NachtragshaushaltLand Sachsen-AnhaltHaushaltsjahr 2007Vorbericht

(1)

Nachtragshaushalt

Haushaltsjahr 2007 Vorbericht

zum

für das

(2)

Seite 9 Allgemeine Bemerkungen zur Veranschlagung der Personalausgaben

Seite 10 Gruppierungsübersicht

Seite 26 Funktionenübersicht

Seite 32 Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt

Seite 34 Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Seite 42 Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Seite 54 Übersicht über die den Haushalt durchlaufenden Posten

Seite 58 Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Seite 59 Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich

Seite 61 Übersicht über die Strukturfonds 2000-2006

Seite 62 Förderperiode 2007-2013

Einzelpläne Epl. 02 Staatskanzlei Epl. 03 Ministerium des Innern Epl. 04 Ministerium der Finanzen

Epl. 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Epl. 06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft Epl. 11 Ministerium der Justiz

Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Epl. 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt Epl. 20 Hochbau

. Sondervermögen

- Grundstock - Altlastensanierung - Pensionsfonds

(3)

Das Haushaltsgesetz 2007 vom 17. Januar 2007 (GVBl. LSA S. 2) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Zahl „9 996 515 300“ durch die Zahl „10 207 438 400“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Zahl „2 000 309 800“ durch die Zahl „2 032 779 800“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „430 000 000“ durch die Zahl „292 320 000“ ersetzt.

3. Dem § 19 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Zuweisungen aus dem Einzelplan 13 Kapitel 1312 Titelgruppe 61 dürfen nur an Gemeinden gezahlt werden, die sich nach dem 1. August 2007 freiwillig zusammenschließen.“

4. Die Erste Anlage erhält die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“

§ 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ vom 5. Dezember 2000 (GVBl. LSA S. 669), geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2006 (GVBl. LSA S. 28), erhält folgende Fassung:

„Das Sondervermögen hat in den nachfolgend genannten Haushaltsjahren Anspruch auf die Zuführung von Landesmitteln aus dem Landeshaushalt in folgender Höhe:

2005 10 000 000 Euro, 2006 5 000 000 Euro, 2007 71 100 000 Euro,

2008 0 Euro,

2009 0 Euro,

2010 23 600 000 Euro

und ab 2011 in Höhe von 21 000 000 Euro im Jahr.“

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den

Der Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt

Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Der Minister der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

(4)

und steuer- ähnlichen

Abgaben

Einnahmen aus Schulden- dienst und

dgl.

Zuweisungen und Zuschüssen

mit Ausnahme

für Investitionen

Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen

und Zu- schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie- rungsein- nahmen

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

375.600

330.000 0

45.600 20.006.500

01 Landtag von Sachsen-Anhalt

378.700

330.500 0

48.200 12.145.400

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

50.567.000 5.272.700 796.100

44.498.200 493.335.000

03 Ministerium des Innern

20.056.500

2.586.000 0

17.470.500 151.358.100

04 Ministerium der Finanzen

128.230.100 94.142.400 27.575.900

6.511.800 25.913.500

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

90.291.900 82.498.700 7.407.200

386.000 11.490.200

06 Kultusministerium -

Wissenschaft und Forschung -

66.212.900 3.089.700 60.449.000

2.674.200 1.175.224.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

124.876.600 16.147.500 89.648.000

19.081.100 22.554.200

08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

327.800 5.922.000 63.941.500 108.825.700 179.017.000 49.558.100 09 Ministerium für Landwirtschaft

und Umwelt - Bereich Landwirtschaft

93.624.800

799.300 0

92.825.500 191.811.500

11 Ministerium der Justiz

5.090.008.000 91.135.100 2.895.736.900 751.782.200 8.828.662.200 36.942.700 13 Allgemeine Finanzverwaltung

548.971.600 375.788.000 172.149.300

1.034.300 12.586.500

14 Ministerium für

Landesentwicklung und Verkehr

6.300.000 15.251.900 4.150.000 7.466.600 33.168.500 50.103.900 15 Ministerium für Landwirtschaft

und Umwelt - Bereich Umwelt

344.700

330.000 0

14.700 8.815.900

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

42.660.300 0 42.660.300

0 20 Hochbau

3.477.043.200 1.397.927.200 9.996.515.300

293.909.100 2.269.221.300

alter Ansatz 2007 4.827.635.800

+269.000.000 +2.990.000 +68.100.000 -129.166.900 +210.923.100 -7.375.000 mehr(+) / weniger(-)

3.545.143.200 1.268.760.300 10.207.438.400

296.899.100 2.261.846.300

neuer Ansatz 2007 5.096.635.800

(5)

(Gesamt- einnahmen -

Gesamt- ausgaben) Investitionen

und Investitions-

förder- maßnahmen

rungsaus- gaben ausgaben

und Ausgaben für

den Schulden-

dienst

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

ermäch- tigungen

plan

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

-27.891.400 28.267.000

297.800

2.564.100 5.398.600 0 0 01

-17.883.600 18.262.300

83.000

4.510.900 1.523.000 0 0 02

-557.360.600 607.927.600

28.847.700 0

71.659.200 13.989.600 96.100 90.427.000 03

-158.966.800 179.023.300

2.979.200

25.486.500 1.199.500 -2.000.000 8.626.400 04

-827.176.000 955.406.100

151.582.700

7.927.900 767.982.000 2.000.000 60.838.700 05

-532.652.900 622.944.800

55.068.400

5.022.100 551.364.100 0 423.123.200 06

-1.371.954.100 1.438.167.000

71.740.200 0

17.053.800 169.454.200 4.694.000 24.636.600 07

-195.669.900 320.546.500

207.188.500

9.610.000 81.168.800 25.000 221.788.900 08

-101.401.200 280.418.200

121.221.400 411.000

11.825.800 97.339.400 62.500 29.677.300 09

-268.875.000 362.499.800

2.489.500

134.103.400 34.095.400 0 0 11

+4.677.740.200 4.150.922.000

698.865.100 53.606.000

961.182.100 2.365.574.800 34.751.300 13.826.600 13

-306.203.600 855.175.200

274.771.900 69.628.900

4.506.700 493.536.200 145.000 254.409.400 14

-187.168.200 220.336.700

97.707.900 100.000

8.592.500 63.322.400 510.000 19.245.700 15

-9.477.100 9.821.800

0

1.002.200 3.700 0 0 16

-115.059.800 157.720.100

22.424.700 80.268.700

55.026.700 0 886.180.000 20

+74.711.000

+2.887.200 +71.508.900 +11.916.000 +57.275.000 +210.923.100 0

0 0 1.735.268.000

1.660.557.000 204.014.600

192.098.600

1.320.073.900 4.645.951.700 40.283.900 10.207.438.400

1.317.186.700 4.574.442.800 -16.991.100 9.996.515.300

+32.470.000 2.032.779.800 2.000.309.800

(6)

2 1

Tilgungsausgaben an Kreditmarkt

59.000.000 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

10.207.438.400 Ausgaben

abzüglich

Ermittlung des Finanzierungssaldos

Ausgaben im Finanzierungssaldo 10.137.665.800

1.

