristic, KPC) ist ein Produkt- oder

Teilemerkmal, das eine zusätzliche Kontrolle erfordert, da eine Abweichung außerhalb oder potenziell innerhalb der Toleranz erhebliche Auswirkungen hätte:

• Kundenzufriedenheit

• Sicherheit

• Einhaltung von Vorschriften

• Primäre Funktionsweise

Obwohl bei den Standard-Produktmerkmalen keine zusätzliche Kontrolle erforderlich ist, müssen alle Produktmerkmale (Standard- oder Schlüsselmerkmale) auf allen Zeichnungen innerhalb der Spezifikation oder innerhalb der in der Dokumentation des Qualitätssystems angegebenen Toleranz liegen, es sei denn, eine vollständig genehmigte Abweichung wurde von der Produktentwicklung gewährt.

Zusätzliche Kontrollen können mit verschiedenen Techniken durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- • Fehlersicherung - • In-Process-Kontrollen

• 100%ige Inspektion - • Statistische Prozesskontrolle (SPC)

• Stichprobenprüfung- Automatisierte Prüfung

Bei der Einreichung des PPAP wird diesen KPC/CTQ-Ergebnissen über die entsprechenden Berichte des PPAP besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da Abweichungen davon nicht akzeptabel sind.

KPC-Leitfaden - FMEA

Ein Entwurf oder Prozess, der die unten aufgeführten FMEA-Schweregrade (RPN nummer – Risk-Priority-Number) aufweist, kann KPC-Aufrufe enthalten und erfordert eine zusätzliche Prozesskontrolle während der Produkt- oder Teileherstellung.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 18 D/P- FMEA

Schweregrad Schweregrad

Beschreibung

10 Gefährlicher Betrieb oder Einhaltung, Fehlermodus tritt

OHNE Warnung auf.

9 Gefährlicher Betrieb oder Einhaltung von Vorschriften, Ausfallmodus tritt MIT Warnung auf.

8 "Sehr hoher" Schweregrad - Produkt/Gegenstand ist

unbrauchbar mit Verlust der Hauptfunktion.

7 "Hoher" Schweregrad - Produkt/Artikel ist BETRIEBLICH

mit hoher Kundenunzufriedenheit.

12.0 Änderungsmanagement

Lieferantenänderungen müssen von Rexnord formell geprüft und genehmigt werden. Zu den Änderungen, die durch den Änderungsmanagementprozess geregelt werden, gehören Dimension, Passform, Form und Funktion, Leistung, Prozess, Rohmaterial, Standort und Unterlieferant. Änderungen werden entweder als permanente oder als vorübergehende Änderungen eingestuft.

Vorübergehende Änderungen erfordern eine von der Rexnord-Fertigungsstätte genehmigte

"Vorübergehende Abweichung", bei der die gelieferten Teile oder Produkte verwendet werden und ein entsprechendes Ergebnis geliefert wird. Erst nach Rückmeldung und bei Akzeptanz erhält der Lieferant die Erlaubnis, die Teile mit deutlicher Kennzeichnung zu liefern.

Permanente Änderungen erfordern die Anwendung des "Rexnord's Supplier Change Request"- Prozesses, der oft verlangt, dass der Lieferant die Änderung vorzeitig einreicht, um sie vor der Durchführung jeglicher Aktivitäten mit der Änderung genehmigen zu lassen.

12.1 Vorübergehende Änderung - über eine "Vorübergehende Abweichung"

Eine vorübergehende Abweichung stellt eine begrenzte und/oder vorübergehende Genehmigung für die Lieferung von Materialien, Produkten oder Komponenten dar, die nicht vollständig mit den Zeichnungen, Spezifikationen oder Normen übereinstimmen. WICHTIG:

Nicht konformes Material darf niemals wissentlich OHNE vorherige Genehmigung über eine Abweichung an Rexnord geliefert werden.

Lieferanten können sich jedoch an Rexnord wenden, um in bestimmten Fällen eine Abweichung zu beantragen. Abweichungen werden unter keinen Umständen für nicht konforme Hauptproduktmerkmale (wie in der Zeichnung angegeben) akzeptiert. Dies gilt auch für CTQs,

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 19 wichtige Produktmerkmale oder andere Bezeichnungen für besondere Merkmale. oder Abweichungen, die die Funktionalität beeinträchtigen.

