-3.849.800 15.000 62.000 240.000 43.693.000 -42.834.200 355.000 15 01
3.289.500 11.048.700 200.000 21.050.000 0 36.230.100 -33.697.600 12.734.700 15 02
6.000 49.831.500 6.593.600 56.431.100 -52.431.100 0 15 03
3.004.400 1.400 1.077.000 0 18.170.500 -17.573.300 0 15 04
2.466.100 3.938.800 25.053.900 0 35.131.700 -3.117.000 22.517.000 15 05
80.000 1.890.400 500.000 2.470.400 -2.430.400 640.000 15 06
5.741.100 1.527.400 1.432.100 0 13.948.600 -13.687.100 3.732.500 15 09
3.865.900 1.026.200 265.000 237.100 0 9.326.200 -5.122.000 299.600 15 10
0 0 0 0 15 11
0 4.655.100 8.123.400 0 12.778.500 -6.404.400 5.216.800 15 14
22.302.800 73.934.500 465.000 64.129.100 240.000 228.180.100 -177.297.100 45.495.600 22.763.000 70.992.800 920.300 59.385.800 1.420.400 217.737.800 -170.984.200 55.100.500 -460.200 +2.941.700 -455.300 +4.743.300 -1.180.400 +10.442.300 -6.312.900 -9.604.900
Einnahmen
-15 01 Ministerium 344.800 515.500 860.300 41.884.400
15 02 Allgemeine Bewilligungen 700.000 2.110.100 30.000 2.840.100 647.900
15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts
4.000.000 4.000.000 0
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
91.300 111.000 130.000 332.300 14.358.400
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft
18.133.300 215.000 1.545.000 12.442.200 32.335.500 3.707.400 15 06 Energiepolitik,
Landesenergieagentur
0 40.000 40.000
15 09 Umwelt- und
Naturschutzverwaltung
244.900 14.400 0 259.300 5.559.000
15 10 Nationalpark Harz 1.321.500 2.550.600 269.800 4.141.900 4.053.900
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013
0 0
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020
1.666.700 55.000 0 4.525.200 6.246.900
Summe 2021 19.800.000 6.972.500 6.886.600 17.397.200 51.056.300 70.211.000 Summe 2020 19.800.000 7.067.800 6.909.800 17.105.400 50.883.000 67.108.700
2021 mehr(+) / weniger(-) 0 -95.300 -23.200 +291.800 +173.300 +3.102.300
Ausgaben
-3.881.500 8.000 43.000 1.469.800 47.286.700 -46.426.400 10.614.500 15 01
3.114.500 12.253.900 300.000 21.050.000 0 37.366.300 -34.526.200 8.956.000 15 02
6.000 51.345.500 5.407.600 56.759.100 -52.759.100 0 15 03
2.927.300 1.400 956.100 147.400 18.390.600 -18.058.300 0 15 04
2.560.900 3.938.800 25.107.300 0 35.314.400 -2.978.900 22.767.000 15 05
251.900 1.891.200 500.000 2.643.100 -2.603.100 0 15 06
3.419.000 1.527.400 780.200 0 11.285.600 -11.026.300 1.338.500 15 09
3.706.000 1.021.400 265.000 214.400 15.200 9.275.900 -5.134.000 904.000 15 10
0 0 0 0 15 11
0 4.233.400 8.415.400 0 12.648.800 -6.401.900 583.300 15 14
19.867.100 76.221.000 565.000 62.474.000 1.632.400 230.970.500 -179.914.200 45.163.300 22.302.800 73.934.500 465.000 64.129.100 240.000 228.180.100 -177.297.100 45.495.600 -2.435.700 +2.286.500 +100.000 -1.655.100 +1.392.400 +2.790.400 -2.617.100 -332.300
Kap. 15 01Ministerium
*** Das gemeinsame verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitel 1501, 1502 und 1505 beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 395 Vollzeitäquivalente. Das gemeinsame verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitel 1501, 1502 und 1505 beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 395
Vollzeitäquivalente.
Aus dem Kapitel 1502 (ausgenommen Titelgruppe 82) finanziertes Personal anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.
Aus dem Kapitel 1505 finanziertes Personal des Landesverwaltungsamtes und anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereichs wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die sich aus der Arbeit des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie ergebenden Einnahmen und Ausgaben.
Die Veranschlagungen für Beihilfen (Titel 441 02) und Trennungsgeld (Titel 453 01) sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Versorgungsbezügen sind insgesamt für die Einzelpläne 09 und 15 in diesem Kapitel eingestellt.
Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:
- Abt. 1 Zentralabteilung
- Abt. 2 Naturschutz, Wasserwirtschaft - Abt. 3 Energie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit - Abt. 4 Technischer Umweltschutz, Bodenschutz - Abt. 5 Forsten, Zahlstelle für EGFL und ELER - Abt. 6 Ländlicher Raum und Agrarpolitik
- Abt. 7 Landwirtschaft, Gentechnik, Agrarmärkte, Veterinärwesen
Einnahmen
111 03 011 Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Landesregulierungsbehörde
200.000 280.000 280.000
281.655 Erläuterungen:
Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt.
111 09 011 Gebühren für GLP-Kommission 1.800 1.800 1.800
8.550 Erläuterungen:
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Inspektionen und Bescheinigungen der Guten Laborpraxis (GLP).
111 11 011 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 4.000
440 Erläuterungen:
Gebühren im Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren, Gebühren und Auslagen auf dem Gebiet der Berufsbildung und beruflichen Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz sowie sonstige Gebühren aufgrund von Amtshandlungen im Ministerium.
112 01 011 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten 0 0 0
0 Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
119 01 011 Einnahmen aus Nebentätigkeit 2.500 2.500 2.500 0
119 02 011 Einnahmen aus Fachfortbildungsveranstaltungen 3.000 3.000 3.000
697 Erläuterungen:
Gebühr für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen des Minsiterums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt zur Absicherung der entstehenden Kosten.
119 03 011 Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial 0 0 0
0 Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
119 04 011 Tagungsgebühren 0 0 0
0 Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
119 31 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0
0 Erläuterungen:
Broschüren über die einschlägigen Förderprogramme dürfen an Interessenten in kleiner Stückzahl unentgeltlich abgegeben werden. Für kommerzielle Zwecke werden die Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben.
Vorsorglich Leertitel.
119 41 011 Rückzahlungen von Überzahlungen 500 500 500
0
119 46 011 Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen 0 1.000 1.000
10.425
119 51 011 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 1.000
5.590 Erläuterungen:
Veranschlagt sind geringfügige Einnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.
124 01 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 48.000 49.500 51.000 48.062
1. Amts- und Dienstwohnungen 0 0 0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0 0 0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0 0 0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften
0 0 0
5. Sonstige Mieten und Pachten 48.000 49.500 51.000
Summe 48.000 49.500 51.000
Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen an die Bediensteten.
132 02 011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
235 01 011 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
0 0 0
0 Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
281 01 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes
506.000 515.500 515.500
515.487
Titelgruppe(n)
61 Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.
232 61 011 Zuweisungen des Integrationsamtes zum Ausgleich behinderungsbedingter außergewöhnlicher Belastungen
0 0 0
0 Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0
Ausgaben
421 01 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister
164.400 175.100 177.600
1. Amtsgehalt und Familienzuschlag 164.000 174.700 177.200
2. Dienstaufwandsentschädigung 0 0 0
3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung 0 0 0
4. Sonderzuwendung 400 400 400
Summe 164.400 175.100 177.600
422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
11.389.700 12.097.500 12.031.600 1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf
Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
11.389.700 12.097.500 12.031.600
2. Aufwandsentschädigungen 0 0 0
3. Sonstige Zulagen 0 0 0
4. Übergangsgelder 0 0 0
Summe 11.389.700 12.097.500 12.031.600
422 05 011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte
130.000 138.500 140.400
86.848 0 0
Erläuterungen:
Fachtierärzte in Weiterbildung
422 41 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
550.000 777.500 928.800 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz
beruhender Zulagen und Leistungen
550.000 777.500 928.800
2. Aufwandsentschädigungen 0 0 0
3. Sonstige Leistungen 0 0 0
4. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten 0 0 0
Summe 550.000 777.500 928.800
427 02 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte - Ansprechpartner Tierschutz
0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
427 31 011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung
3.000 3.000 3.000
0 0 0
noch zu 427 31
Erläuterungen:
Für Prüfungen und Lehrgänge im Rahmen der Laufbahnausbildung der Referendare und Anwärter der technischen Fachlaufbahnen Umwelttechnik und Wasserwesen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.351.200 13.418.600 14.304.700
10.341.025 0 0 1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und
Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und
Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der
- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 484.878 497.700 498.500 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.866.322 12.920.900 13.806.200
2. Aufwandsentschädigungen 0 0 0
3. Sonstige Leistungen 0 0 0
Summe 11.351.200 13.418.600 14.304.700
428 51 011 Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.500 1.600 1.700
0 0 0
431 01 018 Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister 175.600 187.500 190.100
173.883 0 0
432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
8.538.800 9.649.100 10.842.500
7.540.168 0 0
432 02 018 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
434.500 554.000 559.100
526.571 0 0
434 01 018 Zuführungen an das Sondervermögen “Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt“ (aus der
Versorgungsanpassung)
0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
441 02 011 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter 1.266.500 921.900 968.000
878.004 0 0
Erläuterungen:
Beihilfen für die Beamten der Einzelpläne 09 und 15 insgesamt.
