Löhne, Tag- und 10' '000 12' Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1 Finanzkommission 4' Wahlbüro 5'400 0

(1)

1.0110.3000.00 Löhne, Tag- und 10'000 0.00 9'000 12'204.35 Sitzungsgelder an Behörden

und Kommissionen

1 Finanzkommission 4'600 0

2 Wahlbüro 5'400 0

1.0110.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'200 0.00 0

Personals

1 Schulung neuer Mitglieder 1'200 0

FiKo

1.0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000 24'272.55 30'000 27'353.90

1.0110.3105.00 Lebensmittel 3'000 1'882.45 3'000 2'346.90

1.0110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 200 116.65 800 116.65

1.0110.3130.01 Mitgliederbeiträge 500 500.00 500 500.00

1.0110.3130.03 Porti 13'000 10'288.62 12'000 12'734.80

1.0110.3132.00 Honorar externe 6'800 7'020.00 6'800 1'704.15

Bilanzrevision

1.0110.3150.00 Unterhalt Büromöbel- und 0 0.00 0

geräte

1.0110.3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 5'649.50 6'000 6'082.75

Anlagen

1.0110.3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 700.00 1'800 2'276.20

1.0110.4611.00 Entschädigung vom Kanton 0 -318.40 0

1.0120.3000.00 Löhne, Tag- und 160'000 98'342.15 150'000 150'810.90

Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

1.0120.3000.09 Erstattung von Löhne, Tag- 0 0.00 0

und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

1.0120.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'000 120.00 0 170.00

Personals

1 Schulung neuer Mitglieder GR 3'000 0

1.0120.3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'800 0.00 0

1 Publikationen und 1'600 0

Informationsveranstaltung Projekt Hintermatt

Informationsveranstaltung Projekt Zonenplan Rai

Informationsveranstaltung Projekt Gestaltungsplan Rai

1.0120.3113.00 Anschaffung Hardware 6'000 0.00 0

1 Anschaffung iPads 5'000 0

(2)

2 Anschaffung iPad / Laptop 1'000 0

1.0120.3118.00 Immaterielle Anlagen, 0 0.00 0

Software

1.0120.3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 32.40 6'000 7'475.89

1 Projekt "zäme i d Zuekunft" 6'000 0

1.0120.3130.01 Gemeindeammänner-Vereinig 800 900.00 800 750.00

ung

1.0120.3132.00 Honorare externe Berater, 35'000 6'767.60 40'000 130'642.25 Gutachter, Fachexperten etc.

1 Rechtsberatung Projekt 15'000 0

Hintermatt

Zonenplan Rai

3 Rechtsberatung 10'000 0

Gestaltungsplan Rai

1.0120.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'000 1'620.00 0 2'820.00

1.0120.3158.00 Unterhalt Software 2'000 2'851.20 0 1'701.00

1.0120.3170.00 Repräsentationskosten und 25'000 13'889.30 25'000 26'888.15 Spesen

1.0120.3170.01 Neuzuzügeranlass 3'000 3'047.55 3'800 2'691.20

1.0120.3190.00 Schadenersatzleistungen 0 0.00 0

1.0120.3910.02 Soziallasten 28'800 0.00 25'200 24'554.85

1.0120.4260.00 Rückerstattungen und 0 -9'442.80 0 -40'918.00

Kostenbeteiligungen Dritter

1.0210.3000.00 Löhne, Tag- und 1'500 0.00 1'500 1'120.00

1.0210.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 370'800 224'169.90 403'400 419'516.25 Betriebspersonals

1.0210.3010.09 Erstattung von Lohn des 0 0.00 0 -20'403.80

Verwaltungs- und Betriebspersonals

1.0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 4'100 780.00 4'000 8'131.40

Personals

1 Leiterin Steuern 500 0

2 Stv. Steuern 500 0

3 Leiterin Finanzen (neu) 2'000 0

4 Stv. Finanzen 500 0

5 IPM, ÜK Auszubildende 600 0

1.0210.3091.00 Personalrekrutierung 0 836.35 0 1'999.30

1.0210.3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 484.70 1'000 1'396.00

1 Beiträge Verband 200 0

Steuerfachleute

(3)

2 Beiträge Verband 300 0 Finanzfachleute Kanton und

Bezirk

3 Spesen 500 0

1.0210.3100.00 Büromaterial 4'000 3'120.79 4'000 5'065.54

1.0210.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 398.00 1'000 590.25

1.0210.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 0 0.00 700 39.95

-geräte

1.0210.3113.00 Anschaffung Hardware 1'500 2'317.65 1'500 729.90

1 Anschaffung von 2 Druckern 1'500 0

Software

1.0210.3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'700 50'339.40 5'200 25'213.70

1 VS-Bewirtschaftung 4'000 0

2 Beitrag E-Goverment 400 0

3 Jost, Telefonie 300 0

4 Unterstützung 2'000 0

Finanzabteilung

1.0210.3130.02 Betreibungskosten 10'000 2'402.40 10'000 9'504.85

1.0210.3130.03 Telefon, Porti 14'000 11'337.56 14'000 12'130.66

1.0210.3130.07 Post- und Bankspesen 1'500 581.70 1'500 1'450.10

1.0210.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 30'808.97 34'000 35'047.80

1.0210.3150.00 Unterhalt Büromöbel und 300 390.40 300 207.90

-geräte

1.0210.3153.00 Unterhalt Hardware 0 49.55 0 697.15

1.0210.3158.00 Unterhalt Software 4'000 2'041.20 2'000 3'928.05

1.0210.3162.00 Leasing Kopiergerät 2'700 5'711.55 2'700 1'779.05

1.0210.3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 480.00 1'000 862.50

1.0210.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 5.15 0 -18.26

1.0210.3611.00 Entschädigungen an den 50'800 31'849.75 52'000 50'151.25 Kanton

1 STAG 15'500 0

2 DIGITAX 13'100 0

3 VERANA 4'400 0

4 KOMKA 3'300 0

5 INFO 400 0

6 Projekt VERANA3 12'400 0

7 Versand Steuererklärungen 1'700 0

1.0210.3910.02 Soziallasten 76'800 0.00 76'900 84'284.20

1.0210.4260.00 Rückerstattungen und 0 0.00 0 -2'252.20

(4)

1.0210.4260.01 Rückerstattungen -5'000 -2'645.20 -6'000 -4'799.80

Betreibungskosten

1.0210.4270.00 Steuerbussen -15'000 0.00 -15'000 -17'711.60

1.0210.4612.00 Entschädigungen von -64'400 -35'000.00 -65'000 -63'940.55 Gemeinden und

Gemeindeverbänden

1 Verwaltungsentschädigung -15'000 0

Wasser

Abwasser

Abfall

4 Bezugsentschädigung RKG -15'000 0

5 Bezugsentschädigung RKKG -14'000 0

6 Bezugsentschädigung CKKG -400 0

1.0220.3000.00 Löhne, Tag- und 2'000 0.00 2'000 1'677.60

1.0220.3010.09 Erstattung von Lohn 0 0.00 0

Personals

1 Aus- und Weiterbildung, 5'000 0

Antrag Gemeindekanzlei

2 Aus- und Weiterbildung, 500 0

Antrag Bau und Planung

1.0220.3091.00 Personalrekrutierung 3'000 598.75 5'000 5'171.00

1.0220.3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 392.00 300 1'356.95

1.0220.3100.00 Büromaterial 6'000 2'469.00 6'000 7'012.05

1.0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 6'029.80 7'000 9'955.90 1.0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 899.20 2'000 1'389.00

1.0220.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 0 7'097.30 7'000 6'400.20

-geräte

1.0220.3113.00 Anschaffung Hardware 3'000 2'438.65 2'000 2'563.60

1 Anschaffung Drucker 3'000 0

1.0220.3118.00 Immaterielle Anlagen, 64'000 0.00 0 1'486.35

Software

1 Kosten Umstellung IT-Lösung 60'000 0

2 Lizenzkauf CMI 4'000 0

Vertragsverwaltung

(5)

1.0220.3130.03 Telefon, Porti 13'000 12'005.19 13'000 12'790.47 1.0220.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'000 31'849.87 27'000 27'259.05 1.0220.3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000 12'209.20 13'500 11'179.15

1.0220.3150.00 Unterhalt Büromöbel und 500 390.40 500 207.90

-geräte

1.0220.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'800 1'816.55 0

und Fahrzeuge

1.0220.3153.00 Unterhalt Hardware 0 221.40 0 697.15

1.0220.3158.00 Unterhalt Software 5'000 6'709.75 5'000 11'757.65

1.0220.3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 1'500.30 3'000 2'792.75