Beispiele für Probleme, die einen Antrag auf Abweichung erfordern, sind unter anderem die folgenden:

• Nicht konformes Material

• Jede Abweichung von den festgelegten Anforderungen

• Eine Substitution von Material

Hinweis: Vorübergehende Änderungen dürfen sich nicht auf die wesentlichen Produktmerkmale auswirken oder in die Kategorie "dauerhafte Änderung" fallen.

Die vorübergehende Abweichung muss von dem Rexnord-Produktionsstandort genehmigt werden, der das Produkt erhält. Sie muss die Genehmigungen von Betrieb, Qualität und Produktentwicklung enthalten. Die Lieferanten müssen Rexnord alle erforderlichen und sachdienlichen Informationen über die beantragte Abweichung zur Verfügung stellen.

Wenn nicht-konformes Material mit der Abweichung in Verbindung steht, ist der Lieferant für die Aussonderung des nicht-konformen Materials verantwortlich, bis die Abweichung genehmigt ist und auf Aufforderung von Rexnord Korrekturmaßnahmen durchgeführt wurden.

Jedes abweichende Material, das bei Rexnord ohne eine genehmigte Abweichung eingeht, wird zurückgewiesen und auf Kosten des Lieferanten an diesen zurückgeschickt, wobei alle zusätzlichen Bearbeitungs- und Versandkosten zu Lasten des Lieferanten gehen. Nicht konformes oder verdächtiges Material sollte nicht verarbeitet oder geliefert werden, bis eine vorübergehende Abweichung von Rexnord formell genehmigt wurde.

Nach der Genehmigung muss allen an Rexnord versandten Materialien eine Kopie der unterzeichneten und genehmigten Vorläufigen Abweichung beigefügt werden.

Bei Prozessabweichungen muss der Lieferant die notwendigen Änderungen vornehmen, um die Prozessdokumentation wie den Kontrollplan, die Prozess-FMEA und die Arbeitsanweisungen zu aktualisieren.

Rexnord betrachtet die übermäßige Verwendung von Abweichungen für nicht konformes Material als missbräuchlich und als Indikator dafür, dass ein Lieferant möglicherweise eine ernsthafte Störung in seinem Qualitätssystem aufweist.

Wird der Antrag nach Rücksprache mit dem betroffenen Werk abgelehnt, erhält der Lieferant eine entsprechende Mitteilung von Rexnord, und er darf das nicht konforme Material nicht versenden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 20 Wird der Antrag von dem betroffenen Werk genehmigt, sendet der Rexnord-Vertreter eine Kopie des unterzeichneten Abweichungsformulars an den Lieferanten.

Hinweis: Der Lieferant muss der Sendung eine Kopie des unterzeichneten Formulars für die vorübergehende Abweichung beifügen. Die Nichteinhaltung des Abweichungsprozesses kann dazu führen, dass das Material zurückgewiesen wird.

12.2 Permanente Änderung - Änderungsantrag des Lieferanten (SCR)

Rexnord teilt dem Lieferanten technische Änderungswünsche mit, indem es neue Spezifikationen, Zeichnungen und anwendbare Richtlinien in schriftlicher Form zur Verfügung stellt. Die Lieferanten sind verpflichtet, Rexnord über wesentliche Änderungen zu informieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

• Technische Änderungen

• Änderung von Konstruktion, Material oder Bauteil

• Neue, zusätzliche oder geänderte Werkzeuge

• Verlagerung von Werkzeugen, Produktion oder Ausrüstung an einen anderen Standort

• Wechsel des Lieferanten oder nicht gleichwertige Materialien/Dienstleistungen

• Produkt, wenn das Werkzeug seit 12 Monaten nicht mehr verwendet wird

• Produkt-/Prozessänderungen an Komponenten des Produkts

• Änderung der Test- oder Prüfmethode

• Schüttgut: Neue Rohstoffquelle

• Änderung der Merkmale des Produktaussehens

• Wechsel des Unterlieferanten oder der Materialquelle

Referenz: Abschnitt 3 Tabelle 3.1 auf Seite 13 der AIAG PPAP Latest edition

Der Lieferant muss mindestens 3 Monate vor der geplanten Änderung das in Anhang E abgebildete Formular für Änderungsanträge von Lieferanten einreichen.