1.1 1.2 1.3

292.320.000 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

23.100.000 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken

Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

10.207.438.400 Einnahmen

abzüglich

Einnahmen im Finanzierungssaldo 9.881.245.800

2.

2.1 2.2 2.3

256.420.000 Finanzierungssaldo

3.

3.337.487.500 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

3.045.167.500 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

Saldo 292.320.000

4.

4.1 4.2

Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

Saldo 5.

5.1 5.2

23.100.000 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken

59.000.000 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

Rücklagenbewegung

Saldo -35.900.000

6.

6.1 6.2

256.420.000 Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6)

7.

10.772.600 Haushaltstechnische Verrechnungen

1.4

10.772.600 Haushaltstechnische Verrechnungen

2.4

(7)

2 1

aus anderen Krediten

Einnahmen aus Krediten (brutto)

Summe 3.337.487.500

1.

1.2

3.045.167.500 für andere Kredite

Tilgungsausgaben für Kredite

Summe 3.045.167.500

2.

2.2

3.337.487.500 aus Kreditmarktmitteln

1.1

für Kreditmarktmittel 2.1

aus anderen Krediten (1.2 ./. 2.2) Einnahmen aus Krediten (netto)

Summe 292.320.000

3.

3.2

292.320.000 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./. 2.1)

3.1

(8)

Zu Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes I. Allgemeines

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden: Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen neuen, den aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen entsprechenden Haushaltsplan 2007 auf.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplanes in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes. Die sich im Einzelnen ergebenden Veränderungen des

Haushaltsplanes 2007 in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2007 vom 17. Januar 2007 sind den Erläuterungen zu den einzelnen Titeln zu entnehmen.

Soweit nicht bei den zu korrigierenden Ansätzen ausdrücklich eine Änderung von Haushaltsvermerken und Er- läuterungen vorgenommen wurde, gelten die Vermerke und Erläuterungen fort.

II. Zu Nr. 2 (Verringerung der Nettokreditaufnahme)

Im Ergebnis der aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen ergibt sich ein reduzierter Fremdfinan- zierungsbedarf, der sich in der Absenkung der Nettoneuverschuldung niederschlägt.

III. Zu Nr. 3

Der neu eingefügte § 19 Abs. 4 stellt sicher, dass nur künftige freiwillige Gemeindezusammenschlüsse gefördert werden können. Für vor dem Stichtag gebildete Einheitsgemeinden ergeben sich keine Ansprüche.

Zu Artikel 2

Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“

Das Gesetz über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ wird hinsichtlich der jährlichen Beträge

an die im Haushaltsplan 2007 (Stand: Nachtragshaushalt) vorgesehenen Zuführungen angepasst.

(9)

sicht zu Kapitel 0211 Titel 425 01 ) der Bestand in den Stellenhaushalten für das Planpersonal, in den Wirtschaftsplänen, in den Global- und Produkthaushalten sowie in den Titelgruppen im Haushaltsjahr 2007 gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 von 63.974 Planstellen/Stellen um 1.941 auf 62.033 Planstellen/Stellen verringert.

HP 2006 HP 2007

neu

Differenz

Planpersonal 50.078 48.335 - 1.743

TGr. 96 5.815 5.573 - 242

übrige TGr. 347 359 + 12

Stellen aus Wirt- schaftsplänen

7.734 7.766 + 32

Gesamt 63.974 62.033 - 1.943

(10)

- EUR - 0 Einnahmen aus Steuern und

steuerähnlichen Abgaben Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage 01

Lohnsteuer 736.000.000

011 797.000.000

Veranlagte Einkommensteuer -55.000.000

012 -9.000.000

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)

23.000.000

013 31.000.000

Körperschaftsteuer 156.000.000

014 209.000.000

Umsatzsteuer 3.276.800.000

015 3.585.000.000

Gewerbesteuerumlage 40.000.000

017 40.000.000

Zinsabschlag 25.000.000

018 31.000.000

4.201.800.000 4.684.000.000 Summe der Obergruppe 01

Landessteuern 05/06

Vermögensteuer 0

051 0

Erbschaftsteuer 9.000.000

052 9.000.000

Grunderwerbsteuer 104.000.000

053 97.000.000

Kraftfahrzeugsteuer 230.000.000

054 231.000.000

Totalisatorsteuer 4.800

055 8.000

Andere Rennwettsteuern 0

056 0

Lotteriesteuer 37.000.000

057 35.000.000

Feuerschutzsteuer 8.000.000

059 8.000.000

Biersteuer 25.000.000

061 23.000.000

Sonstige 0

069 0

413.004.800 403.008.000 Summe der Obergruppen

05-06

(11)

- EUR - Steuerähnliche Abgaben

09

Abgaben von Spielbanken 3.100.000

093 3.000.000

Sonstige 6.627.800

099 6.627.800

9.727.800 9.627.800 Summe der Obergruppe 09

4.624.532.600 5.096.635.800 Summe der Hauptgruppe 0

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

Verwaltungseinnahmen 11

Gebühren, sonstige Entgelte 31.483.000

111 33.014.300

Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten

109.902.100

112 113.842.900

Sonstige 95.479.700

119 40.637.000

Einnahmen aus

wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 12

Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen

28.050.900

121 34.188.500

Konzessionsabgaben 33.200.000

122 27.900.000

Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto

850.000

123 500.000

Mieten und Pachten 2.468.700

124 2.462.800

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit

776.800

125 1.491.000

Sonstige 60.600

129 34.200

(12)

