Ausgaben des gesamten städtischen Haushalts im Haushaltsjahr 2019
Wichtige Ausgabepositionen werden jeweils bei den Übersichten zu den laufenden Ausgaben und Investitionen zu den einzelnen Referatsbereichen aufgeführt.
Einnahmen des gesamten städtischen Haushalts im Haushaltsjahr 2019
Wichtige Einnahmepositionen im Gesamthaushalt
• Gewerbesteuer 192.000.000 €
• Grundsteuer A und B 54.677.800 €
• Einkommens- und Umsatzsteueranteile 198.400.000 €
• Schlüsselzuweisung 137.000.000 €
• Erstattungen der Sozial- und Jugendhilfe 55.774.435 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats Oberbürgermeister
Referat Oberbürgermeister
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Hauptverwaltung, Digitalisierung, Personal, Rechtswesen, Europaangelegenheiten, Bürgerschaftliches Engagement,
Prüfungswesen, Interkommunale Zusammenarbeit, Internationales, Städtepartnerschaften und -patenschaften, Presse und Kommunikation, Beteiligungsmanagement, Statistik
Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister
Referat OB - Referat Oberbürgermeister
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände
(Unterabschnitt 02020): 1.251.422 €
Kosten für die Kommunale Unfallversicherung und diverse Mitgliedsbeiträge
• Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte 1.286.378 € (Unterabschnitt 02410): für Öffentlichkeitsarbeit, Turamichele,
historische Feste, digitalisierte Bürgerverwaltung u. a.
• Digitalisierung der Verwaltung, Informationstechnik (Unterabschnitte 06120 und 06420):
Beschaffung von Hard- und Software, Leitungsmieten u. ä. 2.344.330 €
• Telekommunikation (Unterabschnitt 06310): 1.113.000 € Entgelte für Telekommunikationseinrichtungen und -dienstleistungen
• Aus- und Fortbildung (Unterabschnitt 08310): 1.346.950 € Sachkosten für Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen
• Mehrgenerationentreffpunkte (Unterabschnitt 43900): 190.782 € u. a. für Mieten, Zuschüsse an freie Träger u. ä.
• wichtigste Personalausgabenposition (UA 08910): 29.915.898 € Versorgungslasten und Beihilfen, die nicht den Fachreferaten zugeordnet sind
Referat OB - Referat Oberbürgermeister
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Allgemeine Ausstattung für die Informationstechnik
(Unterabschnitt 06120 VHK 002) 255.500 €
• DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung
(Unterabschnitt 06120 VHK 003) 433.200 €
• Technikraum Grottenau
(Unterabschnitt 06120 VHK 601) 200.000 €
• Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten)
(Unterabschnitt 06120 VHK 701) 50.000 €
• Strategische Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit
(Unterabschnitt 06420 VHK 901) 23.800 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 1
Wirtschafts- und Finanzreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Finanzen, Liegenschaften, Forsten, Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Frauenförderung, Ansiedlungen, Bestandspflege der Unternehmen, Clusterentwicklung,
Fördermittelbeschaffung, wirtschaftliche Regionalentwicklung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Betreuung von Verbänden, Stadtmarketing
Allgemeine Hinweise:
• In den o. g. laufenden Ausgaben des Referats 1 ist auch die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 57,0 Mio. € enthalten. Hierbei handelt es sich also nicht um "echte" Ausgaben, sondern vielmehr um eine aus buchungstechnischen Gründen erforderliche Transferzahlung zwischen den Haushaltsteilen.
• Im Referatsbereich 1 ist der Vermögenshaushalt überwiegend von gesamtstädtischen, allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgängen geprägt.
