Nachtrag zum Haushaltsplan

(1)

Nachtrag zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 15

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Bereich Umwelt

(2)

(3)

(4)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel Bezeichnung

Einnahmen 0

Einnahmen aus Steuern und steuer

ähnlichen Abgaben

1 Verwaltungs

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden

dienst und dgl.

2 Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu

schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie

rungsein

nahmen

Gesamt

einnahmen

4 Personal

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

15 01 Ministerium 117.000 362.400 0 479.400 25.305.400

15 02 Allgemeine Bewilligungen 7.000.000 2.286.100 5.315.700 7.619.200 22.221.000 3.509.300 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des

öffentlichen Rechts

1.591.000 1.591.000 0

15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

116.600 80.600 2.164.800 2.362.000 11.082.500 15 09 Umwelt- und

Naturschutzverwaltung

343.400 70.300 0 413.700 15.443.200

15 10 Nationalpark Harz 2.348.100 2.141.800 175.300 4.665.200 3.012.900

15 11 Kofinanzierungen zur EU- Förderperiode 2007 bis 2013

0 1.335.100 1.901.600 3.236.700 16.300 neuer Ansatz 2012

alter Ansatz 2012

7.000.000 7.000.000

6.802.200 5.134.700

9.305.900 9.305.900

11.860.900 11.860.900

34.969.000 33.301.500

58.369.600 58.348.800

mehr(+) / weniger(-) 0 +1.667.500 0 0 +1.667.500 +20.800

(5)

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt

einnahmen  Gesamt

ausgaben)

Ver

pflichtungs

ermäch

tigungen

Kapitel 5

Sächliche Verwaltungs

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

7 Baumaß

nahmen

8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und Investitions

förder

maßnahmen

9 Besondere

Finanzie

rungsaus

gaben

Gesamt

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

3.392.700 0 30.000 667.500 29.395.600 -28.916.200 189.500 15 01

6.983.000 18.914.300 36.964.200 66.370.800 -44.149.800 18.409.200 15 02

42.615.400 4.222.100 46.837.500 -45.246.500 15.000.000 15 03

4.506.600 1.500 1.691.600 0 17.282.200 -14.920.200 0 15 04

1.940.700 670.500 1.298.300 11.100 19.363.800 -18.950.100 3.002.200 15 09

2.925.600 1.438.500 231.000 191.700 0 7.799.700 -3.134.500 0 15 10

0 4.333.600 7.019.200 525.200 11.894.300 -8.657.600 10.228.000 15 11

19.748.600 19.525.600

67.973.800 68.178.800

231.000 200.000

51.417.100 50.560.500

1.203.800 1.203.800

198.943.900 198.017.500

-163.974.900 -164.716.000

46.828.900 46.358.900

+223.000 -205.000 +31.000 +856.600 0 +926.400 +741.100 +470.000

(6)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel Bezeichnung

Einnahmen 0

Einnahmen aus Steuern und steuer

ähnlichen Abgaben

1 Verwaltungs

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden

dienst und dgl.

2 Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu

schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie

rungsein

nahmen

Gesamt

einnahmen

4 Personal

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

15 01 Ministerium 105.000 362.400 0 467.400 25.659.700

15 02 Allgemeine Bewilligungen 18.100.000 2.283.300 5.950.400 6.893.600 33.227.300 3.946.000 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des

öffentlichen Rechts

250.000 250.000 0

15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

116.600 80.600 64.000 261.200 10.864.600 15 09 Umwelt- und

Naturschutzverwaltung

346.500 108.300 0 454.800 15.281.700

15 10 Nationalpark Harz 2.121.600 2.266.500 23.300 4.411.400 3.012.600

15 11 Kofinanzierungen zur EU- Förderperiode 2007 bis 2013

0 1.211.100 2.486.300 3.697.400 16.900 neuer Ansatz 2013

alter Ansatz 2013

18.100.000 18.100.000

5.223.000 5.123.000

9.979.300 9.979.300

9.467.200 9.467.200

42.769.500 42.669.500

58.781.500 58.739.900

mehr(+) / weniger(-) 0 +100.000 0 0 +100.000 +41.600

(7)