441 05 011 Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
443 01 011 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 25.400 25.900 25.900
33.583 0 0
Erläuterungen:
Leistungen der Dienstunfallfürsorge.
443 02 011 Amtsärztliche Untersuchungen 1.800 2.100 2.100
1.085 0 0
443 03 011 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen
17.300 17.300 17.300
16.837 0 0
443 06 011 Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen
0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
443 11 018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
500 500 500
202 0 0
446 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
1.699.600 1.478.000 1.603.000
1.308.020 0 0
453 01 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 38.200 28.100 28.100
21.867 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagung von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Einzelpläne 09 und 15 insgesamt.
2019
1. Trennungsgeld 32.000 21.900 21.900
2. Umzugskostenvergütungen 6.200 6.200 6.200
Summe 38.200 28.100 28.100
453 11 011 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen
50.000 50.000 60.000
30.935 0 0
Erläuterungen:
Ausbildungsbeihilfen, Trennungsgeld und Fahrkosten für Teilnehmer/-innen an auswärtigen Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen des Ministeriums und der nachgeordneten Einrichtungen sowie Trennungsgeld für die Laufbahnausbildung der Anwärter-/innen und Referendare/Referendarinnen.
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
1. Geschäftsbedarf 134.300 130.000 124.500
2. Kommunikation 45.300 46.500 46.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
29.200 32.000 37.000
4. Sonstiges 5.000 5.000 5.000
Summe 213.800 213.500 213.000
Zu 1.
1. Bibliothekaufwand 106.900 102.600 97.100
noch zu 511 01
2. Sonstiger Geschäftsbedarf 27.400 27.400 27.400
Summe 134.300 130.000 124.500
Zu 3. 1. Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung, Umgestaltung
von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften
23.000 26.000 29.000
2. Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten (Diktiertechnik, Telefaxgeräte, Fernsprechendgeräte, Laubsauger u.a.)
5.200 5.000 7.000
3. Ersatz von Werkstattausrüstungen 1.000 1.000 1.000
Summe 29.200 32.000 37.000
Zu 1.
Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln gemäß HTR 2020/2021 Anlage 5.
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 73.100 90.300 90.600
68.671 0 0
1. Haltung von Fahrzeugen 65.100 75.400 75.700
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
6.020 13.000 13.000
3. Verbrauchsmittel 1.900 1.900 1.900
4. Sonstiges 0 0 0
Summe 73.020 90.300 90.600
zu 1. Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 2018 Soll 2019 2020 2021
PKW (Kauf) 0 0 0 0
PKW (Leasing) 9 9 10 10
Zusammen 9 9 10 10
Zu 2. Dienstkleidungszuschuss
2019 2020 2021
1. Dienstkleidungszuschuss Forst Referendare/Anwärter 5.020 11.000 11.000
2. Dienstkleidungszuschuss Bedienstete MULE 1.000 2.000 2.000
Zusammen 6.020 13.000 13.000
zu 3. Verbrauchsmittel
1. Schädlingsbekämpfung 1.300 1.300 1.300
2. Händedesinfektion 600 600 600
Summe 1.900 1.900 1.900
517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 960.100 986.900 1.014.300
876.874 0 0
noch zu 517 01
1. Heizung 145.000 145.000 145.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 235.000 253.800 255.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 94.800 106.900 111.200
4. Bewachung 157.500 164.000 172.200
5. Sonstiges 327.800 317.200 330.900
Summe 960.100 986.900 1.014.300
517 30 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA
0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
518 01 011 Mieten und Pachten 1.171.300 1.190.400 1.213.900
1.141.591 0 10.114.500
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2018 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2019 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2020 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2021 ausgebrachte VE
2024 ff. 6.068.700 6.068.700
Summen 10.114.500 10.114.500
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 1.089.900 1.111.700 1.133.900
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81.400 78.700 80.000
3. Für Leasing 0 0 0
Summe 1.171.300 1.190.400 1.213.900
zu 1.
Mietkosten für den Dienstsitz des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt in der Leipziger Straße 58 in Magdeburg (Mietobjekt). Rechtsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme der überplanmäßigen VE 2015 zu Lasten 2017 bis 2021.
Der Mietvertrag des Dienstgebäudes für das MULE läuft zum 31.12.2021 aus. Ansatzhöhe basiert auf das Angebot des Vermieters für einen fünfjährigen Mietvertrag (= 2.022.900 EUR p.a.). Vergünstigungen bei Abschluss eines zehnjährigen Mietvertrages werden derzeit verhandelt.
zu 2.
Kopierermiete; ggf. Mietbusse.
518 13 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 30.400 37.000 37.000
21.244 0 0
noch zu 518 13
Erläuterungen:
Die monatliche Leasingrate beträgt für:
LSA 9-1 208,25 EUR