Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2014
Band 3
Rechnung über den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung
für das
Haushaltsjahr 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 1301
1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1325 1330 1331 1350 1396 1399 Summe Epl. 13
5.666.794.182,97 59.706.269,52 2.161.637,31 6.446.764,10 1.700.988,73 21.075.366,37 9.065.334,40 85.899.058,23 50.040.308,51 2.245.053.309,94 3.670.643,39 --- --- 450.000,00
--- 5.750.766,50
--- --- 93.605.197,80 -50.630.111,65 --- 182.478.109,14 16.561.729,02 --- 98.354,83
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5.666.794.182,97 59.706.269,52 2.161.637,31 6.446.764,10 1.700.988,73 21.075.366,37 9.065.334,40 85.899.058,23 50.040.308,51 2.245.053.309,94 3.670.643,39 --- --- 450.000,00
--- 5.750.766,50
--- --- 93.605.197,80 -50.630.111,65 --- 182.478.109,14 16.561.729,02 --- 98.354,83
--- 40.850.829,59 --- --- 1.700.988,73 141.634.686,36 60.260.727,53 53.023.837,10 23.101.934,23 251,47 1.824.211.111,42 12.373.872,07 3.922.637,23 32.255.421,09 --- 5.750.766,50
--- --- 14.921.892,44 612.276.723,90 --- 182.478.109,14 425.056.591,75 2.861.698,76 2.596.381,58
--- 7.189,55 --- --- --- 46.851.094,37 25.100.370,21 10.283.203,69 8.196.608,37 --- 29.998.836,29 2.327.349,23 1.941.024,95 --- --- --- --- --- 185.578,00
--- --- --- 4.675.900,00
--- ---
--- 40.858.019,14 --- --- 1.700.988,73 188.485.780,73 85.361.097,74 63.307.040,79 31.298.542,60 251,47 1.854.209.947,71 14.701.221,30 5.863.662,18 32.255.421,09 --- 5.750.766,50
--- --- 15.107.470,44 612.276.723,90 --- 182.478.109,14 429.732.491,75 2.861.698,76 2.596.381,58
5.666.794.182,97 18.848.250,38 2.161.637,31 6.446.764,10 --- -167.410.414,36 -76.295.763,34 22.592.017,44 18.741.765,91 2.245.053.058,47 -1.850.539.304,32 -14.701.221,30 -5.863.662,18 -31.805.421,09 --- --- --- --- 78.497.727,36 -662.906.835,55 --- 0,00 -413.170.762,73 -2.861.698,76 -2.498.026,75 8.399.927.909,11 --- 8.399.927.909,11 3.439.278.460,89 129.567.154,66 3.568.845.615,55 4.831.082.293,56
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15
bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech
terung (-)
EUR
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
EUR
Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)
EUR
Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.708.004.000,00 94.858.000,00 --- --- --- 175.473.800,00 92.816.900,00 87.076.100,00 32.953.400,00 2.218.950.100,00 --- --- --- 450.000,00 23.000.000,00 12.000.000,00 --- --- 51.362.800,00 -11.650.000,00 --- 655.035.800,00 8.030.100,00 --- 710.000,00
--- --- --- --- --- 85.194.218,42 22.369.188,86 10.260.071,60 6.325.933,51 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5.708.004.000,00 94.858.000,00 --- --- --- 260.668.018,42 115.186.088,86 97.336.171,60 39.279.333,51 2.218.950.100,00 --- --- --- 450.000,00 23.000.000,00 12.000.000,00 --- --- 51.362.800,00 -11.650.000,00 --- 655.035.800,00 8.030.100,00 --- 710.000,00
--- 81.813.200,00 --- --- --- 127.072.700,00 74.050.400,00 79.544.500,00 29.913.600,00 500,00 1.836.708.300,00 13.297.900,00 6.279.100,00 32.282.900,00 22.408.000,00 11.261.200,00 662.000,00 784.800,00 15.328.700,00 623.000.000,00 --- 655.035.800,00 453.238.700,00 2.856.800,00 3.337.000,00
--- 997.781,11
--- --- --- 51.484.259,31 20.712.225,92 19.866.278,20 12.570.817,02 --- 19.086.852,51 1.941.600,00 979.370,00 --- --- --- --- --- 135.428,00