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt

einnahmen  Gesamt

ausgaben)

Ver

pflichtungs

ermäch

tigungen

Kapitel 5

Sächliche Verwaltungs

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

7 Baumaß

nahmen

8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und Investitions

förder

maßnahmen

9 Besondere

Finanzie

rungsaus

gaben

Gesamt

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

3.123.300 0 0 668.200 29.451.200 -28.983.800 100.000 15 01

6.270.500 13.574.700 33.975.400 57.766.600 -24.539.300 12.714.700 15 02

39.983.100 4.022.100 44.005.200 -43.755.200 0 15 03

2.423.900 1.500 140.600 0 13.430.600 -13.169.400 0 15 04

1.891.600 720.500 770.300 11.400 18.675.500 -18.220.700 185.000 15 09

3.076.200 1.438.500 100.000 92.700 0 7.720.000 -3.308.600 660.000 15 10

0 4.986.800 5.935.000 0 10.938.700 -7.241.300 12.547.700 15 11

16.785.500 16.682.900

60.705.100 60.461.400

100.000 100.000

44.936.100 45.481.700

679.600 679.600

181.987.800 182.145.500

-139.218.300 -139.476.000

26.207.400 26.207.400

+102.600 +243.700 0 -545.600 0 -157.700 +257.700 0

(8)

Kap. 15 01Ministerium

Titel FZ Zweckbestimmung

Ansatz 2012 neu VE 2012 neu

Ansatz 2012 alt VE 2012 alt

mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR

Ausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 10.913.700 10.718.400 +195.300

Beamten, Richterinnen und Richter 0 0 0

Mehrausgaben aufgrund der Neuzuordnungen der Großschutzgebietsverwaltung. Umsetzung von Kapitel 1509 Titel 422 01 und Kapitel 0310 Titel 422 01.

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.711.400 7.624.300 +87.100

0 0 0

Mehrausgaben aufgrund der Neuzuordnungen der Großschutzgebietsverwaltung. Umsetzung von Kapitel 1509 Titel 428 01.

546 59 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 4.000 1.000 +3.000

0 0 0

(9)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 117.000 117.000 0

Schuldendienst und dgl.

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 362.400 362.400 0 Ausnahme für Investitionen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 0 0 0

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Gesamteinnahme 479.400 479.400 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 25.305.400 25.023.000 +282.400

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 3.392.700 3.389.700 +3.000

den Schuldendienst 189.500 189.500 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0

Ausnahme für Investitionen 0 0 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 30.000 30.000 0

Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 667.500 667.500 0

0 0 0

Gesamtausgabe 29.395.600 29.110.200 +285.400

Gesamtsumme der VE 189.500 189.500

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -28.916.200 -28.630.800 -285.400

0

(10)

Ausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 10.935.500 10.719.400 +216.100

Mehrausgaben aufgrund der Neuzuordnungen der Großschutzgebietsverwaltung. Umsetzung von Kapitel 1509 Titel 422 01 und Kapitel 0310 Titel 422 01.

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.602.900 7.515.800 +87.100

0 0 0

546 59 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 7.000 1.000 +6.000

0 0 0

(11)

Abschluss

Einnahmen

Gesamteinnahme 467.400 467.400 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 25.659.700 25.356.500 +303.200

0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 29.451.200 29.142.000 +309.200

0

(12)

Kap. 15 02Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

79 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

119 79 623 Einnahmen aus dem Verkauf und Druck von Veröffentlichungen der LAWA

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 531 79.

0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

(13)

Ausgaben

Neuer Titel

613 08 332 Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz 0 0 0

(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) 0 0

Zuständigkeit zur Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Bundesgesetz wurde auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen.

