Deutsche Telekom Anleitung zum einvoicing

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Deutsche Telekom

Anleitung zum eInvoicing

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Inhalt

1. Einführung

2. Rechnungsdokumente 3. Bevor Sie anfangen

I. Kundenspezifische Rechnungsregeln

II. Elektronische Rechnungsweiterleitung und Benachrichtigungen

III. Kontoeinstellung

IV. Rechnungsarchivierung

4. Rechnung erstellen

I. Rechnung für Bestellauftrag II. Rechnungskorrektur

III. Rechnung ohne Bestellauftrag IV. Rechnung für Dienstleistungen V. Vertragsrechnung

VI. CSV Rechnung

VII. “Rechnungskopie”- Funktionalität

5. Rechnung bearbeiten

6. Dokumentenstatus, Suche und Berichte

7. Ariba Network Support

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Einleitung

Procure-to-Pay Process

•

Dieses Dokument enthält Informationen zur Erstellung und Übermittlung von Online-Rechnungen an Deutsche Telekom über das Ariba Network

•

Registrierte Lieferanten von Deutsche Telekom werden dazu aufgefordert, die Rechnungen elektronisch über das Ariba Network einzureichen

Anmerkung: Lieferanten, die cXML oder EDI Technologien einsetzen, sollten die cXML/EDI Spezifikationsdokumente ansehen, die auf dem Lieferanteninformationsportal abrufbar sind.

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2. Rechnungsdokumente

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Projektspezifische Dokumente (Deutsche Telekom):

Unterstützt

Unterstützte Dokumente

•

Bestellungsbestätigung

Bezieht sich auf den Bestellauftrag oder einzelne Bestellungspositionen.

•

Detaillierte Rechnung

Bezieht sich auf einen Bestellauftrag verweisend auf eine Position.

•

Teil-Rechnung

Bezieht sich auf einzelne Positionen aus einem Bestellauftrag.

•

Service-Rechnung

Rechnung, die eine detaillierte Positions-/

Dienstleistungsbeschreibung erfordert.

•

Vertragsrechnung

Bezieht sich auf einen Vertrag.

•

Rechnungskorrektur

Korrektur auf der Positionsebene (Preis/Menge).

Deutsche Telekom Projektspezifikationen:

•

Steuerangaben und Versandkostenangaben können entweder auf der Rechnungskopfebene, oder auf der Positionsebene akzeptiert werden.

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Projektspezifische Dokumente (Deutsche Telekom):

Nicht unterstützt

Nicht-unterstützte Dokumente:

•

Zusammenfassende und konsolidierte Rechnung

Dieser Rechnung bezieht sich auf mehrere Bestellungen, welche von Deutsche Telekom versandt wurden.

•

Rechnungsstellung mit Purchasing Cards (P-Cards)

Rechnung, die sich auf einen Bestellauftrag via Purchasing Card beziehen.

•

Duplizierte Rechnungen

Jede Rechnung muss eine eigene Rechnungsnummer haben. Deutsche Telekom wird alle Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer zurückweisen, außer es handelt sich um eine Korrektur einer zurückgewiesenen Rechnung.

•

Papierrechnungen

Deutsche Telekom erwartet, dass alle Rechnungen auf elektronischem Weg über das Ariba Network eingereicht werden. Deutsche Telekom akzeptiert keine Papierrechnungen mehr.

•

Rechnungskorrekturen auf der Rechnungskopfebene

•

Rechnung ohne Bestellauftrag

Bezieht sich auf eine Bestellung, die nicht über das Ariba Network versandt wurde.

•

Versandbenachrichtigung (freiwillig)

Bezieht sich auf den Bestellauftrag wenn die Positionen versandt werden.

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3. Bevor Sie anfangen

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Kundenspezifische Rechnungsregeln

Die Regeln bestimmen, was bei der Rechnungsstellung eingegeben werden muss.

1.

LoggenSie sich in Ihr Ariba Network Konto ein.

2.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Unternehmenseinstellungen und weiter auf Kundenbeziehungen.

3.

Eine Liste von Kunden wird angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Kunden Deutsche Telekom.

4.

Scrollen Sie nach unten, um die Rechnungsregeln anzusehen.