Das Formular muss bei einem Mitglied des Global Supply Chain Management Teams eingereicht werden. Dies gibt Rexnord die nötige Zeit:

1. Überprüfen Sie den Antrag

2. Bestimmen Sie die erforderliche Qualifikation 3. Genehmigen Sie die Änderung

4. Teilen Sie die Änderung dem Betrieb und dem Lieferanten mit.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 21 Nach der Genehmigung wird vom Lieferanten erwartet, dass er alle Anforderungen an Dokumentation, Qualifikation oder Logistik erfüllt, damit die Änderung erfolgreich durchgeführt werden kann. Der Lieferant muss außerdem rechtzeitig Standarddokumente aktualisieren, wie z. B.:

• PPAP-Dokumente

• Arbeitsanweisungen

• Anforderungen an die Inspektion

• Stückliste

Rexnord wird dem Lieferanten Zeichnungen und/oder Spezifikationen für alle von Rexnord veranlassten Änderungen zur Verfügung stellen. Der Lieferant muss Rexnord über das Datum informieren, an dem diese Änderungen eingearbeitet werden. Dies geschieht in der Regel durch Einreichen eines Formulars für Änderungsanfragen an den Lieferanten. Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle damit verbundenen Änderungen umgesetzt und alle unterstützenden Dokumente aktualisiert werden.

Der Lieferant muss in der Lage sein, auf Anfrage von Rexnord einen Nachweis über alle damit verbundenen Änderungen zu erbringen. Nicht konforme Produkte, Komponenten oder Materialien dürfen nicht an Rexnord geliefert werden, es sei denn, sie wurden formell durch den Änderungsmanagementprozess von Rexnord genehmigt, wie z.B. eine vorübergehende Abweichung. Vom Lieferanten wird erwartet, dass er die Nichtkonformität isoliert und eindämmt, bis eine formelle Genehmigung erteilt wurde.

13.0 Kontrolle des Lieferanten über nichtkonformes Material und Lieferungen

Nicht konformes Material (NCM) kann bei der Eingangskontrolle von Rexnord oder zu jedem Zeitpunkt des Herstellungsprozesses, einschließlich Reklamationen von Rexnord-Kunden, festgestellt werden. Lieferanten werden über nicht konformes Material benachrichtigt, wenn festgestellt wird, dass es nicht den Produktspezifikationen entspricht. Der Lieferant muss über ein NCM-Verfahren und -Prozess verfügen, um die notwendigen Präventivmaßnahmen für alle von Rexnord erhaltenen Ausschüsse oder nicht konformen Produkte zu ergreifen.

Für den Fall, dass Nichtkonformitäten der Kontrolle des Lieferanten entgehen, muss der Lieferant Maßnahmen einleiten, um die entweichenden Nichtkonformitäten zu lokalisieren, zu identifizieren und einzudämmen. Die Maßnahmen können die Planung und Durchführung von Inspektionen und Sortierungen in den Produktions- und/oder Vertriebseinrichtungen von Rexnord umfassen.

Die Sortierung durch Dritte darf nur mit Zustimmung von Rexnord verwendet werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 22 Nichtkonformitäten, die von einer Rexnord-Einrichtung festgestellt werden, werden dem Lieferanten gemeldet.

Vom Anbieter wird erwartet, dass er die folgenden Dispositionsempfehlungen abgibt:

• Rücksendung an den Lieferanten (RTV)

• Schrott vor Ort

• Sortierung vor Ort

• Nacharbeit vor Ort

Containment-Aktionsplan, der dem Rexnord-

Empfangswerk gemeldet wurde (3-D-Bericht) Innerhalb von 48 Stunden nach der NCM-

Meldung

RMA an Rexnord übermittelt Innerhalb von 24 Stunden nach der NCM- Meldung

Grundlegende Ursache für 8D-Korrekturmaßnahmen

(SCAR) Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der

NCM-Meldung Abgeschlossene 8D-Korrekturmaßnahmen (SCAR)

(alle Abschnitte) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach der

NCM-Meldung

13.1 Antrag auf Korrekturmaßnahmen des Lieferanten (SCAR)/8-D-Bericht

Rexnord wird die Situation der Nichtkonformität bewerten und die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung und Entsorgung der betroffenen Teile festlegen. Bei Bedarf stellt Rexnord dem Lieferanten einen Antrag auf Abhilfemaßnahmen (SCAR).

Rexnord kann einen Lieferanten auffordern, eine formelle schriftliche Korrekturmaßnahme zur Behebung einer Nichtkonformität vorzulegen.

Die Notwendigkeit eines SCAR wird im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Produktionskosten, Qualitätskosten, Leistung, Lieferung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit bewertet.

