Gemeinde Uedem Anlage 2 Der Bürgermeister

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KoArt Seite A 1 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Gemeinde Uedem 06.10.2015 Anlage 2

Der Bürgermeister 70 20 03

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2016

Kosten der Restabfallentsorgung einschl. Nebenleistungen

Kostenart (Fixkosten) 2016 2015 Differenz

€ € €

Behältermiete und Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer ^netto ^MWSt.

- 80-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a) ^{32,59 €} ^{6,19 €} 38,78 39,57 -0,79

- 120-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a) 42,34 € 8,04 € 50,38 51,57 -1,19

- 1.100-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a) ^{317,27 €} ^{60,28 €} 377,55 388,39 -10,84

Personalkosten

- anteilige Arbeitsplatzkosten FBL nach KGSt-Bericht (Stand 2014/2015) 80,00% 844,00 2.610,93 -1.766,93

Sonstige Fixkosten

- Transport zur Entsorgunsanlage und Leerung abzügl. RM-Säcke 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

- Transport von Sperrmüll 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

- Behältertausch (80 % der Kosten) 1.092,22 € 207,52 € 1.299,74 1.299,74

- Transport von Grünabfällen 1.833,45 € 348,36 € 2.181,81 2.181,81

- Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (40 % der Kosten) 1.386,00 € 263,34 € 1.649,34 1.649,34

- Kraftstoffkosten ^{312,32 €} ^{59,34 €} 371,66 371,66

- Schadstoffsammlung incl. Kraftstoffkosten 7.337,98 € 1.394,22 € 8.732,20 8.732,20

- Leerung der Straßenpapierkörbe 16.157,08 € 3.069,85 € 19.226,93 19.226,93 0,00

Sonstige Fixkosten gesamt: 33.461,68 33.461,68 0,00

Kostenart (variable Kosten) Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH

- Haus- und Gewerbeabfall (Restmüll), berechnet für 1.220 t (-20) 291.580,00 293.750,00 -2.170,00

- Sperrmüll, berechnet für -140 t (+10) 33.460,00 30.550,00 2.910,00

- Sperrmüll, Pilotprojekt Altholz, 165 t (-45) 7.230,00 9.610,00 -2.380,00

- Sammlung der sperrigen Gartenabfälle, 15 t (-2) 2.325,00 2.601,00 -276,00

- wilder Müll, geschätzt 2 t (+/-0) 486,00 940,00 -454,00

- Schadstoffe 12.500,00 12.500,00 0,00

- Kosten für Abfallsäcke 750,00 750,00 0,00

Abfallbeseitigung KKA gesamt: 348.331,00 350.701,00 -2.370,00

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KoArt Seite A 2 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Kostenart (variable Kosten) 2016 2015 Differenz

€ € €

Personalkosten / Kosten Kasse

- anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 8) nach KGST-Bericht 2014/2015, einer Vollzeitstelle, davon wiederum 20,00 % für den Bereich Abfall, wovon 70% der Restabfallentsorgung zugeordnet werden

70,00% 8.428,00 8.040,98 387,02

anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 6) nach KGST-Bericht 2014/2015, 57,69 % einer Vollzeitstelle, davon wiederum 0 % für den Bereich Abfall, wovon 70% der Restabfallentsorgung zugeordnet werden

70,00% 2.273,57 3.874,25 -1.600,68

- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV) ^90,00% ^{5.847,48 €} 5.262,73 7.022,23 -1.759,50

Personalkosten / Kosten Kasse variabel gesamt: 15.964,30 18.937,46

- Kosten Entsorgung "Wilder Müll" (geschätzt) 1.000,00 1.000,00 0,00

Variable Kosten gesamt: 365.295,30 370.638,46 -5.343,16

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KoArt Seite A 3 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig Kosten der Bioabfallentsorgung ohne sperrige Gartenabfälle

netto MWSt. € € €

Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer

- 120-Liter-Bioabfallgefäß 18,54 3,52 22,06 22,06 0,00

- 240-Liter-Bioabfallgefäß 25,40 4,83 30,23 30,23 0,00

Personalkosten

- anteilige Arbeitsplatzkosten FBL nach KGSt-Bericht (Stand 2014/2015) 20,00% 211,00 652,73 -441,73

- Transport Entsorgungsanlage 9.240,00 € 1.755,60 10.995,60 10.995,60

- Behältertausch (20 % der Kosten) 273,06 € 51,88 324,94 324,94

- Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (40 % der Kosten) 1.386,00 € 263,34 1.649,34 1.649,34

