2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit Verantwortlich: Herr Fürstenau
Druckdatum 23.01.2020 Seite 70 von 107
Kreis Plön
Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit
2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
laufende Verwaltungstätigkeit
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.464,58 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 770.439,33 608.200 306.400 306.400 306.400 306.400
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
641- 642, 646
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.253.808,56 19.930.700 17.013.900 17.433.900 17.933.900 18.483.900
65 7 + sonstige Einzahlungen 515,09 200 200 200 200 200
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 1 bis 8) 16.053.227,56 20.554.100 17.345.500 17.765.500 18.265.500 18.815.500
70 10 Personalauszahlungen 0,00 0 94.300 100.300 106.700 113.500
71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
73 14 + Transferauszahlungen 19.092.420,14 22.293.000 22.068.000 22.568.000 23.093.000 23.653.000
74 15 + sonstige Auszahlungen 35.410,86 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15) 19.127.831,00 22.313.000 22.182.300 22.688.300 23.219.700 23.786.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /
16) -3.074.603,44 -1.758.900 -4.836.800 -4.922.800 -4.954.200 -4.971.000
Investitionstätigkeit
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem
Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 0 0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis
25) 0,00 0 0 0 0 0 0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 0 0
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis
33) 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 34.200,00 0 0 0 0 0 0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 66.600,00 0 0 0 0 0 0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln -32.400,00 0 0 0 0 0 0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,
und 35c) -3.107.003,44 -1.758.900 -4.836.800 0 -4.922.800 -4.954.200 -4.971.000
Druckdatum 23.01.2020 Seite 71 von 107
Kreis Plön
Budget 34 Eingliederungshilfe
2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Dem Budget zugeordnete Produkte: 311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe 311320 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Land)
311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3 314210 Leistung zur Beschäftigung anerkannte WfBM
314220 Leistungen zur Beschäftigung anderer Leistungsanbieter §§ 60, 62 314230 Leistungen zur Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber 314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung Schulbildung, -abschluss 314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung Aus- u. Weiterbildung 314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe eigene Wohnung 314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Bsondere Wohnform 314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Wohngemeinschaft
314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen kompensatorisch 314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistung qualifiziert 314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenz Mütter/Väter mit Behinderung 314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe ergänzende Leistung
314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Ausübung Ehrenamt 314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Erreichbarkeit Ansprechpartner 314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder Leistungen zur Sozialen Teilhabe
314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG Leistungen zur Sozialen Teilhabe heilpäd. Kleingruppen 314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH Leistung zur sozialen Teilhabe Erwerb Kenntnisse 314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung 314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX Leistungen zur sozialen Teilhabe Mobilität
314810 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Hilfsmittel 314820 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Besuchsbeihilfe 314830 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe andere Leistungen 314910 EGH sonstige Leistungen
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
42 3 + sonstige Transfererträge * 2.394.187,90 2.133.900 352.100 352.100 352.100 351.000
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
441- 442, 446
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * 27.182.869,55 28.127.800 32.786.400 36.095.700 38.242.300 40.441.100
45 7 + sonstige Erträge 0,00 0 0 0 0 0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
472 9 +/– Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 29.577.057,45 30.261.700 33.138.500 36.447.800 38.594.400 40.792.100
50 11 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
51 12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen 2.939,50 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
53 15 + Transferaufwendungen * 33.602.190,94 35.407.400 39.644.400 43.168.200 45.724.400 48.382.800
54 16 + sonstige Aufwendungen 4.619,98 0 0 0 0 0
54291 17 davon Verfügungsmittel 0,00 0 0 0 0 0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.609.750,42 35.409.100 39.646.100 43.169.900 45.726.100 48.384.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 / 18) -4.032.692,97 -5.147.400 -6.507.600 -6.722.100 -7.131.700 -7.592.400
46 20 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
55 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -4.032.692,97 -5.147.400 -6.507.600 -6.722.100 -7.131.700 -7.592.400
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Druckdatum 23.01.2020 Seite 72 von 107
Kreis Plön
Budget 34 Eingliederungshilfe
2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
58 25 – Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -4.032.692,97 -5.147.400 -6.507.600 -6.722.100 -7.131.700 -7.592.400 Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge
311360 422315 (Innerhalb von Einrichtungen) Leist.v.Sozialleistungsträgern
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
1.300.000 €, 2020: 250.000 €;
aufgrund des neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) werden nur noch "Altfälle" in Einrichtungen betreut. Die Mehrheit der Bewohner sind dadurch nun Vertragspartner der Einrichtungen geworden. Die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen (s. Konto 311360/533215) bedingt eine ebensolche Reduzierung der Erträge.
Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311320 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
1.211.300 €, 2020: 1.647.200 €; im Jahr 2019 hat bei einer einzigen Einrichtung eine erhebliche Vergütungsanpassung stattgefunden, die nunmehr im Haushalt des Jahres 2020 veranschlagt wird. Damit einher geht eine vergleichbare Erhöhung der Erträge.
311340 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
7.601.500 €, 2020: 8.666.800 €; wie vom Land vorgeschlagen wird bei den Aufwendungen mit einer 8%-igen Steigerung gerechnet, die eine vergleichbare Ertragslage verursacht.
311360 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
9.682.800 €, 2020: 1.540.600 €; die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, also auch die hier kommentierten Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, sollen nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 anders als bisher ("87,7 % über alles") nur noch mit 81,6 % der Nettoaufwendungen refinanziert werden.
Darüber hinaus werden aufgrund des neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) nur noch "Altfälle" in Einrichtungen betreut. Die Mehrheit der Bewohner sind dadurch nun Vertragspartner der Einrichtungen geworden. Die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen (s. Konto 311360/533215) bedingt eine ebensolche Reduzierung der Erträge.
311360 448103 Finanzierungsanteil a.v. E.
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
2.002.100 €, 2020: 12.734.100 €; durch das neue BTHG (Bundesteilhabegesetz) wird eine deutliche Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung stattfinden.
Die damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen (s. Konto: 311360/533110) verursachen in einem vergleichbaren Verhältnis steigende Erträge.
Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen
311320 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
1.450.000 €, 2020: 1.995.000 €; im Jahre 2019 hat bei einer einzigen Einrichtung eine erhebliche Vergütungsanpassung stattgefunden, die nunmehr im Haushalt des Jahres 2020 veranschlagt wird.
311340 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
9.100.000 €, 2020: 10.500.000 €; wie vom Land vorgeschlagen wird bei den Aufwendungen mit einer 8%-igen Steigerung gerechnet.
311360 533110 Soz. Leist. an natürl. Pers. auß. v. Einr. f. ü. 60-jährige
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
2.400.000 €, 2020: 15.400.000 €; aufgrund einer Änderung im BTHG (Bundesteilhabegesetz) gibt es keine Hilfen in Einrichtungen mehr. Zusätzlich findet eine Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung statt.
311360 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)
Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:
13.100.000 €, 2020: 2.160.000 €; aufgrund einer Änderung im BTHG (Bundesteilhabegesetz) gibt es keine Hilfen in Einrichtungen mehr, die Bewohner werden nicht mehr vom Sozialamt betreut, sondern sind selbst gegenüber der Einrichtung zahlungspflichtig. Der verbleibende Rest ist für "Altfälle " vorgesehen. Zusätzlich findet eine Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung statt.
Druckdatum 23.01.2020 Seite 73 von 107
Kreis Plön
Budget 34 Eingliederungshilfe
2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
Ergebnis 2018 in EUR
Ansatz 2019 in EUR
Ansatz 2020 in EUR
Planung 2021 in EUR
Planung 2022 in EUR
Planung 2023 in EUR 571 +
574
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete
Zuwendungen 1.500,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
416 +
437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie Beiträge 0,00 0 0 0 0 0
Nettoabschreibungsaufwand 1.500,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
kalkulatorische Zinsen 0,00 0 0 0 0 0
Druckdatum 23.01.2020 Seite 74 von 107
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Budget 34 Eingliederungshilfe
2020 Verantwortlich: Herr Fürstenau
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
laufende Verwaltungstätigkeit
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.370.556,82 2.133.900 352.100 352.100 352.100 351.000
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
641- 642, 646
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.901.561,95 28.127.800 32.786.400 36.095.700 38.242.300 40.441.100
65 7 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 1 bis 8) 30.272.118,77 30.261.700 33.138.500 36.447.800 38.594.400 40.792.100
70 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
73 14 + Transferauszahlungen 34.296.930,30 35.407.400 39.644.400 43.168.200 45.724.400 48.382.800
74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15) 34.296.930,30 35.407.400 39.644.400 43.168.200 45.724.400 48.382.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /
16) -4.024.811,53 -5.145.700 -6.505.900 -6.720.400 -7.130.000 -7.590.700
Investitionstätigkeit
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem
Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 0 0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis
25) 0,00 0 0 0 0 0 0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 15.000 0 0 0 0 0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 0 0
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis
33) 0,00 15.000 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,
und 35c) -4.024.811,53 -5.160.700 -6.505.900 0 -6.720.400 -7.130.000 -7.590.700
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