- EUR - Erlöse aus der Veräußerung

von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 13

Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen

1.085.500

131 1.000.500

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

495.000

132 390.400

Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen

7.272.000

133 2.024.200

Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich 15

Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

500

153 500

500 500

Summe der Obergruppe 15

Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen

16

Zinseinnahmen von

öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

1.000

161 2.000

Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland

28.719.200

162 9.535.000

Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich

17

Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1.009.300

173 1.997.100

Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden

786.700

177 786.700

Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 18

Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland

38.094.800

182 27.091.500

Darlehensrückflüsse aus dem Ausland

500

186 500

379.736.300 296.899.100 Summe der Hauptgruppe 1

(13)

- EUR - 2 Einnahmen aus Zuweisungen

und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 21

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

2.110.737.000

211 2.109.649.000

Allgemeine Zuweisungen von Ländern

574.000.000

212 614.000.000

Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich

22

Schuldendiensthilfen vom Bund

2.939.900

221 2.724.500

Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 23

Sonstige Zuweisungen vom Bund

520.598.000

231 513.511.100

Sonstige Zuweisungen von Ländern

5.671.200

232 6.636.300

Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

12.261.600

233 15.567.100

Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit

45.482.400

235 49.302.700

Erstattungen von

Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit

728.500

236 286.300

Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden

0

237 0

Schuldendiensthilfen und Erstattung von

Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen 26

Schuldendiensthilfen und Erstattung von

Verwaltungsausgaben aus dem Inland

6.362.500

261 6.410.000

(14)

- EUR - Zuschüsse von der EU

27

Erstattungen von der EU 154.917.900

271 154.842.400

Sonstige Zuschüsse von der EU

35.120.000

272 50.902.800

Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 28

Sonstige Erstattungen aus dem Inland

15.968.800

281 20.696.100

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland

884.900

282 614.900

Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)

0

287 0

Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 29

Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse

297 0

0 Summe der Obergruppe 29

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere

Finanzierungseinnahmen Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

32

Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt

750.000.000

325 292.320.000

(15)

- EUR - Zuweisungen für Investitionen

aus dem öffentlichen Bereich 33

Zuweisungen für Investitionen vom Bund

355.453.500

331 405.634.100

Zuweisungen für Investitionen von Ländern

332 13.300

Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

39.435.400

333 27.852.900

Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 34

Beiträge 0

341 0

Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland

0

342 0

Zuschüsse für Investitionen von der EU

446.909.300

346 509.067.400

Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 35

Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage

0

351 0

Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage

0

352 0

Entnahmen aus Fonds und Stöcken

1.410.000

356 23.100.000

Einnahmen aus

Überschüssen der Vorjahre 36

Einnahmen aus

Überschüssen der Vorjahre

0

361 0

0 0

Haushaltstechnische Verrechnungen 38

Verrechnungen zwischen Kapiteln

1.156.000

381 7.490.100

Durchlaufende Posten 3.279.800

382 3.282.500

(16)

- EUR - 0-3 Gesamteinnahmen: 10.087.585.600 10.207.438.400

(17)

- EUR - 4 Personalausgaben

Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 41

Aufwendungen für Abgeordnete

14.501.600

411 12.748.300

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

1.395.100

412 1.401.800

Bezüge und Nebenleistungen 42

Bezüge der

Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister

1.038.800

421 1.035.700

Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

742.445.100

422 771.714.700

Zuführung an die Versorgungsrücklage

424 4.759.200

Vergütungen der Angestellten 1.331.112.900

425 1.267.954.500

21.300 21.300

63.900 21.300

Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

39.937.700

426 35.272.100

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

6.574.600

427 7.578.900

Nicht aufteilbare Personalausgaben

10.700.500

429 13.857.500

500.000

500.000 63.900 21.300 21.300 21.300

Versorgungsbezüge und dgl.

43

Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister

750.000

431 1.042.000

Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

44.124.200

432 58.179.300

Zuführung an die Versorgungsrücklage

434 326.500

Versorgungsbezüge der Angestellten

7.000

435 55.000

Sonstige 500

439 500

(18)

- EUR - Beihilfen, Unterstützungen

und dgl.

44

Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.

30.593.400

441 30.702.600

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen

10.217.700

443 10.413.000

Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.

4.303.000

446 11.205.000

Sonstige personalbezogene Ausgaben

45

Trennungsgeld,

Umzugskostenvergütungen

3.316.200

453 2.642.200

Sonstige 9.388.500

459 9.401.700

Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 46

Globale Mehrausgaben für Personalausgaben

109.648.100

461 47.037.200

Globale Minderausgaben für Personalausgaben

-40.000.000

462 -25.481.400

500.000 63.900 21.300 21.300 21.300

(19)

- EUR - 5 Sächliche

Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Sächliche

Verwaltungsausgaben 51-54

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Gebrauchsgegenstände

33.043.100

511 32.350.600

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

23.781.200

514 31.664.900

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

42.152.500

517 41.199.900

Mieten und Pachten 59.439.600

518 59.997.500

10.500.000 2.940.000 294.000 294.000 294.000 2.058.000

Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen

27.981.800

519 40.697.500

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

302.500

521 369.000

Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken

718.600

523 631.800

Aus- und Fortbildung 7.610.100

525 9.550.800

Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten

6.432.200

526 7.558.100

Dienstreisen 6.030.100

527 6.140.500

Verfügungsmittel 721.200

529 751.800

Veröffentlichungen 1.619.200

531 1.859.300

Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit

1.653.000

532 1.652.500

110.000 110.000 110.000

Dienstleistungen Außenstehender

25.509.600

533 27.396.100

4.594.400 9.220.800 4.976.100 2.535.400 1.301.200 408.100

Sonstiges 96.940.300

534- 546

92.352.500

129.000 129.000

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

46.440.900

547 54.401.100

1.848.100 5.280.000 1.860.000 2.060.000 1.360.000 Globale Minderausgaben für

sächliche

Verwaltungsausgaben

0

549 0

380.375.900 408.573.900 Summe der Obergruppen

51-54 17.052.500 17.679.800 7.369.100 4.889.400 2.955.200 2.466.100

(20)