684 03 332 Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des 405.800 395.800 +10.000

Umweltschutzes 460.000 460.000 0

Finanzierung der Verwaltungstätigkeit des Storchenhofes Loburg e. V. (2012: 10.000 EUR und 2013: 35.000 EUR).

684 05 332 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der 68.000 78.000 -10.000

Biodiversität 0 0 0

Zuschüsse i. R. einer Projektförderung an den Storchenhof Loburg e. V. i. H. v. jährlich max. 5.000 EUR. Finanzierung der Verwaltungstätigkeit des Storchenhofes Loburg e. V. ist bei Kapitel 1502 Titel 684 03 vorgesehen.

79 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Neuer Titel

531 79 623 Veröffentlichungen 0 0 0

0 0

Neuer Haushaltsvermerk Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 79.

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 127.000 127.000 0

0 0 0

Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

95

(14)

684 95 332 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände 150.700 150.700 0

220.000 0 +220.000

Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2010 in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2011 ausgebrachte VE

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 ff.

Summen

220.000

220.000

Um die ausgesetzte Förderung mit ESF-Mitteln (Systemprüfung) zu kompensieren, ist eine Erhöhung der Finanzierung aus reinen Landesmitteln vorgesehen. Bereitstellung von VE 2012 z. L. 2013, um vorliegende Anträge noch in 2012 bewilligen zu können.

220.000 0 +220.000

(15)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 7.000.000 7.000.000 0 Abgaben

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 2.286.100 2.286.100 0

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 5.315.700 5.315.700 0 Ausnahme für Investitionen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 7.619.200 7.619.200 0

Gesamteinnahme 22.221.000 22.221.000 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 3.509.300 3.509.300 0

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 6.983.000 6.983.000 0

den Schuldendienst 2.325.000 2.325.000 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 18.914.300 18.914.300 0

Ausnahme für Investitionen 6.152.300 5.932.300 +220.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 36.964.200 36.964.200 0

Investitionsfördermaßnahmen 9.931.900 9.931.900 0

Gesamtausgabe 66.370.800 66.370.800 0

Gesamtsumme der VE 18.409.200 18.189.200 +220.000

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -44.149.800 -44.149.800 0

(16)

Kap. 15 02Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

79 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

119 79 623 Einnahmen aus dem Verkauf und Druck von Veröffentlichungen der LAWA

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 531 79.

0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

(17)

Ausgaben

Neuer Titel

613 08 332 Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz 78.700 0 +78.700

(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) 0 0

Zuständigkeit zur Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Bundesgesetz wurde auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen.

684 03 332 Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des 430.800 395.800 +35.000

Umweltschutzes 0 0 0

Finanzierung der Verwaltungstätigkeit des Storchenhofes Loburg e. V. (2012: 10.000 EUR und 2013: 35.000 EUR).

684 05 332 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der 43.000 78.000 -35.000

Biodiversität 0 0 0

Zuschüsse i. R. einer Projektförderung an den Storchenhof Loburg e. V. i. H. v. jährlich max. 5.000 EUR. Finanzierung der Verwaltungstätigkeit des Storchenhofes Loburg e. V. ist bei Kapitel 1502 Titel 684 03 vorgesehen.

79 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Neuer Titel

531 79 623 Veröffentlichungen 0 0 0

0 0

Neuer Haushaltsvermerk Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 79.

Vorsorglich Leertitel.