5.

Wenn Deutsche Telekom länderspezifische Rechnungs-regeln definiert hat, können Sie aus dem Menü das entsprechende Land auswählen.

6.

Klicken Sieauf Fertig.

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Elektronische Rechnungsweiterleitung und Benachrichtigungen

1.

Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungenund wählen Sie die Option Elektronische Rechnungsweiterleitung.

2.

Wählen Sie eine der folgenden Weiterleitungsmethoden aus: Online, cXML, EDI.

3.

Konfigurieren Sie die E-Mail-Benachrichtigungen (genauso wie bei der Bestellweiterleitung.

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Kontoeinstellung

Projektspezifische Aktivierungsaufgaben:

•

Unternehmenssteuer-ID (Steuernummer)- Klicken Sie oben rechts auf Unternehmenseinstellungen, wählen Sie die Option Unternehmensprofil und klicken Sie auf den Reiter Geschäftlich. In der Sektion Finanzielle Informationen geben Sie Ihre Mehrwertsteuernummer an.

•

Überweisungsadresse- klicken Sie auf den Firmennamen, wählen Sie Überweisungen aus, in der Sektion Überweisungen per ELV/Scheck klicken Sie auf Erstellen und füllen Sie alle obligatorischen Felder (*) aus.

•

Zahlungsmethoden- Auf der gleichen Seite unter der Überweisungsadresse, in der Sektion Zahlungsmethoden, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Automated Clearing House, Scheck, Kreditkarteoder Banküberweisung. Die Überweisungs-ID erhalten Sie von Ihrem Kunden.

•

Testkonto erstellen- (Das Testen ist erforderlich, v.a. für integrierter Lieferant und Lieferanten mit Katalog) – um ein Testkonto zu erstellen, klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts und wählen Sie die Option Zu Test-ID wechseln.

•

Währung- Die Währung für Ihre Ariba-Abonnement Rechnungen bezieht sich auf den Standort, der in Ihrem Profil festgelegt wurde. Zum Ändern klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts, dann Mein Konto und Voreinstellungen.

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Elektronische Rechnungsweiterleitung Rechnungsarchivierung

1.

In der Sektion Elektronische Rechnungsweiterleitung öffnen Sie den Tab Steuerrechnungen und Archivierung und klicken Sie auf den Link Rechnungsarchivierung konfigurieren, um Ihre Rechnungen für Audits aufzubewahren.

2.

Wählen Sie aus, wie oft Ihre Rechnungen gespeichert werden sollen (wöchentlich, alle 2 Wochen oder monatlich), wählen Sie Sofort archivieren und klicken Sie auf Start.

Wenn Sie möchten, dass die Zip-Datei mit archivierten Rechnungen direkt an Sie geschickt wird, geben Sie die URL an (ansonsten können Sie die Zip-Datei von Ihrem Postausgang – Archivierte Rechnungen herunterladen).

3. Aktivieren Sie die Langfristige Dokumentarchivierung für eine integrierte Archivierungslösung. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Richtlinien für den optionalen Dokumentarchivierungsservice sowie die Liste der Länder, die für die langfristige Archivierung unterstützt werden.

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4. Rechnung erstellen

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Rechnung mit Bestellauftrag

1.

Um eine Rechnung mit Bestellbezug zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen auf der Startseite und klicken Sie auf Rechnung für Bestellauftrag.

2.

Klicken Sie auf die zugehörige Bestellnummer im Postausgang.

3.

Nun klicken Sie auf Rechnung erstellen und dann auf Standardrechnung.

4.

Die auf der Bestellung eingetragenen Angaben werden automatisch auf die Rechnung kopiert. Ergänzen Sie bitte alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder.

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Rechnung mit Bestellbezug Rechnungskopf

Die auf dem Bestellauftrag eingetragenen Angaben werden automatisch auf die Rechnung kopiert. Ergänzen Sie bitte alle mit einem (*) gekennzeichneten Felder.

1.

Geben Sie eine einmalige Rechnungsnummer an, mit der die Rechnung identifiziert werden kann. Das Rechnungsdatum wird automatisch eingetragen.

2.

Wählen Sie den Zahlungsempfänger aus dem Drop- Down-Menü aus.

