Übersicht Ergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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2016

2015 2017 2018 2019 2020

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

Produkt

Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 10

Teilhaushalt

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-55.622 Führung und Leitung

0100 -55.335,00 -57.287 -57.720 -59.191 -60.702

0 Büro Landrat

1111 0,00 0 -2.957 -5.979 -9.033

0 Gremien

1114 0,00 0 -696 -1.471 -2.256

-130.562 Gleichstellung

1116 -75.366,34 -117.432 -118.516 -119.614 -120.721

0 Personalvertretung

1117 0,00 0 -1.208 -2.634 -4.074

-62.920 Wirtschaftsförderung

5710 -38.756,13 -153.204 -154.266 -157.465 -158.572

-227.812 Tourismusförderung

5750 -223.487,27 -233.458 -233.789 -195.433 -195.786

-476.916

Gesamt: -392.944,74 -561.381 -569.152 -541.787 -551.144

CIP-KD / KDPRSUM Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

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2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Organisation, Datenverarbeitung 11

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0 Führung und Leitung

0110 0,00 0 1.305 1.763 1.575

0 Organisation

1130 0,00 0 11.210 10.897 13.540

0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

1144 0,00 0 46.831 88.619 101.039

0 Sonstige zentrale Dienste

1145 0,00 0 71.131 67.481 64.077

0

Gesamt: 0,00 0 130.477 168.760 180.231

(3)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Personalverwaltung 12

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0120 0,00 0 -191 7.577 7.344

0 Personal

1120 0,00 0 239.539 228.510 215.075

0

Gesamt: 0,00 0 239.348 236.087 222.419

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2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Finanzverwaltung, Kreiskasse 13

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0130 0,00 0 102 25 -140

0 Finanzen

1161 0,00 0 -3.871 -8.113 -12.400

0 Zahlungsabwicklung

1162 2.687,86 0 -4.942 -9.978 -14.060

0

Gesamt: 2.687,86 0 -8.711 -18.066 -26.600

(5)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 15

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0150 -27.298,00 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548

-305.248 Prüfung

1181 -302.293,28 -291.758 -247.643 -250.853 -254.096

-311.200

Gesamt: -329.591,28 -293.306 -249.191 -252.401 -255.644

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2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 20

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0200 -38.840,77 -45.877 -46.178 -46.540 -46.906

-38 Führung und Leitung

0230 -37,75 -38 -38 -38 -38

-225.819 Kommunalaufsicht

1182 -184.496,26 -231.837 -233.385 -235.249 -237.134

-312.616 Recht

1190 -301.695,38 -336.219 -338.340 -340.641 -342.962

-59.882 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

1210 -48.750,48 -70.498 -59.899 -142.383 -142.871

-20.787 Zentrale Bußgeldstelle

1222 -65.969,85 50 50 50 50

-663.428

Gesamt: -639.790,49 -684.419 -677.790 -764.801 -769.861

(7)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Schule, Sport, Kultur 21

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0210 -50.578,91 -48.016 -48.319 -48.552 -48.896

