Kapitel 0511/0512
2012 2013 2014
Planmäßige Beschäftige w m w m w m
Absoluter Anteil 26 116 27 117 29 123
Relativer Anteil (in %) 18 82 19 81 19 81
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.320,43 € Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.075,04 €
Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 245,39 € aus. Im zurückliegenden Planungszeitraum wurden vakante Aufgabengebiete in den mittleren Entgelt-gruppen im handwerklichen Bereich mit männlichen Beschäftigten neu besetzt. Der Anteil der männlichen Beschäftigten überwiegt, da in den Sporteinrichtungen vor allem Aufgabengebiete im handwerklichen Bereich angesiedelt sind. Im Be-reich ab dem ersten Eingangsamt der Laufbahngruppe 2 sind lebensältere weibliche Tarifbeschäftigte ausgeschieden und die vakanten Stellen wurden mit verbeamteten weiblichen Nachwuchskräften neu besetzt. Für den Planungszeitraum wer-den keine wesentlichen Veränderungen erwartet.
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Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
Einnahmen
11116 322 Benutzungsentgelte 250.000 250.000 160.000 251.790,98
Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagennutzungsvorschriften (SPAN). Der Olympiapark Berlin darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden.
Mehr in Anpassung an die höhere Inanspruchnahme der Sportanlagen durch entgeltpflichtige Veranstaltungen.
11961 322 Erstattung von Steuerbeträgen 204.000 204.000 204.000 893.903,16 Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art
- Verpachtung des Olympiastadions (Konzessionsfläche) - Verpachtung der Waldbühne
- Verpachtung der Bäder im Bereich des Olympiaparks - Verpachtung im Bereich der Maifeldtribüne (Glockenturm)
Das Ist 2014 beruht auf einem Einmaleffekt (Nachbuchungen) i. Z. m. der Leichtathletik-EM 2009.
11979 322 Verschiedene Einnahmen 1.200 1.200 1.200 1.662,99
Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern u. ä.
12401 322 Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
3.296.000 3.296.000 3.294.000 3.800.064,74
Verstärkungsvermerk:
Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH über die Pauschale von 1.190.000 € hinaus können bis zu einem Betrag von 500.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51900 für Bauunterhaltungsmaßnahmen im Olympi-astadion Berlin gemäß Pacht- und Betreibervertrag herangezogen werden.
Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen
Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.
Lage Fläche Mtl. Miete/Pacht Einnahme Einnahme
in m² pro m² in € in € 2016 in € 2017
– Förderungswürdige Sportorganisationen rd. 259.286 von 0,03 bis 13,35 451.600 € 451.600 € – Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen) rd. 103.910 von 0,31 bis 10,21
bzw. Umsatzpacht/
Pauschale
930.500 € 930.500 €
- Olympiastadion Berlin rd. 160.000 Pauschale 1.190.000 € 1.190.000 €
- Verpachtung der Waldbühne rd. 69.590 Pauschale 714.000 € 714.000 €
- Verpachtung der Bäder rd. 3.480 19,31 9.400 € 9.400 €
3.295.500 € 3.295.500 € rd. 3.296.000 € rd. 3.296.000 € Im hohen Ist 2014 sind einmalig veranschlagte Einnahmen aus Stundungszahlungen enthalten.
16210 322 Zinsen 16.000 16.000 16.000 15.912,92
Zinsen aus Pachtzinsverbindlichkeiten der Olympiastadion Berlin GmbH gemäß Pacht- und Betreibervertrag.
26101 322 Ersatz von Verwaltungsausgaben 22.000 22.000 10.000 21.762,24
Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.
Mehr aufgrund Zunahme der Veranstaltungen, insbesondere im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (siehe auch Ist 2014).
28103 322 Ersatz von
Bewirtschaftungsaus-gaben
2.490.000 2.490.000 2.210.000 2.296.594,32
Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen sowie Ersatz von Grünpflegekosten.
Mehr aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten und höheren Ersatzes von Grünpflegekosten (siehe auch Titel 51903).
Gesamteinnahmen 6.279.200 6.279.200 5.895.200 7.281.691,35
Prozentuale Veränderung 6,5 % —
2016 2017 2015 2014
Ausgaben
42201 322 Bezüge der planmäßigen
Beam-ten/Beamtinnen
147.000 151.000 85.400 98.284,49
42801 322 Entgelte der planmäßigen
Tarifbe-schäftigten
1.978.000 2.028.000 2.077.000 1.881.092,10
44100 322 Beihilfen für Dienstkräfte 9.700 10.000 4.300 9.137,57
51101 322 Geschäftsbedarf 12.000 12.000 5.300 13.709,51
Mehr wegen anfallender Telefongebühren (bisher Titel 54060).
51140 322 Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüs-tungsgegenstände
63.000 63.000 63.000 62.792,67
Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.
51143 322 Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51403 322 Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
23.000 23.000 23.000 24.889,36
Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiapark Berlins und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie eines Trans-portfahrzeuges für das Sportmuseum.
51408 322 Dienst- und Schutzkleidung 3.500 3.500 1.700 2.023,49
Dienst- und Schutzkleidung für Platzwarte und Techniker sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.