3.

Steuer können auf Rechnungskopf oder Positionsebene eingetragen werden. Markieren Sie die relevante Option.

4.

Versandkosten können auf Rechnungskopf oder Positionsebene eingetragen werden. Markieren Sie die relevante Option.

5.

Sie können auch zusätzliche Informationen in die Rechnungskopf aufnehmen, beispielsweise Versandkosten, Zahlungsbedingung, Anmerkung oder Anlagen.

6.

In der Sektion Positionen wählen Sie die Positionen, die Sie in Rechnung stellen wollen.

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Rechnung mit Bestellbezug Positionsebene

In der Sektion Positionen werden die aus dem Bestellauftrag übertragenen Positionen angezeigt.

1.

Überprüfen oder aktualisieren Sie bitte die Menge für jede in der Rechnung aufgeführte Position.

2.

Wenn eine Position nicht in Rechnung gestellt werden soll, klicken Sie auf das grüne Häkchen, um die Position auszuschließen oder kreuzen Sie das Auswahlfeld auf der linken Seite der Position an und klicken Sie auf Löschen, um die Position aus der Rechnung zu entfernen.

3.

Wählen Sie die Positionen, zu welchen Steuern hinzugefügt werden sollen mit der Checkbox neben der Positionsnummer aus.

Um dies für mehrere Positionen zu machen, wählen Sie diese mit an.

4.

Um zusätzliche Steuern zu konfigurieren, können Sie dies in der Drop-Down Liste der Steuerwerte tun.

5.

Überprüfen Sie den Steuerwert, wählen Sie alle relevanten Positionen aus und klicken Sie auf In eingeschlossene Positionen aufnehmen.

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Rechnung mit Bestellbezug Steuermenü konfigurieren

1.

Um zusätzliche Steuersätze zu erstellen, klicken Sie bitte auf Steuermenü konfigurieren im Drop-down- Fenster Steuerkategorie. Klicken Sie auf Erstellen, um neue Steuersätze zu erstellen.

2.

Um einen Steuersatz auf unterschiedliche Positionen anzuwenden, kreuzen Sie die zu besteuernden Positionen an.

3.

Klicken Sie auf Positionsaktionen, Hinzufügen, Steuer. Nachdem Sie auf Aktualisieren klicken, werden die Steuerdaten bei den ausgewählten Positionen angezeigt.

4.

Um die Steuer zu löschen, klicken Sie auf Entfernen.

5.

Bei jeder Position wählen Sie die Steuerkategorie aus und tragen Sie entweder den Steuersatz in Prozent oder den Steuerbetrag ein.

Klicken Sie aufAktualisieren.

6.

Wenn Sie Versandkosten auf Positionsebene ausgewählt haben, müssen diese für jede Position einzeln angegeben werden.

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1.

Zusätzliche Informationenauf der Position können überBearbeitenmodifiziert werden.

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Rechnung mit Bestellbezug

Zusätzliche Informationen

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Rechnung mit Bestellbezug

Anmerkungen zu einzelnen Positionen

1.

Um Anmerkungen zu einzelnen Positionen hinzuzufügen, setzen Sie ein Häkchen an der jeweiligen Position und wählen SiePositionsaktionenund Anmerkungenaus.

2.

Klicken Sie auf Aktualisieren um das Feld für Anmerkungen anzuzeigen. Tragen Sie die entsprechenden Anmerkungen ein.

3.

WählenSie Weiter.

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Rechnung mit Bestellbezug Freibeträge und Gebühren

Wenn die Freibeträge und Gebühren in dem Bestellauftrag enthalten sind, werden diese in die Rechnung übertragen.

Basierend auf wo sich die Information in dem Bestellauftrag befindet, findet man diese entweder auf der Rechnungskopfebene oder Positionsebene.

1.

Freibeträge und Gebühren auf Rechnungskopfebene

2.

Freibeträge und Gebühren auf Positionsebene

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Rechnungskorrekturen

Um eine Rechnungskorrektur von der bereits versandten Rechnung zu erstellen,

1.

Gehen Sie in Ihren Postausgang und suchen Sie die entsprechende Rechnung aus.

2.

Klicken Sie auf Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen.