--- --- --- --- --- ---
--- 82.810.981,11 --- --- --- 178.556.959,31 94.762.625,92 99.410.778,20 42.484.417,02 500,00 1.855.795.152,51 15.239.500,00 7.258.470,00 32.282.900,00 22.408.000,00 11.261.200,00 662.000,00 784.800,00 15.464.128,00 623.000.000,00 --- 655.035.800,00 453.238.700,00 2.856.800,00 3.337.000,00
5.708.004.000,00 12.047.018,89 --- --- --- 82.111.059,11 20.423.462,94 -2.074.606,60 -3.205.083,51 2.218.949.600,00 -1.855.795.152,51 -15.239.500,00 -7.258.470,00 -31.832.900,00 592.000,00 738.800,00 -662.000,00 -784.800,00 35.898.672,00 -634.650.000,00 --- --- -445.208.600,00 -2.856.800,00 -2.627.000,00
-41.209.817,03 6.801.231,49 2.161.637,31 6.446.764,10 --- -249.521.473,47 -96.719.226,28 24.666.624,04 21.946.849,42 26.103.458,47 5.255.848,19 538.278,70 1.394.807,82 27.478,91 -592.000,00 -738.800,00 662.000,00 784.800,00 42.599.055,36 -28.256.835,55 --- 0,00 32.037.837,27 -4.898,76 128.973,25
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8,12 --- --- 7.368.125,05
--- --- --- 9.149.071.000,00 124.149.412,39 9.273.220.412,39 4.068.876.100,00 127.774.612,07 4.196.650.712,07 5.076.569.700,32 -245.487.406,76 7.368.133,17
1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für
regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006
-- 2.161.637,31 -- -- 2.161.637,31
1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
III) 2000 - 2006
-- 81.209,62 6.365.554,48 -- 6.446.764,10
1305 Hochwasserhilfe -- 979.205,65 -- 721.783,08 1.700.988,73
1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
-- 86.111,88 1.716.921,02 19.272.333,47 21.075.366,37
1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
-- 5.548,81 775.517,65 8.284.267,94 9.065.334,40
1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord
-- 36.262,61 85.862.795,62 -- 85.899.058,23
1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd
-- 7.124,89 50.033.183,62 -- 50.040.308,51
1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern
-- -- 2.245.053.309,94 -- 2.245.053.309,94
1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden -- 3.670.643,39 -- -- 3.670.643,39
1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)
-- -- -- -- --
1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)
-- -- -- -- --
1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften -- -- 450.000,00 -- 450.000,00
1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020
-- -- -- -- --
1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)
2014 - 2020
-- -- 5.750.766,50 -- 5.750.766,50
1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)
-- -- -- -- --
1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
-- -- -- -- --
1320 Vermögensverwaltung -- 90.309.910,42 -- 3.295.287,38 93.605.197,80
Ü b e r s i c h t
A u s g a b e n
Überschuß oder Zuschuß (-)
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst
Übertragungs-
ausgaben Bauausgaben
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt- ausgaben
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
R
R
R
R
--
3.253.809,25
--
--
--
2.115.295,51 609.899,19 336.617,60 13.667,22 262.895,21
127.482,57
--
500.000,00
1.724.568,50 342.299,23 2.999.223,99 120.286,39 --
--
--
--
--
--
--
--
341.705,88
-3.800,00 R
R
R
R
R
R
R
R
--
684.962,71 7.189,55 --
--
1.489.109,46
500.000,00 406.548,38 8.211,99
1.145.911,30 145.805,35 545.607,43 99.914,53 --
233.166,56 222.670,16 3.762.751,50 1.435.950,00 2.024.524,90 1.655.038,56 --