- EUR - Zinsausgaben an Kreditmarkt

57

Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt

917.090.000

575 911.500.000

17.052.500 17.679.800 7.369.100 4.889.400 2.955.200 2.466.100 6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Allgemeine (nicht zweckgebundene)

Zuweisungen an öffentlichen Bereich

61

Allgemeine Zuweisungen an Länder

25.000

612 0

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

1.465.592.500

613 1.484.485.900

Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich 62

Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände

32.742.600

623 30.988.100

1.500.000 1.500.000 150.000 150.000 150.000 1.050.000

Schuldendiensthilfen an Zweckverbände

15.256.300

627 13.366.200

1.500.000 1.500.000 150.000 150.000 150.000 1.050.000

Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich

63

Sonstige Zuweisungen an Bund

448.599.100

631 446.550.700

Sonstige Zuweisungen an Länder

4.782.000

632 4.853.300

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

952.595.300

633 521.570.100

2.389.400 14.403.500 4.844.700 5.319.700 3.892.600 346.500 Sonstige Zuweisungen an

Sondervermögen

0

634 5.000

Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit

7.268.800

636 5.211.500

Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände

621.900

637 789.000

600 2.125.000 425.000 425.000 425.000 850.000

1.413.867.100 978.979.600 Summe der Obergruppe 63

2.390.000 16.528.500 5.269.700 5.744.700 4.317.600 1.196.500

(21)

- EUR - Schuldendiensthilfen an

sonstige Bereiche 66

Schuldendiensthilfen an private Unternehmen

5.591.600

662 4.920.800

2.042.100 Schuldendiensthilfen an

Sonstige im Inland

11.086.500

663 11.076.400

37.600 37.600

Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen

765.000

664 703.800

765.000 765.000 255.000 255.000 255.000

2.807.100 802.600 255.000 292.600 255.000

Erstattungen an sonstige Bereiche

67

Erstattungen an Inland 61.608.300

671 444.457.700

126.400 126.400

Erstattungen an Ausland 100.000

676 2.158.400

126.400 126.400

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche

68

Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen

192.959.200

681 211.854.200

1.920.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Zuschüsse für laufende

Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)

381.236.800

682 353.271.300

2.000.000 81.070.300 81.030.300 40.000

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)

489.603.200

683 462.310.800

81.582.400 73.586.500 17.872.600 11.552.300 7.936.600 36.225.000

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)

157.820.200

684 176.443.800

22.463.800 35.591.100 14.228.500 11.943.100 8.948.500 471.000

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen

412.773.600

685 440.110.800

1.932.000 304.801.000 288.854.900 8.800.700 6.895.400 250.000 Sonstige Zuschüsse für

laufende Zwecke im Inland

29.828.200

686 30.785.500

11.146.500 23.445.800 10.520.500 7.778.000 4.697.300 450.000 Zuschüsse für laufende

Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)

24.300

687 38.400

121.044.700 519.994.700 413.506.800 40.614.100 28.477.800 37.396.000

(22)

- EUR - Vermögensübertragungen,

soweit nicht für Investitionen 69

Vermögensübertragungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen

0

693 0

Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse

0

697 0

0 0

127.741.800 538.952.200 419.307.900 46.801.400 33.200.400 39.642.500 7 Baumaßnahmen

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

22.899.200

711 29.303.000

11.600.000 11.600.000 11.600.000

Hochbaumaßnahmen 60.274.800

712 34.516.000

25.000.000 100.000 100.000

Baumaßnahmen 1.000.000

713 56.616.700

23.500.000 25.000.000

63.500.000 15.000.000

Baumaßnahmen

714 1.000.000

Baumaßnahmen 6.646.000

729

50.000.000 Straßenbaumaßnahmen 13.276.400

731 52.513.900

6.028.000 500.000 6.528.000

Straßenbaumaßnahmen 0

732 29.365.000

7.600.000 1.000.000 8.600.000

Straßenbaumaßnahmen

733 600.000

700.000 1.800.000

22.600.000 2.600.000 17.500.000

Sonstige Tiefbaumaßnahmen 100.000

761 100.000

86.600.000 112.928.000 49.528.000 28.300.000 17.600.000 17.500.000 8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen

81

Erwerb von Fahrzeugen 1.984.200

811 5.526.700

350.000 Erwerb von Geräten und

sonstigen beweglichen Sachen

46.953.800

812 58.758.600

13.655.800 109.932.400 46.059.100 26.873.300 6.000.000 31.000.000 48.938.000 64.285.300

14.005.800 109.932.400 46.059.100 26.873.300 6.000.000 31.000.000

(23)

- EUR - Erwerb von unbeweglichen

Sachen 82

Grunderwerb 700.000

821 7.119.000

Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen

16.461.500

823 16.583.100

762.000.000 811.000.000 5.750.000 37.980.000 33.080.000 734.190.000 17.161.500 23.702.100

762.000.000 811.000.000 5.750.000 37.980.000 33.080.000 734.190.000 Erwerb von Beteiligungen und

dgl.

83

Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland

52.299.300

831 50.467.600

2.556.500

2.556.500 Darlehen an öffentlichen

Bereich 85

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände

0

853 0

0 0

Darlehen an sonstige Bereiche 86

Darlehen an private Unternehmen

6.200.000

862 87.976.800

Darlehen an Sonstige im Inland

20.300

863 13.600

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 87

Gewährleistungen 9.000.000

871 20.778.500

Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 88

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

691.998.900

883 672.691.100

150.447.200 141.279.500 48.157.000 44.443.900 31.481.200 17.197.400 Zuweisungen für Investitionen

an Zweckverbände

2.467.200

887 1.034.200

150.447.200 141.279.500 48.157.000 44.443.900 31.481.200 17.197.400

(24)

- EUR - Zuschüsse für Investitionen

an sonstige Bereiche 89

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen

196.201.600

891 99.876.600

116.600.000 24.058.800 15.643.000 950.000 1.200.000 6.265.800 Zuschüsse für Investitionen

an private Unternehmen

382.581.200

892 389.746.600

222.223.300 240.645.200 51.530.500 87.295.500 95.617.500 6.201.700 Zuschüsse für Investitionen

an Sonstige im Inland

161.511.200

893 218.833.800

16.304.000 32.084.000 13.782.700 12.338.800 4.837.500 1.125.000 Zuschüsse für Investitionen

an öffentliche Einrichtungen

70.286.100

894 105.861.800

4.000.000 4.156.000 4.040.000 116.000 Zuschüsse für Investitionen

an Ausland

19.500

896 0

359.127.300 300.944.000 84.996.200 100.700.300 101.655.000 13.592.500 1.638.684.800 1.735.268.000