-524.633 Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim

2151 -465.221,57 -534.241 -533.688 -534.268 -534.033

-721.656 Rheingrafen-Realschule+ und FOS, Wörrstadt

2153 -626.410,00 -781.187 -767.138 -763.873 -731.915

-1.246.953 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey

2154 -1.271.110,24 -1.213.118 -1.208.520 -1.206.609 -1.209.108

-1.201.928 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

2171 -1.293.417,76 -1.233.612 -1.222.182 -1.223.732 -1.227.082

-1.441.586 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

2172 -1.599.015,62 -1.456.895 -1.445.303 -1.446.592 -1.449.163

-264.030 Ganztagsschulgebäude Alzeyer Gymnasien

2173 -268.818,65 -267.587 -265.785 -265.266 -265.654

-1.148.733 IGS Osthofen

2181 -1.174.497,19 -1.193.385 -1.160.179 -1.159.313 -1.164.615

-1.529.981 Schulzentrum, Wörrstadt

2192 -1.353.743,96 -1.582.382 -1.561.678 -1.546.757 -1.482.791

-377.722 Förderschule Löwenschule, Alzey

2211 -356.506,33 -392.832 -390.213 -390.570 -388.645

-265.782 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

2212 -236.570,56 -276.464 -275.754 -276.439 -276.550

-315.279 Förderschule Volkerschule, Alzey

2213 -305.266,57 -305.763 -306.837 -304.153 -304.009

-624.535 Berufsbildende Schule, Alzey

2311 -627.309,54 -613.564 -609.761 -606.531 -607.138

-41.816 Lernmittelfreiheit

2420 -31.309,78 -59.787 -55.671 -56.566 -55.606

-1.279.749 Schulartübergreifende Dienstleistungen

2430 -948.208,04 -1.432.249 -1.437.092 -1.475.188 -1.482.074

-368.428 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

2440 -377.465,78 -365.275 -360.931 -358.419 -355.462

-22.206 Kreismedienzentrum

2523 -18.050,04 -23.393 -23.363 -23.380 -23.339

-118.764 Büchereiwesen

2720 -137.083,12 -134.223 -129.859 -128.505 -129.158

-24.638 Kulturförderung

2810 -41.604,57 -28.078 -31.422 -28.482 -31.845

-114.463 Förderung des Sports

4210 -124.908,04 -116.642 -98.913 -102.445 -96.993

-11.681.555

Gesamt: -11.307.096,27 -12.058.693 -11.932.608 -11.945.640 -11.864.076

(8)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung 22

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0220 -6.238,86 -10.806 -8.849 -8.893 -8.937

-248.666 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2410 -1.011.602,38 -783.402 -864.278 -815.560 -716.857

-1.339.566 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

5470 -1.284.574,74 -1.244.846 -1.260.186 -1.310.535 -1.360.886

-1.598.128

Gesamt: -2.302.415,98 -2.039.054 -2.133.313 -2.134.988 -2.086.680

(9)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Ordnungsbehörde 30

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0300 -55.963,64 -142.959 -143.917 -145.102 -146.202

-246.859 Sicherheit und Ordnung

1221 -191.272,47 -259.544 -262.113 -264.360 -266.129

-508.623 Brandschutz

1260 -388.835,75 -510.112 -502.343 -498.201 -500.295

-227.042 Rettungsdienst

1270 -214.579,10 -176.634 -63.263 -63.312 -63.465

-209.397 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 -190.711,55 -202.713 -195.768 -193.881 -192.558

-1.318.192

Gesamt: -1.041.362,51 -1.291.962 -1.167.404 -1.164.856 -1.168.649

(10)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Ausländerwesen, Personenstandswesen 31

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0310 -13.028,36 -20.518 -20.571 -20.671 -20.771

-50.511 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1223 -28.253,74 -54.319 -54.841 -55.471 -56.108

-636.674 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1225 -461.499,58 -834.343 -830.553 -832.183 -838.877

-704.505

Gesamt: -502.781,68 -909.180 -905.965 -908.325 -915.756

(11)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung 32

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0320 -34.772,84 -32.945 -33.005 -33.233 -33.464

-29.699 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche

Genehmigungen

1231 -21.443,67 -44.084 -44.362 -44.649 -44.939

-18.781 Fahrerlaubnisse

1233 -15.194,79 -40.304 -42.332 -44.388 -46.465

271.608 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1234 332.341,47 260.111 253.654 247.126 240.534

190.499

Gesamt: 260.930,17 142.778 133.955 124.856 115.666

(12)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Sozialhilfe 40

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0400 -345.889,72 -97.385 -96.091 -96.702 -97.319

-12.866.210 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3115 -13.237.412,12 -13.751.838 -14.198.258 -14.697.647 -15.222.079

-2.422.680 Hilfe zur Pflege

3116 -2.342.256,71 -2.517.732 -2.710.196 -2.883.883 -2.916.119

-594.948 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3117 -460.068,56 -494.374 -494.918 -495.493 -496.076

-251.834 Betreuungswesen

3430 -293.025,83 -275.795 -277.668 -279.562 -281.476

-16.227.372

Gesamt: -16.678.652,94 -17.137.124 -17.777.131 -18.453.287 -19.013.069

(13)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Soziale Sonderaufgaben 41

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0410 -77.017,46 -120.155 -120.785 -121.454 -122.129

-1.178.226 Hilfe zum Lebensunterhalt

3111 -992.406,81 -1.207.410 -1.243.619 -1.274.992 -1.306.380

-405.593 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3112 -512.153,27 -452.776 -455.685 -458.823 -461.993