--
--
--
--
568.848,81 166.578,00 594.897.139,26
--
2.814.790,98
--
R
R
R
R
R
R
R
R
--
17.189.522,52
--
--
--
6.183.909,88 2.634.791,52 2.183.777,27 911.133,38 61.898.234,28 10.137.398,34 30.625.452,60 8.096.693,84 251,47
1.698.328.858,50 2.610.648,48 9.213.901,30 549.100,00 839.913,29 165.700,00 32.255.421,09
--
--
--
--
680.180,72 19.000,00 --
--
51.047.598,05
419.900.856,66 R
R
--
--
--
--
--
12.740.582,86 1.014.987,56 32.367.288,62 7.139.229,88 --
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.993.926,15
--
R
R
R
--
--
--
--
--
166.945.992,48 42.184.867,72 50.465.202,26 17.036.339,73 --
--
--
155.147.922,65 27.165.517,65 --
--
--
--
--
--
--
10.563.153,53
17.379.584,64
--
123.280.088,08
--
--
19.729.724,66
--
--
211.879,27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.750.766,50
--
--
3.295.287,38
--
--
--
9.835.435,09 R
R
R
R
R
R
R
R
R
--
40.858.019,14 7.189,55 --
--
1.700.988,73
188.485.780,73 46.851.094,37 85.361.097,74 25.100.370,21 63.307.040,79 10.283.203,69 31.298.542,60 8.196.608,37 251,47
1.854.209.947,71 29.998.836,29 14.701.221,30 2.327.349,23 5.863.662,18 1.941.024,95 32.255.421,09
--
5.750.766,50
--
--
15.107.470,44 185.578,00 612.276.723,90
--
182.478.109,14
429.732.491,75
5.666.794.182,97
18.848.250,38
2.161.637,31
6.446.764,10
--
-167.410.414,36
-76.295.763,34
22.592.017,44
18.741.765,91
2.245.053.058,47
-1.850.539.304,32
-14.701.221,30
-5.863.662,18
-31.805.421,09
--
--
--
--
78.497.727,36
-662.906.835,55
--
0,00
-413.170.762,73
Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)
5.666.794.182,97 154.949.320,47 2.466.805.238,09 111.379.167,58 8.399.927.909,11
Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)
5.708.704.000,00 114.949.400,00 R
2.475.652.675,47 21.964.175,47 R
973.914.336,92 102.185.236,92 R
9.273.220.412,39 124.149.412,39
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)
W 41.909.817,03 M 39.999.920,47 W 8.847.437,38 W 862.535.169,34 W 873.292.503,28
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Ü b e r s i c h t
A u s g a b e n
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
EUR
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst EUR
Übertragungs- ausgaben
EUR
Bauausgaben
EUR
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
EUR
besondere Finanzierungs-
ausgaben
EUR
Gesamt- ausgaben
EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
2.861.698,76
--
--
2.507.912,74
--
88.468,84
--
--
--
--
--
--
2.861.698,76
2.596.381,58
-2.861.698,76
-2.498.026,75
R
14.519.497,27 1.086.152,03 R
611.182.937,64 4.139.694,53 R
2.330.436.346,47 29.800.365,56 R
50.101.797,63 8.154.217,44 R
523.781.943,64 86.386.725,10
38.823.092,90 R
3.568.845.615,55
129.567.154,66 -129.567.154,66
R
92.462.576,71 607.476,71 R
627.479.047,88 2.550.647,88 R
2.390.003.455,84 45.581.555,84 R
57.766.332,00 7.001.332,00 R
998.334.299,64 72.033.599,64
30.605.000,00 R
4.196.650.712,07
127.774.612,07 -3.625.199,68
W 77.943.079,44 W 16.296.110,24 W 59.567.109,37 W 7.664.534,37 W 474.552.356,00 M 8.218.092,90 W 627.805.096,52 M -125.941.954,98
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 011 02 !821! Gemeindeanteil an der Lohnsteuer ! -406.019.545,74! 0,00! -406.019.545,74!
! ! ! ! ! ! !
! 011 03 !821! Bundesanteil an der Lohnsteuer ! -1.150.388.712,92! 0,00! -1.150.388.712,92!
! ! ! ! ! ! !
! 012 01 !821! Veranlagte Einkommensteuer ! 516.832.315,18! 0,00! 516.832.315,18!