3.

Füllen Sie die Informationen in der Vorlage aus (der Betrag und Steuer werden automatisch einen negativen Wert haben). Vergewissern Sie sich, dass alle obligatorischen Felder (*) ausgefüllt sind.

4.

Klicken Sieauf Weiter.

5.

Überprüfen Sie die

Rechnungskorrektur.

6.

Klicken Sieauf Einreichen.

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Rechnung ohne Bestellbezug

Um eine Rechnung ohne Bestellbezug zu erstellen,

1.

Klicken Sie auf Rechnung ohne Bestellauftrag im Abschnitt Erstellen auf der Startseite.

2.

Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Deutsche Telekom und danach Standardrechnungaus.

3.

Falls Sie einem neuen Kunden eine Rechnung schicken wollen, klicken Sie auf Rechnung für neuen Kunden.

Anmerkung: Ihr Kunde muss Ihnen einen Code generieren, damit Sie eine Rechnung ohne Bestellauftrag erstellen können.

4.

Klicken Sieauf weiter.

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Rechnung ohne Bestellbezug

1.

Vervollständigen Sie alle Pflichtfelder, welche mit einem Sternchen gekennzeichnet sind.

2.

Füllen Sie mindestens eines der Felder in der Bestellinformationen aus. Wenn Ihr Kunde es nicht verlangt, müssen Sie keine Informationen im Bereich Bestellungsbestätigung ausfüllen.

Anmerkung: Tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse des Kunden ein, um die Rechnung an die zuständige Person zu senden.

3.

Klicken Sie auf Hinzufügen um Details der Position zu ergänzen. Überprüfen Sie, dass alle Details über die Position eingetragen wurden.

4.

Ergänzen Sie die entsprechenden Steuer- und Versandkosten.

5.

Klicken Sie auf Weiter, Speichern, Einreichen oder Verlassen.

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Rechnungen für Service und Dienstleistung

1.

Unter Hinzufügen, klicken Sie auf Allgemeinen Service hinzufügen oder Dienstleistung hinzufügen, um eine Rechnung zu erstellen.

2.

Tragen Sie alle Positionsdetails ein.

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Vertragsrechnung

Um eine Vertragsrechnung zu erstellen,

1.

Klicken Sie Vertragsrechnung in der Sektion Erstellen auf der Startseite.

2.

Wählen Sie Deutsche Telekom aus der Kundenliste.

3.

Vervollständigen Sie alle Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind.

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Vertragsrechnung

Sie können Steuer, Versandkosten, spezielle Abwicklungsdetails, Discount

und Anmerkungen zu der

Vertragsrechnung hinzufügen.

Um Positionen hinzuzufügen,

1.

Fügen Sie Positionen aus einem Katalog oder nicht zu der Rechnung hinzu.

2.

Fügen Sie Positionen aus einem Katalog oder nicht zu der Rechnung hinzu.

3.

Aktualisieren Sie den gesamten Betrag.

4.

Klicken Sie auf Einreichen, um die Rechnung abzusenden.

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CSV Rechnungen hochladen

1.

Um die CSV-Vorlage herunterzuladen, gehen Sie zu Administration und Kundenbeziehungen. Hier wählen Sie den Namen Ihres Kunden und scrollen nach unten, wo Sie die Funktion CSV-Rechnungsvorlagefinden.

2.

Ergänzen Sie die Vorlage und laden Sie diese unter CSV-Rechnung>Browse>

CSV-Rechnungimportieren hoch.

3.

Die CSV-Datei wird im Ariba Network bearbeitet und an Ihren Kunden in Form einer cXML-Nachricht übermittelt.

4.

Mehr Informationen über den CSV Upload finden Sie im CSV Upload Guide im Lieferanteninformationsportal.

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Rechnungskopie- Funktionalität

Lieferanten können eine Rechnungen kopieren, um diese als Basis für eine neue Rechnung zu benutzen.

•

Die Kopie beinhaltet alle Felder außer dem Rechnungsdatum, der Rechnungsnummer, Wechselkursinformationen und Anhänge. Der Lieferant kann die Rechnung modifizieren und einreichen ohne dieselben Informationen nochmals manuell hinzufügen zu müssen. Diese Möglichkeit gilt für Standardrechnungen sowie Vertragsrechnungen. Rechnungen können unabhängig von ihrem Status kopiert werden.