Eva Weber Zweite Bürgermeisterin
Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Allgemeine Verwaltungsgebäude (Unterabschnitt 06010): 8.189.368 € u. a. Bauunterhalt, Mieten, Grundstücksenergie, Grundbesitzabgaben,
Gebäudereinigung
• Kongress am Park (Unterabschnitt 76410): 2.814.474 € Ausgaben für den Betrieb des Kongresses am Park
• Ausstellungs- und Messewesen (Unterabschnitte 79130, 79160): 2.700.960 €
• Förderung des Verkehrs (Unterabschnitt 79140):
insbes. AVV und Flughafen 6.060.910 €
• Steuern (Unterabschnitt 90010): 26.144.680 €
Gewerbesteuerumlage allgemein und Gewerbesteuerumlage Solidarpakt
• Allgemeine Umlagen (Unterabschnitt 90030): 95.000.000 € Bezirksumlage
• Zinsen (Unterabschnitt 91010): 9.246.800 €
Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Sanierungsmaßnahmen Allgemeine Verwaltungsgebäude (Unterabschnitt 06010):
Verwaltungszentrum Grottenau (VHK 118) 2.902.00 €
VZA - Energetische Fassadensanierung (VHK 520) 138.828 € Errichtung UNESCO-Büro im VG I (VHK 803) 150.000 € Sanierungsmaßnahmen Standesamt sowie barrierefreie Erschließung
(VHK 901) 1.492.990 €
• Brandschutzkonzept im Rathaus (Unterabschnitt 06030 VHK 701) 347.500 €
• Darlehen an die Augsburg Innovationspark GmbH - Geschäftsbereich
Technologiezentrum (Unterabschnitt 31250 VHK 515) 1.117.500 €
• Sanierung Perlachturm (Unterabschnitt 36540 VHK 601) 609.760 €
• Naturnahe Gewässer- und Auenlebensräume Singoldtal –
Grunderwerbungen (Unterabschnitt 58060 VHK 513) 250.000 €
• Förderung des Breitbandausbaus (Unterabschnitt 79110 VHK 311) 275.100 €
• Neubau Messehalle 2 (Unterabschnitt 79120 VHK 901) 7.740.000 €
Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat
• Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung sowie Infrastruktur-
zuschuss an die Flughafen GmbH (Unterabschnitt 79140 VHK 104 und 408) 850.000 €
• Errichtung Regionalbusbahnhof (Innerer und Mittlerer Bahnladehof)
(Unterabschnitt 79140 VHK 409) 1.250.000 €
• Kredittilgungen (Unterabschnitt 91010 VHK 001) 41.788.251 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 2
Umweltreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Umwelt, Nachhaltigkeit, Migration und Interkultur, öffentliches Grün, Naturschutz, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Friedhofs- und Bestattungswesen
Reiner Erben berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
• Diesem Referat ist der Eigenbetrieb „Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb“
zugeordnet. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit einem Aufwendungsvolumen in Höhe von 48.038.499 € und Vermögensplan mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 31.385.657 € ab.
• Die Sonderbudgets Friedhofswesen, Krematorium und Bestattungsdienst sind mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 12.993.235 € im städtischen Haushalt veranschlagt.
Diese Sonderbudgets sind kostenrechnende Einrichtungen, d.h. sie werden kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der jeweiligen Sonderrücklage zugeführt.
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt (Unterabschnitt 02120): 407.315 € davon
Zuschuss an Zentrum für interkulturelle Beratung (zib) 242.000 €
• Umweltamt (Unterabschnitt 11060): 316.476 €
für u. a. Projekt Klimaschutz, Energieberatung
• Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Unterabschnitt 58020): 3.072.085 € für u. a. Unterhalt von Grünanlagen und Spielplätze, Baumpflegearbeiten,
Begleitgrünflächen, Winterdienst davon
Grünflächenpflege – Erstattung für Friedhofsflächen mit parkähnlichem 341.910 € Charakter
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Umweltbildungszentrum (Unterabschnitt 32340 VHK 012) 1.412.000 €
• Neubau Elefantenhaus im Zoo (Unterabschnitt 32350 VHK 601) 500.000 €
• Fahrzeugbeschaffungen – Botanischer Garten / Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Örtliche Naherholungsgebiete
(Unterabschnitte 32340 VHK 003 / 58020 VHK 002 / 59010 VHK 005) 250.000 €
• Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten AGNF
(Unterabschnitt 58020 VHK 602) 1.225.517 €
• Kleingartenwesen (Unterabschnitt 59080):
Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen (VHK 004) 157.000 € Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" (VHK 601) 320.000 €
Herstellung von urbanen Gärten (VHK 702) 10.000 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 3
Sozialreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Menschen mit Behinderung, Asyl, Stiftungen, Wohnen, sozialer Wohnungsbau
Dr. Stefan Kiefer Dritter Bürgermeister
Allgemeine Hinweise:
• Diesem Referat ist der Eigenbetrieb „Altenhilfe“ zugeordnet. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit einem Aufwendungsvolumen in Höhe von 43.073.762 € und Vermögensplan mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 5.897.467 € ab.
