Haushaltssatzung, Haushaltsplan / Landkreis Ludwigsburg:

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H A U S H A L T S S A T Z U N G

H A U S H A L T S P L A N

2 0 1 4

T

ITELBLATT

:

40 Jahre Berufliche Schulzentren

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• Sitzungstermine, öffentliche Vorlagen und Beschlüsse

• Informationen für Verfahren zu bestimmten Lebenslagen

• Veranstaltungen im gesamten Landkreis

• vieles mehr

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K1687

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Rems-Murr-Kreis

Stadt Stuttgart Enzkreis

Landkreis Böblingen

L1130 K1635

K1699

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K1630 K1679

K1625

K1677 K1620 K1677

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K1603

L1138 L1141

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Murr

Tamm

Asperg

Korntal

Walheim Löchgau

Sers- heim

Gerlingen

Besig- heim Erligheim

Ditzingen Hemmingen

Möglingen

Hessig- heim Freudental

Mar- bach/N.

Ingers- heim

Eberdingen

LUDWIGSBURG Sachsenheim

Gemm- righeim

Mundels- heim

Groß- bottwar

Freiberg/N.

Remseck a.N.

Oberstenfeld

Steinheim/M.

Kornwest- heim

ningen/N. Ben- Pleidelsheim

Affalter- bach Erdmann- hausen Vaihingen/Enz

Ober- riexingen

Mark- gröningen

Schwieber- dingen

Bietigheim- Bissingen

heim/N.

Hof

Riet

Hofen Gronau

Aurich Roß-wag

Pattonville

Lembach

Nußdorf Hochdorf

Hochberg Aldingen

Hochdorf

Ensingen Horrheim

Bissingen Spielberg

Münchingen

Höpfigheim

Unterm- berg

Hohenstein

Neckarrems Gündelbach

Ochsen-

bach Ottmarsheim

Schök- kingen

Siegel- hausen Winzerhausen

Klein- bottwar

Poppenweiler

Hirschlanden Heimer-

dingen Enz-weihingen

Hohen- haslach

Metter- zimmern Häfnerhaslach

Unter- riexingen

Rielings- hausen Klein-

glattbach

Klein- ingersh.

Neckar- weihingen

Neckar- grön.

Klein- sachsenh.

E41

A8 1

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B295

B27 B10

B27

B10

Legende

Autobahn Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße

Sonstige überörtliche Straße

Straßenkarte

Landratsamt Ludwigsburg

Infrastruktur und Katastrophenschutz 1:135.000

1 0 1 2 3 4

Kilometer

Maßstab

(6)

(7)

des Landkreises Ludwigsburg

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung 2014 3

Informationen gem. § 6 GemHVO 7

Vorbericht 37

Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung 54

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten 58

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den

Produktbereichen und Produktgruppen 61

Gesamthaushalt 2014 65

Teilhaushalt Dezernat I 71

Teilhaushalt Dezernat II 101

Teilhaushalt Dezernat III 147

Teilhaushalt Dezernat IV 227

Teilhaushalt Dezernat V 277

Teilhaushalt Dezernat VI 291

Finanzplan 361

Liquiditätsplanung 365

Anlagen

1 Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten sowie für Ausbildungsstellen

367 2 Übersicht Personalaufwendungen 375

3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 379

Innere Verrechnungen

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

(8)

Anlagen Seite 4 Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg

im Ergebnishaushalt 389

5 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen 395 6 Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2014 401

7 Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen 405

8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 413

9 Ergebnisrücklagen, zweckgebundene Rücklagen, freie Rücklagen,

Finanzvermögen 415

10 Liegenschaften 421

11 Verzeichnis der Kreisstraßen und Brückenbauwerke 425

12 Budget der Kliniken 441

13 Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH 449

14 Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 463

15 Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg 467

16 Stichwortverzeichnis 473

(9)

Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsplan für 2014 sind (einschließlich der Anlagen) folgende Haushaltsvolumina enthalten:

Haushaltsvolumen 2014

Kernhaushalt 565.970.970 €

Regionale Kliniken Holding RKH GmbH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH Kliniken Service GmbH

ORTEMA GmbH

19.632.300 € 375.718.600 € 77.883.300 € 9.223.600 € 10.579.000 €

AVL GmbH 42.654.167 €

Sozial- und Kulturstiftung 247.000 €

Konzernvolumen 1.101.908.937 €

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Kreistag am 06.12.2013 folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 532.382.870 €.

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 528.016.407 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von +4.366.463 €.

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 €.

(10)

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €.

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 €.

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von +4.366.463 €.

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

von 52 5 .951.933 €.

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

von 515.533.303 €.

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von +10.418.630 €.

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.359.900 €.

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 28.963.300 €.

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -26.603.400 €.

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -16.184.770 €.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.600.000 €.

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 4.624.800 €.

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von - 1.024.800 €.

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -17.209.570 €.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.600.000 €.

(11)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 5.642.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €.

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (Gbl. 2000 S. 14) auf 32,0 v.H.

der für das Haushaltsjahr 2012 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ludwigsburg, den 06.12.2013

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Rainer Haas

(12)

(13)

des Landkreises Ludwigsburg

I N F O R M A T I O N E N

(14)

Bereich ²⁰¹⁴ ²⁰¹³ ^{RE 2012}

Euro Euro Euro

Konzernvolumen 1.096.914.203 1.036.903.227 1.002.360.632

davon

Kernhaushalt 565.970.970 553.593.598 517.344.154

Kliniken gGmbH /Holding 488.042.066 443.872.501 449.000.996

AVL GmbH 42.654.167 39.191.128 35.769.571

Sozial- und Kulturstiftung 247.000 246.000 245.911

Zuführung zu Rückstellungen

- Rückstellung Abfallbeseitigung 378.500 402.600 0

Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren 0 0 0

Verschuldung Stand 01.01. 185.284.581 183.923.764 168.287.164

pro Einwohner 355,57 357,48 327,09

davon innnere Darlehen/Rückst. 19.953.338 24.309.238 26.517.742 im Einzelnen

- Kernhaushalt (einschl.

nicht geb.fähige Abfallwirtschaft) 64.839.075 81.389.063 88.789.640 - Abfallwirtschaft gebührenfähig 11.664.381 11.721.645 12.122.101 - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis) 88.621.500 78.394.461 55.467.488

- Verbände 20.159.625 12.418.595 11.907.935

Schuldendienst

- Kernhaushalt und Abfallwirtschaft 6.798.900 8.265.700 8.411.928 (einschl. Kassenkreditzinsen)