•

Die Funktion ist standardmäßig für alle Kunden verfügbar und benötigt keine Aktivierung.

Die Funktion wird oft benutzt für:

•

Rechnungen mit einer Standardsumme

•

Korrekturen für Rechnungen, welche in einem ersten Schritt abgelehnt wurden

Folgende Rechnungen können nicht kopiert werden:

•

Zusammenfassende und konsolidierte Rechnung

•

Rechnungskorrekturen und Teilrechnungen

•

Rechnungen, welche nicht vom Ariba Netzwerk unterzeichnet wurden

•

Rechnungen mit mehr als 1000 Positionen

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Rechnungskopie- Funktionalität

Um eine Rechnung zu kopieren,

1.

Klicken Sieauf den Postausgang.

2.

Wählen Sie entweder den Knopf Kopieren.

3.

Tragen Sie eine Rechnungsnummer ein.

4.

Überprüfen Sie das Lieferdatum der Positionen, fall eingetragen.

5.

Füllen Sie alle weiteren notwendigen Felder aus.

6.

Überprüfen Sie die Rechnung und reichen diese ein.

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5. Rechnung bearbeiten

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Rechnung mit Bestellbezug

Überprüfen, Speichern, Einreichen

1.

Überprüfen Sie Ihre Rechnung, bevor Sie diese einreichen. Beachten Sie insbesondere die Positionsdetails und den Gesamtbetrag am unteren Ende der Seite.

2.

Falls Sie etwas ändern müssen, klicken Sie auf Zurück, um auf die Bearbeitungsseite zurückzukommen und korrigieren Sie die relevanten Angaben bevor Sie die Rechnung absenden.

3.

Sie können Ihre Rechnung auch Speichern, um diese später zu bearbeiten und einzureichen.

4.

Wenn keine Änderungen vorliegen, klicken Sie auf Einreichen und die Rechnung wird an Deutsche Telekom versandt.

5.

Die gespeicherte Version finden Sie im Reiter Entwürfeim Postausgang.

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Rechnungen stornieren, bearbeiten und erneut einreichen

1.

KlickenSie auf Postausgang.

2.

Um eine Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Rechnungsnummer der fehlgeschlagenen, gelöschten oder zurückgewiesenen Rechnungen und wählen Sie die OptionBearbeitenaus.

3.

Um eine Rechnung zu stornieren, klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die detaillierte Ansicht zu öffnen.

Klicken Sie auf Abbrechen und der Status der Rechnung ändert sich auf storniert.

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6. Dokumentenstatus, Suche

und Berichte

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Weiteleitungsstaus überprüfen

Wenn Sie die Benachrichtigungen nach vorher erwähnter Anweisung eingestellt haben, erhalten Sie jeweils eine E-Mail, wenn sich der Rechnungsstatus ändert.

Den Rechnungsstatus können Sie auch direkt in Ihrem Postausgang überprüfen.

Weiterleitungsstatus: Beschreibt den Status der Rechnungsübertragung an Deutsche Telekom über das Ariba Network

•

Veraltet- Sie haben die Rechnung gelöscht.

•

Fehlgeschlagen- Die Rechnung entspricht nicht den Rechnungsregeln von Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom wird diese Rechnung nicht erhalten.

•

Wartet- Ariba Network hat die Rechnung erhalten, aber noch nicht bearbeitet.

•

^Gesendet- Ariba Network hat die Rechnung an Deutsche Telekom geschickt. Sie wurde aber von dem Kunden noch nicht abgeholt.

•

Bestätigt- Die interne Applikation von Deutsche Telekom hat den Erhalt die elektronische Rechnung bestätigt.

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Rechnungsstatus überprüfen

Invoice Status: Beschreibt den Status der von Deutsche Telekom durchgeführten Aktionen.

•

^Gesendet- Die Rechnung wurde an Deutsche Telekom geschickt, aber wurde noch nicht von dem Kunden überprüft.

•

Storniert- Deutsche Telekom hat die gelöschte Rechnung überprüft.