- Kraftstoffkosten 5.779,14 € 1.098,04 6.877,18 6.877,18

Sonstige Fixkosten gesamt: 19.847,06 19.847,06

Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH

- Bioabfall aus dem Bioabfallgefäß, 970 t (-30) 150.350,00 153.000,00 -2.650,00

- anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 8) nach KGST-Bericht 2014/2015, einer Vollzeitstelle, davon wiederum 20,00 % für den Bereich Abfall, wovon 70% der Restabfallentsorgung zugeordnet werden

20,00% 2.408,00 2.297,42 110,58

anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 6) nach KGST-Bericht 2014/2015, 57,69 % einer Vollzeitstelle, davon wiederum 10,00% für den Bereich

Abfall, wovon 70% der Restabfallentsorgung zugeordnet werden ^20,00% 649,59 1.106,93 -457,34

- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV) 1.603,61 2.022,10 -418,49

Personalkosten variabel gesamt: 4.661,20 5.426,45 -765,25

Variable Kosten insgesamt: 155.011,20 158.426,45 -3.415,25

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KoArt Seite A 4 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig Der Stand des Sonderpostens Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" beträgt am Restabfall^davon

davon Bioabfall

31.12.2014: 147.998,03 € 124.373,27 € 23.624,76 €

abzüglich für 2015 geplante Entnahme -59.000,00 € -59.000,00 € 0,00 €

abzüglich für 2016 geplante Entnahme -71.500,00 € -60.000,00 € -11.500,00 €

danach verbleibender Sonderpostenbestand: 17.498,03 € 5.373,27 € 12.124,76 €

Nebenrechnungen

Personal- und Arbeitsplatzkosten

Stelle %

Personalkosten Beamter A13 nach KGSt. 95.800,00

Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes nach KGSt. 9.700,00

Summe: 105.500,00 100% 105.500,00 €

Davon X% für Abfallbeseitigung: 1,00% 1.055,00 €

Stelle %

Personalkosten 1. SB EG8 nach KGSt. 50.500,00

Summe: 60.200,00 100,00% 60.200,00 €

Stelle %

Personalkosten 2. SB EG6 nach KGSt. 46.600,00

Summe: 56.300,00 57,69% 32.479,47 €

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KoArtPPK Seite B 5 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Gemeinde Uedem 06.10.2015

Kosten der PPK-Entsorgung einschl. Nebenleistungen

€ € €

Behältermiete und Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer ^netto ^MWSt.

- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a) ^{8,11 €} ^{1,54 €} 9,65 9,65

- 240-Liter-PPKAbfallgefäß (Preis je Stück/a) ^{9,38 €} ^{1,78 €} 11,16 11,16

- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a) ^{35,29 €} ^{6,71 €} 42,00 42,00

- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a) ^{48,41 €} ^{9,20 €} 57,61 57,61

- Transport zur Entsorgunsanlange und Leerung abzgl. PPK-Säcke 4.084,85 € 776,12 € 4.860,97 4.860,66 - Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (20 % der Kosten) ^{693,00 €} ^{131,67 €} 824,67 824,67

- Behältertausch incl. Kraftstoffkosten ^{199,17 €} ^{37,84 €} 237,01 237,01

- Kraftstoffkosten ^{3.542,88 €} ^{673,15 €} 4.216,03 4.216,03

Sonstige Fixkosten gesamt: 10.138,68 10.138,37 0,31

Kostenart (variable Kosten) Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH

- Entgelt für PPK -12.000,00 -12.000,00 0,00

Abfallbeseitigung KKA gesamt: -12.000,00 -12.000,00 0,00

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KoArtPPK Seite B 6 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

€ € €

- anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 6) nach KGST-Bericht 2013/2014, Vollzeitstelle, davon wiederum 12,88 % für den Bereich Abfall,

wovon 10% der PPK-Abfallentsorgung zugeordnet werden ^10,00% 1.204,00 1.148,71 55,29

anteilige Arbeitsplatzkosten SB (E 6) nach KGST-Bericht 2013/2014, 57,69 % einer Vollzeitstelle, davon wiederum 17,38 % für den Bereich Abfall, wovon 10% der PPK-Abfallentsorgung zugeordnet werden

10,00% 324,80 553,46

- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV) ^10,00% 584,75 780,25 -195,50

Personalkosten / Kosten Kasse variabel gesamt: 2.113,55 2.614,69

Variable Kosten gesamt: -9.886,45 -9.385,31 -501,14

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KoTrä Seite C 7 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2016 Kostenträger der Restabfallentsorgung