- Kliniken gGmbH (Ldkr.finanzierung) 10.211.500 9.013.200 5.268.662 Kreisumlage

- Hebesatz 32,0% 33,0% 36,5%

- Aufkommen 201.422.000 196.274.000 184.430.327

- Steuerkraftsumme der Städte und 629.443.683 594.769.915 505.288.550 Gemeinden des Landkreises

Grunderwerbsteuer 27.000.000 25.000.000 29.063.575

Schlüsselzuweisungen 48.866.000 43.312.000 47.315.626

Zuschussbedarf Sozialetat 181.523.984 181.753.280 176.633.434 - Steuerkraftsumme Landkreis 705.876.582 658.206.150 571.138.975

Überschuss Abfallwirtschaft (nicht gebührenfähige Bereiche)

1.130.054 1.643.783 2.240.051

Nettoressourcenbedarf ÖPNV 26.927.039 26.643.742 24.836.947

Personalaufwand 75.406.823 72.535.147 68.161.081

Investitionsauszahlungen 28.963.300 27.916.590 15.968.876

davon

- Erwerb Grundstücke u. Gebäude 445.000 965.000 479.052

- Baumaßnahmen 13.270.000 12.764.300 5.588.843

- Erwerb Bewegliches Sachvermögen 3.914.100 3.430.590 1.552.492

- Finanzvermögen/Darlehensgewährung 1.115.600 832.900 663.579

(15)

Fläche von Baden-Württemberg (Stand 31.12.2011) 35.751,4 km²

Fläche des LKr. Ludwigsburg (Stand 31.12.2012) 686,8 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39

Jahr Einwohner insgesamt Einw./km²

Deutschland

31.12.2012 80.523.746 225

Baden-Württemberg

31.12.2012 10.569.111 296

Lkr. Ludwigsburg

30.06.1973 423.255 616

30.06.1980 434.295 632

30.06.1990 460.949 671

30.06.1995 484.143 704

30.06.2000 496.014 722

30.06.2005 512.870 747

30.06.2006 513.819 748

30.06.2007 514.686 749

30.06.2008 515.827 751

30.06.2009 516.353 752

30.06.2010 517.411 753

30.06.2011 510.491 743

30.06.2012 514.494 749

30.06.2013 521.095 759

* Zahlen ab 30.06.2011 auf Basis des Zensus 2011

** 50 % VZ 1987, 50 % Zensus 2011 (Grundlage des Stat. Landesamts für FAG-Berechnungen)

350 400 450 500 550

1973 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in Tausend

Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg

*

**

*

(16)

Haushaltsplan 2014 Ergebnishaushalt

Erträge

Haushaltsvolumen 532.382.870 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen

und Grunderwerbsteuer) 147.916.887 € = 27,78 % Kreisumlage

201.422.000 € = 37,83 %

Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung

durch das Land) 3.250.000 € = 0,61 % Öffentlich-rechtliche Entgelte

32.951.814 € = 6,19 %

Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

614.850 € = 0,12 %

Grunder- werbsteuer 27.000.000 €

= 5,07 %

Sonstige ordentliche Erträge 7.627.489 € = 1,43 %

Sonstige Transfererträge 21.235.200 € = 3,99 %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.799.844 € = 0,53 % Zinsen und ähnliche Erträge

1.574.100 € = 0,30 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.124.685 € = 6,97 %

Schlüsselzuweisungen 48.866.000 €

= 9,18 %

(17)

Haushaltsplan 2014 Ergebnishaushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen 43.961.948 € = 8,32 %

Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

312.068.431 € = 59,10 %

Personalaufwendungen 75.406.823 € = 14,28 %

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

6.425.300 € = 1,22 % Umlage

Kommunalverband Jugend und Soziales 2.161.000 € = 0,41 %

Soziallastenausgleich 13.562.000 € = 2,57 %

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.511.401 € = 3,13 %

Planmäßige Abschreibungen

16.290.704 € = 3,09 %

Betriebskostenzuschuss AVL 23.362.000 € = 4,42 %

Haushaltsvolumen 528.016.407 €

Finanz- ausgleichs-

umlage 16.892.000 €

= 3,20 %

Globale Minderausgaben -245.800 € = -0,05 %

Versorgungsaufwendungen

1.620.600 € = 0,31 %

(18)

Haushaltsplan 2014 Finanzhaushalt

Einzahlungen

Haushaltsvolumen 531.911.833 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen

und Grunderwerbsteuer) 146.612.590 € = 27,55 % Kreisumlage

201.422.000 € = 37,87 %

Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung

durch das Land) 3.250.000 € = 0,61 % Öffentlich-rechtliche Entgelte

32.951.814 € = 6,19 %

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.115.700 € = 0,59 %

Grunder- werbsteuer 27.000.000 €

= 5,08 %

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.359.900 € = 0,44 %

Sonstige Transfereinzahlungen 21.235.200 € = 3,99 %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.799.844 € = 0,53 % Zinsen und ähnliche Einzahlungen

1.574.100 € = 0,30 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.124.685 € = 6,98 %

Schlüsselzuweisungen 48.866.000 €

= 9,19 %

Aufnahme von Krediten für Investitionen

3.600.000 € = 0,68 %

(19)

Haushaltsplan 2014 Finanzhaushalt

Auszahlungen

Versorgungs- auszahlungen 1.620.600 € = 0,30 %

Auszahlungen für Sach- und Dienst-

leistungen 43.961.948 €

= 8,01 %

Transferauszahlungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

315.703.431 € = 57,50 %

Personalauszahlungen 75.632.823 € = 13,77 % (enthält 226.000 € aus Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit)

Zinsen und ähnliche Auszahlungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

6.046.800 € = 1,10 % Umlage

Kommunalverband Jugend und Soziales 2.161.000 € = 0,39 %

Soziallastenausgleich 13.562.000 € = 2,47 %

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16.590.701 € = 3,02 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.963.300 € = 5,27 %

Betriebskostenzuschuss AVL 23.362.000 € = 4,25 %

Haushaltsvolumen 549.121.403 €

Finanz- ausgleichs-

umlage 16.892.000 €

= 3,08 %

Tilgung von Krediten für

Investitionen

4.624.800 € = 0,84 %

(20)

