Anlage 6
zur Vorlage Nr. /2018 an den VA
bisher neu + / - bisher neu + / -
€ € € € € €
Gesamt 486.101.179 471.676.801 Gesamtergebnis alt: + 14.424.378 €
Kostenstelle / Teilhaushalt / Amt
Kosten- art 51109800 Regionalentwicklung
/THH I/ Amt 10 Büro des Landrats
44297000 8.550 9.550 1.000 Mitgliedsbeitrag Pflegebündnis
TechnologieRegion Karlsruhe e.V., Kreistagsbeschluss vom 23.11.2017 Vorlage Nr. KT/44/2017
57500800 Tourismus/ THH1/
Amt 10 Büro des Landrats
43180000 0 5.000 5.000
28100100 Kulturförderung/ THH 2/ Amt 23 Amt für Schulen und Öffentlichen
Personennahverkehr
43180000 16.500 36.500 20.000 Lernort Kislau Zivilcourage und
Widerstand
STAT31600204 Julius-Itzel- Haus Auszahlung Tagessätze/
THH 3/ Amt 30 Amt für Grundsatz u. Soziales
43180000 167.367 187.367 20.000 Julius-Itzel-Haus Fachberatungsstelle
Ergänzungsvorlage zur Vorlage JHA/SA/28/2017
STAT31600216 Arbeitskreis Leben/THH 3/ Amt 30 Amt für Grundsatz u. Soziales
43180000 1.772 12.000 10.228 Arbeitskreis Leben Ergänzungsvorlage zur
Vorlage JHA/SA/28/2017
STAT31600227 Tagesst. f.
psychisch kranke u. behind.
Men. /THH 3/ Amt 30 Amt für Grundsatz u. Soziales
43180000 393.302 433.302 40.000 Tagesstätte für psychisch Kranke und
behinderte Menschen, Ergänzungsvorlage zur Vorlage JHA/SA/28/2017
STAT316000230
Sozialpsychiatrische Dienste/
THH 3/ Amt 30 Amt für Grundsatz u. Soziales
43180000 711.620 811.620 100.000 Sozialpsychatrische Dienste,
Ergänzungsvorlage zur Vorlage JHA/SA/28/2017
Änderungsliste
Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen
Bemerkung / Begründung Ergebnishaushalt
Haushalt 2018
Anlage 5
zur Vorlage Nr. /2018
an den KT am 25.01.2018
bisher neu + / - bisher neu + / -
€ € € € € €
Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen
Bemerkung / Begründung Haushalt 2018
61100000 Steuern, allg. Zuw.
Allg. Umlag./THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
31110000 62.923.900 67.823.900 4.900.000 Schlüsselzuweisungen, Erhöhung der
Einwohnerzahlen sowie der Kopfbeträge von 684 €/EW auf rd. 691€/EW
61100000 Steuern, allg. Zuw.
Allg. Umlag./THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
31310100 5.072.500 5.127.500 55.000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG,
Erhöhung der Einwohnerzahlen
61100000 Steuern, allg. Zuw.
Allg. Umlag./THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
31820000 191.105.000 190.241.000 -864.000 Kreisumlage, Verringerung der
Steuerkraftsumme der Gemeinden von 597.206.123 € auf 594.505.970 € (- 2.700.153 €)
11149900 Umlagen für die Gesamtverwaltung/ THH1 Zentrale Steuerung u.
Verwaltung/Amt 10 Büro des Landrats
44297000 172.274 183.061 10.787 Umlage Landkreistag, Anhebung des
Umlagesatzes von 35,5 Cent/Einwohner auf 37,5 Cent/Einwohner
61100000 Steuern, allg. Zuw.
Allg. Umlag./THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
43720100 2.045.400 2.052.000 6.600 KVJS-Umlage, Erhöhung der
Einwohnerzahlen
61100000 Steuern, allg. Zuw.
Allg. Umlag./THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
43729000 5.396.000 6.365.000 969.000 Status-Quo-Ausgleich, Erhöhung der
Einwohnerzahlen
61200000 Sonst. Allg.
Finanzwirtschaft/THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
45170000 2.315.991 2.305.794 -10.197 Geringere Ausgaben für Zinsen durch
Reduzierung der Kreditaufnahme
Ergebnishaushalt 490.192.179 472.849.219 Gesamtergebnis neu: +17.342.960 €
Abschreibungen / Auflösungen 2.217.700 9.107.200
Finanzhaushalt
bisher neu + / - bisher neu + / -
€ € € € € €
Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen
Bemerkung / Begründung Haushalt 2018
Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
487.974.479 463.742.019 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalt : +24.232.460 €
Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.327.400 24.305.803 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:
alt -18.978.403 € I31600200007 Förderung
Sozialhilfe - Anteilserwerb/ THH 3/ Amt 30
78530000 0 2.608 2.608 Anteilserwerb Reha-Südwest gGmbH
Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.327.400 24.308.411 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:
neu -18.981.011 € Einzahlungen / Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit
7.039.413 8.039.413 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:
alt -1.000.000 € F61200000100 Kreditaufnahme
/ THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
69270000 7.039.413 5.000.000 -2.039.413 Reduzierung der Kreditaufnahme
F61200000100 Kredittilgung / THH 6 Allgemeine
Finanzwirtschaft
79270000 8.039.413 8.019.020 -20.393 Geringere Tilgung durch Reduzierung der
Kreditaufnahme
Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
5.000.000 8.019.020 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:
neu -3.019.020 € Summe zahlungswirksame
Einzahlungen / Auszahlungen
498.301.879 496.069.450 Änderung des
Finanzierungsmittelbestandes : + 2.232.429 €