Kostenträger Differenz

Liter Stück Liter Stück Liter Liter

Maßgebende Anzahl der Abfallbehälter 07/2015

- 80-Liter-Restmüllgefäß 80 1.816 145.280 1.790 143.200 2.080

- 120-Liter-Restmüllgefäß 120 740 88.800 726 87.120 1.680

- 240-Liter-Restmüllgefäß 240 282 67.680 240 57.600 10.080

- 770-Liter-Restmüllgefäß 770 8 6.160 7 5.390 770

- 1.100-Liter-Restmüllgefäß 1100 8 8.800 8 8.800 0

Anzahl Behälter gesamt: 2.854 316.720 2.771 302.110 14.610

Kostenträger der Bioabfallentsorgung

- 120-Liter-Bioabfallgefäß (M2800) 120 1.030 123.600 975 117.000 6.600

- 240-Liter-Bioabfallgefäß (M2600) 240 737 176.880 717 172.080 4.800

2016 2015

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KoTrä Seite C 8 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Kostenträger der PPK-Abfallentsorgung

- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß 120 24 2.880 160 19.200 -16.320

- 240-Liter-PPK-Abfallgefäß 240 2.825 678.000 2.525 606.000 72.000

- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß 770 13 10.010 11 8.470 1.540

- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß 1.100 9 9.900 7 7.700 2.200

2015 2016

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KalkBio Seite D 9 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2016 Kalkulation der Bioabfallgebühr ohne Fixkosten

Kalkulation 2016 2015 Differenz

€ € €

- variable Kosten gesamt 155.011,20 158.690,99 -3.679,79

- abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten (Gebührenüberschuss)

-11.500,00 0,00 -11.500,00

Summe: 143.511,20 158.690,99 -15.179,79

dividiert durch prognostiziertes Volumen 300.480

ergibt Volumengebühr je Liter 0,48 0,55 -0,07

- Jahresgebühr je 120-Liter Bioabfallgefäß ¹²⁰ 57,60 66,00 -8,40

- Jahresgebühr je 240-Liter Bioabfallgefäß ²⁴⁰ 115,20 132,00 -16,80

Gebühr 120-Liter-Bioabfallfefäß gerundet auf 57,00 66,00 -9,00

Gebühr 240-Liter-Bioabfallfefäß gerundet auf 115,00 132,00 -17,00

Vergleichsberechnung

Kalkulation der Bioabfallgebühr bei Berücksicht. aller Kosten ^Stück ^Preis Fixkosten je Bioabfallgefäß

- Kosten 120-Liter-Bioabfallgefäße 1.030 22,06 € 22.721,80 21.508,50

- Kosten 240-Liter-Bioabfallgefäße 737 30,23 € 22.279,51 21.674,91

Grundgebühr

- Personalkosten 211,00 652,73

- Sonstige Fixkosten 19.847,06 19.847,06

20.058,06 20.499,79

Dividiert durch Gesamt-Gefäßanzahl: 1.767 1,42 Grundgebühr je Bioabfallgefäß

- variable Kosten gesamt 155.011,20 158.690,99

- abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten

(Gebührenüberschuss) 0,00 0,00

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KalkBio Seite D 10 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Summe variable Kosten: 155.011,20 158.690,99

dividiert durch prognostiziertes Volumen 300.480

ergäbe Volumengebühr je Liter 0,52 0,55

Jahresgebühr je 120-Liter Bioabfallgefäß 120 85,88 28,88 Diff. zur obigen Gebühr

Jahresgebühr je 240-Liter Bioabfallgefäß 240 156,45 41,45 Diff. zur obigen Gebühr

Zu erwartende Gebühreneinnahmen bei Querfinanzierung

120-Liter-Bioabfallgefäß ^1.030 58.710,00 64.350,00 -5.640,00

240-Liter-Bioabfallgefäß ⁷³⁷ 84.755,00 94.644,00 -9.889,00

insgesamt: 143.465,00 158.994,00 -15.529,00

Somit Unterdeckung und Querfinanzierung im Restabfallbereich 65.105,57 63.380,19 1.725,38

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KalkRest Seite F 11 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