Steuerkraftsummen 2014 und Kreisumlage 2013 im Regierungsbezirk Stuttgart

Landkreis Einwohner * Steuerkraftsummen der Gemeinden Kreisumlage

2014 2003 2013

Euro Euro/Einw. Rang v.H. Rang v.H. Rang

Böblingen 369.866 502.854.550 1.359,56 1 33,0 6 38,1 3

Esslingen 512.685 629.725.854 1.228,29 4 36,5 1 37,7 4

Göppingen 249.868 285.362.078 1.142,05 8 36,3 2 38,3 2

Heidenheim 129.203 132.040.815 1.021,96 11 34,0 5 35,5 5

Heilbronn 326.771 441.088.565 1.349,84 2 29,0 11 29,0 11

Hohenlohekreis 108.472 140.738.129 1.297,46 3 35,0 4 35,5 5

Ludwigsburg 521.095 629.443.683 1.207,93 5 32,0 8 33,0 9 Main-Tauber-Kreis 131.511 138.870.501 1.055,96 10 32,7 7 33,0 9

Ostalbkreis 308.418 357.133.583 1.157,95 7 30,0 10 34,0 8

Rems-Murr-Kreis 412.234 487.112.030 1.181,64 6 35,25 3 38,5 1

Schwäbisch Hall 188.202 204.202.603 1.085,02 9 32,0 8 34,5 7

Reg.Bez.Stgt. 3.258.325 3.948.572.391 1.211,84 33,29 35,38 (ohne Stadtkreise

Stuttgart u. Heilbronn)

* 50 % VZ 1987, 50 % Zensus 2011

Kreisumlageaufkommen 2014 im Landkreis Ludwigsburg darunter = Haushaltsplan 2013

32,0 % aus der Steuerkraftsumme von 629.443.683 Euro = 2014 33,0 % aus der Steuerkraftsumme von 594.769.915 Euro =

abzüglich

- FAG-Umlage, jeweils 22,10 % 2014

2013

- Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 2014

2013

- Kommunalverband für Jugend und Soziales 2014

2013

Verbleiben für den Haushalt: 2014

2013

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 2014

2013 Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 a FAG 2014

14.019.000 €

168.807.000 € 166.476.672 € 2.009.000 € 2.161.000 € 13.769.328 € 2013

0 € 13.562.000 €

43.312.000 € gewogener Durchschnitt

48.866.000 € 196.274.000 € 201.422.000 €

16.892.000 €

(21)

und des Landkreises

Jahr Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

Steuerkraftsumme des Landkreises

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage für die KVJS-Umlage für die FAG-Umlage Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner

€ € € € € €

1973 94.800.796 223,98 101.123.226 238,92 6.322.430 14,94

1980 187.032.493 430,66 199.170.578 458,61 12.138.086 27,95

1985 245.606.935 567,64 265.930.552 614,62 20.323.617 46,97

1990 305.219.567 662,15 331.450.651 719,06 24.996.808 54,23

1995 399.476.863 825,12 438.123.717 904,95 38.646.854 79,83

2000 414.012.720 834,68 446.085.545 899,34 32.072.825 64,66

2005 418.693.837 817,25 455.820.202 889,71 37.126.365 72,47

2006 434.904.389 846,42 467.504.674 909,86 32.600.285 63,45

2007 444.610.063 863,85 480.302.914 933,20 35.692.851 69,35

2008 506.253.362 982,33 550.232.357 1.067,66 43.978.995 85,34

2009 562.164.400 1.088,72 615.017.776 1.191,08 52.853.376 102,36 2010 596.189.006 1.152,25 651.346.511 1.258,86 55.157.505 106,60 2011 531.799.167 1.023,63 583.311.626 1.122,78 51.512.459 99,15

2012 505.291.767 965,47 571.138.975 1.099,35 65.847.208 126,75

2013 vorl. 594.769.915 1.141,38 658.206.150 1.257,65 63.436.235 121,21 2014 vorl. 629.443.683 1.207,93 705.876.582 1.354,60 76.432.899 146,68

94,8 187,0

245,6 305,2

399,5 414,0 418,7 434,9 444,6 506,3

562,2 596,2 531,8

505,3

594,8629,4

101,1 199,2

265,9 331,5

438,1 446,1 455,8 467,5 480,3 550,2

615,0 651,3

583,3 571,1 658,2

705,9

6,3 12,1 20,3 25,0 38,6 32,1 37,1 32,6 35,7 44,0 52,9 55,2 51,5 65,8 63,4 76,4

0,0

100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

in Mio. Euro Entwicklung Steuerkraftsummen / Umlagegrundlagen

Kreisumlage LWV/KVJS-Umlage FAG-Umlage

(22)

Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden 2014 gegenüber 2013

Stadt/Gemeinde 2014 2013 mehr weniger

Euro Euro Euro Euro

Stand Sept. 13 Stand Sept. 13

1. Affalterbach 6.549.248 5.635.518 913.730

2. Asperg 13.124.570 11.283.931 1.840.639

3. Benningen am Neckar 5.764.142 5.501.995 262.147

4. Besigheim 13.100.055 12.499.918 600.137

5. Bietigheim-Bissingen 60.648.981 64.788.117 -4.139.136

6. Bönnigheim 8.467.544 8.567.957 -100.413

7. Ditzingen 31.269.991 32.348.671 -1.078.680

8. Eberdingen 7.372.452 5.594.533 1.777.919

9. Erdmannhausen 4.767.900 4.351.387 416.513

10. Erligheim 2.670.590 2.645.621 24.969

11. Freiberg am Neckar 19.753.402 18.638.304 1.115.098

12. Freudental 2.266.625 2.112.292 154.333

13. Gemmrigheim 5.007.838 4.896.305 111.533

14. Gerlingen 24.902.336 21.665.722 3.236.614

15. Großbottwar 8.272.382 7.255.519 1.016.863

16. Hemmingen 9.774.587 12.429.053 -2.654.466

17. Hessigheim 2.196.745 1.863.089 333.656

18. Ingersheim 5.762.057 5.549.672 212.385

19. Kirchheim am Neckar 5.644.884 4.224.435 1.420.449 20. Korntal-Münchingen 24.517.304 19.034.397 5.482.907

21. Kornwestheim 35.847.919 35.780.198 67.721

22. Löchgau 5.733.911 4.948.217 785.694

23. Ludwigsburg 118.518.853 112.565.695 5.953.158

(23)