0 0 0

Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung

95

(18)

684 95 332 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände 370.700 150.700 +220.000

0 0 0

Um die ausgesetzte Förderung mit ESF-Mitteln (Systemprüfung) zu kompensieren, ist eine Erhöhung der Finanzierung aus reinen Landesmitteln vorgesehen. Bereitstellung von VE 2012 z. L. 2013, um vorliegende Anträge noch in 2012 bewilligen zu können.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 530.700 310.700 +220.000

0 0 0

(19)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 18.100.000 18.100.000 0 Abgaben

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 2.283.300 2.283.300 0

Gesamteinnahme 33.227.300 33.227.300 0

Ausgaben

0 0 0

den Schuldendienst 2.425.000 2.425.000 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 13.574.700 13.276.000 +298.700

Ausnahme für Investitionen 2.258.200 2.258.200 0

Gesamtausgabe 57.766.600 57.467.900 +298.700

Gesamtsumme der VE 12.714.700 12.714.700

0

(20)

Kap. 15 03Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Einnahmen

119 55 011 Sonstige Einnahmen 1.401.000 250.000 +1.151.000

Rückzahlungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt (LHW) von nicht verwendeten Zuschüssen für konsumtive und investive Zwecke entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2011.

121 38 623 Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz 190.000 0 +190.000 und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan

Gewinnabführung aus dem 2010 erzielten Jahresüberschuss des LHW.

(21)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 1.591.000 250.000 +1.341.000 Schuldendienst und dgl.

Gesamteinnahme 1.591.000 250.000 +1.341.000

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 46.837.500 46.837.500 0

Gesamtsumme der VE 15.000.000 15.000.000 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -45.246.500 -46.587.500 +1.341.000

(22)

Kap. 15 04Landesamt für Umweltschutz Halle

Ausgaben

811 06 331 Erwerb von Sonderfahrzeugen 115.000 59.500 +55.500

0 0 0

Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeug Geländefahrzeug; Aussonderung Fahrzeug HAL-2235 (Fachgebiet 23 Bodenschutz / Altlasten); aufgrund des Alters und technischen Zustands des Fahrzeuges ist nicht mit einem Veräußerungserlös zu rechnen, der sich einnahmeseitig im Landeshaushalt niederschlägt.

812 35 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben 1.446.500 832.000 +614.500

0 0 0

Mittelaufstockung für Ersatzbeschaffungen:

- Ersatz der verschlissenen Containerhüllen für die LÜSA Messstationen - Erschütterungsmesssystem für physikalisches Speziallabor

- Ersatz EOX-Analysator - Ersatz Ionenchromatograph

- Ersatz von Gerätesystemen zur Durchführung von speziellen analytischen Methoden der ökosystemaren Umweltbetrachtung (von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzbeschaffung)

- Ersatz von Gerätesystemen zur Durchführung von Immissionsmessungen und zum Betrieb des LÜSA (von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzmaßnahmen).

(23)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 80.600 80.600 0

Ausnahme für Investitionen

Gesamteinnahme 2.362.000 2.362.000 0

Ausgaben

0 0 0

den Schuldendienst 0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 1.500 1.500 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 1.691.600 1.021.600 +670.000

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 17.282.200 16.612.200 +670.000

Gesamtsumme der VE 0 0 0

(24)

Kap. 15 04Landesamt für Umweltschutz Halle

Ausgaben

812 35 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben 0 329.500 -329.500

0 0 0

Mittelaufstockung für Ersatzbeschaffungen:

- Ersatz der verschlissenen Containerhüllen für die LÜSA Messstationen - Erschütterungsmesssystem für physikalisches Speziallabor

- Ersatz EOX-Analysator - Ersatz Ionenchromatograph

- Ersatz von Gerätesystemen zur Durchführung von speziellen analytischen Methoden der ökosystemaren Umweltbetrachtung (von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzbeschaffung)

- Ersatz von Gerätesystemen zur Durchführung von Immissionsmessungen und zum Betrieb des LÜSA (von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzmaßnahmen).