1.0220.3611.00 Entschädigungen an den 200 188.20 200 186.45

Kanton

1.0220.3910.02 Soziallasten 54'500 0.00 53'400 45'561.90

1.0220.3910.05 Verrechnung Werkhof 0 0.00 0

1.0220.4210.00 Gebühren für -40'000 -30'134.90 -42'000 -85'790.60

Amtshandlungen

1.0220.4260.00 Rückerstattungen und 0 -1'946.65 0 -994.05

1.0290.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 0.00 0

Personals

1.0290.3099.00 Übriger Personalaufwand 100 80.00 100 80.00

1.0290.3101.00 Betriebs-, 5'500 1'725.10 5'500 4'320.35

Verbrauchsmaterial

1 Jährlich wiederkehrende 5'000 0

Ausgaben

2 Reinigung Sand bei Spielplatz 500 0

1.0290.3111.00 Anschaffung Maschinen, 2'000 2'104.25 2'000 319.35

Geräte und Fahrzeuge

1.0290.3120.00 Ver- und Entsorgung 20'300 4'435.30 20'000 19'556.45

1 AEW, Strom 18'000 0

2 Wasser, Abwasser, Kehricht 5'000 0

3 Kehrichtsäcke, 1'000 0

Gebührenmarken

4 Interne Verrechnung an -4'000 0

Feuerwehr und Zivilschutz

5 Anteil direkte Stromnutzung 300 0

Solaranlage

(6)

1 Cablecom 1'200 0

2 Certas, Alarmanlage 700 0

3 Swisscom, Lift, Alarmanlage 600 0

1.0290.3132.00 Honorare Berater, 0 0.00 0

Fachexperten

1.0290.3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600 5'478.35 6'500 5'802.75

1 AGV, Gebäudeversicherung 3'500 0

2 Helvetia, 2'100 0

Mobiliarversicherung

1.0290.3143.00 Unterhalt Tiefbauten 0 0.00 0 4'148.95

1.0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten 43'300 33'196.35 155'000 110'459.35

1 Ordentlicher Unterhalt 15'000 0

2 Wiederkehrende Arbeiten 15'300 0

3 aSH, Aussentüre 5'000 0

Kindergarten ersetzen

4 aSH, Aussentüre zu 8'000 0

Treppenhaus Wohnung ersetzen

1.0290.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'000 0.00 1'000 68.30

und Fahrzeuge

1 Jährliche Ausgaben 1'000 0

2 Revision Feuerlöscher 0 0

1.0290.3170.00 Reisekosten und Spesen 500 0.00 500 349.00

1.0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen 60'400 0.00 40'400 40'410.65 Hochbauten

1.0290.3910.02 Soziallasten 11'400 0.00 11'000 12'750.80

1.0290.3910.05 Verrechnung Werkhof 22'600 0.00 35'500

1.0290.4250.00 Verkäufe 0 0.00 0

1.0290.4260.00 Rückerstattungen und 0 -466.45 -1'000 -2'284.30

1.0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse -83'400 -69'550.00 -83'900 -86'153.05

1 Wohnung Eschmann 12 * 1645.000 -19'740 0

2 Wohnung Schneider 12 * 1615.000 -19'380 0

3 Wohnung Eletic 12 * 815.000 -9'780 0

4 Wohnung Khorn 12 * 780.000 -9'360 0

5 Wohnung Waser 12 * 1750.000 -21'000 0

6 Atelier (neue Vermietung in 12 * 350.000 -4'200 0

2018)

7 Rundung 60 0

1.0290.4470.01 Baurechtszinse -51'600 0.00 -51'900 -51'525.00

1 Stiftung Altersgerechtes -50'000 0

Wohnen

2 Diverse -400 0

Landwirtschaftsparzellen

3 Unterirdische Parkplätze, -1'200 0

Trottmann

(7)

1.0290.4472.00 Vergütung für Benützungen 0 0.00 0 -552.50 Liegenschaften

1.0290.4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften 0 0.00 0

1.1110.3161.00 Mieten, Benützungskosten 600 100.00 600 300.00

1.1110.3612.00 Entschädigung an 160'200 127'917.45 160'700 132'893.65

Regionalpolizei

1.1110.4270.00 Bussen 0 0.00 0

1.1400.3010.09 Erstattungen von Lohn des 0 0.00 0

Personals

1.1400.3091.00 Personalrekrutierung 0 0.00 0

1.1400.3100.00 Büromaterial 1'000 1'000.00 1'000 1'064.95

1.1400.3101.00 Betriebs-, 0 0.00 1'000

Verbrauchsmaterial

1.1400.3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 180.70 400 254.45

1 Publikationskosten für 2 500 0

Einbürgerungen

1.1400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 0.00 0

1.1400.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 0 0.00 0

-geräte

1.1400.3113.00 Hardware 500 0.00 500 330.45

Software

1.1400.3130.03 Telefon, Porti 0 30.00 0 30.00

1.1400.3130.04 Liegenschaftsverzeichnis 5'000 0.00 5'000 1'879.15

1.1400.3130.05 Dienstleistungen und 16'000 14'203.20 15'700 16'063.20

Entschädigung Betreibungsamt

1.1400.3132.00 Honorare externe Berater, 10'000 8'716.70 9'000 13'688.55 Fachexperten

1.1400.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000 3'531.59 10'000 9'723.90

1.1400.3150.00 Unterhalt Büromöbel und 0 0.00 0

(8)

-geräte

1.1400.3153.00 Unterhalt Hardware 0 0.00 0

1.1400.3158.00 Unterhalt Software 500 714.15 600 1'466.10

1.1400.3161.00 Mieten, Benützungskosten 800 0.00 800 800.00

Anlagen

1 Miete Büro Friedensrichter 800 0

Kreis IV

1.1400.3601.00 Ertragsanteile an Kanton 17'000 11'565.15 17'000 16'731.15

1.1400.3612.00 Entschädigung an Reg. 8'800 6'805.45 9'300 7'950.75

Zivilstandsamt

1.1400.3612.01 Entschädigung an KESD 64'000 48'603.00 60'000 40'469.00

1 Entschädigungen an KESD 64'000 0

1.1400.3612.02 Entschädigung 0 0.00 0

Betreibungsamt

1.1400.3910.02 Soziallasten 15'600 0.00 13'000 16'837.25

1.1400.4210.00 Gebühren für -36'000 -23'668.25 -36'000 -35'264.95

Amtshandlungen

1.1400.4260.00 Rückerstattungen und -4'000 -1'175.10 -3'000 -4'507.15

1.1400.4270.00 Bussen -2'000 -2'680.00 -2'000 -4'452.00

1.1400.4612.00 Entschädigung 0 0.00 0

Betreibungsamt

1.1400.4631.00 Beiträge vom Kanton -1'500 -1'575.00 -1'400 -1'575.00

1.1500.3000.00 Löhne, Tag- und 5'200 0.00 5'200 5'360.00

1.1500.3010.00 Löhne und Sold 71'100 0.00 78'000 95'267.35

1 Entschädigungen und Sold 71'100 0

1.1500.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 53'600 2'170.00 29'600 25'304.75 Personals

1.1500.3101.00 Betriebs-, 6'000 3'191.05 3'800 3'410.05

Verbrauchsmaterial

1.1500.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 475.00 1'300 475.00

1.1500.3111.00 Anschaffung Maschinen, 10'400 5'570.20 5'900 5'496.50

1.1500.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche 16'500 15'960.38 18'900 8'593.05

(9)

1.1500.3130.01 Mitgliederbeiträge 1'400 1'411.00 1'400 1'375.00

1.1500.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 1'010.25 0

1.1500.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 15'600 4'830.85 16'700 12'324.55 und Fahrzeuge

1.1500.3170.00 Spesen 21'100 1'736.80 15'900 15'788.90

1.1500.3181.00 Tatsächliche 300 0.00 300 231.50

Forderungsverluste

1.1500.3181.09 Eingang abgeschriebener 0 0.00 -100 -96.70

Steuerforderungen

1.1500.3192.00 Abgeltung von Rechten 1'300 1'248.00 1'300 1'248.00

1.1500.3300.60 Planmässige Abschreibungen 43'300 0.00 45'600 28'988.90 Mobilien

1.1500.3612.01 Hydrantenentschädigung 83'300 83'250.00 83'300 83'250.00 1.1500.3612.02 Entschädigung Alarmierung 4'300 3'654.00 33'000 28'682.90

1.1500.3612.03 Entschädigung Einsätze 2'000 0.00 2'000 1'785.00

Dietikon

1.1500.3910.02 Soziallasten 6'100 0.00 2'000 7'514.65

1 Anteil Materialverwalter 24'800 0

1.1500.4200.00 Feuerwehrsteuern -82'000 0.00 -79'000 -79'454.40

1.1500.4260.00 Rückerstattungen und -3'600 -349.50 -4'000 -4'662.95

1.1500.4270.00 Bussen -500 0.00 -500 -500.00

1.1500.4611.00 Entschädigung AGV Kurse -3'500 -3'319.40 -3'500 -4'141.20 1.1500.4631.00 Beiträge vom Kanton -11'300 -9'960.00 -12'600 -11'120.25

1.1610.3134.00 Sachversicherungsprämien 100 56.80 100 56.80

1.1610.3144.00 Unterhalt Hochbauten 0 0.00 0

1.1610.3636.00 Beitrag Schützengesellschaft 4'300 4'300.00 4'300 4'300.00

1 Beitrag Schützengesellschaft 4'300 0

1.1620.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 0.00 0 3'439.80

Betriebspersonals

1.1620.3010.09 Erstattung von Lohn des 0 0.00 0 -1'228.00

Verwaltungs- und

(10)