Die Lieferanten müssen die SCAR vollständig einhalten und mit Rexnord zusammenarbeiten, um alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

NCM- und SCAR-Zeittafel

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 23 Rexnord verwendet für das Problemmanagement das Formular "Supplier Corrective Action Request" (SCAR - 8D-Format).

• Der Lieferant muss alle Anträge auf Korrekturmaßnahmen (SCAR) auf dem 8D Supplier Corrective Action Report Format von Rexnord einreichen. Es wird kein anderes Format akzeptiert.

• Der Lieferant ist verpflichtet, Rexnord innerhalb von 48 Stunden ab dem Datum der Benachrichtigung Sofortmaßnahmen zur Eindämmung des Problems mitzuteilen, einschließlich der Identifizierung ALLER fraglichen Teile/Komponenten, und den Erhalt der SCAR zu bestätigen.

• Eine RMA (Return Material Authorization - Rücksendeverwaltung) wird innerhalb von 24 Stunden nach Annahme erwartet. Gemeint ist damit eine vom Lieferanten vergebene Kennnummer für die Warenrücksendung, die sog. Rücksendenummer. Diese Kennnummer ist notwendig, damit der Händler bzw. Lieferant die Rücksendung zuordnen kann und die Rücksendung auf Kosten der Lieferant kommt.

• Ein Vorschlag für eine 8D-Korrekturmaßnahme (SCAR) ist innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Benachrichtigung fällig.

• Der Lieferant ist verpflichtet, eine Fehleranalyse durchzuführen, die zur Ermittlung der Ursache führt. Dauerhafte Korrekturmaßnahmen und eine vollständige 8D SCAR- Antwort sind innerhalb von 30 Tagen erforderlich.

• Wenn Rexnord einen Teil der SCAR-Antwort ablehnt, wird eine Korrektur und Rücksendung durch den Lieferanten innerhalb der nächsten 5 Arbeitstage erwartet.

13.2 Lieferleistung des Lieferanten

Im Falle einer schlechten Lieferleistung wird Rexnord die erforderlichen Maßnahmen festlegen, die Folgendes umfassen können:

• Validierung und Bereinigung der Daten.

• Überprüfen, Korrigieren und Zurücksenden von Berichten über offene Aufträge, überfällige Aufträge, Umschuldungen oder andere Berichte.

• Teilnahme an Sitzungen/Telefonkonferenzen, um die Leistung zu überprüfen und zu verbessern.

• Teilnahme an Lieferantenbewertungen.

• Entwicklung und Durchführung von SCARs.

• Aufforderung an den Lieferanten, einen Lieferantenentwicklungsplan zu initiieren.

Sendungen, die nach dem Vorliegen eines vereinbarten Einschließungsplans und vor der Überprüfung von Abhilfemaßnahmen erfolgen, müssen kontrolliert und auf allen Verpackungen deutlich gekennzeichnet werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 24 Kennzeichnungsschilder sind erforderlich, bis dauerhafte Abhilfemaßnahmen durchgeführt und überprüft wurden.

Je nach Art und Schwere des Problems kann eine zusätzliche Eindämmung erforderlich sein.

Alle Vereinbarungen mit Drittanbietern zum Zweck der Einschließung liegen in der Verantwortung des Lieferanten.

13.3 Entwicklungsplan für Lieferanten (SDP)

Ein Lieferantenentwicklungsplan (Supplier Development Plan, SDP) kann initiiert werden, um den aktuellen Leistungsstatus zu analysieren und zu überprüfen (Metriken wie Qualität, Lieferung, kommerzielle Vereinbarung, Technologie oder andere Aspekte) mit dem Ziel, eine verbesserte Situation hinsichtlich der genannten Kriterien zu erreichen.

Die Verantwortlichkeit und das Engagement der Lieferanten stehen im Mittelpunkt des Plans.

Ein SDP kann erforderlich sein, wenn die Leistung eines Lieferanten zu folgenden Problemen geführt hat:

• Nichtkonformität des Produkts, einschließlich Sicherheitsmerkmale Wiederkehrende Teileengpässe

• Sortieren oder Nacharbeiten bei Rexnord und/oder beim Kunden aufgrund der Produktqualität des Lieferanten

• Wiederholte oder chronische Qualitätsprobleme

Anmerkung: Rexnord kann jederzeit und wenn es für notwendig erachtet wird, eine Prozessauditbewertung als Teil der Überprüfung der SDP-Aktivitäten durchführen oder verfolgen.