Stadt/Gemeinde 2014 2013 mehr weniger

Euro Euro Euro Euro

Stand Sept. 13 Stand Sept. 13

24. Marbach am Neckar 18.490.943 15.511.654 2.979.289 25. Markgröningen 17.278.430 14.661.043 2.617.387

26. Möglingen 10.392.382 9.727.162 665.220

27. Mundelsheim 3.407.519 2.909.633 497.886

28. Murr 7.432.036 5.634.691 1.797.345

29. Oberriexingen 3.206.527 3.264.782 -58.255

30. Oberstenfeld 8.171.102 7.150.475 1.020.627

31. Pleidelsheim 7.261.969 6.668.365 593.604

32. Remseck am Neckar 25.726.902 24.300.404 1.426.498

33. Sachsenheim 20.502.612 18.456.974 2.045.638

34. Schwieberdingen 15.615.187 13.892.598 1.722.589

35. Sersheim 6.035.846 5.901.980 133.866

36. Steinheim a. d. Murr 12.509.672 12.013.178 496.494

37. Tamm 15.315.029 19.167.922 -3.852.893

38. Vaihingen a. d. Enz 32.842.245 28.947.563 3.894.682

39. Walheim 3.320.966 2.380.945 940.021

Zusammen 629.443.683 594.769.915 46.557.611 -11.883.843

Anstieg der Steuerkraftsumme um 34.673.768 €

(24)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in % Punkten

in Mio. Euro

Entwicklung der Kreisumlage

Kreisumlage Stkr.summen Gden Hebesatz

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. Euro

Entwicklung der KVJS-Umlage und der Finanzausgleichsumlage

LWV/KVJS-Umlagen FAG-Umlage

Seit 2005: LWV in Auflösung, KVJS und Soziallasten- ausgleiche

(25)

Sozialetat u. für Ambulante Dienste

Soziallastenausgleich (seit 2005 inkl.

Soziallastenausgleich)

Soziales gegenüber

Vorjahr

Euro Euro Euro %

1980 14.004.827 17.582.427 31.587.254

1985 22.301.460 25.254.999 47.556.459

1990 28.894.389 32.814.584 61.708.973

1999 60.542.643 45.735.871 106.278.514

2000 66.263.827 40.147.699 106.411.526 0,13%

2001 62.308.541 40.952.035 103.260.576 -2,96%

2002 65.255.793 49.175.444 114.431.237 10,82%

2003 72.319.836 60.121.904 132.441.740 15,74%

2004 75.747.023 63.823.412 139.570.435 5,38%

2005 131.511.830 12.744.973 144.256.803 3,36%

2006 144.614.045 7.490.840 152.104.885 5,44%

2007 141.380.098 5.494.026 146.874.124 -3,44%

2008 146.055.895 4.307.468 150.363.363 2,38%

2009 155.270.142 2.706.592 157.976.734 5,06%

2010 164.932.161 1.611.540 166.543.701 5,42%

2011 170.537.441 3.930.054 174.467.495 4,76%

2012 174.842.955 1.790.479 176.633.434 1,24%

2013 178.645.844 3.107.436 181.753.280 2,90%

2014 180.507.890 1.016.094 181.523.984 -0,13%

14,0 22,3 28,9

60,5 66,3 62,3

65,3 72,3 75,7 131,5

144,6 141,4 146,1 155,3

164,9170,5 174,8178,6 180,5

17,6 25,3 32,8

45,7 40,1 41,0 49,2

60,1 63,8

12,7 7,5 5,5 4,3 2,7 1,6 3,9 1,8 3,1 1,0 31,6

47,6 61,7

106,3 106,4 103,3

114,4

132,4139,6144,3152,1 146,9 150,4 158,0

166,5 174,5

176,6 181,8 181,5

0 50 100 150 200

1980 1985 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuschussbedarf Sozialetat LWV/KVJS-Umlage Gesamtzuschuss

in Mio. Euro

(26)

1990 1995 2010 2011 2012 2013 2014

Vergleich Vorjahre 61.708.973 107.983.303 166.543.701 174.467.495

Sozialleistungen 125.475.319 122.131.384 124.707.098

-davon SGB II 34.234.333 28.918.814 32.684.677

-davon

Grundsicherung 9.713.851 4.733.277 1.218.187

-davon

Soz.hilfe,KOF,UVK 5.432.143 6.480.968 5.399.581

-davon

Eingliederungs- und Blindenhilfe

54.322.480 60.381.124 61.739.594 -davon

Schwerbeh.recht 4.517.918 4.511.943 5.046.046

-davon Hilfe zur

Pflege 15.710.786 15.519.462 16.502.065

-davon Krankenhilfe 1.543.808 1.585.796 2.116.948

Jugendhilfe *3 40.327.486 44.771.021 46.732.026

Asyl *1 3.045.011 5.215.373 3.381.208

Förderungen *2 5.995.138 6.528.066 5.687.558

KVJS-Umlage,

Soziallastenausgl. 1.790.479 3.107.436 1.016.094

Gesamtzu-

schussbedarf 61.708.973 107.983.303 166.543.701 174.467.495 176.633.434 181.753.280 181.523.984

*1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete) *3 inkl. Psych.Beratungsstelle, Adoptionsvermittl., Beistandschaften u.w.

*2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen inkl. Pflegestützpunkte, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w.

mit Umlagen und Soziallastenausgleich

10 40 90 140 190

1990 1995 2010 2011 2012 2013 2014

Verg eich V r ahre uge dhi fe 3

Asy 1 F rderu ge 2

i i Eur

108 0

61 7

176 6 166 5

181 8 181 5

174,5

(27)

zur Kreisumlage

Jahr Gesamtzuschuss Soziales in Euro

Kreisumlage in Euro

Gesamtzuschuss Soziales

im Vergleich zur Kreisumlage

1980 31.587.254 38.057.599 83,00%

1990 61.708.973 54.945.914 112,31%

1995 107.983.302 105.794.627 102,07%

2000 106.411.526 151.115.312 70,42%

2005 144.256.803 165.215.024 87,31%

2006 152.104.885 171.790.058 88,54%

2007 146.874.124 171.174.878 85,80%

2008 150.363.363 174.656.362 86,09%

2009 157.976.734 182.683.939 86,48%

2010 166.543.701 193.789.013 85,94%

2011 174.467.495 188.738.451 92,44%

2012 176.633.434 184.430.327 95,77%

2013 181.753.280 196.274.000 92,60%

2014 181.523.984 201.422.000 90,12%

31,59 61,71

107,98 106,41

144,26 152,10 146,87 150,36 157,98

166,54 174,47 176,63 181,75 181,52

38,06 54,95

105,79 151,12

165,22 171,79 171,17 174,66 182,68

193,79

188,74 184,43 196,27

201,42 83,00

112,31 102,07

70,42

87,31 88,54

85,80 86,09 86,48 85,94

92,44 95,77 92,60 90,12

0 20 40 60 80 100 120

0 50 100 150 200 250 300 350

1980 1995 2005 2007 2009 2011 2013

in %-Punkten

in Mio. Euro

(28)

im Regierungsbezirk Stuttgart (Stat. Landesamt Baden-Württemberg)