Summe der Hauptgruppe 8

1.288.136.800 1.363.155.900 184.962.300 209.997.500 172.216.200 795.979.900 9 Besondere

Finanzierungsausgaben Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

91

Zuführungen an die Ausgleichsrücklage

0

911 0

Zuführungen an Fonds und Stöcke

54.239.200

916 59.000.000

Sonstige

919 0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 96

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

0

961 0

0 0

Globale Mehr- und Minderausgaben 97

Globale Mehrausgaben 511.300

971 511.300

Globale Minderausgaben -2.883.100

972 -30.000.000

-2.371.800 -29.488.700 Summe der Obergruppe 97

(25)

- EUR - Haushaltstechnische

Verrechnungen 98

Verrechnungen zwischen Kapiteln

1.156.000

981 7.490.100

Durchlaufende Posten 3.279.800

982 3.282.500

4-9 Gesamtausgaben: 10.087.585.600 10.207.438.400

1.520.031.100 2.032.779.800 661.188.600 290.009.600 225.993.100 855.588.500

(26)

2 3 4 5 6 7 8 1

1.000 EUR

Politische Führung 2.499 167.493 1.356 171.740 165 8.550

011

Innere Verwaltung 5.108 119.458 6.473 123.300 14.002 13.827

012

Informationswesen 0 218 0 211 0 0

013

Statistischer Dienst 238 12.503 235 12.064 0 0

014

Hochbauverwaltung 0 0 0 0 0 0

016

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und

Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138

319.254 0

11.361 311.454 17.377 0

018

Sonstige allgemeine Staatsaufgaben 0 8.958 0 9.199 0 0

019

635.767 22.377

19.207 620.083 25.441 14.167

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 0 142 0 142 0 0

023

Sonstiges 0 1 0 1 0 0

029

143 0

0 143 0 0

02 Auswärtige Angelegenheiten

Polizei 25.855 377.940 24.797 398.648 1.000 84.940

042

Brandschutz 1.600 16.241 1.703 16.952 7.508 4.130

044

Katastrophenschutz 0 275 0 325 0 0

045

Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

157.125 0

0 152.041 0 0

048

Sonstiges 2.191 4.092 1.829 4.401 0 0

049

577.452 89.070

29.646 550.589 28.329 8.508

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verfassungsgerichte 1 216 1 216 0 0

051

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften 82.369 228.438 86.476 234.221 0 0 052

Verwaltungsgerichte 2.400 6.621 2.400 6.476 0 0

053

Arbeits- und Sozialgerichte 2.351 17.928 2.344 18.478 0 0

054

Finanzgerichte 430 1.595 430 1.590 0 0

055

Justizvollzugsanstalten 399 70.704 1.130 70.795 0 0

056

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes

9.579 0

0 6.740 0 0

058

Sonstige Rechtsschutzaufgaben 65 6.391 105 6.165 0 0

059

347.519 0

88.014 338.631 92.884 0

05 Rechtsschutz

Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung 33.486 142.574 28.451 142.247 0 0 061

Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 1.200 26.814 1.300 26.814 0 0 062

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

3.665 0

0 2.777 0 0

068

172.726 0

34.686 172.165 29.751 0

06 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Dienste 171.553 1.681.611 176.405 1.733.607 22.675 111.447

Unterrichtsverwaltung 35 167 20 150 0 0

111

Grundschulen 0 242.373 100 230.317 0 0

112

Realschulen 0 337.339 0 325.462 0 0

116

Gymnasien, Kollegs 1.173 242.699 1.098 251.865 0 224

117

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

4.281 0

0 1.326 0 0

118

Gesamtschulen (integrierte und additive) 0 26.664 0 27.948 0 0

119

840.022 224

1.208 850.567 1.218 0

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

Sonderschulen 552 201.213 485 197.194 0 0

124

Berufliche Schulen 25 164.811 25 158.974 0 0

127

Sonstige schulische Aufgaben 37.055 47.396 61.392 73.332 500 1.100

129

429.499 1.100

37.632 413.420 61.902 500

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

Universitäten 0 194.412 0 197.409 0 230.928

131

(27)

2 3 4 5 6 7 8 1

1.000 EUR

Hochschulkliniken 0 98.201 0 97.147 0 96.513

132

Verwaltungsfachhochschulen 0 161 0 210 0 0

133

Kunsthochschulen 0 12.210 0 12.236 0 11.447

135

Fachhochschulen 0 80.691 0 79.331 0 77.038

136

Deutsche Forschungsgemeinschaft 0 17.537 0 18.070 0 0

137

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen

5.220 0

0 1.768 0 0

138

Sonstige Hochschulaufgaben 36.977 127.474 43.519 148.747 63.856 28.302

139

558.371 444.229

36.977 532.454 43.519 63.856

13 Hochschulen

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 2.677 45.605 2.646 48.013 0 0

141

Fördermaßnahmen für Studierende 47.817 43.518 51.535 46.838 0 19.320

142

Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs

1.587 1.500

0 1.519 0 1.500

143

Schülerinnen- und Schülerbeförderung 0 20.452 0 20.452 0 0

145

Studentenwohnraumförderung 0 0 0 0 0 0

146

116.890 20.820

50.494 111.093 54.180 1.500

14 Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.