! ! ! ! ! ! !
! 012 02 !821! Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer ! -77.524.847,27! 0,00! -77.524.847,27!
! ! ! ! ! ! !
! 012 03 !821! Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer ! -219.653.733,95! 0,00! -219.653.733,95!
! ! ! ! ! ! !
! 013 01 !821! Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne ! 89.204.168,26! 0,00! 89.204.168,26!
! ! ! Abgeltungsteuer) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 013 03 !821! Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom ! -44.602.084,13! 0,00! -44.602.084,13!
! ! ! Ertrag (ohne Abgeltungsteuer) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 014 01 !821! Körperschaftsteuer ! 322.887.534,02! 0,00! 322.887.534,02!
! ! ! ! ! ! !
! 014 03 !821! Bundesanteil an der Körperschaftsteuer ! -161.443.767,01! 0,00! -161.443.767,01!
! ! ! ! ! ! !
! 015 01 !821! Umsatzsteuer (Gesamtanteil) ! 3.919.530.820,33! 0,00! 3.919.530.820,33!
! ! ! ! ! ! !
! 015 02 !821! Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ! -92.288.777,02! 0,00! -92.288.777,02!
! ! ! ! ! ! !
! 017 01 !821! Gewerbesteuerumlage (Landesanteil) ! 34.740.758,00! 0,00! 34.740.758,00!
! ! ! ! ! ! !
! 018 01 !821! Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge! 61.252.106,77! 0,00! 61.252.106,77!
! ! ! ! ! ! !
! 018 02 !821! Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge ! -7.350.252,81! 0,00! -7.350.252,81!
! ! ! (Gemeindeanteil) ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.689.411.800! 0,00! 2.689.411.800,00! 17.385.171,56! 0,00! 011 01: !
! ! ! ! ! ! Das Ergebnis bei den !
! ! ! ! ! ! Steuern/LFA/Allg. BEZ ist !
! ! ! ! ! ! ausschließlich geprägt durch die !
! ! ! ! ! ! Abrechnung im Länderfinanzausgleich !
! ! ! ! ! ! für das Ausgleichsjahr 2013. !
! ! ! ! ! ! !
! -403.411.800! 0,00! -403.411.800,00! -2.607.745,74! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -1.143.000.000! 0,00! -1.143.000.000,00! -7.388.712,92! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 470.588.200! 0,00! 470.588.200,00! 46.244.115,18! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -70.588.200! 0,00! -70.588.200,00! -6.936.647,27! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -200.000.000! 0,00! -200.000.000,00! -19.653.733,95! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 286.000.000! 0,00! 286.000.000,00!-196.795.831,74! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! -143.000.000! 0,00! -143.000.000,00! 98.397.915,87! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 310.000.000! 0,00! 310.000.000,00! 12.887.534,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -155.000.000! 0,00! -155.000.000,00! -6.443.767,01! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.895.000.000! 0,00! 3.895.000.000,00! 24.530.820,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -92.000.000! 0,00! -92.000.000,00! -288.777,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.000.000! 0,00! 40.000.000,00! -5.259.242,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 68.181.800! 0,00! 68.181.800,00! -6.929.693,23! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! -8.181.800! 0,00! -8.181.800,00! 831.547,19! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! -30.000.000! 0,00! -30.000.000,00! 3.049.073,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 13.000.000! 0,00! 13.000.000,00! 3.670.173,93! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15 ! ! ! !
! ! ! Abs. 1 Satz 3 LHO ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 056 01 !821! Andere Rennwettsteuern ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 057 01 !821! Lotteriesteuer ! 33.671.147,10! 0,00! 33.671.147,10!
! ! ! ! ! ! !
! 057 02 !821! Sportwettsteuer ! 4.980.877,09! 0,00! 4.980.877,09!
! ! ! ! ! ! !
! 059 01 !821! Feuerschutzsteuer ! 10.147.107,83! 0,00! 10.147.107,83!
! ! ! ! ! ! !
! 061 01 !821! Biersteuer ! 19.561.478,41! 0,00! 19.561.478,41!
! ! ! ! ! ! !