Betriebspersonals

1.1620.3111.00 Anschaffung Maschinen, 0 0.00 0

1.1620.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 700 669.60 0 223.45

und Fahrzeuge

1 Revision und Kontrolle 700 0

ZS-Sirene

1.1620.3612.00 Entschädigung an ZSO + RFO 46'000 33'186.75 41'300 27'304.50

1.1620.3612.01 Entschädigung für 400 400.00 400 400.00

Geschützte Sanitätsstelle

1.1620.3612.02 Entschädigung ZSO 0 66'640.00 67'000

Übergang 01.01.2017

1.1620.3612.03 Entschädigung für 0 0.00 0

Regionales Führungsorgan RFO

1.1620.3660.20 Planmässige Abschreibungen 5'100 0.00 5'100 5'092.40

Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände

1.1620.3910.02 Soziallasten 0 0.00 0 475.00

1.1620.4200.00 Ersatzabgaben 0 0.00 0

1.1620.4501.00 Entnahme aus Fonds des FK -12'600 0.00 -67'000

Schutzraumbauten

1 Entnahme zur Beschaffung -12'600 0

ZS-Material

1.2110.3020.00 Löhne Lehrpersonen 8'000 0.00 2'000 4'620.70

Personals

1.2110.3099.00 Übriger Personalaufwand 0 45.00 0

1.2110.3104.00 Lehrmittel 23'200 5'975.50 12'600 11'337.40

1.2110.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 40'000 399.00 500 462.00

-geräte, Schulmobiliar

1.2110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 95.00 1'000 615.00

(11)

1.2110.3171.00 Exkursionen und 4'200 1'948.50 2'700 1'577.90 Kindergartenreisen

1.2110.3611.00 Entschädigung an den Kanton 0 0.00 0

1.2110.3631.00 Besoldungsanteile an den 241'000 -6'900.00 165'000 210'051.95 Kanton

1.2110.3910.02 Soziallasten 1'700 0.00 400 508.30

1.2110.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 0.00 0

1.2120.3020.00 Löhne Lehrpersonen 74'400 2'356.45 61'100 32'903.15

1.2120.3020.09 Erstattung von Lohn der 0 0.00 0

Lehrpersonen

1.2120.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 8'000 2'973.00 8'000 4'152.25 Personals

1.2120.3091.00 Personalrekrutierung 0 840.00 2'000 350.00

1.2120.3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 1'510.90 4'000 4'502.00

1.2120.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 639.65 1'000 756.10

1.2120.3104.00 Lehrmittel Primar 84'000 38'904.80 82'600 65'555.53

1.2120.3104.05 Lehrmittel TW 14'800 7'475.75 13'600 16'320.10

1.2120.3104.06 Lehrmittel Werken 16'600 5'902.40 16'100 14'406.00

1.2120.3104.07 Lehrmittel Hauswirtschaft 300 75.00 300 159.45

1.2120.3105.00 Lebensmittel Schule Allg. 1'800 1'443.15 1'800 3'233.80

1.2120.3105.01 Lebensmittel Hauswirtschaft 3'900 1'933.10 7'600 3'183.75

1.2120.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 4'100 0.00 38'000 31'969.55

1.2120.3111.00 Anschaffung Maschinen, 1'500 0.00 0

Geräte und Werkzeuge

1.2120.3137.00 Steuern und Abgaben 500 587.65 600 492.05

1.2120.3150.00 Unterhalt Büromöbel und 4'500 0.00 2'500 236.00

2 Werkraum, Werkbänke 2'000 0

revidieren

1.2120.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 3'000 2'012.60 3'000 1'145.90 und Werkzeuge

1.2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen 25'500 15'992.60 23'500 17'059.90 und Lager

(12)

1.2120.3320.00 Planmässige Abschreibungen 50'000 0.00 0 Software

1.2120.3612.00 Schulgelder an Gemeinden 0 0.00 0

1.2120.3631.00 Besoldungsanteile an den 688'200 323'673.00 637'000 598'624.75 Kanton

1.2120.3632.00 Besoldungsanteile an 0 0.00 0

Gemeinden

1.2120.3910.02 Soziallasten 10'600 0.00 7'900 4'409.55

1.2120.4231.00 Elternbeiträge Kochschule -1'400 -1'440.00 -1'600 -1'620.00

1.2120.4260.00 Rückerstattungen und 0 0.00 0

1.2120.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 -300.00 0 -1'500.00

1.2130.3612.00 Schulgelder an Gemeinden 406'000 430'661.90 400'000 416'218.70 1.2130.3632.00 Besoldungsanteile an 363'000 150'875.10 310'000 436'973.30

Gemeinden

1.2130.4231.00 Elternbeiträge -4'000 4'218.75 0 -4'218.75

1.2130.4612.00 Entschädigungen von 0 0.00 0 -12'300.00

Gemeinden und Gemeindeverbänden

Personals

1.2140.3091.00 Personalrekrutierung 0 0.00 0 823.95

1.2140.3104.00 Lehrmittel 1'300 0.00 1'300 756.00

1.2140.3111.00 Anschaffung 0 0.00 0

Musikinstrumente

1.2140.3151.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'500 0.00 1'500 823.80

1.2140.3611.00 Entschädigungen an den 0 0.00 0 23'151.90

(13)

Kanton

1.2140.3612.00 Entschädigung Musikschule 125'000 66'283.25 125'000 116'215.80 Spreitenbach

1.2140.3910.02 Soziallasten 8'400 0.00 10'000 9'448.25

1.2140.4231.00 Elternbeiträge -70'000 -43'622.45 -70'000 -69'189.65

1.2170.3010.09 Erstattung von Lohn des 0 -2'764.80 0 -1'766.40

Personals

1 Kurse Personal 1'000 0

2 ÜK-Kurse Auszubildende 2'000 0

1 Verbandsbeiträge, 400 0

Visitenkarten

2 Mitgliedschaft Fachverband 400 0

SFB

1.2170.3101.00 Betriebs-, 27'000 21'765.94 27'000 26'726.00

Verbrauchsmaterial

1 Wiederkehrende Ausgaben 25'000 0

2 Unterhaltsmaterial Sportplatz 2'000 0

1.2170.3110.00 Anschaffung Büromöbel und 9'000 0.00 3'100 1'111.30

-geräte

1 Wiederkehrende Ausgaben 1'000 0

2 SH2, Einrichtung neuer 4'000 0

Putzraum

3 SH1, Ersatz 4'000 0

Werkstattmobiliar

1.2170.3111.00 Anschaffung Maschinen, 23'100 48'831.95 34'800 24'549.40 Geräte und Fahrzeuge

2 SH1, Ersatz Werkzeug 3'000 0

Werkstatt

3 SH2, Ersatz 12'000 0

Reinigungsmaschinen und Geräte

4 MGS, Aufsatz für 500 0

Storenreinigung Aula

7 SH2, Ersatz Aussensitzbänke 4'000 0

8 TH, Ersatz Aussensitzbank 2'100 0

1.2170.3113.00 Anschaffung Hardware 0 2'142.65 0 3'113.60

1.2170.3118.00 Immaterielle Anlagen, 0 9'663.85 11'500 850.35

Software

(14)

1 Strom, Heizöl, Wasser, 70'000 0

Abwasser, Kehrichtgebühren

2 Ver- und Entsorgung für 45'000 0

Sanierung Schulhaus

1.2170.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 25.00 0 4'783.90

1.2170.3130.03 Telefon, Porti 2'200 877.85 2'200 2'043.50

1.2170.3132.00 Honorare Berater, 0 0.00 45'000

Fachexperten

1.2170.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'100 3'962.25 1'000

1 W&W Wartung 1'100 0

Applikationen

2 W&W User öL 3'000 0

1 AGV 7'200 0

2 Helvetia, Mobiliar 4'800 0

1.2170.3137.00 Steuern und Abgaben 0 254.15 0

1.2170.3143.00 Unterhalt Sport-, Pausenplatz 10'200 4'139.90 9'600 8'942.80

1 Reinigung Weitsprungsand 600 0

2 Unterhaltsarbeiten 5'000 0

3 Hecke 2'500 0

4 Sportplatz Leitungen spülen 1'500 0

5 Miete Bodenfräse für 600 0

Schulanlage

1.2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten 86'400 79'368.25 115'100 100'503.28

1 TH, Turngeräte, Service 0 0

2 Leitungen spülen 4'000 0

3 SH1+2, Heizung Kaminfeger 1'600 0

4 SH1+2, Brennerserviceabo, 2'300 0

Material

5 SH1, 0 0

Syncrowassererwärmer, Wartung

6 SH1, Brandschutz-, Flucht- 1'000 0

und Rettungstüren, Wartungsvertrag

7 SH1, Pneumatex 0 0

Druckausgleichgefäss, Wartung

8 SH2, Lift, Service- und 4'000 0

Kommunikationsabonnement

9 SH2, 600 0

Wasserenthärter,Servicevertra g

10 MGS, Brandschutz-, Flucht- 1'900 0

und Rettungstüren, Wartungsvertrag

11 TH, Treppenlift, 500 0

Servicevertrag

12 MGS, Lift, Service- und 3'000 0

Kommunikationsabonnement

13 MSG, Wasserenthärter, 600 0

(15)