• Der Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg sowie die Bereiche
Wohnbauförderung und Wohnbaufürsorge zählen ebenfalls zum Bereich des Referats 3.
• Die größten Bereiche sind die Jugendhilfe und die Sozialhilfe mit
Grundsicherungsleistungen (SGB XII und SGB II), wie auch die Verwaltung dieser Bereiche.
Referat 3 - Sozialreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Jugendhilfe (Unterabschnitte 45xxx, 46xxx, 47990): 142.117.363 € für u. a. Jugendsozialarbeit an Schulen, Hilfe zur Erziehung,
Ferienprogramme, Kindertagespflege mit Großtagespflege, Förderprogramme
• Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Unterabschnitt 48200): 50.484.896 € für u. a. Kosten für Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen
und Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)
• Sozialhilfe nach dem SGB XII (Unterabschnitt 41xxx): 38.340.286 € für u. a. Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege (insb. zur häuslichen
Pflege), Grundsicherung und Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII)
• Sonstige soziale Angelegenheiten (Unterabschnitt 49xxx) 8.795.516 € für u.a. dezentrale Flüchtlingsunterbringung, Sozialticket, Frauenhaus,
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6 BKKG; Senioren- und Menschen mit Behinderung
• Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Unterabschnitt 40xxx) 5.085.693 € für u.a. Amt für Soziale Leistungen, Verwaltung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende (SGB XII), Jobcenter (SGB II), Verwaltung der Jugendhilfe und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Soziale Dienste (allgemeiner Sozialdienst mit Jugendgerichtshilfe)
Referat 3 - Sozialreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Amt für Kinder, Jugend und Familie - Neuausstattung aufgrund von
Umzügen (Unterabschnitt 40090 VHK 801) 206.600 €
• Einrichtung Jugendcafe „Alte Schule“ in Hochzoll
(Unterabschnitt 46020 VHK 518) 50.000 €
• Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-
(Unterabschnitt 46020 VHK 710) 216.200 €
• Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldsgraben 27
(Unterabschnitt 46200 VHK 901) 352.000 €
• Förderung von Pflegeeinrichtungen (Unterabschnitt 47010 VHK 003) 532.500 €
• Förderung des Baues von Kindergärten und Horten
(Unterabschnitt 47990 VHK 003) 1.264.000 €
• Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer
Kinderbetreuungsplätze (Unterabschnitt 47990 VHK 005) 560.000 €
• Förderung des Sozialen Wohnungsbaues
(Unterabschnitt 62210 VHK 001) 400.000 €
• Wohnprojekt "Äußere Uferstraße" (Unterabschnitt 88120 VHK 801) 250.000 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 4
Bildungsreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Bildung, Ausbildung, Schulen, Stadtbücherei, Städt. Kindertagesstätten, IT-Bildungsinitiative, Kultur- und Schulservice (kulturelle Bildung)
Hermann Köhler berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
• Im Bereich der Schulen finden sich bei den laufenden Ausgaben sog. “Querdeckungen“, d.h. Mehrausgaben können durch Minderausgaben eines anderen Unterabschnittes gedeckt werden.
• 70 Schulen, davon 18 kommunal. Bei den staatlichen Schulen ist die kreisfreie Stadt Augsburg Sachaufwandsträger, d.h. die Personalkosten der Lehrkräfte werden vom Freistaat Bayern übernommen, während die übrigen Ausgaben die Stadt trägt. Bei den kommunalen Schulen ist die Stadt Augsburg für sämtliche Ausgaben Aufwandsträger.