(25)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 64.000 64.000 0

Gesamteinnahme 261.200 261.200 0

Ausgaben

0 0 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 140.600 470.100 -329.500

0 0 0

Gesamtausgabe 13.430.600 13.760.100 -329.500

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -13.169.400 -13.498.900 +329.500

(26)

Kap. 15 09Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Ausgaben

422 01 331 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 2.079.400 2.253.900 -174.500

Minderausgaben aufgrund der Neuzuordnungen der Großschutzgebietsverwaltung. Umsetzung nach Kapitel 1501 Titel 422 01.

428 01 331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.352.000 6.439.100 -87.100

0 0 0

533 08 332 Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr 450.000 300.000 +150.000

0 0 0

Mehrausgaben zur Beräumung des Altreifenlagers in Altensalzwedel, welches in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung bei einem möglichen Brandgeschehen eine akute Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt.

637 02 332 Erstattungen an Naturparke 500.000 500.000 0

2.750.000 2.500.000 +250.000 Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2010 in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 ff.

Summen

500.000

500.000

550.000 550.000 550.000 1.100.000 2.750.000

500.000 550.000 550.000 550.000 1.100.000 3.250.000

Aufstockung der VE 2012 mit Fälligkeit 2013 bis 2017 um jährlich 50.000 EUR und damit verbundene Mehrausgaben in 2013.

Mit der Erhöhung des Erstattungsanteils fördert das Land die Finanzierung der von den Naturparkträgervereinen eingerichteten Koordinierungszentren der derzeit bestehenden 5 Naturparke in freier Trägerschaft und beteiligt sich an den gestiegenen Sach

und Personalkosten sowie an der Umsetzung von Investitionen.

893 01 332 Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband 195.500 150.000 +45.500

Naturschutzprojekt Drömling 75.000 75.000 0

(27)

noch zu 893 01

Die Umsetzung und Abwicklung aller Maßnahmen des Folgeprojektes “Drömling Sachsen-Anhalt“ (Phase II) soll bis zum geplanten Projektende 2012 abgeschlossen sein. Aufgrund von Kostensteigerungen insbesondere bei Wasserbaumaßnahmen eines Teilvorhabens sowie zur Finanzierung des verbliebenen Flächenerwerbsbedarfs finanzieller Mehrbedarf in 2012 i. H. v.

220.000 EUR aus Mitteln vom:

- Bund: 68 % = 149.600 EUR - Land: 20,69 % = 45.500 EUR - Träger: 11,31 % = 24.900 EUR.

Veranschlagt ist nur die Beteiligung des Landes.

Die VE 2012 wird nicht in Anspruch genommen.

82 Naturpark Drömling

811 82 331 Erwerb von Fahrzeugen 49.100 20.000 +29.100

0 0 0

Vorgezogene Ersatzbeschaffung des Nutzfahrzeugs (Geländefahrzeug) von 2013 nach 2012; Aussonderung OK-22 in 2012 aufgrund des Alters und des technischen Zustandes.

812 82 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 167.500 105.500 +62.000

Ausrüstungsgegenständen 0 0 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Beschaffung von 10 Pegeldatenlogger mit Fernübertragungstechnik zur Absicherung und Optimierung des Ableseverfahrens an prägnanten Stauanlagen des im Rahmen der Wasserrechtsverfahren im Drömling zu betreuenden umfangreichen Messnetzes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 911.500

0

820.400 0

+91.100 0

83 Biosphärenreservat Mittelelbe

811 83 331 Erwerb von Fahrzeugen 48.000

0

13.000 0

+35.000 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeuges aufgrund der Einsatzbedingungen im Gelände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 1.763.300

0

1.728.300 0

+35.000 0

(28)

84 Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz

811 84 331 Erwerb von Fahrzeugen 47.600

0

32.600 0

+15.000 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Neubeschaffung eines Spezial-Anhängers für den Geräteträger zur Absicherung der Materialtransporte in der Landschaftspflege und zum Bau von touristischen Leiteinrichtungen.