! 069 01 !821! Sonstige Steuern und Abgaben ! 275,00! 0,00! 275,00!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 812 23 !821! Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungsstatt ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! gem. § 224 a der Abgabenordnung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der! ! ! !
! ! ! an Zahlungsstatt angenommenen Kunstgegenstände. ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit ! ! ! !
! ! ! der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 1301 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0 ! ! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ! 5.666.794.182,97! 0,00! 5.666.794.182,97!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 5.666.794.182,97! 0,00! 5.666.794.182,97!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Überschuss ! 5.666.794.182,97! 0,00! 5.666.794.182,97!
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 111.000.000! 0,00! 111.000.000,00! 5.740.097,81! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 0,00! 4.000,00! -3.000,49! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 38.000.000! 0,00! 38.000.000,00! -4.328.852,90! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 4.980.877,09! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 11.000.000! 0,00! 11.000.000,00! -852.892,17! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 21.000.000! 0,00! 21.000.000,00! -1.438.521,59! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 275,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.708.004.000! 0,00! 5.708.004.000,00! -41.209.817,03! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
! 5.708.004.000! 0,00! 5.708.004.000,00! -41.209.817,03! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
! 5.708.004.000! 0,00! 5.708.004.000,00! -41.209.817,03! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! 119 31 !011! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! ! !
! ! ! dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche ! ! ! !
! ! ! Vorschriften unentgeltlich abgegebenen werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 53 !812! Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 ! 1.327.198,11! 0,00! 1.327.198,11!
! ! ! BGB ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 122 01 !861! Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des ! 23.744.349,28! 0,00! 23.744.349,28!
! ! ! Fußballtotos ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 122 02 !861! Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen ! 748.723,34! 0,00! 748.723,34!
! ! ! Gewinnquoten für Sportorganisationen und ! ! ! !
! ! ! Sportvereine ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 122 05 !861! Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln ! 6.762.705,38! 0,00! 6.762.705,38!
! ! ! ! ! ! !
! 231 01 !233! Einnahmen vom Bund für die Gewährung eines ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! einmaligen Heizkostenzuschusses ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 21. ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
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! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 500.000! 0,00! 500.000,00! 827.198,11! 0,00! 119 53: !
! ! ! ! ! ! Die Einnahmen sind abhängig von Art !
! ! ! ! ! ! und Anzahl der Erbfälle und deren !
! ! ! ! ! ! Abwicklung und daher nicht planbar. !
! ! ! ! ! ! !
! 21.500.000! 0,00! 21.500.000,00! 2.244.349,28! 0,00! Erläuterung auf der nächsten Seite !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 748.723,34! 0,00! 122 02: !
! ! ! ! ! ! Der für das Jahr 2014 geplante !
! ! ! ! ! ! Übergang der Veranstaltung von !
! ! ! ! ! ! Sportwetten von der Lotto-Toto GmbH !
! ! ! ! ! ! Sachsen-Anhalt !
! ! ! ! ! ! auf die ODS GmbH und der damit !
! ! ! ! ! ! verbundene Wegfall der !
! ! ! ! ! ! Konzessionsabgaben ist aufgrund des !
! ! ! ! ! ! bisher nicht abge- !
! ! ! ! ! ! schlossenen Konzessionsverfahrens !
! ! ! ! ! ! nach GlüStV nicht erfolgt. !
! ! ! ! ! ! !
! 6.400.000! 0,00! 6.400.000,00! 362.705,38! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 300.000! 0,00! 300.000,00! 286.924,37! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 2.458,40! 0,00! !
! prozentual an die Spieleinsätze (Umsatz) gebunden und werden monatlich von der Lottogesellschaft an den Landeshaus- !
! halt abgeführt. Die Höhe der Umsätze wird insbesondere in den Spielarten Lotto 6aus 49 und Eurojackpot durch !
! die Höhe der Gewinnmöglichkeit (Jackpot) bestimmt. Eine hohe Anzahl von Jackpots in einem Haushaltsjahr bedeutet in !
! der Regel einen erhöhten Umsatz. Da im Rahmen der Wirtschaftsplanung nicht von einer Häufung von Jackpots in einem !