Referat 4 - Bildungsreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Schülerbeförderung (Unterabschnitt 29010): 4.170.000 € Schulwegkosten nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs für
Schüler der Jahrgangsstufen 1-10 und für Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe
• Freiwillige Schülerbeförderung (Unterabschnitt 29510): 1.220.865 € v.a. städtischer Zuschuss für den Erwerb eines vergünstigten Schülertickets
an Augsburger Schülerinnen und Schüler, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs haben; Schulweghelfer
• Sonstige schulische Einrichtungen (Unterabschnitt 29590): 4.204.334 € u. a. Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztags-
schulen, Schülerverkehrsgarten, gesetzliche Schülerunfallversicherung,
• VHS (Unterabschnitt 35010): 1.284.830 €
Zuschuss an die Volkshochschule sowie an freie Träger (Erwachsenenbildung)
• Kindertagesstätten (Unterabschnitt 46400): 3.650.181 € für 34 städtische Kindertagesstätten
• Hochbauunterhalt an den Augsburger Schulen (Gruppierung 5001): 3.806.121 € darunter Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes
zusätzlich Mittel aus Resteübertrag (Hochbauunterhalt Sondermittel Schulen) 1.053.846 €
Referat 4 - Bildungsreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Bildungsförderungsprogramm: u.a. Sanierungs-, Brandschutzmaßnahmen, Neubau Turnhalle, Ausbau Ganztagsschulen, Sanierung Fachräume,
IT-Vernetzung Schulen (verschiedene Unterabschnitte) 12.106.424 €
• Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)
(Unterabschnitt 21110 VHK 901) 535.000 €
• Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule
(Unterabschnitt 21510 VHK 801) 4.000.000 €
• Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium
(Unterabschnitt 23010 VHK 901) 1.423.000 €
• Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium
(Unterabschnitt 23110 VHK 902) 655.000 €
• Ersatzräume für Peutinger-Gymnasium (Wegfall Interimslösung
"Alte Stadtbücherei")/Brandschutzmaßnahmen
(Unterabschnitt 23310 VHK 601) 515.000 €
Referat 4 - Bildungsreferat
• Pausenhofsanierung/Feuerwehrzufahrt Gymnasium bei St. Stephan
(Unterabschnitt 23610 VHK 901) 332.000 €
• Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS
(Unterabschnitt 26010 VHK 803) 3.708.000 €
• Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade
(Unterabschnitt 27010 VHK 701) 695.250 €
• Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes
(Unterabschnitt 29590 VHK 701) 300.000 €
• Unterbringung Leopold-Mozart-Zentrum
(Unterabschnitt 31240 VHK 011) 5.028.000 €
• Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramme-
(Unterabschnitt 46400 VHK 001, 016) 1.007.000 €
• Neubau/Erweiterung von Kindertagesstätten bzw. Horten (Unterabschnitt 46400):
Kita Fabrikstraße (VHK 432) 1.386.100 €
Hort an der GS Eichendorff (VHK 433) 530.000 €
Kita an der Schwimmschulstraße (VHK 601) 594.000 €
Kita Lützowstraße (VHK 701) 200.000 €
Hort in der ehem. Kita Bleicherbreite (VHK 703) 249.000 €
Kita Eichlerstraße (VHK 902) 601.350 €
• Erwerb Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnladehöfe
(Unterabschnitt 46400 VHK 441) 350.000 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 5
Kulturreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Kultur, Jugendkultur, Religionen, Kirchen, Frieden,
Kunstsammlungen, Museen, Festivals, Bühnen, Archäologie
Thomas Weitzel berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
• Das Referat umfasst die Bereiche Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus, Stadtarchiv, Kunstsammlungen und Museen, Ausstellungen und Brecht Forschungsstelle, sowie u.a. Puppenkiste, Textilmuseum, jüdisches Kulturmuseum, Bahnpark, Heimat- und Denkmalpflege.
• Diesem Referat ist die „Stiftung Staatstheater Augsburg“ zugeordnet. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Der Stiftungszweck ist die Förderung der darstellenden Kunst. Er wird verwirklicht durch den Betrieb des Staatstheaters Augsburg mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Augsburger Philharmoniker.