•

Bezahlt-Deutsche Telekom hat die Rechnung gezahlt oder mit dem Zahlungsprozess angefangen.

•

^Genehmigt- Deutsche Telekom hat die Rechnung mit dem Bestellauftrag abgeglichen und für die Zahlung bereitgestellt.

•

Zurückgewiesen- Deutsche Telekom hat die Rechnung zurückgewiesen oder die Rechnung wurde vom Ariba Network nicht akzeptiert. Wenn die Rechnung von Deutsche Telekom akzeptiert wird, ändert sich der Status aufGenehmigt.

•

Fehlgeschlagen- Ariba Network kann die Rechnung nicht an den Kunden weiterleiten. Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden.

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Rechnungshistorie

Öffnen Sie Ihre Rechnung:

1.

Klicken Sie auf den Reiter Historie, um den Status Ihrer Rechnung und den Genehmigungs- prozess ansehen zu können.

2.

Hier können Sie alle Anmerkungen bezüglich der Historie und des Status der Rechnung anschauen.

3.

In der Historie können Sie die Gründe für zurückgewiesene oder fehlgeschlagene

Rechnungen überprüfen.

4.

Wenn Sie die Ansicht beenden möchten, klicken Sie auf Fertig.

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4

Rechnungssuche

Schnellsuche und detaillierte Suche

Schnellsuche:

1.

Auf der Starseite wählen Sie

Rechnungen aus der

Dokumentenliste aus.

2.

Klicken Sie im Kundenmenü auf Deutsche Telekom.

3.

Tragen Sie die

Rechnungsnummer ein und klicken Sie auf die Lupe um die Suche zu starten.

Über die Funktion der Detaillierte Suche, können Sie bis zu 90 Tage zurückliegende Rechnungen suchen.

4.

Gehen Sie zum Postausgang und klicken Sie auf die Pfeile neben dem Suchfilter, um den Suchfilter zu öffnen.

5.

Geben Siedie Suchkriterien ein.

6.

Klicken Sieauf Suchen.

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Rechnungssuche Berichte

Rechnungsberichte geben Auskünfte über Rechnungen, die Sie Ihrem Kunden gesendet haben. Die Berichte berücksichtigen die Zeit, das Rechnungsvolumen oder den Rechnungsstatus.

Berichte über fehlgeschlagene Rechnungen geben Auskünfte über fehlgeschlagene oder zurückgewiesene Rechnungen. Diese Berichte sind nützlich bei der Suche nach Rechnungen, die nicht versandt werden konnten.

Anmerkung: Berichte können entweder vom Administrator oder von einem Benutzer erstellt werden, der über entsprechende Berechtigungen verfügt.

1.

Klicken Sieauf Berichte auf der Hauptleiste.

2.

Benutzen Sie Erstellen und ergänzen Sie erforderliche Informationen. Danach wählen Sie die Berichtart aus:

Rechnung, Fehlgeschlagene Rechnungen.

3.

Klicken Sieauf Weiter.

Anmerkung: Select, Premier, Enterprise und Enterprise Plus Mitglieder können Berichte zum manuellen Download sowie zum automatischen Erhalt per E-Mail auswählen. Weitere Informationen zum Thema Berichterstellung finden Sie in den Ariba Network Transactions Guides welche im Hilfe-Menü zur Verfügung stehen.

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7. Ariba Network Support

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Schulungsunterlagen und Dokumente

Lieferanteninformationsportal Deutsche Telekom

1.

Kundenspezifische Informationen stehen Ihnen unter Kundenbeziehungen zur Verfügung. Wählen Sie den Namen Ihres Unternehmens in der rechten oberen Ecke aus und klicken Sie auf Kundenbeziehungen.

2.

Wählen Sie den Namen Ihres Kunden und scrollen Sie nach unten zur Rechnungseinrichtung. Diese Regeln besagen, was bei der Rechnungsstellung eingegeben werden muss/ kann.

3.

Das Lieferanteninformations-portal beinhaltet spezifische Anleitungen und Dokumente Ihres Kunden Deutsche Telekom:

•

^Deutsche ^Telekom- ^Anleitung ^zur

Kontoeinrichtung

•

Deutsche Telekom- Anleitung zu Bestellungen

•

^Deutsche ^Telekom ^Anleitung ^zum

eInvoicing

•

Lieferanten-Mitgliedschaftsprogramm/

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1.