Landkreise

Böblingen 146 2.697 78.696.428 11.201.400 215 31

Esslingen 222 3.387 103.249.623 19.359.403 204 38

Göppingen 169 2.183 55.999.759 8.816.604 226 36

Ludwigsburg 206 3.577 93.964.347 18.081.827 183 35

Rems-Murr-Kreis 244 3.337 99.847.596 20.850.967 245 51

Heilbronn 109 2.135 54.431.374 9.360.903 168 29

Hohenlohekreis 34 944 23.108.833 4.487.659 215 42

Schwäbisch Hall 87 2.200 48.196.780 8.400.101 257 45

Main-Tauber-Kreis 54 1.124 27.298.666 4.060.780 210 31

Heidenheim 86 1.328 34.404.977 6.238.703 269 49

Ostalbkreis 123 2.976 73.680.679 14.301.632 240 47

Regierungsbezirk Stuttgart

(inkl. Stadtkreise) 2.200 34.744 946.080.307 179.951.124 240 46

Baden-Württemberg 6.036 100.895 2.592.306.153 493.707.247 246 47

1Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen

darunter Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung

Euro/EW Zahl der

SozH.

Zahl der SozH.

Sozialhilfe Brutto- Aufwand

Sozialhilfe Brutto- Aufwand insgesamt

in Euro Empf. HLU

(31.12.) außerhalb

von Einrich-

tungen

Empf.

5. bis 9.

Kapitel SGB XII (31.12.)

¹

insgesamt Euro/EW darunter

Grund- sicherung im Alter und bei

Erwerbs- minderung in

Euro

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Ostalbkreis Main-Tauber-Kreis Hohenlohekreis Rems-Murr-Kreis Esslingen Ludwigsburg

Sozialhilfeausgaben im Regierungsbezirk Stuttgart (Euro/pro Einwohner)

Sozialhilfe Bruttoaufwand Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(29)

Kliniken / VRS (vgl. Anlagen 7 und 12)

Schulden- stand

Kernhaushalt

(ab 1.1.1999 einschl. nicht

geb.fähigem Anteil Abfallwirtschaft)

Abfall- wirtschaft

(ab 1.1.1999 nur gebühren- fähiger Anteil)

Kliniken

(ab 1.1.1998 nur Anteil Landkreis,

geänderte Zuordnung

Reha)

Verbände Schulden insgesamt

davon innere Darlehen/

Rückstel- lung

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

01.01.1990 38.005.053 10.255.931 11.092.256 59.353.240 0

01.01.2000 129.797.975 46.871.193 47.245.454 5.486.219 229.400.841 22.375.202 01.01.2005 89.776.041 20.103.779 41.670.994 14.871.595 166.422.409 38.333.097 01.01.2007 108.231.763 15.528.075 43.664.082 13.031.819 180.455.739 34.119.488 01.01.2008 112.117.336 14.422.460 55.850.554 12.306.504 194.696.854 36.005.095 01.01.2009 113.081.015 13.130.461 58.536.999 13.362.180 198.110.655 36.005.095 01.01.2010 105.197.315 13.211.192 60.451.756 12.437.180 191.297.443 33.461.902 01.01.2011 97.686.882 12.433.296 58.975.009 13.304.000 182.399.187 30.377.029 01.01.2012 88.789.640 12.122.101 55.467.488 11.907.935 168.287.164 26.517.742 01.01.2013 81.389.063 11.721.645 78.394.461 12.418.595 183.923.764 24.309.238 01.01.2014 64.839.075 11.664.381 88.621.500 20.159.625 185.284.581 19.953.338 01.01.2015 59.640.195 11.878.361 106.861.800 24.021.020 202.401.376 15.993.238 01.01.2016 52.869.308 11.786.548 129.360.800 20.325.670 214.342.326 9.189.638 01.01.2017 48.853.993 10.813.663 131.342.200 16.846.940 207.856.796 4.252.538 01.01.2018 44.847.240 10.564.078 144.842.200 18.272.550 218.526.068 0

0 0 50 0 100 0 150 0 200 0 250 0

1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

i i Schu de sta d

Schuldenstand Kernhaushalt Schuldenstand Abfallwirtschaft (m. inn. Darl.)

Schuldenstand Kliniken (ab 1.1.98 Anteil Lkr.) Schulden insgesamt (m. inn. Darl.)

(30)

Jahr Kern- haushalt

Abfall- wirtschaft

Kliniken

(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)

Kassen- kreditzins

Umlagen an Verbände

Gesamt

1985 2.943.813 0 642.071 0 3.585.884

1990 3.297.554 0 1.054.166 187.545 4.539.265

1995 3.757.740 3.987.630 3.335.603 503.488 11.584.461

2000 6.167.661 1.163.985 2.472.133 118.638 649.852 10.572.269

2003 3.641.708 0 2.209.874 2.203 509.000 6.362.785

2004 3.407.033 0 2.082.970 27.705 597.000 6.114.708

2005 3.367.712 0 2.022.347 51.181 630.600 6.071.840

2006 3.487.732 0 2.021.986 38.182 581.000 6.128.900

2007 3.622.274 0 1.992.055 16.694 466.000 6.097.023

2008 3.797.264 0 1.988.553 43 640.000 6.425.860

2009 3.565.400 0 1.808.503 9.896 748.000 6.131.799

2010 3.284.049 0 1.808.639 8.928 679.000 5.780.616

2011 3.034.199 0 1.769.503 4.384 636.000 5.444.086

2012 2.818.414 0 1.766.670 986 627.175 5.213.245

2013 2.603.800 0 3.417.400 50.000 752.000 6.823.200

2014 2.124.100 0 3.701.800 50.000 455.500 6.331.400

Tilgung

Jahr Kern- haushalt

Abfall- wirtschaft

Kliniken

(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)