Servicevertrag

14 MGS, RWA, Servicevertrag 500 0

15 MGS, RWA, Ersatz Akku 500 0

16 MGS, Notstromanlage, 600 0

periodische Wartung

17 MGS, Notstromanlage, 0 0

Ersatz Akku

18 Periodische Elektrokontrollen 0 0

19 Schliessanlage, Unterhalt, 1'000 0

Ersatzschlüssel

20 Spielgeräte und Spielplätze, 700 0

Wartung

21 SH1, Tankrevision 4'000 0

22 SH1, Linoleumboden 10'000 0

Zimmer 5, Ersatz

23 SH1, Trennwand mit 15'000 0

Durchgangstüre Korridor UB

24 SH1, Zeitschaltuhr 800 0

Türsteuerung, Ersatz/Anpassung

25 TH, Zeitschaltuhr 800 0

26 MGS, Zeitschaltuhr 1'000 0

29 SH1, Ersatz 2'000 0

Orientierungstafel Haupteingang

30 SH2, Ersatz Containeranlage 15'000 0

1.2170.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 2'000 1'117.60 2'000 562.30 und Fahrzeuge

1 ordentlicher Unterhalt 2'000 0

2 Revision Feuerlöscher 0 0

1.2170.3158.00 Unterhalt Software 0 387.45 0

1.2170.3161.00 Mieten, Benützungskosten 1'200 426.85 1'200 1'188.00

1 Kaffeemaschine MGS, Miete 1'200 0

Tiefbauten

1.2170.3300.60 Planmässige Abschreibungen 77'900 0.00 77'900 77'908.60 Mobilien

1.2170.3301.40 Ausserplanmässige 0 0.00 0 374'965.20

Abschreibungen Hochbauten

1.2170.3320.90 Planmässige Abschreibungen 0 0.00 13'000 13'017.25

übr. immaterielle Anlagen

(16)

1.2170.3910.02 Soziallasten 55'900 0.00 54'600 55'926.65

1.2170.3910.05 Verrechnung Werkhof 400 0.00 2'600

1.2170.4260.00 Rückerstattungen und 0 -599.70 0 -3'303.65

1.2170.4470.00 Pacht- und Mietzinse -85'000 -70'833.50 -85'000 -85'000.20

1 Verein Kinderbetreuung, 12 * 7083.333 -85'000 0

Miete

1.2170.4472.00 Vergütung für Benützungen -5'000 -4'416.00 -2'500 -3'735.00 Schulliegenschaften

1.2170.4630.00 Beiträge vom Bund 0 0.00 0 -4'110.00

1.2170.4920.00 Interne Verrechnung -28'000 -28'000.00 -28'000 -28'000.00 Benützungskosten

1 Benützung Schulanlage -16'000 0

2 Benützung Schulanlage -12'000 0

1.2180.3010.00 Löhne Reinigungspersonal 0 0.00 0

1.2180.3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 3'911.50 11'000 10'059.70 1.2180.3636.00 Subvention Elternbeiträge 140'000 -15'173.00 135'000 148'726.25

Tagesstrukturen

1.2180.3910.02 Soziallasten 0 0.00 0

1.2190.3000.00 Löhne, Tag- und 43'500 0.00 43'500 40'050.90

1.2190.3010.00 Löhne Schulverwaltung 37'400 24'438.40 34'900 36'805.50

Schulverwaltung

1.2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung des 9'000 0.00 9'000

Personals

1.2190.3091.00 Personalrekrutierung 4'000 0.00 0

1 Personalrekrutierung 2'000 0

2 Vermittlungsprämien 2'000 0

1.2190.3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300 365.75 3'000

1.2190.3100.00 Büromaterial 4'000 98.15 4'000 2'211.35

1.2190.3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 0.00 1'500 306.60

1.2190.3111.00 Anschaffung Maschinen, 0 0.00 0 2'293.40

Geräte und Werkzeuge

1.2190.3113.00 Anschaffung Hardware 0 0.00 0 5'629.60

(17)

1.2190.3118.00 Anschaffung Software 0 80.55 0

1.2190.3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 934.50 2'000 484.00

1.2190.3130.03 Telefon, Porti 2'000 824.10 2'000 2'005.50

1.2190.3132.00 Honorare externe Berater, 0 0.00 0

Fachexperten

1.2190.3631.00 Besoldungsanteile an den 55'100 29'691.70 58'000 53'084.00 Kanton

1.2190.3910.02 Soziallasten 12'700 0.00 11'400 11'832.65

1 Anteil Soziallasten 4'800 0

1.2190.3000.00

2 Anteil Soziallasten 7'900 0

1.2190.3010.00

Lehrpersonen

Personals

1.2191.3100.00 Büromaterial 9'000 2'977.00 8'000 6'453.55

1.2191.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 1'118.00 3'000 2'614.98 Lehrerbibliothek

1.2191.3104.00 Bücher Schülerbibliothek 3'000 711.45 3'000 2'583.25

1.2191.3104.01 Material Schulanlässe 3'100 777.25 3'100 2'592.86

1.2191.3104.02 Lehrmittel Schulsozialarbeit 0 10.00 0 458.47

1.2191.3105.00 Lebensmittel 1'900 759.45 1'900 1'408.40

1.2191.3106.00 Medizinisches Material 300 94.00 300 471.30

(18)

1.2191.3113.00 Anschaffung Hardware 2'800 1'878.35 5'000 22'408.70

1.2191.3118.00 Anschaffung Software 8'000 420.00 7'200 2'995.60

1.2191.3153.00 Unterhalt Hardware 24'800 17'820.00 24'800 23'760.00

1.2191.3170.00 Spesen 6'500 4'123.10 6'000 4'098.15

1.2191.3170.01 Schülertransporte 42'200 39'541.90 34'600 34'309.35

1.2191.3171.00 Spesen Schulanlässe 300 0.00 300

1.2191.3171.01 Skilager und Schneetag 20'500 14'870.50 9'700 12'241.10

1.2191.3611.00 Entschädigungen an den 1'800 1'068.20 0

Kanton

1 PK-Beiträge kommunale 1'800 0

Lehrperson

1.2191.3612.00 Entschädigungen an 0 0.00 0

Gemeinden

1.2191.3910.02 Soziallasten 11'800 0.00 10'600 10'674.40

1.2191.4260.00 Elternbeiträge -6'500 -4'750.00 0

1.2200.3612.00 Schulgelder an HPS 14'900 4'480.00 7'400 3'785.00

1.2200.3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 0 31'810.10 61'500 44'428.40

1.2200.4260.00 Elternbeiträge 0 -11'490.10 -14'400 -12'701.85

1.2200.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 0.00 0 -7'700.00

1.2300.3631.00 Schulgelder an kant. Schulen 90'000 24'300.00 90'000 83'715.50 1.2300.3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 74'900 0.00 62'000 58'500.00

1 Schulgelder an Berufsschulen 60'000 0

2 Stiftung Hirslanden, 14'900 0

Ausbildungskosten

1.2300.3634.01 Nebenkosten und 0 0.00 0

Elternbeiträge Berufsschulen

1.2300.4637.01 Rückerstattung Nebenkosten 0 0.00 0

und Elternbeiträge Berufsschulen

1.2990.3636.00 Beitrag Volkshochschule 1'600 1'565.00 1'600 1'565.00

Spreitenbach

1 Beitrag Volkshochschule 1'600 0

1.3111.3000.00 Löhne, Tag- und 1'500 506.65 1'500 4'860.40

(19)

1.3111.3100.00 Büromaterial 0 0.00 0 426.60

1.3111.3101.00 Betriebs-, 1'000 2'046.95 0 260.20

Verbrauchsmaterial

1 Betriebsmaterial Projekt 1'000 0

Bunker

1.3111.3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300 200.90 1'000

1.3111.3111.00 Anschaffung Maschinen, 0 0.00 0 432.00

1.3111.3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 8'074.44 9'700 4'305.45

1.3111.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 0 0.00 0

und Fahrzeuge

1.3111.3160.00 Miete und Pacht 5'500 5'505.00 5'500 5'505.00

Liegenschaften

1.3111.3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 223.50 500 611.00

1 Spesen Projekt Bunker 2'000 0

1.3111.3910.02 Soziallasten 400 0.00 500 363.80

1.3111.4250.00 Verkäufe 0 0.00 0

1.3120.3132.00 Honorare Berater, 0 338.30 0 18'978.10

Fachexperten

1.3290.3000.00 Kulturkommission 0 0.00 2'500 4'432.00

1.3290.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'000 900.00 5'000 11'282.15 Betriebspersonals

1.3290.3100.00 Büromaterial 0 0.00 0

1.3290.3101.00 Betriebs-, 0 0.00 0

Verbrauchsmaterial

1.3290.3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0.00 0

1.3290.3111.00 Anschaffung Maschinen und 0 3'168.05 3'000 116.80

Geräte

(20)