14.0 Anforderungen an die Kontrolle und Erhaltung von Grundstücken/Materialien

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie die Rückverfolgbarkeit aller Materialien bis zum Ursprungsort sicherstellen, falls verdächtiges Material isoliert und ein Rückruf erforderlich werden sollte. Jeder Materialbehälter muss physisch mit den folgenden Informationen gekennzeichnet sein.

• Nummer der Bestellung

• Teil Nummer

• Freisetzungsgrad (im Falle von/für bestimmte Anlagen)

• Losnummer

• Menge

• Herstellungsdatum / Datumscode

• Herkunftsland und ROHS / Reach-Zertifikat / IMDS oder gleichwertig (falls zutreffend)

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 25 14.2 Verpackung

Der Lieferant muss die Produkte so verpacken, dass sie beim Transport nicht beschädigt oder zerstört werden. Darüber hinaus muss der Lieferant alle zusätzlichen Verpackungsanforderungen der Rexnord-Niederlassung erfüllen, die die Produkte bestellt hat, einschließlich der Anforderungen der Rexnord-Niederlassung an die Strichkodierung. Alle Produkte, die an die Rexnord-Anlage geliefert werden, können einer standardisierten Prüfung (anwendbare ISTA-Norm oder gleichwertig) unterzogen werden, um die Unversehrtheit der Verpackung und des Produkts gemäß den technischen Anforderungen zu bewerten.

Die Verpackung, einschließlich alternativer Verpackungen (falls zutreffend), muss vor dem ersten Versand eingereicht und von der Rexnord-Niederlassung genehmigt werden (dokumentiert im PPAP-Dokumentationspaket unter der Registerkarte Verpackung).

14.3 Anforderungen an Versandetikett und Packzettel

Alle Versandetiketten und Packscheine müssen mindestens folgende Angaben enthalten

• Rexnord Teilenummer

• Freigabeebene

• Rexnord PO-Nummer

• PO-Zeilennummer

• Menge (Stück)

• Name des Lieferanten und Herstellungsort

(Hinweis: Wie in Abschnitt 12.1 festgelegt, müssen genehmigte Abweichungsanträge des Lieferanten den Packzettelinformationen beigefügt werden).

14.4 Materialzertifizierung/Prüfberichte

Auf Anfrage muss der Lieferant einen Materialzertifizierungs-/Prüfbericht vorlegen (siehe PPAP-Charter). Dieser Bericht muss die Spezifikationsnummer, die spezifizierten Material- und/oder physikalischen Anforderungen sowie die Prüf-/Testergebnisse enthalten. Eine einfache Erklärung, dass das Material die Anforderungen erfüllt, ist nicht akzeptabel.

Jeder Bericht muss sich auf das Material des Lieferanten zurückführen lassen und von der Organisation, die die Prüfung durchgeführt hat, unterzeichnet sein.

14.4.1 Bericht über die mechanischen Eigenschaften (siehe Anhang)

Dieser Laborbericht fasst die Ergebnisse von Produkt- oder Komponententests zusammen, wie z. B. Schlag-, Zug-, Scher-, Biege-, Reiß-, Kraft-, Temperatur-, Dehnbarkeitsprüfungen usw. Diese Anforderungen sind in Produkt-

/Bauteilspezifikationen oder anderen technischen Normen von Rexnord definiert.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 26 14.4.2 Bericht über die Materialzusammensetzung/Materialzertifizierung (siehe Anhang E und Anhang F

Dieses Dokument wird vom zertifizierten Labor des Materialherstellers oder seinem zertifizierten externen Labor zur Verfügung gestellt. Es enthält die Ergebnisse der chemischen Zusammensetzung einer bestimmten Charge und sollte den

Akzeptanzbereich und die auf dem Rexnord-Druck oder der technischen Norm angegebene Spezifikation enthalten.

14.4.3 Material Umweltdaten Zertifizierungsbericht (IMDS, RohS, Reach)

Diese Daten bzw. dieses Dokument sind dem entsprechenden System zur Verfügung zu stellen bzw. dort einzugeben, wo die Materialzusammensetzung gemäß dem

vorgegebenen Verfahren angegeben ist, was zu einer Freigabe des Produkts über das System führt. Eine Kopie dieses Freigabeformulars ist Rexnord auf Anfrage zur

Verfügung zu stellen.