-6.351.413 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

3122 -5.429.538,98 -6.644.306 -6.661.314 -6.678.539 -6.696.110

-1.690.204 Hilfen für Asylbewerber

3130 -1.748.554,23 -1.418.532 -1.431.789 -1.435.106 -1.438.455

0 Kriegsopferfürsorge

3210 0,00 0 0 0 0

-375.614 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310 -330.551,24 -389.104 -389.098 -389.091 -328.217

0 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

3440 -1.010,88 -11 -157 -158 -160

-237.835 Wohngeld

3511 -171.502,59 -248.633 -249.934 -251.254 -252.589

-217.245 Landespflege- und Landesblindengeld

3512 -204.841,16 -217.331 -217.378 -217.435 -217.492

-45.000 Soziale Sonderleistungen

3514 -34.272,34 -45.003 -45.003 -45.003 -45.004

52.658 Leistungen nach § 6b BKGG

3520 184.099,83 129.866 149.457 149.016 148.570

-10.551.470

Gesamt: -9.317.749,13 -10.613.395 -10.665.305 -10.722.839 -10.719.959

(14)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Jugendamt 50

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0500 -490.402,12 -553.311 -556.565 -560.130 -563.759

-196.559 Betreuungsgeld / Elterngeld

3513 -184.126,50 -195.551 -196.796 -198.056 -199.328

-628.948 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Tagespflege

3610 -578.299,40 -616.054 -618.054 -620.128 -622.212

-472.527 Jugendarbeit

3620 -439.907,80 -474.207 -471.338 -473.219 -475.286

-741.581 Schul- und Jugendsozialarbeit

3631 -618.423,74 -799.042 -750.612 -755.708 -761.190

-513.822 Förderung der Erziehung in der Familie

3632 -435.247,40 -600.295 -601.854 -605.656 -609.484

-13.455.855 Hilfe zur Erziehung

3633 -12.377.237,23 -13.480.507 -13.876.829 -13.694.297 -13.511.890

-2.000.314 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch

behinderte Menschen

3635 -1.726.659,62 -2.069.061 -2.169.856 -2.292.122 -2.404.412

-50.747 Adoptionsvermittlung

3636 -45.929,26 -51.681 -52.009 -52.404 -52.803

-219.982 Familien- und Jugendgerichtshilfe

3638 -195.061,89 -227.919 -229.488 -231.142 -232.811

-14.498.897 Tageseinrichtungen für Kinder

3650 -12.392.919,29 -15.677.838 -13.594.281 -13.337.560 -13.599.992

-33.302.087

Gesamt: -29.484.214,25 -34.745.466 -33.117.682 -32.820.422 -33.033.167

(15)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss 51

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0510 -25.580,28 -28.175 -28.326 -28.481 -28.637

-538.346 Unterhaltsvorschussleistungen

3410 -511.275,96 -538.664 -540.725 -542.875 -545.047

-547.515 Amtsvormundschaft

3637 -510.079,59 -658.258 -663.025 -668.077 -673.181

-1.112.670

Gesamt: -1.046.935,83 -1.225.097 -1.232.076 -1.239.433 -1.246.865

(16)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht 60

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0600 -220.125,34 -252.309 -253.715 -255.424 -257.226

-25.262 Raumordnung/ Landesplanung

5111 -19.420,83 -21.619 -21.768 -21.948 -22.129

-43.829 Kreisentwicklung

5112 -24.239,35 -139.404 -82.781 -78.744 71.121

-51.615 Dorferneuerung / Städtebauförderung

5113 -49.249,85 -53.516 -53.896 -55.121 -55.524

-23.874 Bauleitplanung

5117 -23.435,83 -20.854 -20.974 -21.644 -21.773

-42.081 Baurechtliche Verfahren

5211 63.374,61 -13.220 -66.194 -61.897 -64.954

-384.067 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5212 -355.159,45 -423.472 -426.778 -432.453 -435.942

-43.828 Wohnungsbauförderung

5220 -43.028,87 -47.739 -48.040 -48.568 -48.885

-41.016 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5230 -39.605,39 -42.610 -42.895 -43.830 -44.131

-908.234 Kreisstraßen

5420 -1.212.092,51 -696.382 -896.472 -897.205 -897.640

-1.809.061

Gesamt: -1.922.982,81 -1.711.125 -1.913.513 -1.916.834 -1.777.083

(17)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Zentrales Gebäudemanagement 61