1.3290.3151.00 Unterhalt Maschinen und 1'100 379.50 500 Geräte

1 Unterhalt diverses 500 0

2 Reinigung Festzeltblachen 600 0

1.3290.3160.00 Miete und Pacht 1'500 0.00 1'500 1'500.00

Liegenschaften

1.3290.3170.00 Kultur in der Gemeinde 16'000 6'633.70 20'000 19'851.84

1 Beiträge an Vereine 16'000 0

1.3290.3170.01 Bundesfeier 0 0.00 0

1.3290.3170.02 Holzerfäscht 10'000 5'906.41 10'000 11'684.20

1.3290.3170.03 Anlässe Kulturkommission 0 4'463.34 8'000 7'191.93

1.3290.3632.00 Beiträge an Kurtheater Baden 1'000 0.00 5'500

1.3290.3632.01 Beiträge an Gemeinden und 0 0.00 0

Gemeindeverbände

1.3290.3636.00 Beiträge an private 8'500 8'200.00 8'500 8'200.00

Organisationen ohne Erwerbszweck

1 Beitrag Jugendmusik 4'000 0

Spreitenbach

2 Beitrag Bibliothek Dietikon 4'000 0

3 Beitrag Pro Argovia 200 0

4 Beiträge an Organisationen 300 0

1.3290.3910.02 Soziallasten 600 0.00 500 2'470.95

1.3290.3920.00 Interne Verrechnung 12'000 12'000.00 12'000 12'000.00

Benützung Schulanlage

1.3290.4240.00 Benützungsgebühren 0 -1'786.50 0

1.3290.4250.00 Verkäufe 0 -31.00 0 -171.00

1.3320.3000.00 Redaktionskommission 11'000 0.00 8'000 11'360.00

Bergdietiker Ziitig

1.3320.3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000 20'000.00 31'000 25'500.00 1.3320.3130.00 Dienstleistungen Dritter, 30'000 16'316.00 30'000 38'888.60

Internetauftritt

1.3320.3130.03 Porti 1'500 818.29 1'100 1'503.06

1 E-Mail-Redaktions-Adresse 300 0

1.3320.3910.02 Soziallasten 0 0.00 0 2'319.30

Organisationen ohne

(21)

Erwerbszweck

1.3410.3637.00 Beiträge 2'100 1'721.00 2'000 1'887.00

Schwimmbadabonnemente

1 Schwimmbadabonnemente 42 * 50.000 2'100 0

1.3410.3920.00 Interne Verrechnung 16'000 16'000.00 16'000 16'000.00

Benützung Schulanlage

1 Benützung Schulanlage 16'000 0

1.3420.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'000 747.90 2'000 5'603.05

Betriebspersonals

1.3420.3101.00 Betriebs-, 0 1'924.22 0 119.50

Verbrauchsmaterial

1.3420.3111.00 Anschaffung Maschinen und 0 0.00 0

Geräte

1.3420.3130.01 Betrag Verein Aarg. 100 40.00 100 40.00

Wanderwege

1.3420.3151.00 Unterhalt Maschinen und 0 0.00 0

Geräte

1.3420.3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 0.00 0

Anlagen

1.3420.3910.02 Soziallasten 400 0.00 300 1'079.70

1.4110.3631.00 Beiträge an den Kanton 0 0.00 0

1.4120.3000.00 Kommission Alter 3'000 0.00 0

Gutachter, Fachexperten etc.

1.4120.3611.00 Entschädigung Clearingstelle 4'000 3'893.80 2'000 2'923.30 1.4120.3631.00 Beiträge Pflegefinanzierung 300'000 66'045.75 300'000 187'106.30 1.4210.3130.00 Beiträge an Spitex 193'000 192'977.20 193'000 179'163.00 1.4210.3130.06 Beiträge an spezialisierte 9'400 1'495.60 22'000 2'924.65

Spitexdienstleistungen

1.4210.3612.00 Mütter- und Väterberatung 23'300 25'532.00 22'400 23'742.10

1.4210.3636.00 Beiträge an private 0 0.00 0

(22)

1.4210.3637.00 Beiträge an private Haushalte 0 0.00 0

1.4310.3000.00 Sitzungsgelder "Die 0 0.00 500 163.20

Gemeinden handeln"

1.4310.3632.00 Beitrag "Die Gemeinden 0 0.00 3'000

handeln"

1.4310.3636.00 Beiträge an private 6'100 0.00 0

1 Beitrag an BZB+ 6'100 0

1.4310.3910.02 Soziallasten 0 0.00 0 17.00

1.4320.3636.00 Beiträge an private 0 0.00 200 200.00

1.4330.3010.00 Löhne Schularzt, 7'200 1'370.80 6'800 3'642.90

Schulzahnpflege

1.4330.3090.00 Aus- und Weiterbildung 0 230.00 0

1.4330.3099.00 Übriger Personalaufwand 100 0.00 100

1.4330.3101.00 Betriebs-, 500 0.00 400 111.05

Verbrauchsmaterial

1.4330.3105.00 Lebensmittel 800 90.00 600 501.15

1.4330.3106.00 Medizinisches Material 300 0.00 300

1.4330.3136.00 Honorare Zahnärzte und 8'000 7'816.60 8'000 6'596.80

Schularzt

1.4330.3170.00 Reisekosten und Spesen 200 0.00 200

1.4330.3910.02 Soziallasten 800 0.00 700

1.4340.3612.00 Entschädigung an Regionale 1'000 0.00 1'000 1'037.90

Pilzkontrollstelle

1.4900.3635.00 Ärztlicher Notfalldienst 6'400 0.00 6'000 6'196.40

1 Beitrag Ärztefon AG 2750 * 2.140 5'885 0

2 Mehrwertsteuer und Rundung 515 0

1.5240.3636.00 Beitrag Bibliothek für Blinde 300 0.00 300 300.00

(23)

und Sehbehinderte

1.5310.3611.00 Entschädigungen an den 0 125.35 0

Kanton

1.5310.3910.02 Soziallasten 2'500 0.00 2'600 5'799.30

1.5310.4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 -4'123.50 -4'000 -4'021.50

1.5330.3064.00 Überbrückungsrenten 0 0.00 0

Investitionsbeiträge an private Unternehmungen

1.5340.4690.00 Stiftung Altersgerechtes -95'200 -95'000.00 -95'000 -95'000.00 Wohnen, Rückzahlung

1.5350.3000.00 Kommission Bergler Netz 0 0.00 0

1.5350.3130.01 Beiträge Senioren Aargau 0 55.00 100 55.00

1.5350.3170.00 Seniorenanlässe 7'000 60.40 6'500 4'887.85

1 Seniorenweihnacht 7'000 0

1.5350.3170.01 Seniorengeschenke 5'500 2'558.50 5'000 4'179.35

1.5350.3171.00 Seniorenausflug 12'000 0.00 0 12'352.89

1.5350.3511.00 Einlagen in Fonds des EK 0 0.00 0

1.5350.3512.00 Einlagen in Legate und 0 0.00 0

Stiftungen im EK

1.5350.3612.00 Entschädigung Fachstelle für 6'000 6'009.35 5'700 6'006.30 Altersfragen

1 Pro Senectute 6'000 0

1.5350.3910.02 Soziallasten 1'400 0.00 1'300 1'344.10

1.5350.4502.00 Entnahmen aus Legaten des 0 0.00 0

FK

1.5350.4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 0 0.00 0

1.5350.4512.00 Entnahme Legate und 0 0.00 0

Stiftungen im EK

1.5430.3130.00 Inkasso-Kosten 4'000 730.60 4'000 2'470.15

1.5430.3637.00 Vorschüsse Kinderalimente 11'000 6'912.00 11'000 4'908.00

1.5430.4260.00 Rückerstattungen -1'000 0.00 -1'000 -234.50

Kinderalimente

(24)

1.5430.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 -1'637.90 -1'500 -8'232.05

1.5440.3000.00 Jugendkommission 3'000 213.35 3'000 1'760.00

1.5440.3010.00 Löhne Jugendtreff 31'900 22'050.00 31'800 33'251.85

1.5440.3101.00 Betriebs-, 1'500 702.45 1'500 1'081.10

Verbrauchsmaterial

1.5440.3111.00 Anschaffung Mobiliar, 2'000 158.10 2'000 1'214.65

Maschinen und Geräte

1.5440.3120.00 Ver- und Entsorgung 1'900 891.00 1'900 2'192.55

1.5440.3130.03 Telefon, Porti 1'000 632.00 1'000 948.00

1.5440.3144.00 Unterhalt Hochbauten 9'000 78.00 2'000 965.45

2 Jugendtreff, Einbau Küche 7'000 0

1.5440.3170.00 Spesen 700 220.00 700 836.65

1.5440.3612.00 Regionale Jugendarbeit 3'500 1'759.35 3'500 4'075.10

1.5440.3612.01 Beratungszentrum Jugend 0 4'856.00 4'900 4'854.00

und Sucht

1.5440.3910.02 Soziallasten 6'700 0.00 6'400 7'226.75

1.5450.3130.01 Mitgliederbeiträge 0 0.00 0

1.5450.3612.00 Jugend-, Familien- und 82'000 91'922.25 92'000 78'323.85 Seniorenberatung

1 Beitrag JFB 82'000 0

1.5450.3631.00 Beiträge an den Kanton 2'400 2'271.00 2'400 2'376.00

Massnahmen gegen häusliche Gewalt

1 Beitrag 2017 2'400 0

1.5450.3637.00 Elternschaftsbeihilfe 0 0.00 0

1.5450.3637.01 Beiträge an private Haushalte 0 0.00 0

1.5451.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0.00 0

1.5451.3636.00 Subvention Elternbeiträge 90'000 -4'830.90 100'000 107'743.65

(25)