Gehen Sieauf http://supplier.ariba.com.

2.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Hilfe.

3.

Wählen Sie das Lern-Center um Produktdokumentation und Lernprogramme zu gelangen. Das Lern-Center wurde für Benutzer mit dem Interesse in der technischen Produktdokumentation erstellt. Das Lern-Center wurde verfasst, damit Sie die vollständige Bibliothek der Produktdokumentation und Tutorials durchsuchen können.

Anmerkung: Nur ein Teil der Dokumentation ist verfügbar bevor Sie sich in das Lieferantenkonto eingeloggt haben.

Schulungen und Dokumente

Ariba Network Standard Dokumentation

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Schulungen und Dokumente

Ariba Network Standard Dokumentation

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1.

Klicken Sie auf das Hilfe-

Center um die

Standarddokumentation zu öffnen.

2.

Wählen Sie die Dokumentation (im unteren Teil des Bildschirms).

3.

Hier sehen Sie die Ariba Network Dokumentation für Administratoren.

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1.

Nützliche Themen: Die Themen sind im Hilfe- Center anhand der Lösung, die Sie nutzen, vorgefiltert und in der eingestellten Sprache Verfügbar.

2.

Klicken Sie auf den Link Community Fragen und den Inhalt zu sehen. Sie können mit einem Moderator sprechen oder andere Themen anschauen mit Informationen, wie viele Nutzer diese Themen angeschaut haben und nützliche fanden.

3.

Suchen Sie Inhalte welche Sie nicht bei den häufigen Themen finden. Resultate können sortiert oder gefiltert werden.

4.

Unter Schulung finden Sie die Produkt Dokumentation welche für die Benutzer verfügbar ist.

5.

Häufig verwendete Tags:Hier finden Sie Tags zu den meist gesuchten und diskutierten Themen. Durch diese Links können Sie schneller direkt auf Themen zugreifen.

Help Center

Nützliche Informationen

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Nützliche Links

 Ariba Lieferanten Mitgliedschaftsprogramm - http://www.ariba.com/solutions/sell/supplier- membership-program/de

 Ariba Network Hot Issues und FAQs - https://connect.ariba.com/anfaq.htm

 Ariba Cloud Statistik –http://trust.ariba.com

Ausführliche Angaben und aktuelle Benachrichtigungen über neue Produkte und geplante Wartungsarbeiten (falls geplant).

 Ariba Discovery- http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm

 Ariba Network Benachrichtigungen-http://netstat.ariba.com

Information über Wartungsarbeiten, neue Versionen und Funktionalitäten.

Schulungen und Dokumente

Ariba Standarddokumentation und Nützliche Links

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Wen soll ich kontaktieren?

Kundenservice während der Kontoeinrichtungsphase

•

Ariba Network Kundenservice (Hilfe bei der Registrierung und Kontoerstellung)

Lieferanten können join.telekom@ariba.combezüglich der Registrierung, der Kontoeinstellungen, des Lieferanten-Mitgliedschaftsprogramms, sowie den Gebühren oder allgemeinen Fragen zum Ariba Network kontaktieren.

•

Fragen zu den Geschäftsabläufen mit Deutsche Telekom

Lieferanten können das Supplier Enablement Team von Deutsche Telekom unter ptp-contact- center@telekom.dezu geschäftsbezogenen Fragen kontaktieren.

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1.

Gehen Sieauf http://supplier.ariba.com.

2.

Falls Sie Ihren Benutzernamen oder das Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf den Link Benutzernamen vergessen oder Passwort vergessen.

3.

Klicken Sie auf Hilfe in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Hilfe-Center und dann denSupport.

4.

Suchen Sie nach Themen zu denen Sie Fragen haben. Wenn Sie keine relevanten Antworten finden, haben sie die Möglichkeit den Kundenservice entweder telefonisch zu kontaktieren oder eine Online- Serviceanforderung auszufüllen.

5.

In der Onlineform wählen Sie bitte die Problemkategorie aus und geben Sie Deutsche Telekom in der Problembeschreibung an.

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