Förderung der Weiterbildung 46 5.267 46 5.361 0 0

151

Andere Einrichtungen der Weiterbildung 0 748 0 634 331 324

153

Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 44 5.191 45 5.334 0 0

154

Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung 0 0 0 0 0 0

155

Berufsakademien 3 513 1 579 0 0

156

11.908 324

93 11.719 92 331

15 Sonstiges Bildungswesen

Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren

4.554 0

47 4.510 46 0

162

Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern

78.390 0

27.831 76.668 28.329 0

164

Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung 0 1.255 0 1.789 0 1.674

165

Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)

10.555 3.340

0 15.549 0 7.260

169

95.287 5.014

27.878 97.983 28.374 7.260

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung

4.809 4.000

419 6.551 231 7.500

178

4.809 4.000

419 6.551 231 7.500

17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

Theater 0 1.407 0 1.407 0 0

181

Einrichtungen der Musikpflege 0 2.452 0 2.704 0 1.275

182

Museen, Sammlungen, Ausstellungen 31 15.479 21 17.491 1.050 3.850

183

Musikschulen 0 3.572 0 3.572 0 500

185

Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 0 708 0 1.123 0 1.600

186

Sonstige Kultureinrichtungen 350 22.413 151 20.745 195 5.475

187

47.041 12.700

381 46.030 172 1.245

18 Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)

Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege 0 39.663 0 39.570 1.620 2.933 191

Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen 26 3.358 26 3.713 1.070 4.075 192

Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege 0 429 0 543 0 330

193

Denkmalschutz und -pflege 11.635 28.970 16.965 39.554 31.495 33.440

195

Kirchliche Angelegenheiten 0 25.958 0 25.990 483 120

199

109.370 40.898

11.660 98.378 16.990 34.668

19 Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

2.213.196 529.308

166.741 2.168.196 206.678 116.860

(28)

2 3 4 5 6 7 8 1

1.000 EUR

Versicherungsbehörden 444 130 356 105 0 0

211

Versorgungsämter 0 13.492 0 12.848 0 0

214

Sonstige Behörden 1 4.479 1 5.180 0 0

219

18.133 0

445 18.101 357 0

21 Verwaltung

Unfallversicherung 0 17.200 0 18.099 0 0

223

Krankenversicherung 0 1.450 0 1.378 0 0

224

19.477 0

0 18.650 0 0

22 Sozialversicherung einschl.

Arbeitslosenversicherung

Wohngeld 23.024 46.047 21.200 42.400 0 0

233

Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

612.618 114

76.969 624.393 74.842 114

234

Soziale Einrichtungen 1.364 2.683 947 504 0 0

235

Förderung der Wohlfahrtspflege 169 14.086 169 13.405 3.608 4.411

236

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 13.132 21.614 12.550 23.550 0 0

237

692.476 4.525

114.657 708.823 109.708 3.722

23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.

Wiedergutmachung 246 409 258 430 0 0

244

Vertriebene und Spätaussiedler 1 612 0 634 0 0

246

Kriegsopferfürsorge 6.019 7.000 5.664 6.524 0 0

247

Sonstiges 926 3.641 970 1.096 0 0

249

8.684 0

7.191 11.662 6.892 0

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

Grundsicherung für Arbeitssuchende 0 0 0 0 0 0

251

Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung 141.956 177.247 150.120 184.122 41.269 28.905 252

Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung

4.657 1.890

1.807 4.912 1.300 700

253

Arbeitsschutz 0 6 0 1 0 0

254

188.780 30.794

143.763 182.165 151.420 41.969

25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 0 13.463 0 14.176 212 21.640

261

Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

918 300

0 674 0 188

262

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

136.050 0

0 134.228 0 0

264

Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen 0 3.467 0 3.547 0 0

265

Andere Aufgaben der Jugendhilfe 2.251 3 1.060 2 0 0

266

154.692 21.940

2.251 151.835 1.060 401

26 Jugendhilfe nach SGB VIII

Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit

982 982

0 914 0 1.000

271

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

0 0

0 0 0 0

272

Tageseinrichtungen für Kinder 0 3.695 0 6.787 10.950 12.000

274

Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen

0 0

0 1.216 0 0

275

Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe 0 167 0 167 167 167

276

7.936 13.149

0 5.992 0 12.117

27 Einrichtungen der Jugendhilfe

Sonstige soziale Angelegenheiten 3.823 207.342 3.713 205.459 2.386 3.428

291

205.459 3.428

3.823 207.342 3.713 2.386

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung

1.295.636 73.836

272.129 1.304.568 273.149 60.594

Gesundheitsbehörden 0 340 0 290 296 157

311

Krankenhäuser und Heilstätten 39.707 182.618 28.013 150.175 80.000 0

312

Maßnahmen des Gesundheitswesens 261 32.537 0 41.303 80 0

314

191.767 157

39.968 215.494 28.013 80.376

31 Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

Sportstätten 0 8.755 0 10.519 9.400 14.200

323

(29)

2 3 4 5 6 7 8 1

1.000 EUR

Förderung des Sports 130 15.810 131 16.126 0 64

324

26.645 14.264

130 24.565 131 9.400

32 Sport und Erholung

Umwelt und Naturschutzbehörden 797 34.886 1.770 33.439 160 0

331

Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 9.234 38.646 13.931 87.695 11.199 12.301 332

121.134 12.301

10.031 73.532 15.701 11.359

33 Umwelt und Naturschutz

Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 0 475 0 475 0 0

341

Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes

1.168 0

1.365 939 1.605 0

342

1.643 0

1.365 1.413 1.605 0

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 51.494 315.005 45.450 341.189 101.136 26.722

Förderung des Wohnungsbaues 9.493 44.578 24.198 52.150 4.000 0

411

52.150 0

9.493 44.578 24.198 4.000

41 Wohnungswesen

Kataster- und Vermessungsverwaltung 17.008 51.269 12.662 51.133 0 0

421

Raumordnung und Landesplanung 191 1.038 360 1.260 50 72

422

52.393 72

17.199 52.307 13.022 50

42 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen

Städtebauförderung 42.279 88.610 43.399 91.324 75.338 68.088

441

91.324 68.088

42.279 88.610 43.399 75.338

44 Städtebauförderung

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

195.867 68.160

68.971 185.495 80.619 79.388

Ernährung und Landwirtschaft 7.559 52.758 7.767 55.400 2.948 1.472

511

Forsten 182 4.417 0 2.800 0 0

512

58.200 1.472

7.741 57.175 7.767 2.948

51 Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)

Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) 21.924 44.986 28.013 56.573 56.308 23.597 521