Kinderkrippe

1.5451.3636.01 Beiträge Krippen ausserhalb 9'000 2'034.90 0 6'742.80

Bergdietikon

1.5451.3636.02 Beiträge Tagesfamilienverein 2'000 0.00 2'000 2'656.00

1.5590.3910.02 Soziallasten 2'300 0.00 1'900 2'678.45

1.5720.3130.01 Beitrag Aarg. 200 0.00 300 150.00

Gemeindesozialdienste

1.5720.3631.00 Beiträge an den Kanton 8'400 0.00 0

1 Pooling kostenintensive 2800 * 3.000 8'400 0

Einzelfälle

1.5720.3637.00 Materielle Hilfe 160'000 127'510.05 150'000 148'946.30

CH/Ausländer

1.5720.3637.01 Materielle Hilfe nach ZUG 0 5'997.80 10'000 24'842.25

1.5720.3910.02 Soziallasten 5'700 0.00 5'400 4'787.80

1.5720.4260.00 Rückerstattungen Materielle 0 -11'164.85 -5'000 -26'259.65 Hilfe CH/Ausländer

1.5720.4260.01 Rückerstattung Materielle 0 0.00 -2'000

Hilfe nach ZUG

1.5720.4611.00 Entschädigung Materielle 0 -5'565.00 -2'000 -27'968.10

Hilfe nach ZUG

1.5720.4631.00 Beiträge nach SPG 0 -5'910.10 -8'000 -9'729.95

1.5730.3010.09 Erstattung von Lohn des 0 0.00 0

Personals

1.5730.3101.00 Betriebs-, 1'000 920.90 1'000

Verbrauchsmaterial

1.5730.3111.00 Anschaffung Maschinen und 3'400 1'127.65 3'300

Geräte

1 Staubsauger 100 0

2 Fernseher 300 0

3 Waschmaschine und 3'000 0

Wäschetrockner

(26)

1 AEW Strom 10'000 0

2 Wasser, Abwasser, Kehricht 4'100 0

1 Cablecom 1'800 0

2 Billag AG, Radio- und 4 * 450.000 1'800 0

TV-Empfang

1.5730.3132.00 Externe Betreuung 178'800 0.00 0

1 Betreuungskosten ABS 27'500 0

2 Gesamttotal mat. 151'300 0

Unterstützung und Unterbringung

1 Helvetia, Mobiliar- und 200 0

Gebäudeversicherung

2 AGV 200 0

1.5730.3144.00 Unterhalt Hochbauten 21'500 560.35 1'500 4'440.65

2 Holzfassaden streichen 20'000 0

1.5730.3151.00 Unterhalt Maschinen und 0 0.00 0 182.90

Geräte

2 Feuerlöscher, Service 0 0

1.5730.3170.00 Reisekosten und Spesen 0 2'070.00 2'800 2'760.00

Hochbauten

1.5730.3631.00 Beiträge an den Kanton 0 0.00 0

1.5730.3637.00 Materielle Hilfe 0 16'729.90 66'000 46'075.40

Asylsuchende/Flüchtlinge

1.5730.3910.02 Soziallasten 500 0.00 7'100 7'879.60

1.5730.4260.00 Rückerstattungen 0 0.00 -10'600 -200.50

1.5730.4470.00 Mietzinse -52'600 -885.00 -6'500 -10'925.70

1 Vergütung für Unterbringung 16 * 3285.000 -52'560 0

2 Rundung -40 0

1.5730.4610.00 Kostenersatz -169'400 -21'347.35 -164'000 -113'602.35

2 Rückerstattung Kanton -169'400 0

1.5790.3130.01 Mitgliederbeiträge 1'100 1'010.00 1'100 1'160.00

1 Murimoos 100 0

2 Schuldenberatungsstelle 400 0

3 SKOS 600 0

(27)

1.5790.3631.00 Beiträge an den Kanton 650'000 631'194.00 650'000 629'825.60

1.5790.3636.00 Beiträge an private 1'500 188.65 1'500 987.30

1.5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 0.00 3'000

1.5790.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 0 0.00 0

1.6130.3141.00 Strassenentwässerung 5'100 5'076.00 5'100 5'076.00

1 Entwässerung 9400 * 0.500 4'700 0

Kantonsstrassen

2 Mehrwertsteuer 4700 % 8.000 376 0

3 Rundung 24 0

1.6130.3631.00 Beiträge an den Kanton 0 529.80 5'000 38'371.00

1.6130.3660.10 Planmässige Abschreibungen 13'000 0.00 13'000 13'040.90 Investitionsbeiträge an den

Kanton

1.6130.4611.00 Entschädigung vom Kanton -10'000 -9'360.05 -10'000 -8'325.65

1 Entschädigung für -10'000 0

Winterdienst

1.6150.3049.00 Übrige Zulagen 0 1'890.00 0 2'520.00

Personals

1.6150.3101.00 Betriebs-, 15'000 6'666.21 15'000 27'004.15

Verbrauchsmaterial

1 Steusalz 10'000 0

2 Werkstattmaterial 5'000 0

1.6150.3111.00 Anschaffung Maschinen, 5'000 1'352.05 4'000 18'688.50

2 Hundekot-Sammelbehälter 5 * 800.000 4'000 0

1.6150.3120.00 Ver- und Entsorgung 0 18'222.55 1'000 44'476.35

1.6150.3120.01 Strom 41'500 0.00 42'000

1 Strom für Strassenbeleuchtung 41'300 0

2 Strom für 200 0

Weihnachtsbeleuchtung

(28)

2 Montage und Demontage 3'200 0 Weihnachtsbeleuchtung

Kandelaber

3 Montage und Demontage 2'000 0

Weihnachtsbaumbeleuchtung

1.6150.3130.01 Mitgliederbeiträge 0 0.00 0

1.6150.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 0.00 0 4'761.95

1.6150.3134.00 Sachversicherungsprämien 0 417.00 1'000 7'356.75

1.6150.3137.00 Steuern und Abgaben 0 0.00 0 2'081.75

1.6150.3141.00 Strassenentwässerung 46'500 46'440.00 46'500 46'440.00

1 Entwässerung 86000 * 0.500 43'000 0

Gemeindestrasse

2 Mehrwertsteuer 43000 % 8.000 3'440 0

3 Rundung 60 0

1.6150.3141.01 Unterhalt Strassen, 230'000 153'396.55 230'000 334'308.99 Verkehrswege

1.6150.3144.00 Unterhalt Hochbauten 500 0.00 500

1 Unterhalt Buswartehäuschen 500 0

1.6150.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'000 0.00 1'000 9'466.70

und Fahrzeuge

1 Unterhalt 1'000 0

Weihnachtsbeleuchtung

1 Fahrspesen 12 * 133.333 1'600 0

2 Telefonpauschale 1'000 0

1.6150.3300.10 Planmässige Abschreibungen 140'400 0.00 136'400 128'428.85 Strassen / Verkehrswege

1.6150.3300.60 Planmässige Abschreibungen 53'400 0.00 0 53'412.20

Mobilien

1.6150.3910.02 Soziallasten 3'700 0.00 4'000 48'424.65

1 Kostenverteilung Werkhof 176'400 0

für Strassen

2 Kostenverteilung Werkhof 21'400 0

für Winterdienst

1.6150.4250.00 Verkäufe 0 0.00 0

1.6150.4472.00 Vergütung für Benützungen 0 0.00 0

Strassen

(29)