Hinweis: Diese Berichte sind für bestimmte Rexnord-Produkte erforderlich 14. 5 Vom Lieferanten bereitgestellte Losdokumentation

Rexnord kann vom Lieferanten verlangen, dass er bei jeder Lieferung Inspektions-, Test-, Prozessleistungs- oder andere Qualitätsdaten zur Verfügung stellt, um sicherzustellen, dass das Produkt den Anforderungen von Rexnord entspricht. Wenn die Übermittlung von Daten erforderlich ist, müssen die Daten jeder Lieferung beiliegen oder per E-Mail an Rexnord gesendet werden, sobald das Los versandt wird. Alle Unterlagen müssen eindeutig mit der Teilenummer von Rexnord und der Chargennummer des Lieferanten gekennzeichnet sein.

Wenn es die Umstände erfordern, z. B. bei risikoreichen Markteinführungen oder chronischen Qualitätsproblemen, muss der Lieferant monatliche Datenpakete vorlegen. Die Datenpakete bestehen in der Regel aus Kopien von Regelkarten und Berechnungen der Prozessfähigkeit für bestimmte Merkmale.

Sobald der Lieferant die festgelegte Anzahl von Datenübermittlungen abgeschlossen hat, kann er die Einstellung der Datenübermittlung beantragen, wenn die Aufzeichnungen zeigen, dass das Merkmal durchgängig die Anforderungen von Rexnord an die Prozessleistung erfüllt und wenn das Merkmal keine Probleme in der Produktion von Rexnord verursacht hat. Rexnord wird den Lieferanten schriftlich benachrichtigen, wenn die Datenübermittlung eingestellt werden kann.

15.0 Kontinuierliche Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung und Lean-Prinzipien sind grundlegend für unser Geschäft und nach Ansicht von Rexnord auch für den langfristigen Erfolg der Lieferanten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Qualitätssysteme nach denselben Standards führen, die auch die Qualitätsbemühungen von Rexnord leiten, und dass sie eine kontinuierliche Verbesserung in Bereichen nachweisen, die dem Kunden in Bezug auf Qualität, Preis, Lieferung, Service und

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 27 Technologie zugute kommen. Um die Erfüllung dieser Anforderung zu unterstützen, muss die Organisation des Lieferanten die wichtigsten Leistungsziele und Zielvorgaben, wie sie in der Lieferanten-Scorecard definiert sind, festlegen, überwachen, nach Prioritäten ordnen und danach handeln. (Siehe Abschnitt 5.1) Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein zuvor aufrechterhaltenes Leistungsniveau wiederherzustellen, sind Korrekturmaßnahmen und keine kontinuierliche Verbesserung. Rexnord kann jeden Lieferantenstandort besuchen, um dessen Programme zur kontinuierlichen Verbesserung und schlanke Fertigungsverfahren zu bewerten und Empfehlungen für Verbesserungen auszusprechen.

Einige gängige Beispiele für kontinuierliche Verbesserungsprogramme sind:

• Projekte zur Kostensenkung

• Projekte zur Abfallverringerung

• Projekte zur Verringerung von Abweichungen

• Projekte zur Umstrukturierung von Fabriken

• Projekte zum Abbau von Lagerbeständen

• Projekte zur Ertragsverbesserung

• Nicht-verarbeitendes Gewerbe Verbesserung des Prozesses

16.0 Lieferantenbewertung (formell als Audit bezeichnet)

Vertreter von Rexnord oder dessen Kunden sind berechtigt, die Verarbeitungs- und Montageeinrichtungen des Lieferanten nach Ankündigung zu besuchen und Audit- Bewertungen auf der Grundlage der ISO 9001-Normen oder für Produkt-/Prozess-Audits durchzuführen. Dies kann auch Audit-Bewertungen von/bei Unterlieferanten des Lieferanten umfassen. Der Lieferant muss die erforderlichen Ressourcen für die Durchführung dieser Aufgabe bereitstellen.

Vor der Durchführung einer Vor-Ort-Audit-Bewertung eines Lieferanten schickt Rexnord eine Selbsteinschätzung des Lieferanten. Diese Bewertung gibt Rexnord einige grundlegende Informationen über den Lieferanten und seine Fähigkeiten und ermöglicht es den Rexnord- Auditoren, sich vor dem Besuch mit dem Lieferanten vertraut zu machen.

Die Selbstbewertung muss innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Erhalt oder nach Vereinbarung mit dem Qualitätsbeauftragten von Rexnord zurückgeschickt werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 28 16.2 Regelmäßige Bewertung der Lieferanten

Rexnord-Lieferanten werden in regelmäßigen Abständen hinsichtlich Service, Termintreue Lieferung und Einhaltung der bestellten Menge sowie der Qualität, gemessen in ppm [part per Mio.] mangelhafter Artikel bezogen auf die insgesamt gelieferten Artikel.