EU-Ausrichtungsfonds 144.386 134.637 110.595 100.934 0 0

528

Sonstiges 1.775 233 1.700 146 133 140

529

157.654 23.737

168.084 179.856 140.308 56.441

52 Verbesserung der Agrarstruktur

EU-Garantiefonds 35.458 23.513 28.560 18.743 0 0

531

Sonstiges 0 2.607 0 2.545 2.873 2.873

539

21.287 2.873

35.458 26.120 28.560 2.873

53 Einkommensstabilisierende Maßnahmen

Sonstiges 394 18.749 398 16.576 15.545 4.168

549

16.576 4.168

394 18.749 398 15.545

54 Sonstige Bereiche

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 211.677 281.900 177.033 253.717 77.807 32.250

Verwaltung 1.538 14.246 1.643 15.642 3.600 2.345

611

15.642 2.345

1.538 14.246 1.643 3.600

61 Verwaltung

Erneuerbare Energieformen 0 8 0 128 0 0

622

Wasserwirtschaft und Kulturbau 10.850 70.393 14.251 72.131 3.005 6.788

623

Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken 0 48.363 0 3.158 0 0

624

75.417 6.788

10.850 118.763 14.251 3.005

62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau

Kohlenbergbau 0 17.810 0 12.594 0 2.925

631

Sonstiger Bergbau 0 0 0 0 0 0

632

Handwerk und Kleingewerbe 2.272 5.669 6.124 4.336 923 623

635

16.930 3.548

2.272 23.479 6.124 923

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

Exportförderung, Auslandsmessen 0 481 0 600 0 100

642

600 100

0 481 0 0

64 Handel

Fremdenverkehr 0 5.860 0 2.244 2.230 250

651

2.244 250

0 5.860 0 2.230

65 Fremdenverkehr

Sonstige Bereiche 545 38.045 0 52.142 0 1.200

681

52.142 1.200

545 38.045 0 0

Betriebliche Investitionen 445.512 321.874 380.741 419.622 208.840 178.446

691

Verbesserung der Infrastruktur 4.348 190.735 167.448 176.010 18 2.398

692

Sonstiges 4.000 70.012 12.250 83.089 800 0

699

678.722 180.844

453.860 582.620 560.439 209.658

69 Regionale Fördermaßnahmen

(30)

2 3 4 5 6 7 8 1

1.000 EUR

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

841.697 195.075

469.065 783.495 582.456 219.416

Bundesautobahnen 0 0 0 600 22.600

721

Bundesstraßen 0 0 0 25.915 8.700

722

Landesstraßen 0 33.234 0 82.098 0 6.828

723

Gemeindestraßen 38.312 39.018 39.410 40.816 8.000 10.600

725

Sonstiges 65 399 60 361 0 0

729

149.790 48.728

38.377 72.651 39.470 8.000

72 Straßen

Wasserstraßen und Häfen 0 1.052 0 3.392 0 0

731

3.392 0

0 1.052 0 0

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 373.705 389.402 353.324 386.923 0 108.590 741

Sonstiges 433 1.033 531 1.131 0 0

749

388.054 108.590

374.138 390.434 353.855 0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

Sonstige Bereiche 7 746 12 804 0 3

791

804 3

7 746 12 0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 412.521 464.884 393.337 542.040 8.000 157.321

Landwirtschaftliche Unternehmen 260 724 166 1.617 0 80

811

Forstwirtschaftliche Unternehmen 0 26.080 1.647 26.411 0 0

812

28.028 80

260 26.804 1.814 0

81 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Banken und Kreditinstitute 6.629 0 12.020 0 0 0

853

Lotterie, Lotto, Toto 34.050 150 28.300 0 0 0

856

Sonstiges 53.171 233.214 49.170 155.357 39.157 0

859

155.357 0

93.851 233.364 89.490 39.157

85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen

Allgemeines Grundvermögen 2.404 52.395 8.713 77.919 795.000 838.580

871

Allgemeines Kapitalvermögen 72.488 15 34.654 15 0 0

872

77.935 838.580

74.892 52.411 43.367 795.000

87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

261.320 838.660

169.002 312.579 134.670 834.157

Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen 7.338.613 1.520.583 7.818.157 1.507.012 0 0 911

1.507.012 0

7.338.613 1.520.583 7.818.157 0

91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen

Schulden 750.000 917.567 292.320 918.357 0 0

921

918.357 0

750.000 917.567 292.320 0

92 Schulden

Beihilfen, Unterstützungen u.ä. 0 20.986 0 16.842 0 0

941

16.842 0

0 20.986 0 0

94 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.

Rücklagen 1.410 48.643 23.100 58.000 0 0

951

58.000 0

1.410 48.643 23.100 0

95 Rücklagen

Sonstiges 15 10.488 28 32.901 0 0

961

32.901 0

15 10.488 28 0

96 Sonstiges

Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0

971

0 0

0 0 0 0

97 Abwicklung der Vorjahre

Verstärkungsmittel für Personalausgaben 0 109.648 0 47.037 0 0

981

Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen 0 511 0 511 0 0

988

Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen 0 -42.883 0 -55.481 0 0

989

-7.933 0

0 67.276 0 0

98 Globalposten

Haushaltstechnische Verrechnungen 4.393 4.310 4.036 3.991 0 0

991

3.991 0

4.393 4.310 4.036 0

99 Haushaltstechnische Verrechnungen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.094.432 2.589.854 8.137.641 2.529.170 0 0

Zusammen 10.087.586 10.087.586 10.207.438 10.207.438 1.520.031 2.032.780

(31)

(32)

Spalte Bezeichnung Gruppen 1 Funktionen

2 Aufgabenbereiche

3 Steuern, steuerähnliche Abgaben 01-09

4 Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen 111, 112

5 Übrige Verwaltungseinnahmen 12, 14, 119

6 Erlöse, Kapitalrückzahlungen 13

7 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Bund, Länder 151, 152, 8 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Gemeinden und

Gemeindeverbände

153

9 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Sonstige 154, 156, 157 10 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Zusammen 15

11 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 16

12 Zinseinnahmen Zusammen 15, 16

13 Funktionen 14 Funktionen 15 Aufgabenbereiche

16 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Bund, Länder 171, 172, 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Gemeinden und

Gemeindeverbände

173

18 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Sonstige 174, 176, 177 19 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Zusammen 17

20 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 18

21 Darlehensrückflüsse Zusammen 17, 18

22 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen vom Bund

211, 221, 231, 291 23 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für

Investitionen von Ländern

Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Investitionen aus dem übrigen öffentlichen Bereich