Referat 5 - Kulturreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Theater, Augsburger Puppenkiste, Konzerte, Musikpflege
(Unterabschnitt 33xxx): 17.175.891 €
Stiftung Staatstheater Augsburg, Konzerte und Schauspiel, Marionettentheater, Parktheater Kurhaus Göggingen, Musik- Vermittlung und kulturelle Bildung, Jugendkulturfestival „Modular“
• Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Unterabschnitte 31xxx,32xxx): 2.383.030 € für u. a. Stadtarchiv, Kunstsammlungen und Museen Augsburg,
Kunsthalle im Glaspalast, Schaezler-Palais, „Maximilan I. (1459-1519) Kaiser – Ritter – Bürger zu Augsburg“, Sonderausstellung „Wolfgang Lettl“, Vorbereitung des Stiftungsjubiläums der Fugger im Jahr 2021
• Verwaltung kultureller Angelegenheiten (Unterabschnitt 30xxx) 697.871 € für u.a. Kulturamt, Popkulturförderung, Bewerbung „UNESCO Welterbe“,
Frieden, Religionen und Erinnerungskultur, Brechtfestival
• Sonstige Kunst- und Kulturpflege – freie Träger (Unterabschnitt 34020) 655.055 € Zuschüsse für u.a. Projektförderung, Junges Theater Augsburg,
„abraxas“, S’ensemble Theater, 1.000 Jahre Moritzkirche Augsburg, u.v.a.
Referat 5 - Kulturreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Halle 116 im Sheridan-Park (Unterabschnitt 30030 VHK 901) 600.000 €
• Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld
(Unterabschnitt 32110 VHK 314) 250.000 €
• Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters
(Unterabschnitt 33110 VHK 212) 28.695.800 €
• Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung
(Unterabschnitt 34080 VHK 701) 265.850 €
• Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus: Sanierungs- und
Sicherheitsmaßnahmen (Unterabschnitt 35520 VHK 710) 484.848 €
• Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus
(Unterabschnitt 36510 VHK 801) 194.000 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 6
Baureferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau, Geoinformationen, Denkmalschutz, Konversion,
Bauordnung, Tiefbau, Stadtentwässerung, Bau-/Projektmanagement
Gerd Merkle berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
• Diesem Referat ist der Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ zugeordnet. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit einem Aufwendungsvolumen in Höhe von 47.200.260 € und Vermögensplan mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 32.644.250 € ab.
• Zum Bereich des Referats 6 zählt auch der Friedrich-Prinz-Fonds, eine rechtlich unselbständige Stiftung. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken z. B. Verschönerung und Pflege des Siebentischparkes in Augsburg, Herstellung, Erhaltung, Pflege und Erwerb stilistisch hervorragender Anlagen und Bauwerke, soweit dadurch Kunst, Kultur, Bildung, Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege gefördert werden.
Referat 6 - Baureferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest (Unterabschnitt 61500): 450.000 € für den städtebaulichen und freiraumplanerischen Ideenwettbewerb inkl.
Öffentlichkeitsbeteiligung
• Straßen (Unterabschnitte 63110, 65110, 66110, 68110):
- für allgemeinen Straßenbauunterhalt 3.509.536 €
- für Brücken- und Rolltreppenunterhalt 312.521 €
- für Winterdienst 3.165.375 €
- für Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen 2.916.141 € - für Reinigung und Unterhalt der Straßensinkkästen 558.00 € - für Ableitung des Niederschlagswassers an den aws (Pauschale) 3.890.000 € - für Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen 450.000 €
• Verkehrstechnik bei Straßen (Unterabschnitt 63120):
- für Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen 1.050.000 € - für Betriebsenergie 644.000 €
• Straßenbeleuchtung (Unterabschnitt 67010): 2.250.000 € für Betriebsenergie
• Friedrich-Prinz-Fonds (Unterabschnitt 89010): 576.694 € Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Referat 6 - Baureferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten
(Unterabschnitt 61500 VHK 801) 70.000 €
• Neugestaltung Hallstraße (Unterabschnitt 61520 VHK 101) 640.000 €
• Erneuerung Spitalgasse (Unterabschnitt 61520 VHK 810) 3.270.000 €
• Fahrrad – Komfortstreifen Maximilianstraße
(Unterabschnitt 61520 VHK 811) 1.500.000 €
• Grüner Rundweg Hettenbach (Unterabschnitt 61670 VHK 513) 440.000 €
• Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung
(Unterabschnitt 61710 VHK 503) 655.000 €
• Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus
(Unterabschnitt 61710 VHK 902) 110.000 €
• Erschließung neuer Baugebiete (Unterabschnitt 63110 VHK 004): 1.233.000 €
• Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen
(Unterabschnitt 63110 VHK 005) 1.397.000 €
Referat 6 - Baureferat
• Ausbau von Gemeindestraßen (Unterabschnitt 63110 VHK 008) 570.000 €
• Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad
(Unterabschnitt 63110 VHK 042) 315.000 €
• Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung
(Unterabschnitt 63110 VHK 401) 1.899.000 €
• Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße
(Unterabschnitt 63110 VHK 444) 1.340.000 €
• Umbau MAN-Kreuzung (Unterabschnitt 63110 VHK 528) 2.750.000 €
• Kaufbachbrücke Siebentischstraße (Unterabschnitt 63110 VHK 646) 775.000 €
• Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA
(Unterabschnitt 63110 VHK 655) 955.000 €
• Erneuerung Siedlerweg (Unterabschnitt 63110 VHK 711) 700.000 €
• Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn
(Unterabschnitt 63110 VHK 802) 300.000 €
• Grunderneuerung Provinostraße West (Unterabschnitt 63110 VHK 881) 340.000 €
• Tunnel Schleifenstraße (Unterabschnitt 63110 VHK 928) 500.000 €
• Erschließung des Innovationsparks (Unterabschnitt 63110 VHK 992) 2.100.000 €
• Sanierung Haunstetter Straße (Unterabschnitt 65110 VHK 516) 550.000 €
• Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt
(Unterabschnitt 68110 VHK 004) 742.500 €
• Parkhaus Kongress am Park (Unterabschnitt 68110 VHK 510) 525.000 €
• Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser
(Unterabschnitt 68110 VHK 902) 2.100.000 €
• Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – Parkleitsystem
(Unterabschnitt 68110 VHK 905) 1.110.000 €
Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2019 im Bereich des Referats 7
Ordnungsreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Ordnungswesen, Verkehrsüberwachung, Personenstandswesen, Fundwesen, Sicherheit, Kriminalprävention, Veranstaltungen, Märkte, Verbraucherschutz, Veterinärwesen mit Fleischhygiene und Tierschutz, Gesundheit, Heimaufsicht, Brand- und Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Sport
Dirk Wurm berufsmäßiger Stadtrat
Referat 7 - Ordnungsreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide (Unterabschnitt 05210): 238.500 € für die Europawahl 2019
• Bürgeramt (Unterabschnitt 11010): 2.392.694 €
für u. a. Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, TÜV-Plaketten, Formblätter, Führerscheine der Bundesdruckerei, Leasingkosten
• Feuerwehr (Unterabschnitt 13010): 2.444.459 €
für Unterhalt der Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren, Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst Feuerwehralarmierung (ZRF)
• Stadtmarkt (Unterabschnitt 73110): 1.001.245 €
für u.a. Einzelmaßnahmen im Bereich Bauunterhalt, Wartungskosten sowie Betriebsenergie
Referat 7 - Ordnungsreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2019)
• Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr (Unterabschnitt 13010 VHK 003) 1.740.000 €
• Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen (Unterabschnitt 13010 VHK 415) 932.150 €
• Betonsanierung der Hauptfeuerwache (Unterabschnitt 13010 VHK 601) 543.840 €
• Förderung des Katastrophenschutzes (Unterabschnitt 14010 VHK 003) 42.600 €
• Investitionsförderung für Vereinssportanlagen (Darlehen und Zuschüsse)
(Unterabschnitt 55020 VHK 003): 710.200 €
• Sportstättenentwicklungsplanung (Unterabschnitt 55040 VHK 701) 100.000 €
• Sanierung städtischer Sportanlagen (Unterabschnitt 56010 VHK 001) 216.000 €
• Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude
(Unterabschnitt 56010 VHK 522) 1.532.720 €
• Sporttreff Oberhausen (Unterabschnitt 56010 VHK 901) 1.512.000 €
• Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen
(Unterabschnitt 56210 VHK 601) 457.000 €
Referat 7 - Ordnungsreferat
• Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal
(Unterabschnitt 56310 VHK 601) 115.230 €
• Dachsanierung (Kegelleistungszentrum) (Unterabschnitt 56320 VHK 701) 661.363 €
• Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten
(Unterabschnitt 56330 VHK 901) 1.863.000 €
• Bädersanierung (Unterabschnitt 57020 VHK 005) 500.000 €
• Generalsanierung des Stadtmarktes - Bäckergasse
(Unterabschnitt 73110 VHK 202) 669.500 €
• Stadtmarkt: Barrierefreier Aufzug / Behinderten WC - Fleischhalle
(Unterabschnitt 73110 VHK 711) 302.500 €