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0610 0,00 0 -135 -271 -408

0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1141 0,00 0 -250.579 -258.185 -217.707

0

Gesamt: 0,00 0 -250.714 -258.456 -218.115

(18)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz 62

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0620 -64.547,62 -59.790 -60.019 -60.293 -60.571

-61.276 Abfallrecht

5374 -40.232,15 -66.499 -66.852 -67.443 -67.810

-376.856 Gewässeraufsicht

5520 -294.058,96 -378.907 -430.741 -437.666 -360.152

-50.365 Landschafts- und Artenschutz

5541 -48.104,90 -68.265 -68.758 -70.347 -70.879

-159.095 Eingriffe in Natur und Landschaft

5545 -145.309,74 -164.110 -165.378 -167.480 -168.910

-27.553 Immissionen

5610 153.527,02 68.771 68.007 61.685 60.717

-733.956

Gesamt: -438.726,35 -668.800 -723.741 -741.544 -667.605

(19)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Veterinäramt 70

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

-332 Führung und Leitung

0700 9.597,82 -2.896 -2.896 -2.896 -2.896

-841.894 Lebensmittelüberwachung

1241 -699.993,13 -865.628 -872.338 -879.256 -886.242

-234.771 Fleischhygiene

1243 -211.698,73 -292.801 -295.842 -298.588 -301.360

-366.259 Tierschutz und Tierseuchen

1244 -335.146,84 -405.945 -408.648 -411.530 -414.444

-1.443.256

Gesamt: -1.237.240,88 -1.567.270 -1.579.724 -1.592.270 -1.604.942

(20)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Gesundheitsamt 71

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

2.002.416 Führung und Leitung

0710 1.975.944,01 2.030.991 2.053.044 2.074.362 2.095.834

-165.838 Gesundheitsplanung und -förderung

4141 -134.619,44 -183.525 -182.023 -179.080 -180.451

-379.471 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4142 -362.823,83 -477.527 -480.930 -484.373 -487.849

-397.786 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4143 -340.802,02 -424.213 -427.727 -430.821 -433.948

-888.734 Stellungnahmen

4144 -672.888,44 -935.790 -932.763 -949.774 -957.103

-357.593 Beratung und Betreuung

4145 -338.213,86 -359.341 -361.634 -370.690 -373.117

-187.006

Gesamt: 126.596,42 -349.405 -332.033 -340.376 -336.634

(21)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Landwirtschaft, Weinbau 72

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0720 -13.545,95 -18.075 -18.075 -18.075 -18.075

-58.264 Landwirtschaft und Weinbau

5553 -55.585,19 -64.874 -65.268 -65.958 -66.367

-342.474 Agrarfördermaßnahmen

5558 -331.966,43 -389.926 -391.310 -393.402 -394.826

-416.554

Gesamt: -401.097,57 -472.875 -474.653 -477.435 -479.268

(22)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Abfallwirtschaftsbetrieb 80

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0800 -350.468,37 0 0 0 0

0

Gesamt: -350.468,37 0 0 0 0

(23)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Kulturzentrum 90

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

0900 -153.249,85 -26.212 -39.758 -171.325 -172.907

-737.897 Kreismusikschule

2630 -660.139,08 -842.924 -805.524 -785.837 -790.633

-119.339 Kreisvolkshochschule

2710 -37.706,68 -200.041 -198.860 -201.042 -202.973

-934.150

Gesamt: -851.095,61 -1.069.177 -1.044.142 -1.158.204 -1.166.513

(24)

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Produkt

Zentrale Finanzdienstleistungen 99

Teilhaushalt

1 2 3 4 5 6

86.278.022 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 79.360.147,46 89.305.697 89.937.764 90.937.477 91.436.046

1.833.833 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 1.861.484,54 1.855.265 1.855.265 1.855.265 1.855.265

0 Zins- und sonstige Erträge

6121 0,00 0 0 0 0

-4.261.600 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6122 -4.209.999,52 -3.826.900 -3.547.000 -3.380.000 -3.380.000

0 Erstattung durch AWB für Zuführungen zu Rückstellungen

6124 0,00 0 0 0 0

183.179 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl.

Einrichtungen

6230 462.322,11 -31.784 271.767 401.383 400.995

84.033.434

Gesamt: 77.473.954,59 87.302.278 88.517.796 89.814.125 90.312.306

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***