Nach der PSW-Genehmigung können zusätzliche Anforderungen an das Qualitäts-, Liefer- und Kostenmanagement während der Produktion von Rexnord festgelegt werden.

Zu den Nachhaltigkeitsanforderungen kann die regelmäßige Überprüfung der Prozessfähigkeit, die Überprüfung der Materialeigenschaften oder jede andere festgelegte und vereinbarte Anforderung gehören.

Der Lieferant ist für die Übermittlung der erforderlichen Daten, Informationen und Leistungen verantwortlich. Anhaltende Abweichungen von den geforderten Zielen können zu einem Lieferantenentwicklungsplan und, falls keine Reaktion oder Verbesserung erfolgt, zur Beseitigung des Lieferanten führen.

17.0 Plan zur Wiederherstellung im Katastrophenfall

Von Rexnord-Lieferanten wird erwartet, dass sie einen Notfallplan erstellen (z. B. Unterbrechung der Energieversorgung, Feuer, Überschwemmung, Sturmschäden, vorübergehender oder begrenzter Datenverlust, Verschütten von Chemikalien, Luft-/Wasserkontamination, Erdbeben, Tornados, Wirbelstürme und Sturmfluten, vollständiger Datenverlust), um die Produktversorgung von Rexnord in angemessener Weise für den Fall zu schützen, dass die Anlage des Lieferanten nicht weiter

betrieben werden kann. Disaster-Recovery-Pläne sind nicht mit internen Gesundheits- und Sicherheitsplänen zu verwechseln. Dieser Plan muss auf Anfrage mit Rexnord geteilt/überprüft werden. Darüber hinaus müssen alle elektronischen Aufzeichnungen (z. B. Konstruktionsdateien, Fertigungsprüfungsmessungen) routinemäßig vor Ort gesichert und außerhalb des Firmengeländes bei ^Dritten gelagert werden.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 29

18.0 Kontrolle von Unterauftragnehmern

Die Lieferanten sind für die Qualität der von ihren Unterlieferanten und Subunternehmern gelieferten Materialien und Komponenten verantwortlich.

Rexnord-Lieferanten müssen ihren Unterlieferanten Kontrollen auferlegen, die Qualitätsergebnisse und -dokumente liefern, die mit den Kontrollen vergleichbar sind, die Rexnord bei seinen Lieferanten durchführt.

Der Umfang der Kontrollen kann je nach Art und Komplexität des Produkts und der Verfahren variieren, sollte aber in der Regel Folgendes umfassen:

• Bewertung und Qualifizierung der Einrichtungen von Unterauftragnehmern.

• Kontrolle, um sicherzustellen, dass die verwendeten Rohstoffe den Anforderungen von Rexnord entsprechen.

• Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Unterlieferanten der verwendeten Komponenten gegebenenfalls von Rexnord zugelassen sind.

• Sicherstellen, dass Zulieferer über ein ESD-Kontrollprogramm verfügen, das die Anforderungen von Rexnord erfüllt oder übertrifft, wenn die Teile oder Materialien ESD-empfindlich sind.

• Qualifizierung von Teilen, einschließlich Erstmusterprüfung und Prozessfähigkeitsstudien, soweit zutreffend.

• Kontrolle der Zeichnungen/Überarbeitungen.

• Kontrolle von nichtkonformem Material.

• Programme für Korrektur- und Präventivmaßnahmen.

• Ein Programm zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung.

• Änderung des Akkreditierungsstatus und/oder der Agenturen

Gegebenenfalls kann Rexnord die in Frage kommenden Unterlieferanten festlegen, die Einrichtungen des Unterlieferanten bewerten und qualifizieren und den Lieferanten bei der Kontrolle des Unterlieferanten unterstützen.

Dies geschieht in der Regel, wenn der Unterlieferant ein wesentlicher Bestandteil des Lieferkettenprozesses ist.

Rexnord behält sich das Vorrecht vor, das Qualitätssystem und die Aufzeichnungen solcher Unterlieferanten nach Bedarf zu bewerten.