Umlagen an Verbände

Gesamt

1985 3.640.757 1.673.492 5.314.249

1990 4.464.427 0 1.480.276 5.944.703

1995 3.400.723 3.608.772 2.513.989 9.523.484

2000 7.217.802 1.496.446 2.460.063 350.235 11.524.546

2003 5.300.700 0 2.488.639 459.300 8.248.639

*1

2004 5.616.876 0 2.382.642 626.900 8.626.418

*1

2005 5.574.583 0 2.473.930 637.800 8.686.313

2006 5.831.790 0 2.533.044 1.207.700 9.572.534

2007 6.105.649 0 3.007.945 904.100 10.017.694

2008 5.259.622 0 3.313.555 752.200 9.325.377

2009 5.259.776 0 3.485.244 852.000 9.597.020

2010 5.203.453 0 3.476.747 1.615.000 10.295.200

2011 5.349.153 0 3.507.521 1.079.500 9.936.174

2012 5.592.528 0 3.501.992 1.106.000 10.200.520

2013 5.611.900 0 5.595.800 1.146.000 12.353.700

*1

2014 4.624.800 0 6.509.700 1.316.200 12.450.700

(31)

Schuldenstand

Gemeinden Landkreise

T€ € je Einw. T€ € je Einw.

31.12.2012 31.12.2012

Böblingen 118.770 325 332 99.631 272 216

Esslingen 190.178 375 297 185.204 366 205

Göppingen 65.546 393 418 67.720 282 257

Ludwigsburg 118.486 230 216 68.801 134 143

Rems-Murr-Kreis 125.889 309 276 38.568 95 90

Heilbronn 71.986 222 222 40.840 126 127

Hohenlohekreis 44.425 413 479 21.734 202 225

Schwäbisch Hall 104.783 560 579 43.213 231 173

Main-Tauber-Kreis 87.299 670 691 34.992 269 185

Heidenheim 127.693 677 662 28.461 223 211

Ostalbkreis 228.905 747 720 98.296 321 146

Regierungsbezirk

Stuttgart 1.283.960 398 330 727.460 226 160

Baden-Württemberg 5.167.387 490 502 4.905.758 465 253

Rücklagen (Anlage 9)

31.12.2011 31.12.2011

Ein Vergleich des Schuldenstandes der Landkreise ist wegen der nicht einheitlichen Verfahrensweise bei der Veranschlagung von Schulden, die die Krankenhäuser und die Abfallwirtschaft betreffen, problematisch.

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nennt dazu folgende Zahlen:

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2012 betrug 1.958.000 €.

Die Kreditermächtigung 2013 beträgt 5.500.000 €.

Die Kreditermächtigung 2014 beträgt 3.600.000 €.

Bei der Nachsorgerückstellung der Abfallwirtschaft ist 2014 eine Zuführung von 378.500 € und eine Entnahme von 3.960.100 € im Plan vorgesehen.

Der Bestand beläuft sich am 31.12.2014 voraussichtlich auf 23.663.246 €.

(32)

Jahr Kreisumlage Grunderwerbsteuer Jagdsteuer

Aufkommen in Euro

Hebesatz in %

Landesdurch- schnitt in %

Aufkommen in Euro

1985 41.741.800 17,0 19,18 17.277.983 31.576

1990 54.945.914 18,0 19,83 25.875.975 32.778

1995 105.794.627 26,5 25,56 26.763.363 37.945

2000 151.115.312 36,5 30,23 21.727.308 65.652

2005 165.215.024 39,5 36,64 24.950.740 70.835

2008 174.656.362 34,5 33,68 25.532.255 57.396

2009 182.683.939 32,5 32,15 22.399.080 0

2010 193.789.013 32,5 31,43 29.029.600 0

2011 188.738.451 35,5 34,27 29.317.873 0

2012 184.430.327 36,5 33,73 29.063.575 0

2013 196.274.000 33,0 33,12 25.000.000 0

2014 201.422.000 32,0 noch nicht

bekannt 27.000.000 0

26,76 21,73 24,95 25,53 22,40 29,03 29,32 29,06 25,00 27,00 105,79

151,12 165,22 174,66 182,68 193,79 188,74 184,43 196,27 201,42

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. Euro

Kreisumlage und Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuer Kreisumlage

(33)

Jahr Schlüsselzu-

weisungen in Euro

Allg. Finanz-

zuweisungen in Euro

Geb. Untere

Verw. Behörde in Euro

Zuw. Untere

Sonderbehörden in Euro

Zuw.

Kreisstraßen in Euro

1985 3.847.989 2.669.660 3.333.553 0 1.087.786

1990 5.993.148 5.328.293 6.160.079 0 778.627

1995 3.521.900 5.363.629 9.573.653 1.283.220 2.793.096

2000 8.684.841 5.514.344 9.898.601 2.768.646 2.054.938

2005 10.853.124 5.596.189 13.177.944 11.546.864 2.401.100

2007 25.720.839 5.642.321 13.255.689 11.235.293 2.425.350

2008 30.570.133 5.652.901 14.300.073 11.458.187 2.577.110

2009 29.039.150 5.666.046 13.087.787 11.338.536 2.626.520

2010 35.737.237 5.669.433 12.433.405 11.751.327 2.577.600

2011 35.035.782 5.674.294 14.001.801 11.097.473 2.575.910

2012 47.315.626 5.698.316 15.205.816 11.428.380 2.625.050

2013 43.312.000 5.719.000 12.987.700 11.852.000 2.589.000

2014 48.866.000 5.677.000 13.466.400 12.091.000 2.591.000

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Schlüsselzu- weisungen

Allg. Finanz- zuweisungen

Geb. Untere Verw. Behörde

Zuw. Untere Sonderbehörden

Zuweisungen Kreisstraßen

in Mio. Euro

(34)

2014 gegenüber 2013

Zeile Nr.

Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2014 2013 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Erträge Ertragsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.250.000 4.466.600 -1.216.600

3120 davon: Wohngelderstattung Land (SGB II) 3.250.000 4.466.600 -1.216.600 2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 425.204.887 415.407.384 9.797.503

darunter

1221-032 Gebühren Straßenverkehr, Kfz-Zulassung 5.571.500 5.228.000 343.500 1222 Gebühren elektronischer Aufenthaltstitel und

Einbürgerungen

487.000 526.800 -39.800

2120, 2130-063

Sachkostenbeiträge Schulen 9.259.626 9.358.558 -98.932

3110 Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)

16.655.000 11.176.500 5.478.500 3120 Bundeserstattung Grundsicherung für

Arbeitssuchende (SGB II)

80.556.389 88.627.000 -8.070.611 3650 Zuweisung vom Land - Kindertagespflege 1.597.500 1.975.600 -378.100 542001 aufgelöste Ertragszuschüsse (Kreisstraßen) 582.262 481.670 100.592 6110 Kreisumlage gem. § 35 FAG 201.422.000 196.274.000 5.148.000 6110 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 48.866.000 43.312.000 5.554.000

6110 Grunderwerbsteuer 27.000.000 25.000.000 2.000.000

6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995) 4.099.000 4.020.000 79.000 6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (2005) 7.992.000 7.832.000 160.000

6110 Eingliederungshilfelastenausgleich 0 734.926 -734.926

Summe nachgewiesene Veränderungen 404.088.277 394.547.054 9.541.223 3 sonstige Transfererträge (Sozialhaushalt) 21.235.200 17.558.500 3.676.700 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 32.951.814 31.778.394 1.173.420

5370-1 darunter Abfallgebühren 30.578.644 29.425.824 1.152.820

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.799.844 2.733.050 66.794

(35)

2014 2013 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Erträge Ertragsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.124.685 30.869.550 6.255.135 1121 darunter Versorgungslastenausgleich KVBW

(Jobcenter)

0 1.108.100 -1.108.100 1210-021 darunter Kostenerstattung Land - Mikrozensus

2011

0 125.000 -125.000

3120 darunter Erstattung - Bund (Option SGB II) 12.566.554 12.191.460 375.095 3130 darunter Erstattung Land -

Asylbewerberpauschale

7.478.000 1.703.400 5.774.600 3140 darunter Erstattung Land -

Gemeinschaftsunterkünfte

3.460.700 1.045.000 2.415.700 3630-041 darunger Erstattung Gden./KVJS -

Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien

1.151.500 1.779.000 -627.500 3690 darunter Erstattung Land -

Unterhaltsvorschussgesetz

1.277.000 1.535.000 -258.000 5370-1 darunter Erstattung AVL GmbH -

tauschähnliche Umsätze, Pacht Deponie Burghof

3.543.000 3.721.000 -178.000

Summe nachgewiesene Veränderungen 29.476.754 23.207.960 6.268.795

7 Zinsen und ähnliche Erträge 1.574.100 2.276.430 -702.330

5370-3 darunter Gewinnausschüttung AVL 1.465.000 2.167.000 -702.000 Summe nachgewiesene Veränderungen 1.465.000 2.167.000 -702.000

8 Aktivierte Eigenleistungen 614.850 748.700 -133.850

9 Sonstige ordentliche Erträge 7.627.489 7.587.000 40.489

10 Summe ordentliche Erträge 532.382.870 513.425.608 18.957.262

(36)

2014 2013 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen Aufwandsart

11 Personalaufwendungen 75.406.823 72.535.147 2.871.676

3120 darunter Jobcenter 12.790.887 12.237.103 553.784

3650 darunter Kindertagespflege 1.734.556 1.073.281 661.275

Summe nachgewiesene Veränderungen 14.525.443 13.310.384 1.215.059

12 Versorgungsaufwendungen 1.620.600 1.566.200 54.400

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.961.948 41.102.192 2.859.756 darunter

Bauunterhaltung 6.512.510 7.074.590 -562.080

davon: Verwaltungsgebäude, Gemeinschafts- 2.351.960 1.841.310 510.650 unterkünfte, Strümpfelbrunn, PKC

davon: Berufsschulen, Schulcafeterien 3.113.850 2.745.580 368.270 davon: Sonderschulen, Schulkindergärten 1.046.700 2.487.700 -1.441.000 darunter

Bewirtschaftungskosten 6.170.422 5.443.000 727.422

davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter 1.778.200 1.722.800 55.400

davon: Schulen 3.033.022 2.950.600 82.422

davon: Gemeinschaftsunterkünfte 1.008.000 464.000 544.000 darunter

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

(unter der Wertgrenze von 1.000 € netto) 2.539.050 2.265.590 273.460

davon: Schulen 1.473.550 1.514.090 -40.540

davon: Verwaltung 1.065.500 751.500 314.000

darunter

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.190.900 271.000 919.900 davon: Betriebskosten für Integrierte Leitstelle 1.000.000 0 1.000.000 darunter

Mieten und Pachten 3.659.900 2.464.400 1.195.500

davon: Mieten für Asylbewerberunterkünfte 1.620.000 530.000 1.090.000

Summe nachgewiesene Veränderungen 20.072.782 17.518.580 2.554.202

(37)

2014 2013 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen Aufwandsart

14 Planmäßige Abschreibungen 16.290.704 13.888.220 2.402.484

darunter

1120 Abschreibungen EDV einschl.

Netzwerkverkabelung

288.889 193.520 95.369

1124 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude 1.063.214 857.560 205.654 2120/

2130

Abschreibungen auf Schulgebäude 2.937.584 2.264.470 673.114 4110 Abschreibung Tilgungszuschuss Kliniken 6.269.400 5.595.800 673.600 5420 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen

(Kreisstraßen)

2.454.479 2.146.180 308.299 5470 Abschreibung Vermögens- und Tilgungs-

zuschuss VRS

1.362.600 1.264.500 98.100 Summe nachgewiesene Veränderungen 14.376.166 12.322.030 2.054.136 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.553.400 3.057.200 -503.800

darunter

6120 Zinsaufwand Kapitalmarktdarlehen 2.124.100 2.603.800 -479.700 6120 Kapitalisierung der Zinsen für die

Nachsorgerückstellung (Abfall)

378.500 402.600 -24.100

Summe nachgewiesene Veränderungen 2.502.600 3.006.400 -503.800

16 Transferaufwendungen 371.917.331 363.904.273 8.013.058

darunter

Aufwandsumlagen, Finanzausgleich 2110 Umlage Schulverband Helene-Lange

Gymnasium

385.100 415.800 -30.700

4110 Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH 3.509.400 3.417.400 92.000 5370-1 Zuweisung an AVL (ohne Nachsorge) 23.362.000 22.503.000 859.000 5470 Verbund- und Verkehrslastenausgleich 10.795.300 10.650.400 144.900 dto. Aufwandsumlagen Verband Region Stuttgart 11.848.000 12.010.000 -162.000

dto. Weiterentwicklung Buskonzepte 2.402.700 2.345.500 57.200

547003 Aufwandsumlagen Zweckverband Strohgäubahn 1.280.500 1.354.634 -74.134

6110 Finanzausgleichsumlage 16.892.000 14.019.000 2.873.000

6110 Status-Quo Ausgleich (ehem. LWV-Umlage) 13.562.000 13.769.328 -207.328 6110 Umlage Kommunalverband für Jugend

und Soziales

2.161.000 2.009.000 152.000

Summe nachgewiesene Veränderungen Aufwandsumlagen, Finanzausgleich

86.198.000 82.494.062 3.703.938

(38)

2014 2013 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen

noch zu Transferaufwendungen darunter

Sozialleistungstransfers

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B.

Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe, Hilfe z. Pflege u.a.)

108.804.500 105.061.500 3.743.000

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 117.491.749 120.225.825 -2.734.076 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 9.750.000 5.621.120 4.128.880 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-

gesetz (z.B. Kriegsopferfürsorge)

1.679.700 1.638.000 41.700 3190 Bildung- und Teilhabe außerhalb SGB II 548.000 428.000 120.000 3620 Jugendsozialarbeit (Weiterleitung BuT-Mittel) 0 950.000 -950.000

3630 Kinder - und Jugendhilfe 32.320.000 31.982.000 338.000

3650 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 6.699.000 6.877.000 -178.000

3690 Unterhaltsvorschussgesetz 2.926.000 3.148.000 -222.000

Summe nachgewiesene Veränderungen Sozialleistungstransfers

280.218.949 275.931.445 4.287.504

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.265.601 15.782.560 483.040 darunter

1210-010 Aufwendungen für Wahlen 150.000 41.000 109.000

3120 Regelleistungen (Bund) Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

0 44.496 -44.496

3630 Hilfe zur Erziehung - Erstattung an Gemeinden 690.000 482.000 208.000

6120 Deckungsreserve 261.190 258.300 2.890

5370-1 Geschäftsbedarf gebührenfähige Abfallwirtschaft 626.000 687.780 -61.780

Summe nachgewiesene Veränderungen 1.727.190 1.513.576 213.614

18 Summe ordentliche Aufwendungen 528.016.407 511.835.792 16.180.615

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Laufende und neue Baumaßnahmen

Fortführung bereits anfinanzierter Maßnahmen

- Brandschutz-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in den

Verwaltungsgebäuden, in den Beruflichen Schulzentren und Sonderschulen - Fortsetzung der energetischen Fassadensanierung im Beruflichen

Schulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim, 4. BA

- Fortsetzung Hallenbadsanierung Schule am Favoritepark

- Erweiterung der Schule am Favoritepark um 5 mobile Klassenzimmer - Errichtung der Integrierten Leitstelle

- Um-, Ausbau-, sowie Erneuerungsmaßnahmen bei Kreisstraßen - Darlehen für Investitionen der AVL

- Kostenanteil S-Bahn / Zuschüsse ÖPNV

Neue Baumaßnahmen

- Kreishauserweiterung zweiter Bauabschnitt - Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber

- Erneuerung der Beleuchtung im Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg- Kornwestheim

- Ausbau von Radwegen z.B. K 1633 zur L 1107, K 1638 zwischen Sersheim und Hohenhaslach

- Ausbau von Kreisstraßen z.B. K 1632 zwischen L 1106 und der Kreis-

grenze bei Tripsdrill, K 1639 zwischen L 1141 und Oberriexingen,

K 1653 zwischen Hochdorf und K 1654

(40)

(41)

HAUSHALTSJAHR 2012

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 wurde dem Kreistag am 18.10.2013 mitgeteilt. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 15.656.061 € aus. Dieser Überschuss wird der Überschussrücklage zugeführt.

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt auf der Ertragsseite (ordentliche Erträge) nach dem Haushaltsplan 469.005.598 €, nach dem Jahresabschluss 493.714.004 €. Bei den ordentli- chen Aufwendungen beträgt das Volumen nach dem Haushaltsplan 470.366.152 € und nach dem Jahresabschluss 478.077.554 €.

Das positive Ergebnis wurde durch Einsparungen an verschiedenen Stellen und vor allem durch höhere Erträge bei der Grunderwerbsteuer (4,1 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen (2,8 Mio. €) erzielt. Weitere Entlastungen ergaben sich durch geringere Aufwendungen im Sozialbe- reich und für das Personal. Auf Darlehensaufnahmen konnte 2012 verzichtet werden.

Bei den Sozialleistungen gab es Planunterschreitungen bei der Eingliederungshilfe von 2,6 Mio. € und bei der Jugendhilfe von 1,1 Mio. € sowie bei den Ausgaben für Asylbewerber von 1,1 Mio. €.

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung gab es eine Planüberschreitung von 1,5 Mio. €.

Dies lag an höheren Verwaltungsaufwendungen für Querschnittsbereiche, die schon vor der Opti- on beim Landkreis Ludwigsburg vorhanden waren und durch innere Verrechnungen dem Jobcen- ter belastet werden. Weitere Verbesserungen ergaben sich z.B. aus höheren Erträgen bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder (2,8 Mio. €). Auf der Ausgabenseite konnten Einsparungen bei den Bauunterhaltungen (0,8 Mio. €), bei den Personalaufwendungen (2,05 Mio. €) sowie bei den Zinsaufwendungen (0,8 Mio. €) erreicht werden

Das Volumen des Finanzhaushalts beträgt bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit nach dem Haushaltsplan 461.864.398 € und nach dem Jahresabschluss 474.969.429 €.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen nach dem Haushaltsplan 461.424.652 € und nach dem Jahresabschluss 452.970.654 €. Diese Verbesserung hat es ermög- licht, dass auf die geplante Kreditaufnahme 2012 in Höhe von 1.958.000 € verzichtet werden konnte. Da im Finanzhaushalt auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 8,4 Mio. € hinter dem Planansatz zurückblieben, hat sich die veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestan- des von –25.489.154 € auf +1.628.631 € deutlich verbessert.

Die Verschuldung des Landkreises (mit inneren Darlehen, ohne Kliniken) ging von 100,9 Mio. € auf 93,1 Mio. € zurück. Darin enthalten sind die Kreditmarktdarlehen, die von 74,4 Mio. € auf 68,8 Mio. € zurückgingen.