0

591.000 0

+15.000 0

(29)

Abschluss

Einnahmen

Gesamteinnahme 413.700 413.700 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 15.443.200 15.704.800 -261.600

0 0 0

Ausnahme für Investitionen 2.750.000 2.500.000 +250.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 1.298.300 1.111.700 +186.600

Investitionsfördermaßnahmen 75.000 75.000 0

0 0 0

Gesamtausgabe 19.363.800 19.288.800 +75.000

Gesamtsumme der VE 3.002.200 2.752.200 +250.000

(30)

Ausgaben

422 01 331 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 1.967.700 2.142.200 -174.500

428 01 331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.582.700 6.669.800 -87.100

0 0 0

637 02 332 Erstattungen an Naturparke 550.000 500.000 +50.000

0 0 0

Aufstockung der VE 2012 mit Fälligkeit 2013 bis 2017 um jährlich 50.000 EUR und damit verbundene Mehrausgaben in 2013.

Mit der Erhöhung des Erstattungsanteils fördert das Land die Finanzierung der von den Naturparkträgervereinen eingerichteten Koordinierungszentren der derzeit bestehenden 5 Naturparke in freier Trägerschaft und beteiligt sich an den gestiegenen Sach

und Personalkosten sowie an der Umsetzung von Investitionen.

893 01 332 Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband 0 75.000 -75.000

Naturschutzprojekt Drömling 0 0 0

Die Umsetzung und Abwicklung aller Maßnahmen des Folgeprojektes “Drömling Sachsen-Anhalt“ (Phase II) soll bis zum geplanten Projektende 2012 abgeschlossen sein. Aufgrund von Kostensteigerungen insbesondere bei Wasserbaumaßnahmen eines Teilvorhabens sowie zur Finanzierung des verbliebenen Flächenerwerbsbedarfs finanzieller Mehrbedarf in 2012 i. H. v.

220.000 EUR aus Mitteln vom:

- Bund: 68 % = 149.600 EUR - Land: 20,69 % = 45.500 EUR - Träger: 11,31 % = 24.900 EUR.

Veranschlagt ist nur die Beteiligung des Landes.

Die VE 2012 wird nicht in Anspruch genommen.

Naturpark Drömling

811 82 331 Erwerb von Fahrzeugen 0 29.100 -29.100

0 0 0

Vorgezogene Ersatzbeschaffung des Nutzfahrzeugs (Geländefahrzeug) von 2013 nach 2012; Aussonderung OK-22 in 2012 aufgrund des Alters und des technischen Zustandes.

82

(31)

812 82 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

27.000 89.000 -62.000

0 0 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Beschaffung von 10 Pegeldatenlogger mit Fernübertragungstechnik zur Absicherung und Optimierung des Ableseverfahrens an prägnanten Stauanlagen des im Rahmen der Wasserrechtsverfahren im Drömling zu betreuenden umfangreichen Messnetzes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 696.900 788.000 -91.100

0 0 0

83

811 83 331

Biosphärenreservat Mittelelbe

Erwerb von Fahrzeugen 0 35.000 -35.000

0 0 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeuges aufgrund der Einsatzbedingungen im Gelände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 1.722.300 1.757.300 -35.000

0 0 0

84

811 84 331

Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz

Erwerb von Fahrzeugen 0 15.000 -15.000

0 0 0

Von 2013 nach 2012 vorgezogene Neubeschaffung eines Spezial-Anhängers für den Geräteträger zur Absicherung der Materialtransporte in der Landschaftspflege und zum Bau von touristischen Leiteinrichtungen.

0 0 0

(32)

Abschluss

Einnahmen

Gesamteinnahme 454.800 454.800 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 15.281.700 15.543.300 -261.600

0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 720.500 670.500 +50.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 770.300 986.400 -216.100

0 0 0

Gesamtausgabe 18.675.500 19.103.200 -427.700

0

(33)

Kap. 15 10Nationalpark Harz

Einnahmen

61

125 61 331

Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb 826.500

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 542 61.