Die Einschaltung von Rexnord entbindet die Lieferanten nicht von der endgültigen Verantwortung für die Qualitätsleistung ihrer Unterlieferanten.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 30

19.0 Zulassungen und Kompatibilitätsberichte von Agenturen und

Akkreditierungsstellen

Der Lieferant ist dafür verantwortlich, die entsprechenden Prüfberichte der

Zulassungsbehörden gemäß den Anforderungen von Rexnord vorzulegen. Falls zutreffend, beziehen Sie sich bitte auf Anhang F für spezifische Anwendungsanforderungen für

Schiffsteile und andere gleichwertige Akkreditierungsinformationen. Der Lieferant ist auch für die Prüfberichte seiner Unterlieferanten oder anderer externer Prüfstellen verantwortlich und muss sicherstellen, dass diese immer dem neuesten Stand oder den neuesten Anforderungen entsprechen und gültig sind.

Der Lieferant ist dafür verantwortlich, proaktiv Prüfergebnisse vorzulegen, die die

Kompatibilität wie gefordert bestätigen. Die Prüfungen können vom Lieferanten selbst oder von einer vom Lieferanten oder den entsprechenden Agenturen zertifizierten Prüfeinrichtung durchgeführt werden. Im Falle einer Änderung des Akkreditierungsstatus und/oder der Agenturen muss der Lieferant den Kunden proaktiv und in einem angemessenen Zeitrahmen informieren.

20.0 Anforderungen an das Labor

Internes Labor - Der Lieferant muss über die Einrichtungen, die Ausrüstung und das

qualifizierte Personal verfügen, um Tests, Inspektionen und Kalibrierungen durchzuführen, die für die Qualifizierung und Validierung der Produkte, Verfahren und Ausrüstungen erforderlich sind. Es ist wünschenswert, dass das Labor des Lieferanten gemäß den Anforderungen der ISO/IEC 17025 oder gleichwertig zertifiziert ist.

Externes Labor - Rexnord-Lieferanten, die externe Labore für die Materialbewertung, Fehleranalyse usw. in Anspruch nehmen, müssen Labore verwenden, die mit der ISO/IEC- 17025 A2LA oder anderen geeigneten Standards konform sind.

Rexnord behält sich das Recht vor, den Nachweis einer ordnungsgemäßen Laborzertifizierung zu erbringen und in einigen Fällen ein alternatives externes Labor für die Material- oder andere Validierung zu benennen. Es wird erwartet, dass zertifizierte externe Labore die erste PPAP-Validierung durchführen. Entsprechend zertifizierte interne Labore sind für die laufende Produktionsvalidierung, die im Rahmen des/der Kontrollplans/e des Lieferanten beschrieben ist, akzeptabel.

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 31

Anhang A - PPAP-Charter

Project Number: PO Number _________________

Project Name:

Product Line:

Plant:

(in order)

Total

QTY. QTY. QTY.

QTY. QTY. QTY.

QTY. QTY. QTY.

QTY. QTY. QTY.

Department Print Signature Date

Engineering Plant Quality Mgr.

Supplier Quality Mgr.

Plant Purchasing

on

Sent to: Supplier Contact Date

Welding testing

PPAP Charter

PPAP Part #(s)

Associated Family Numbers

Part Qty Needed

Supplier Rexnord

11. Material, Performance Testing 4. Customer Engineering Approval

PPAP Level (check one):

Part # Drawing # PPAP Qty.

Part # Drawing # Part # Drawing #

17. Checking Aids 18. Customer Specific

Note: PPAP Qty to be 300 pieces or one month production unless otherwise agreed upon.

See Below

15. Sample Parts 10. Dimensional Results 11. Material, Performance Results 1. Part Submission Warrant (PSW)

2. Design Records (includes Bubble Print) 3. Engineering Change Documents 5. DFMEA

QUALITY - PPAP Requirements

18a Tooling Information Form 18b Packaging Form 18c Additional Specified Form

Other Requirements:

Material Certification Material Chemical Analysis Sample Product (with labels) Other Requirements Hardness testing

First Article Inspection Salt Spray Testing Material Mechanical Analysis MPI

Ultrasound X-Ray

6. Process Flow Diagrams 7. PFMEA

8. Control Plan

9. Measurement System Results (Gage R&R)

12. Initial Process Study (Cpk) 13. Qualified Lab Documentation 14. Appearance Approval Report 16. Master Sample

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RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 32

Anhang B - Beispiel für einen Materialprüfbericht

RSQ002v5-MAN Gedruckte Kopien sind unkontrollierte Dokumente Seite 33

Anhang C - 8D-Vorlage