Kalkulation der Restabfallgebühr

Kalkulation 2016 2015 Differenz

€ € €

Fixkosten je Behälterart Stück Preis

- 80-Liter-Restmüllgefäß ^1.816 ^{38,78 €} 70.424,48 70.830,30 -405,82

- 120-Liter-Restmüllgefäß ⁷⁴⁰ ^{50,38 €} 37.281,20 37.439,82 -158,62

- 240-Liter-Restmüllgefäß ²⁸² ^{79,25 €} 22.348,50 19.588,80 2.759,70

- 770-Liter-Restmüllgefäß ⁸ ^{267,70 €} 2.141,60 1.927,03 214,57

- 1.100-Liter-Restmüllgefäß ⁸ ^{377,55 €} 3.020,40 3.107,12 -86,72

135.216,18 132.893,07 2.323,11

Fixkosten für die Grundgebühr je Behälter

- Personalkosten 844,00 2.610,93 -1.766,93

- Sonstige Fixkosten 33.461,68 33.461,68 0,00

Summe: 34.305,68 36.072,61 -1.766,93

Dividiert durch Gesamt-Behälterzahl ^2.854 12,02 Grundgebühr je Behälter

Variable Kosten

- Abfallbeseitigung durch die KKA 348.331,00 350.701,00 -2.370,00

- Personalkosten / Kosten Kasse 15.964,30 19.863,36 -3.899,06

- Wilder Müll 1.000,00 1.000,00 0,00

- Querzufinanzierende Fixkosten der Bioabfallentsorgung 65.105,57 63.380,19 1.725,38

- abzüglich Erträge Metall -1.500,00 -2.000,00 500,00

- abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten (Gebührenüberschuss)

-60.000,00 -59.000,00 -1.000,00

Summe: 368.900,87 373.944,55 -5.043,68

Dividiert durch Gesamt-Liter:^316.720 1,16 Gebühr je Liter Restmüllgefäßvolumen

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KalkRest Seite F 12 702101-20150826-Gebühr 2016_V6-endgültig

2016 2015 Differenz

Abfallbeseitigungsgebühr je Restmüllgefäß € € % €

- 80-Liter-Restmüllgefäß ⁸⁰ 143,60 151,71 -5,35 -8,11

- 120-Liter-Restmüllgefäß ¹²⁰ 201,60 213,10 -5,40 -11,50

- 240-Liter-Restmüllgefäß ²⁴⁰ 369,67 391,33 -5,53 -21,66

- 770-Liter-Restmüllgefäß ⁷⁷⁰ 1.172,92 1239,42 -5,37 -66,50

- 1.100-Liter-Restmüllgefäß ^1.100 1.665,57 1760,01 -5,37 -94,44

(13)

KalkPPK Seite H 13 702101-20121111-Gebühr 2014_VSG3

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2016 Kalkulation der Abfallentsorgung der PPK-Gefäße

Gebühr für PPK (grüne) Abfallgefäße Preis MwSt 2016 2015 Differenz

€ € € € €

- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß 8,11 1,54 9,65 9,65 0,00

- 240-Liter-PPK-Abfallgefäß ^9,38 ^1,78 11,16 11,16 0,00

- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß ^35,29 ^6,71 42,00 42,00 0,00

- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß ^48,41 ^9,20 57,61 57,61 0,00

Fixkosten für die Grundgebühr je Behälter

- Sonstige Fixkosten 10.138,68 10.138,37 0,31

Summe: 10.138,68 10.138,37 0,31

Dividiert durch Gesamt-Behälterzahl ^2.871 3,53Grundgebühr je Behälter

Variable Kosten

- Abfallbeseitigung durch die KKA -12.000,00 -12.000,00 0,00

- Personalkosten / Kosten Kasse 2.113,55 2.614,69 -501,14

Summe: -9.886,45 -9.385,31 -501,14

Dividiert durch Gesamt-Liter:^700.790 -0,01Gebühr je Liter Restmüllgefäßvolumen

2016 2015 Differenz Differenz

Abfallbeseitigungsgebühr je PPK-Abfallgefäß € gerundet

auf € gerundet auf €

€ %

- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß ¹²⁰ 11,98 12,00 12,60 -0,60 -4,92

- 240-Liter-PPK-Abfallgefäß ²⁴⁰ 12,29 12,30 12,60 -0,30 -2,46

- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß ⁷⁷⁰ 37,83 38,00 38,20 -0,20 -0,97

- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß ^1.100 50,14 50,00 50,50 -0,50 -0,71

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KalkPPK Seite H 14 702101-20121111-Gebühr 2014_VSG3

Gemeinde Uedem Anlage 2 Der Bürgermeister

FBL 1 zur Gegenzeichnung gez. Billion

BM zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Genehmigung gesehen und ok:

gez. Weber VV fertigen

z.d.A.

Im Auftrag

gez. Drissen