214-217, 224-227, 234-237, 26 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für

Investitionen aus sonstigen Bereichen

26-28, 297-299

27 Schuldenaufnahme 31, 32

28 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 33 29 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 34

30 Sonstige Einnahmen 35, 36, 37, 38

31 Einnahmen insgesamt 0, 1, 2, 3

32 Funktionen

(33)

Spalte Bezeichnung Gruppen 1 Funktionen

2 Aufgabenbereiche

3 Personalausgaben 4

4 Sächliche Verwaltungsausgaben 51-54

5 Zinsausgaben 56, 57

6 Tilgungsausgaben 58, 59

7 Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Bund 611, 615, 631, 634, 691 8 Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Länder 612,632, 692

9 Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

613, 633, 693

10 Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Sonstige 614, 616, 617, 636, 637 11 Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen Zusammen 61, 63, 691-693 12 Funktionen

13 Funktionen 14 Aufgabenbereiche

15 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an natürliche Personen 681

16 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Unternehmen 682, 683, 697 17 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Sonstige 67, 684-688, 698, 699 18 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Zusammen 67, 68, 697-699 19 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände 623

20 Schuldendiensthilfen an Bund 621

21 Schuldendiensthilfen an Länder 622

22 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 624-627, 66

23 Schuldendiensthilfen Zusammen 62, 66

24 Baumaßnahmen 7

25 Erwerb von beweglichen Sachen 81

26 Erwerb von unbeweglichen Sachen 82

27 Erwerb von Beteiligungen u.dgl. 83

28 Funktionen 29 Funktionen 30 Aufgabenbereiche

31 Darlehen an öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände 853

32 Darlehen an öffentlichen Bereich Sonstige 851-852, 854, 856, 857

33 Darlehen an öffentlichen Bereich Zusammen 85

34 Darlehen an sonstige Bereiche 86, 87

35 Darlehen Zusammen 85-87

36 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Bund und Länder 881, 882 37 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Gemeinden und

Gemeindeverbände

883

38 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Sonstige 884, 886, 887 39 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Zusammen 88

40 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 89 41 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zusammen 88, 89

42 Sonstige Ausgaben 9

43 Ausgaben insgesamt 4-9

44 Funktionen

(34)

2 3 4 5 6 1

1.000 EUR

Politische Führung und zentrale Verwaltung

01 6.001 1.484 36

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

04 23.817 1.210 309

Rechtsschutz

05 91.611 1.178 8

Finanzverwaltung

06 18.216 10.516 9

0 Allgemeine Dienste 139.644 14.388 362

Allgemeinbildende und berufliche Schulen

11,12 77 2.102

Hochschulen 13

Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.

14

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

16,17 43 389

Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)

18 172 1

Übrige Bereiche aus 1

19 11 205 2

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

131 2.868 2

Verwaltung

21 1

Sozialversicherung einschl.

Arbeitslosenversicherung 22

Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.

23 7 3.361 1

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

24 15

Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz

25 400

Jugendhilfe nach SGB VIII

26 1.000

29 930 214

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung

938 4.990 1

Krankenhäuser und Heilstätten

312 3 535

Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

311,314

Sport und Erholung

32 9 123

Umwelt und Naturschutz

33 479 13.493 2

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 34

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 490 14.150 2

Wohnungswesen

41 5 190

Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen

42 3.150 9.376 10

Städtebauförderung

44 474

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

3.155 10.040 10

Verwaltung

51 1.654 578 5

Verbesserung der Agrarstruktur

52 1.700

Einkommensstabilisierende Maßnahmen 53

54 328

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 328 1.654 2.278 5

(35)

den und GV Länder

7 8 9 10 13

sammen reichen

11 12

1.000 EUR

01 04 05 06 0 11,12 13 14 16,17 18 19 1 21 22

1 1 1 23

24 25 26 29

1 1 1 2

312 311,314 32 33 34 3 41 42 44 4 51 52 53 54 5

(36)

15

sammen den

und GV

17 18

16 19

14 20 21

1.000 EUR

Politische Führung und zentrale Verwaltung 01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 04

Rechtsschutz 05

Finanzverwaltung 06

0 Allgemeine Dienste

Allgemeinbildende und berufliche Schulen 11,12

Hochschulen 13

Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.

14

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

16,17

Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)

18

Übrige Bereiche aus 1 19

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

Verwaltung 21

Sozialversicherung einschl.

Arbeitslosenversicherung 22

175 175 1 176

Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.

23

3 3

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

24

Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 25

Jugendhilfe nach SGB VIII 26

2 2

181

175 175 6

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung

Krankenhäuser und Heilstätten 312

Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

311,314

Sport und Erholung 32

787 787 787

Umwelt und Naturschutz 33

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 34

787

787 787

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung Wohnungswesen

41

Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen

42

Städtebauförderung 44

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

Verwaltung 51

Verbesserung der Agrarstruktur 52

Einkommensstabilisierende Maßnahmen 53

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

(37)

lichen Bereich den

und GV

23 24

22 25 32

tionen

26 27

Bereichen tionen

28 29 30 31

1.000 EUR

215 168 17.537 25.441 01

2.192 715 85 28.329 04

64 1 9 16 92.884 05

1.010 29.751 06

2.472 883 9 18.648 176.405 0

381 10 60.549 63.120 11,12

145 43.374 43.519 13

53.751 429 54.180 14

25.973 2.200 28.605 16,17

172 18

16.865 17.082 19

80.251 2.629 10 120.787 206.678 1

256 100 357 21

22

42.221 1.438 12.549 48.403 1.552 109.708 23

5.124 30 1.720 6.892 24

23.837 900 126.283 151.420 25

60 1.060 26

2.467 63 37 3.713 29

73.648 1.501 12.549 49.589 129.652 100 273.149 2

27.476 28.013 312

311,314 131 32

200 717 10 13 15.701 33

1.511 24 70 1.605 34

1.711 717 34 27.559 45.450 3

24.003 24.198 41

126 360 13.022 42

42.925 43.399 44

126 360 66.928 80.619 4

90 40 5.400 7.767 51

7.425 22.400 20.588 88.195 140.308 52

28.560 28.560 53

3 25 43 398 54

7.517 40 56.384 20.588 88.195 43 177.033 5