Mehreinnahmen aus Erlösen des forstwirtschaftlichen Betriebs des Nationalparks Harz.

500.000

589.700

+326.500

(34)

Ausgaben

61 Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

533 61 331 Dienstleistungen Außenstehender 230.000

0

160.000 0

+70.000 0

Erhöhter Aufforstungsbedarf, da sowohl die beräumten Schadflächen (verursacht insbesondere durch Borkenkäferbefall) wieder bepflanzt werden müssen, als auch in aufgelichtete Waldbestände Mischbaumarten eingebracht werden sollen (Umsetzung Nationalparkplan).

761 61 331 Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen 131.000 0

100.000 0

+31.000 0

Mehrausgaben, resultierend aus witterungsbedingten Verzögerungen von Baumaßnahmen verbunden mit Preissteigerungen, zur Beseitigung der eingetretenen Witterungsschäden und zur Verkehrssicherungspflicht.

0

2.568.200 0

+101.000 0

(35)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 2.348.100 2.021.600 +326.500 Schuldendienst und dgl.

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 2.141.800 2.141.800 Ausnahme für Investitionen

Gesamteinnahme 4.665.200 4.338.700 +326.500

Ausgaben

0 0 0

HGr. 7 Baumaßnahmen 231.000 200.000 +31.000

0 0 0

Gesamtausgabe 7.799.700 7.698.700 +101.000

0

(36)

Kap. 15 10Nationalpark Harz

Einnahmen

61

125 61 331

Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb 600.000

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 542 61.

Mehreinnahmen aus Erlösen des forstwirtschaftlichen Betriebs des Nationalparks Harz.

500.000

589.700

+100.000

(37)

Ausgaben

61 Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

533 61 331 Dienstleistungen Außenstehender 256.600

0

160.000 0

+96.600 0

Erhöhter Aufforstungsbedarf, da sowohl die beräumten Schadflächen (verursacht insbesondere durch Borkenkäferbefall) wieder bepflanzt werden müssen, als auch in aufgelichtete Waldbestände Mischbaumarten eingebracht werden sollen (Umsetzung Nationalparkplan).

0

2.521.200 0

+96.600 0

(38)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 2.121.600 2.021.600 +100.000 Schuldendienst und dgl.

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 2.266.500 2.266.500 Ausnahme für Investitionen

Gesamteinnahme 4.411.400 4.311.400 +100.000

Ausgaben

0 0 0

HGr. 7 Baumaßnahmen 100.000 100.000 0

0 0 0

Gesamtausgabe 7.720.000 7.623.400 +96.600

0

(39)

Kap. 15 11Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Ausgaben

81 Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/

nachhaltige Entwicklung (Nord) Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 11 Titelgruppe 82.

Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

684 81 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände 0 65.000

165.000 65.000

-165.000 0

Die VE 2011 wurde nicht in Anspruch genommen. Die ESF-Förderung “Umweltbildung“ kann im Haushaltsjahr 2012 nicht mehr und im Haushaltsjahr 2013 nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 0

65.000

165.000 65.000

-165.000 0

nachhaltige Entwicklung (Süd) Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 81.

684 82 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände 0 40.000 -40.000

15.000 15.000 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 0 40.000 -40.000

15.000 15.000 0

(40)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0

Gesamteinnahme 3.236.700 3.236.700 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 16.300 16.300 0

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 4.333.600 4.538.600 -205.000

0 0 0

Gesamtausgabe 11.894.300 12.099.300 -205.000

0

(41)

Kap. 15 11Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Ausgaben

nachhaltige Entwicklung (Nord) Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 11 Titelgruppe 82.

684 81 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände 70.000 0

165.000 0

-95.000 0

0

165.000 0

-95.000 0

nachhaltige Entwicklung (Süd) Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 81.