Mehr wegen Ausstattung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Arbeitsschutzanforderungen.
51479 322 Allgemeine Verbrauchsmittel 19.500 19.500 19.500 19.500,00
Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder, Verbrauchsmittel des Sportmuseums.
51701 322 Bewirtschaftungsausgaben 5.535.000 5.535.000 5.235.000 5.758.572,75 300.000,0 € wurden bislang bei 1021/51715 nachgewiesen.
Mehr nach Umsetzung von Bewirtschaftungsausgaben aufgrund Umzug der Poelchau-Oberschule in den Olympiapark.
Das hohe Ist 2014 begründet sich in Flächenzugängen bei der Bewirtschaftung insbesondere aufgrund Inbetriebnahme weiterer Gebäude/Räume nach Sanierung und Modernisierung (z. B. Große Turnhalle und Räume Zentrum für Sport-medizin - Olympiapark -, Multifunktionsgebäude - Jahn-Sportpark -) sowie in gestiegenen Betriebskosten.
51801 322 Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
1.000 1.000 1.000 140.888,00
Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.
Das Ist 2014 enthält Ausgaben für die Anmietung des Olympiastadions für das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF).
51803 322 Mieten für Maschinen und Geräte 4.200 4.200 4.200 4.200,00
Mietkosten Fotokopierer etc.
Epl. 05 - Seite 65
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
51900 322 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.828.000 2.828.000 2.688.000 2.407.640,00
Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 1.000.000
Davon fällig 2017 1.000.000
Davon fällig 2018 — 1.000.000
140.000,0 € wurden bislang bei 1021/51820 nachgewiesen.
Kosten der unabweisbaren Substanzsicherung des Olympiaparks mit einer Grundfläche von ca. 110 ha und der Aufrechter-haltung des Sportbetriebes sowie Ausgaben aufgrund der vertraglichen Verpflichtung Berlins aus dem Pacht- und Betrei-bervertrag zur Übernahme von Aufwendungen der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG), die den Eigenanteil der OStaBG von 900.000 € übersteigen.
Mehr nach Umsetzung von Ausgaben aufgrund Umzugs der Poelchau-Oberschule in den Olympiapark.
Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.
Mehrausgaben im Zusammenhang mit den Eigenanteil der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) übersteigenden Auf-wendungen dürfen in Höhe der eingegangen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.
51903 322 Unterhaltung der Gartenanlagen 1.242.000 1.242.000 1.042.000 1.042.000,00 Unterhaltung der Grünflächen im gesamten Gelände des Olympiaparks Berlin und des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks durch Fremdfirmen.
Mehr nach Neuausschreibung der Leistungen und Anpassung an den unabdingbaren Unterhaltungsbedarf. Dem höheren Ansatz stehen bei Titel 28103 gleich hohe Mehreinnahmen gegenüber.
51990 322 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 56.513,07
R 279.928,44
52305 322 Ergänzung des Büchergrundbe-standes
1.800 1.800 1.800 1.800,00
Pflege der sporthistorischen Bibliothek, Ankauf von Fachliteratur und -zeitschriften, Abonnements sowie antiquarischer Literatur für das Sportmuseum.
52306 322 Archive und Sammlungen 13.200 13.200 13.200 8.185,77
Erweiterung (Erwerb), Instandsetzung und Pflege der Sammlungen, auch Fachbedarf zur Lagerung und zum Schutz der Bestände, Reparatur- und Restaurationsmaßnahmen.
53101 322 Veröffentlichungen und
Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
17.500 17.500 17.500 5.969,03
Aufwendungen zur Pflege der Homepage sowie Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.
54010 322 Dienstleistungen 10.000 10.000 6.000 218.694,02
Mehr wegen Anwaltskosten für die Unterstützung bei Vergabeverfahren, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Jahnsportparks.
Im Ist 2014 sind einmalige Ausgaben i. Z. m. der Baumaßnahme Sportmuseum und dem Interessenbekundungsverfahren Olympia 2024/2028 enthalten.
54053 322 Veranstaltungen 15.000 15.000 15.000 10.000,00
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und bei Ausstellungen des Sportmuseums.
54060 322 Dienstleistungen für die
verfah-rensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
2016 2017 2015 2014
54077 322 Steuern, Abgaben 602.000 602.000 602.000 587.806,27
Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art im Olympiapark Berlin sowie des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks.