1.6220.3130.03 Porti 0 0.00 0

1.6220.3631.00 Beiträge an den Kanton 0 37'165.00 38'000 38'100.00

1.6220.3634.00 Beitrag ZVV 54'000 54'000.00 54'000 36'000.00

1 Beitrag an ZVV 54'000 0

Abendverbindungen

1.6220.3634.01 Beitrag Badenmobil 700 700.00 700 700.00

1.6220.3636.00 Beiträge an private 0 0.00 0

1.7100.3120.00 Wasser für öffentliche 8'800 15'000.00 15'000 15'000.00 Brunnen

1 Wasser für öffentliche 5 * 1750.000 8'750 0

Brunnen, pauschal für April bis Oktober

2 Rundung 50 0

1.7100.3143.00 Unterhalt Tiefbauten 500 620.45 500 442.05

1.7101.3010.00 Löhne Betriebspersonal 103'900 4'320.00 9'900 112'792.05

1 Löhne Verwaltungspersonal 8'800 0

2 Löhne Werkhof 95'100 0

1.7101.3049.00 Übrige Zulagen 0 0.00 0

1.7101.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 890.00 1'000 990.00

1 Verbandsbeiträge 200 0

1.7101.3100.00 Büromaterial 0 0.00 0

1.7101.3101.00 Betriebs-, 10'000 6'836.29 7'000 31'672.10

Verbrauchsmaterial

1 Leitungs- und Kleinmaterial 10'000 0

1.7101.3101.01 Wasserankauf 54'000 39'117.60 35'000 62'706.40

1 Wasserankauf Stadt Dietikon 46'000 0

2 Wasserankauf 6'250 0

Wasserverband Mutschellen

3 Wasserankauf 5 * 350.000 1'750 0

Wasserverband Mutschellen

1.7101.3111.00 Anschaffung Maschinen, 26'300 57'368.15 27'000 33'810.60 Geräte und Fahrzeuge

1 Funkmodul für Wasserzähler 61 * 100.000 6'100 0

2 Wasserzähler 61 * 260.000 15'860 0

3 Wasserzähler-Auslesesystem 4'340 0

1.7101.3120.01 Strom 20'000 8'676.45 22'000 18'090.40

(30)

1 Wasserproben 1'800 0

2 Swisscom 1'600 0

3 Nachführen Leitungskataster 15'000 0

4 Porti 500 0

1.7101.3130.01 Beitrag Schweiz. Verein 1'000 984.90 1'000 984.90

Gas- und Wasserfach

1 SVGW, Mitgliederbeitrag 1'000 0

1.7101.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000 935.40 0

1 W&W, Wartung 1'000 0

1 AGV, Gebäudeversicherung 900 0

2 Helvetia, Mobiliar- und 1'600 0

3 Zürich, Haftpflicht- und 800 0

Kaskoversicherung

4 Zürich, 1'600 0

Maschinenversicherung

5 GVZ, PH Grunschen 100 0

6 AXA, 100 0

Dienstfahrtenversicherung

1 Strassenverkehrsamt, AG 400 0

370203

1.7101.3143.00 Unterhalt Tiefbauten 139'500 25'044.70 135'000 143'965.70

2 Hinni AG, 0 0

Hydrantenkontrolle

3 Objektschutztüre Reservoir 8'400 0

Chelle

4 LED-Scheinwerfer Reservoir 3'300 0

Chelle

5 UV-Anlage 15'600 0

Grundwasserpumpwerk Holenstrasse

6 Anpassung Leitung für 2'200 0

Ersatz UV-Anlage Grundwasserpumpwerk Holenstrasse

1.7101.3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen 2'500 3'176.00 2'600 2'039.15 und Fahrzeuge

1 Fahrzeugservice 1'500 0

2 Revisionen Pumpen 1'000 0

1.7101.3160.00 Abgeltung 0 0.00 0

Nutzungseinschränkungen Schutzzonen

1.7101.3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 0.00 0

1.7101.3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400 1'004.85 500 1'038.90

1.7101.3181.00 Tatsächliche 0 0.00 0 277.85

Forderungsverluste

(31)

1.7101.3192.00 Grundwasser-Konzession 7'000 6'838.90 6'000 7'257.05

BVU

1.7101.3199.00 Übriger Betriebsaufwand, 7'000 6'537.10 6'500 6'993.00

Vorsteuerkürzung

1.7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen 210'100 0.00 207'500 200'446.90 Tiefbauten

1.7101.3300.61 Planmässige Abschreibungen 0 0.00 0

Mobilien

übr. Sachanlagen

1.7101.3409.01 Verzinsung Nettoschuld 0 0.00 200

1.7101.3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 15'000 15'000.00 15'000 15'000.00

1.7101.3612.02 Soziallasten 21'500 0.00 1'700 24'222.10

1 Soziallasten 1'600 0

Verwaltungspersonal

2 Soziallasten Werkhof 19'900 0

1.7101.3637.00 Nutzungsbeschränkung 6'800 0.00 37'900 2'016.50

1 Entschädigung Schutzzonen 1'700 0

Holenstrasse

2 Entschädigung Schutzzonen 3'000 0

Rossweid

3 Entschädigung Schutzzonen 100 0

Risi + Chaltebrunne

4 Entschädigung Fahrni, 2'000 0

Düngeverbot

1.7101.4240.00 Wassergebühren -640'000 -16'764.75 -640'000 -673'610.40

1.7101.4260.00 Rückerstattungen und -5'000 -4'939.70 -3'000 -23'486.80 Kostenbeteiligungen Dritter

1.7101.4310.00 Aktivierbare 0 0.00 0

Eigenleistungen auf Sachanlagen

1.7101.4409.01 Verzinsung Nettovermögen -400 0.00 0 -142.00

1.7101.4612.00 Hydrantenentschädigung -83'300 -83'250.00 -83'200 -83'250.00

1 Hydrantenentschädigung -83'300 0

1.7101.4631.00 Beiträge AGV Löschfonds -20'500 -21'500.00 -22'500 -21'500.00

1 AGV, Pauschalbeitrag 185 * 100.000 -18'500 0

Löschwasserversorgung

2 AGV, Beitrag an Unterhalt 2 * 1000.000 -2'000 0

1.7101.4660.71 Planmässige Auflösung -35'700 0.00 -25'000 -15'682.45

Investitonsbeiträge private Haushalte

(32)

1.7101.4895.00 Entnahmen aus 0 0.00 0 Aufwertungsreserve

1 Löhne Verwaltungspersonal 15'200 0

1.7201.3100.00 Büromaterial 0 0.00 0

1.7201.3101.00 Betriebs-, 300 79.30 300 1'108.85

Verbrauchsmaterial

1 Verschlussstopfen / 400 0

Dichtigkeits-Ballon

1.7201.3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000 868.30 1'000 829.85

1 Abwasserkataster, Wartung 7'000 0

Sandpflanzenfilter, allg.

Unterhalt

2 Service Abwasserpumpwerk 600 0

Holenstrasse

3 Service Abwasserpumpwerk 600 0

Unterer Schönenberg

1 AGV, Gebäudeversicherung 200 0

2 Helvetia, Mobiliar- + 100 0

1.7201.3137.00 Steuern und Abgaben 0 0.00 0

1.7201.3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen 0 0.00 1'100 140.00

und Fahrzeuge

1.7201.3181.00 Tatsächliche 0 0.00 0 22.00

Forderungsverluste

1.7201.3192.00 Abgeltung von Rechten, 1'600 1'600.00 1'600 1'600.00

Nutzungsgebühren

1 BVU, Abwassereinleitung 1'600 0

SPF-Anlage

1.7201.3199.00 Übriger Betriebsaufwand, 0 0.00 0

(33)

Vorsteuerkürzung

1.7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen 105'900 0.00 102'500 97'318.90 Tiefbauten

übr. Sachanlagen

übr. immaterielle Anlagen

1.7201.3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 12'000 12'000.00 12'000 12'000.00 1.7201.3612.01 Betriebsbeitrag an ARA 210'000 191'949.30 200'000 203'744.75

1 Betriebsbeitrag gem. FiPla 210'000 0

1.7201.3612.02 Soziallasten 6'800 0.00 3'500 4'945.35

1 Soziallasten Verwaltung 3'200 0

1.7201.3612.03 Benützung Kanalnetz 7'500 0.00 9'500 6'880.15

1.7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen 31'900 0.00 31'900 28'416.25 Investitionsbeiträge

1.7201.4240.00 Abwassergebühren -87'000 -83.00 -85'000 -87'935.00

1 Verbrauchsgebühren 174000 * 0.500 -87'000 0

1.7201.4240.01 Strassen-/Platzentwässerung -47'700 -47'700.00 -48'800 -47'700.00

1 Entwässerung 9400 * 0.500 -4'700 0

Kantonsstrassen

2 Entwässerung 86000 * 0.500 -43'000 0

Gemeindestrassen

1.7201.4260.00 Rückerstattungen und 0 -82.70 0 -166.50

1.7201.4409.01 Verzinsung Nettovermögen -1'600 0.00 -2'000 -1'900.00

1.7201.4612.00 Kanalbenützung durch -1'500 0.00 -1'500 -1'587.50

Dietikon

1.7201.4660.71 Planmässige Auflösung -45'400 0.00 -29'000 -21'374.15

Investitonsbeiträge private Haushalte

1.7201.4895.00 Entnahmen aus 0 0.00 0

Aufwertungsreserve

1.7300.3631.00 Beiträge an den Kanton 1'200 956.55 1'200 1'034.15

Tierkorperentsorgung

1.7300.3632.00 Zuschuss an 0 0.00 0

Abfallbewirtschaftung

1.7300.3632.01 Beitrag Kadaversammelstelle 1'600 0.00 1'600 1'608.60

1 Beitrag an Stadt Baden 1'600 0

(34)