684 82 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände 30.000 40.000 -10.000

0 0 0

(42)

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0

Gesamteinnahme 3.697.400 3.697.400 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 16.900 16.900 0

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 4.986.800 5.091.800 -105.000

0 0 0

Gesamtausgabe 10.938.700 11.043.700 -105.000

0

(43)

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 15 01 Ministerium Kap. 15 01 Ministerium

Kap. 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung Kap. 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

(44)

Stellenanzahl 2012

neu

2012 alt

mehr/

weniger 422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe A16 A14 A10

Ministerialrat/-rätin

Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin

Regierungsoberinspektor/-in

24 3 2

23 2 0

+1 +1 +2

Summe : +4

Neue Ein Um Umwand Hebungen Senkungen Umbe Sum

Lfd. BesGr. Stel spa setzungen lungen nen me Bemerkungen

Nr. len run Zu- Ab- Zu- Ab- Zu- Ab- Zu- Ab- nun-

gen gang gang gang gang gang gang gang gang gen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A16 1 +1 Umsetzung von 1509/ 422 01 unter

gleichzeitiger Umbenennung

2 A14 1 +1 Umsetzung von 1509/ 422 01

3 A10 1 +2 Umsetzung von 0310/ 422 01

4 1 Umsetzung von 1509/ 422 01

Ohne TG 96 4 +4

TG 96 0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2012 2012 mehr/

neu alt weniger

428 01

EntgeltGruppe

E 11 Verwaltungsdienst 1 0 +1

Summe : +2

(45)

Lfd. EntgeltGr. Stel spa setzungen lungen nen me Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 E 11 1 +1 Umsetzung von 1509/ 428 01

2 E 5 1 +1 Umsetzung von 1509/ 428 01

Ohne TG 96 2 +2

TG 96 0

(46)

Stellenanzahl 2013

neu

2013 alt

mehr/

weniger 422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Ministerialrat/-rätin

Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin

24 3 2

23 2 0

+1 +1 +2

Summe : +4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Veränderungen in 2012

1 A16 1 +1 Umsetzung von 1509/ 422 01 unter

2 A14 1 +1 Umsetzung von 1509/ 422 01

3 A10 1 +2 Umsetzung von 0310/ 422 01

4 1 Umsetzung von 1509/ 422 01

Ohne TG 96 4 +4

TG 96 0

Stellenanzahl

2013 2013 mehr/

neu alt weniger

428 01

EntgeltGruppe

Summe : +2

(47)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 E 11 1 +1 Umsetzung von 1509/ 428 01

2 E 5 1 +1 Umsetzung von 1509/ 428 01

Ohne TG 96 2 +2

TG 96 0

(48)

2012 neu

Stellenanzahl 2012

alt

mehr/

weniger 422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Leitende(r) Regierungsdirektor/-in Oberregierungsrat/-rätin

5 30 7

6 31 8

-1 -1 -1

Summe : -3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A16 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01 unter

2 A14 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01

3 A10 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01

Ohne TG 96 3 -3

TG 96 0

Stellenanzahl

2012 2012 mehr/

neu alt weniger

428 01

EntgeltGruppe

E 11 Verwaltungsdienst 66 67 -1

Summe : -2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 E 11 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 428 01

2 E 5 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 428 01

Ohne TG 96 2 -2

TG 96 0

(49)

2013 neu

Stellenanzahl 2013

alt

mehr/

weniger 422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Leitende(r) Regierungsdirektor/-in Oberregierungsrat/-rätin

5 30 7

6 31 8

-1 -1 -1

Summe : -3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A16 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01 unter

2 A14 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01

3 A10 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 422 01

Ohne TG 96 3 -3

TG 96 0

Stellenanzahl

2013 2013 mehr/

neu alt weniger

428 01

EntgeltGruppe

Summe : -2

(50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 E 11 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 428 01

2 E 5 1 -1 Umsetzung nach 1501/ 428 01

Ohne TG 96 2 -2

TG 96 0

Nachtrag zum Haushaltsplan