! Jahr ausgegangen werden kann, werden im Rahmen einer den Buchführungsgrundsätzen entsprechenden Vorausschau der !
! Spieleinnahmen und damit die der Haushaltsplanungzu Grunde liegenden Annahme zur Konzessionseinnahme restriktiv !
! geplant.Im Haushaltsjahr 2014 (Lotterieumsätze der 49. KW 2013 - 48. KW 2014) wurden die Umsatzerwartungen in den o. !
! g. Spielarten um ca. 4 Mio. Euro übertroffen, so dass die hierzu korrespondierenden Konzessionseinnahmen gleichfalls !
! höher als geplant erfolgten. !
! !
! !
! !
! !
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! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 282 01 !291! Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte ! 2.538,15! 0,00! 2.538,15!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 05. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 331 01 !011! Zuweisungen für Investitionen vom Bund ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 351 01 !851! Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 351 02 !851! Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 356 01 !851! Entnahme aus dem Grundstock ! 26.531.372,49! 0,00! 26.531.372,49!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 361 01 !871! Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 382 01 !891! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/982 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 02 !861! Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ! 3.253.809,25! 0,00! 3.253.809,25!
! ! ! ausscheidende Bedienstete ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 02 !841! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 446 01. Die ! ! ! !
! ! ! Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. ! ! ! !
! ! ! 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung! ! ! !
! ! ! deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 ! ! ! !
! ! ! Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten ! ! ! !
! ! ! Ausgaben. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000.000! 0,00! 50.000.000,00! -50.000.000,00! 0,00! 351 02: !
! ! ! ! ! ! Eine Entnahme war nicht notwendig, da!
! ! ! ! ! ! die Tilgung bei Kapitel 1325 Titel !
! ! ! ! ! ! 325 02 aus dem Jahresüberschuss !
! ! ! ! ! ! geleistet !
! ! ! ! ! ! werden konnte. !
! ! ! ! ! ! !
! 16.158.000! 0,00! 16.158.000,00! 10.373.372,49! 0,00! 356 01: !
! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund vorzeitiger Entnahme !
! ! ! ! ! ! aus dem Grundstock zur Absicherung !
! ! ! ! ! ! des Haushaltsvollzug 2014. !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
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! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
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! 3.650.000! 0,00! 3.650.000,00! -396.190,75! 0,00! !
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! 4.505.600! 0,00! 4.505.600,00! -4.505.600,00! 0,00! !
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! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
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! 446 01 !048! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Versorgungungsempfänger und dgl. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 441 02. Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze ! ! ! !
! ! ! 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die ! ! ! !
! ! ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.! ! ! !
! ! ! 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO ! ! ! !
! ! ! genannten Ausgaben. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 461 01 !881! Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! (ohne Versorgung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 ! ! ! !
! ! ! Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die ! ! ! !
! ! ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.! ! ! !
! ! ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO ! ! ! !
! ! ! genannten Ausgaben. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 462 01 !881! Globale Minderausgabe für Einsparverpflichtungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 462 02 !881! Globale Minderausgabe für Personalausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 35.930,56! 0,00! 35.930,56!
! ! ! ! ! ! !
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! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender - PPP - ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 02 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 149.503,86! 0,00! 149.503,86!
! ! ! ! ! ! !
! 632 50 !881! Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausgabereste ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 812 50. ! ! ! !
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! 65.194.700! 0,00! 65.194.700,00! -65.194.700,00! 0,00! !
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! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
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! -15.982.400! 0,00! -15.982.400,00! 15.982.400,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
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! -14.000.000! 0,00! -14.000.000,00! 14.000.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 100.000! 0,00! 100.000,00! -64.069,44! 0,00! 531 01: !
! ! ! ! ! ! Aufgrund der durchzuführenden !
! ! ! ! ! ! Ausschreibungen, erfolgt nur die !
! ! ! ! ! ! Veranschlagung eines Schätzwertes. !
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! 250.000! 0,00! 250.000,00! -250.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 350.000! 56.240,00! 406.240,00! -256.736,14! 0,00! !
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! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
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