1.7301.3101.00 Betriebs-, 2'300 2'160.77 2'800 2'214.90

Verbrauchsmaterial

1 Druck Grüngutvignietten 2'300 0

1 Druck Abfallkalender 1'500 0

1.7301.3130.00 Transporte, Entsorgung 0 0.00 0 142'430.60

1.7301.3130.01 Kehricht 126'600 98'139.95 135'000 76'821.00

1 Verbrennung Kehricht 80'000 0

2 Sammlung und Transport 46'600 0

Kehricht

1.7301.3130.02 Grüngut 94'200 67'868.50 88'000 51'000.00

1 Feldrandkompostierung 51'000 0

Grüngut

1.7301.3130.03 Übrige Dienstleistungen 500 391.05 500 435.28

1 Porto Abfallkalender, Flyers 500 0

Sondersammlungen

1.7301.3130.04 Papier und Karton 21'000 6'100.70 24'000

Papier und Karton

1.7301.3130.05 Glas 13'000 13'982.80 18'000

1 Leerung und Transport Glas 13'000 0

1.7301.3130.06 Metall 6'000 340.00 9'000

1 Leerung und Transport 6'000 0

Metall

1.7301.3130.10 Weitere Abfallarten 7'000 3'840.37 7'000

1 Entsorgung Sondermüll 7'000 0

1.7301.3143.00 Unterhalt Tiefbauten 15'000 0.00 1'300

1 Erstellung Parkplatz bei 15'000 0

Sammelstelle Industriestrasse

und Fahrzeuge

1.7301.3181.00 Tatsächliche 0 0.00 0 83.35

Forderungsverluste

(35)

1.7301.3199.00 Übriger Betriebsaufwand, 1'000 769.20 1'000 1'139.00 Vorsteuerkürzung

Tiefbauten

1.7301.3409.01 Verzinsung Nettoschuld 100 0.00 0 163.00

1.7301.3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 8'000 8'000.00 8'000 8'000.00

1.7301.3612.02 Soziallasten 4'300 0.00 2'100 3'350.25

1 Soziallasten Verwaltung 2'000 0

1.7301.4240.00 Kehrichtgebühren -120'000 -82'810.23 -120'000 -124'630.47

1.7301.4240.01 Grundgebühren -127'000 24'648.10 -130'000 -124'776.20

1.7301.4240.02 Grüngutgebühren -93'000 -90'171.25 -93'000 -93'169.55

1.7301.4240.03 Kehrichtsäcke und 0 -16.65 0

Sperrgutmarken

1.7301.4250.00 Verkäufe -13'500 -283.20 -27'000 -13'490.15

1 Verkäufe Altpapier -13'000 0

2 Verkäufe Alteisen -500 0

1 Vergütungen VetroSwiss -12'000 0

1.7301.4270.00 Bussen 0 0.00 0

1.7301.4632.00 Zuschuss der 0 0.00 0

Einwohnergemeinde

1.7410.3101.00 Betriebs-, 0 0.00 500 320.95

Verbrauchsmaterial

1.7410.3132.00 Honorare externe Berater, 0 0.00 0 5'454.70

Gutachter, Fachexperten etc.

1.7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau 2'000 0.00 2'000 1'472.55

1.7410.3143.00 Unterhalt Tiefbauen 10'000 3'819.80 15'000

1 Bachleitungen fräsen und 10'000 0

spülen

1.7410.3300.20 Planmässige Abschreibungen 10'500 0.00 10'500 10'485.60 Wasserbau

1.7410.3631.00 Beiträge an den Kanton 5'000 0.00 5'000 5'116.85

(36)

1.7410.3660.10 Planmässige Abschreibungen 10'200 0.00 10'200 10'217.65 Investitionsbeiträge an den

Kanton

1.7410.3910.02 Soziallasten 700 0.00 700 2'979.30

1.7410.4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 -646.50 -1'000 -748.75

1.7500.3000.00 Löhne, Tag- und 2'300 227.20 2'200 1'635.20

1.7500.3101.00 Betriebs-, 2'000 190.95 2'000 823.80

Verbrauchsmaterial

1 Schilfentsorgung 2'000 0

2 Maschinenmiete und 1'000 0

Transporte

1.7500.3130.03 Telefon, Porti 0 193.00 300 280.60

Fachexperten

1.7500.3140.00 Unterhalt Grundstücke 1'000 0.00 1'000

Naturschutz

1.7500.3161.00 Mieten Toiletten Egelsee 2'100 1'663.20 2'100 2'041.25

1.7500.3636.00 Beiträge an 1'500 1'500.00 1'500 1'500.00

Naturschutzgruppe

1.7500.3910.02 Soziallasten 900 0.00 900 3'841.10

1.7500.4630.00 Beiträge vom Bund 0 -343.30 -4'500 -2'544.80

1.7500.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 -514.95 -7'000 -3'817.20

1.7690.3130.01 Beitrag Schutzverband 1'100 1'099.60 1'100 1'072.40

Flughafen Zürich

(37)

1.7690.3132.00 Honorare externe Berater, 0 0.00 0 1'011.15 Gutachter, Fachexperten

1.7690.4630.00 Beiträge vom Bund 0 0.00 0

1.7710.3101.00 Betriebs-, 500 297.00 500 35.35

Verbrauchsmaterial

1.7710.3111.00 Anschaffung Maschinen, 0 344.52 0 735.90

1.7710.3130.00 Bestattungswesen 18'000 10'890.20 18'000 59'148.45

1 Bestattungskosten 18'000 0

1.7710.3130.01 Unterhalt Friedhof 36'000 21'705.10 36'000

1.7710.3144.00 Unterhalt Hochbauten 0 0.00 3'000

und Fahrzeuge

1.7710.3181.00 Tatsächliche 0 0.00 0

Forderungsverluste

1.7710.3910.02 Soziallasten 700 0.00 700 2'685.40

1.7710.4240.00 Grabplatzgebühren -1'000 -750.00 -1'000

1.7900.3000.00 Kommission BNO 0 0.00 2'000

1.7900.3100.00 Büromaterial 0 0.00 0

1.7900.3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000 0.00 5'000

(38)

1 Publikationen, 7'000 0 Infoveranstaltung,

öffentliche Auflage Projekt Hintermatt

2 Publikationen, 6'000 0

Infoveranstaltung, öffentliche Auflage Projekt Zonenplan Rai

3 Publikationen, 3'000 0

Infoveranstaltung, öffentliche Auflage Projekt Gestaltungsplan Rai

1 ReLIS AG, LIS online 10'500 0

2 ReLIS AG, 1'000 0

Strassenzustandskarte

3 ReLIS AG, Betrieb Server 2'600 0

4 Regionalwerke, 3'000 0

Aktualisierung GIS-Datenbank Nutzungsplanung

1.7900.3130.01 Beitrag Verband 300 277.65 300 277.65

Landschaftsplaner

1.7900.3132.00 Honorare externe Berater, 29'000 4'915.50 60'000 12'528.00 Gutachter, Fachexperten

Hintermatt

Zonenplan Rai

Gestaltungsplan Rai

Hintermatt

1.7900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0.00 0

1.7900.3632.00 Beiträge Regionalplanung 8'900 10'614.90 11'600 11'861.35

1 Baden Regio, Jahresbeitrag 8'600 0

2 Repla Mutschellen, 0 0

Jahresbeitrag

3 ZPL, Beitrag 300 0

1.7900.4250.00 Verkäufe 0 0.00 0

1.8120.3000.00 Landwirtschaftskommission 800 206.40 800 962.40

1.8120.3101.00 Betriebs-, 6'000 710.20 6'000 7'899.95

Verbrauchsmaterial

1.8120.3141.00 Unterhalt Verkehrs- und 2'000 0.00 2'000 16'801.20

Flurwege

(39)

1.8120.3143.00 Unterhalt Tiefbauten, 5'000 658.25 5'000 2'201.05 Drainagen

1 Drainageleitungen spülen 5'000 0

1.8120.3161.00 Mieten, Benützungskosten 2'000 175.00 0 1'859.00

Anlagen

1.8120.3611.00 Entschädigungen an den 0 0.00 0

Kanton

1.8120.3910.02 Soziallasten 800 0.00 900 778.20

1.8130.3635.00 Beiträge Landwirtschaft 15'000 15'000.00 15'000 25'000.00 1.8140.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 6'600 1'744.65 6'800 9'380.40

Betriebspersonals

1.8140.3101.00 Betriebs-, 0 0.00 0

Verbrauchsmaterial

1.8140.3130.03 Porti 0 255.15 0 253.15

1.8140.3143.00 Unterhalt Tiefbauten 0 0.00 0 4'867.90

1.8140.3170.00 Spesen 0 0.00 0 57.40

1.8140.3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 4'000 4'100.00 4'000 4'350.00

1 Beiträge pro Volk an 80 * 50.000 4'000 0

Bienenzüchter

1.8140.3910.02 Soziallasten 1'000 0.00 1'000 2'014.45

1.8140.4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 0.00 0 -851.40

1.8400.3101.00 Betriebs-, 1'000 721.00 1'000 829.40

Verbrauchsmaterial

1 Blumen bei Ortstafeln und 1'000 0

MGS

1.8400.3120.00 Ver- und Entsorgung 0 0.00 0

1.8400.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0.00 0 581.50

1.8400.3130.01 Beitrag Standortförderung 0 0.00 0

Limmattal

und Fahrzeuge