54079 322 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 6.522,17
54090 322 Beseitigung von
Gewährleis-tungsmängeln aus zweckgebunde-nen Einnahmen
— — — 182.452,55
R 655.156,80
54690 322 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — 89.602,81
R 47.546,79
81179 322 Fahrzeuge 100.000 100.000 100.000 141.906,31
Ersatzbeschaffungen von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen 2016:
1 Elektrofahrzeug ... 36.000 € 1 Stadionmähfahrzeug ... 38.000 € 2 Elektrofahrzeuge (Golf-Car-Größe) ... 26.000 € 2017:
1 Gabelstapler ... 35.000 € 1 Aufsitzrasenmäher ... 30.000 € 1 Zuggerät mit Frontkraftheber ... 35.000 € 81279 322 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
120.000 120.000 120.000 86.619,25
Ersatzbeschaffungen von diversen Großsportgeräten, Ausstattungen Betriebshof 2016:
3 fahrbare Regalanlagen (2 x 20.000 €, 1 x 30.000 €) ... 70.000 € Hammerwurfring mit Sicherheitsnetzumbau... 40.000 € Gemälderegal ... 10.000 € 2017:
Stabhochsprunganlage ... 40.000 € Großraumregalsysteme ... 40.000 € Kfz-Hebebühne ... 10.000 € Ausstattung Sozialtrakt ... 30.000 € 81289 322 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 05 - Seite 67
Beträge in EURO
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
MG 31
Ausgaben für verfahrensunab-hängige IuK
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemei-nen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.
Art Preis
in € Anzahl
Istausgaben MG 31 2014
in €
Max. Veran-schlagungswert
in €
Ansatz 2016 in €
Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr. 1 2 3 4 = 1x2 5 6
Eigenleistung IT 810
Fremdleistung IT 1.430 21 88.844 30.030 107.100 107.100
Summe IT 21 88.844 30.030 107.100 107.100
TK 150 44 7.371 6.600 10.400 10.400
Insgesamt 65 96.215 36.630 117.500 117.500
51143 322 Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
5.000 5.000 5.000 5.000,00
54060 322 Dienstleistungen für die
verfah-rensunabhängige IuK-Technik
77.500 77.500 84.200 66.171,71
2016/2017 Ist 2014 1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ... 67.100 € 58.801,50 € 2. Telefonie ... 10.400 € 7.370,21 € 77.500 € 66.171,71 €
81289 322 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik
35.000 35.000 35.000 25.043,62
Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes sowie aktiver Netzwerkkomponenten 2016:
Anpassung IT-Struktur museal 35.000 €
2017:
Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlagen (1. BA) 20.000 €
Sanierung und Erweiterung WLAN-System (1. BA) 15.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31 117.500 117.500 124.200 96.215,33
Gesamtausgaben 12.863.900 12.918.200 12.250.100 12.957.016,52
Prozentuale Veränderung 5,0 % 0,4 %
2016 2017 2015 2014
Abschluss Kapitel 0511
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.767.200 3.767.200 3.675.200 4.963.334,79
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.512.000 2.512.000 2.220.000 2.318.356,56
Gesamteinnahmen 6.279.200 6.279.200 5.895.200 7.281.691,35
411-462
Personalausgaben 2.134.700 2.189.000 2.166.700 1.988.514,16
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 10.474.200 10.474.200 9.828.400 10.714.933,18
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
255.000 255.000 255.000 253.569,18
Gesamtausgaben 12.863.900 12.918.200 12.250.100 12.957.016,52
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.584.700 -6.639.000 -6.354.900 -5.675.325,17
Epl. 05 - Seite 69
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel 000839 Sport
Anzahl der 2014 in € 2013 in € Änderung in %
Kostenträgergruppen 2 Personalkosten 9.815.143 9.380.569 +4,63
Kostenträger 12 Sachkosten 10.143.941 11.711.101 -13,38
davon Transferkosten 16.059.863 14.181.954 +13,24
Produkte 11 Verrechnungskosten 11.348 20.437 -44,47
MGF 1 kalkulatorische Kosten 1.030.338 1.058.852 -2,69
Projekte 0 Gemeinkosten 48.542.771 48.647.821 -0,22
Summe Verwaltungskosten 85.603.404 85.000.734 +0,71
Transfers 69.495.240 63.605.196 +9,26
Gesamtsumme 155.098.644 148.605.930 +4,37
Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.
Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €
77551 2014 31.232.043 0 31.232.043
Betrieb des Olympiaparks Berlin
( Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadi-on, Deutsches Sportforum mit Außenanla-gen)
2013 30.281.230 0 30.281.230
2014 2013
Menge: Geschäftsfeld 1 1
Kosten je ME in € ... 31.232.043,13 30.281.230,38 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ... 20,14 20,38 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ... 160,00 160,00 Verwaltungserträge in € ... 1.086.268,39 301.088,56 Kostendeckungsgrad in % ... 3,48 0,99 Betrieb der Einrichtungen des Olympiaparks Berlin
Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €
78914 2014 988.102 0 988.102
Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin, der Olympiastadion Besitz GmbH (O.B.G) und der Olympiastadion Berlin GmbH (Osta BG)
2013 2.262.171 0 2.262.171
Epl. 05 - Seite 71
2014 2013
Menge: s. Erläuterungen 1 1
Kosten je ME in € ... 988.101,64 2.262.171,22 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ... 0,64 1,52 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ... 0,00 0,00
Erfassung aller Aufwendungen, die sich für das Land Berlin aus dem Pacht- und Betreibervertrag ergeben. Dies sind im Wesentlichen die Grundsteuer, Sachversicherungen und Anteile an der baulichen Unterhaltung.
In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die nachfolgenden Sportanlagen nachgewiesen:
Sportforum Berlin (SFO), Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin
Sportanlage Paul-Heyse-Straße (PHS), Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin
B. Gender Budgeting